不合格品管理規(guī)定

1、XXXX有限公司文件編號質(zhì)-110不合格品管理規(guī)定版本號A修改號1頁碼第1 頁共5 頁、目的：對不合格品進行控制，確保不合格品能夠及時識別、隔離和處理，防止不合格品非預(yù)期使用或出貨。二、適用范圍：適用于從進貨到交付市場使用所有過程的不合格品的控制。三、職責(zé)：1、技術(shù)部負(fù)責(zé)參與不合格品的評審。2、品質(zhì)部負(fù)責(zé)不合格品的判定，監(jiān)督不合格品控制的實施，并跟蹤驗證其有效性。3、 不合格品的責(zé)任部門（工場）負(fù)責(zé)對其進行標(biāo)識、隔離、記錄及對不合格品的原因分析, 制定和執(zhí)行糾正預(yù)防措施。4、銷售部：反饋客戶意見，與客戶進行溝通，協(xié)商并提出解決方案，確保滿足客戶的實際 需求。5、采購部負(fù)責(zé)對不合格來料的退貨處理

2、。四、定義：1、不合格品：產(chǎn)品不滿足規(guī)定的要求，如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、合同要求等。2、可疑產(chǎn)品：因標(biāo)識不清晰而不能判定其質(zhì)量狀態(tài)、存在可疑狀態(tài)或掉在地上的產(chǎn)品均定 義為可疑產(chǎn)品。3、返工：為使不合格品符合規(guī)定要求而采取的措施。4、返修：為使不合格品滿足預(yù)期的使用要求而采取的措施。5、特采（讓步接收）：對使用或放行不符合規(guī)定要求產(chǎn)品的進行特采的許可。6糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。7、糾正措施：為防止已出現(xiàn)的不合格、缺陷再發(fā)生，消除其原因所采取的措施。8、報廢：為了防止不合格品預(yù)期使用所采取的措施。五、不合格品的分類：1、進料不合格；2、生產(chǎn)過程不合格；3、可疑品不合格；4、交貨后不合格；5、市

3、場品質(zhì)不良；六、作業(yè)管理規(guī)定：1、原材料不合格處置1.1進貨檢驗不合格時，檢驗員應(yīng)通知倉庫對不合格品實行有效隔離，并開具購進物資不合格評審處置表報部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，必要時由品質(zhì)部組織技術(shù)部對其進行評審。1.2 若評審判定為不合格品的材料，可采取退貨、特采、挑選使用的處理方式，由品質(zhì)部 填寫 購進物資不合格評審處置表通知采購部，由采購部向供應(yīng)商反饋不合格處理信息，要 求供應(yīng)商在限定期限作出糾正措施報告。1.3 品質(zhì)部門應(yīng)針對上一批材料不合格對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，對供應(yīng)商的來料進行加嚴(yán) 抽樣比例控制。2、過程不合格品的處置2.1 檢驗人員對經(jīng)檢驗的各過程中、生產(chǎn)線上等的產(chǎn)品判定為不合格時，開出不合格品

4、 報告，并及時通知責(zé)任者，把不合格品堆放在不合格品區(qū)域內(nèi)隔離并掛上標(biāo)識牌或“紅色”制 品流動票進行標(biāo)示，同時記錄其不合格狀態(tài)和相關(guān)制品信息，將不合格品報告上報部門領(lǐng) 導(dǎo)進行組織評價。2.2 生產(chǎn)過程中檢驗出的不合格品要用紅色油性筆劃出產(chǎn)品不良的具體位置、標(biāo)識出不良 內(nèi)容，必要時通知責(zé)任者進行現(xiàn)場確認(rèn)。2.3 工場在生產(chǎn)加工過程中自檢發(fā)現(xiàn)不合格品時應(yīng)及時通知質(zhì)檢員進行判定，如判定為不 合格品時應(yīng)使用“紅色”制品流程票標(biāo)示并按不合格品管理程序進行處理。如判定在本工 位可以返工的， 由操作者按照返工作業(yè)指導(dǎo)書進行返工作業(yè)， 并使用黃色返修 / 返工制品流動票 進行標(biāo)示，檢驗員檢驗合格后方可放行。2.

5、4 檢驗員在巡檢中連續(xù)發(fā)現(xiàn)批量不合格品情況，應(yīng)立即通知生產(chǎn)線主管，品質(zhì)部部長有 權(quán)停止生產(chǎn)，以便糾正質(zhì)量問題。2.5 作業(yè)人員在自檢、首檢、互檢時或公司內(nèi)的任何人員發(fā)現(xiàn)不合格品 時，都應(yīng)及時報告現(xiàn)場責(zé)任者，經(jīng)檢驗人員確認(rèn)后按 2.1 處理。2.6 產(chǎn)品經(jīng)品質(zhì)部判定為不合格品后，由工場填寫產(chǎn)品報廢單經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后實施 報廢處理。同時，各工場需每日統(tǒng)計產(chǎn)品報廢狀況，并于當(dāng)日將產(chǎn)品報廢單上交品質(zhì)部進 行統(tǒng)計，每月底形成質(zhì)量月報并發(fā)送至各工場。2.7 、各工場對所形成的質(zhì)量月報進行分析，并針對質(zhì)量月報前三項不良及異常點制定持 續(xù)改善計劃，并于次月進行改善評價 。2.8原則上各制品不良率15%寸，應(yīng)判

6、定為品質(zhì)重大不合格。品質(zhì)部需詳細調(diào)查該制品批 次號、模號、生產(chǎn)班次、具體不良位置、不良項目、數(shù)量等信息收集整理后，組織經(jīng)營者、技 術(shù)部、生管室、設(shè)備保全、生產(chǎn)現(xiàn)場等相關(guān)部門召開不良改善對策會，對于會議上形成決議的 改善對策由主責(zé)項目品質(zhì)工程師進行后續(xù)的跟蹤。3、可疑材料或產(chǎn)品的處置3.1 進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)可疑材料時，視為不合格原材料，按 1.1 條處理。3.2各過程中、生產(chǎn)線上等發(fā)現(xiàn)可疑材料或掉在地上的制品時，由品質(zhì)部質(zhì)檢員進行確認(rèn)， 確認(rèn)為不合格材料時，應(yīng)使用“灰色”制品流程票標(biāo)示并作報廢處理。3.3 檢驗員抽檢發(fā)現(xiàn)有可疑半成品、成品時并確認(rèn)為不合格時，應(yīng)使用“灰色”制品流程票標(biāo)示并作報廢處理

7、。如確認(rèn)為合格時，則正常流通。4、交貨后不合格品的控制4.1 銷售部收到顧客的不合格反饋信息后應(yīng)及時通知品質(zhì)部，由品質(zhì)部進行以下活動：4.1.1 通知顧客對顧客現(xiàn)場的不合格品及有嫌疑的零件進行標(biāo)識及隔離，必要時依據(jù)顧客 要求進行。4.1.2 調(diào)查流動著的零件及庫存品等有無不合格品，界定不合格范圍。4.1.3 確認(rèn)不合格品是否被搬入其它地方。4.1.4 組織技術(shù)、生產(chǎn)、設(shè)備等對生產(chǎn)環(huán)節(jié)：原材料，成品，設(shè)備，工藝，人員進行檢查， 調(diào)查不合格原因。4.1.5 根據(jù)顧客的不良對策要求，在規(guī)定期限內(nèi)回復(fù)分析報告。4.1.6 對策后的合格品標(biāo)識及變化點管理。4.1.7 調(diào)查發(fā)現(xiàn)的不合格是由供應(yīng)商的工序引起

8、時，要求供應(yīng)商實施對策和防止再發(fā)。4.2 根據(jù)顧客協(xié)商結(jié)果確定處理的種類： 4.2.1客戶讓步接收 在不涉及產(chǎn)品的安全性、法規(guī)符合性，且不影響客戶最終產(chǎn)品的使用，如：重量差異，外 觀，包裝等，原則上采用說服客戶讓步接收。4.2.2 外部返工 /返修/挑選 經(jīng)與溝通，客戶不接受讓步時，且客戶方需求緊急時，品質(zhì)部應(yīng)及時組織進行返工/返修 /挑選的可行性確認(rèn)和經(jīng)濟性確認(rèn)， 做出是否進行外部返工 /返修/挑選的處置， 保證在最短的時間 內(nèi)，將所有不合格品轉(zhuǎn)化成合格品和報廢品。4.2.3 補貨 在客戶讓步接收，外部返工后或客戶方返工后，如有產(chǎn)品的損耗，經(jīng)品質(zhì)部確認(rèn)后，可進 行補貨。所換產(chǎn)品的品種，規(guī)格，

9、質(zhì)量要求應(yīng)與所涉及的不合格品的品種，規(guī)格，質(zhì)量要求相 同。4.2.4 退貨 因產(chǎn)品質(zhì)量問題導(dǎo)致客戶最終退貨的，根據(jù)顧客投訴處理流程進行處理，品質(zhì)部應(yīng)將 顧客的退貨品統(tǒng)一進行報廢處理。5、市場品質(zhì)不良的控制5.1 銷售部接收到顧客市場品質(zhì)的不良時應(yīng)及時把信息傳遞給品質(zhì)部，由品質(zhì)部向顧客詳細 了解具體的零件不良信息，并進行上述 5.1 要求的活動。5.2 根據(jù)內(nèi)部調(diào)查的分析結(jié)果，需要進一步請求顧客回收零件實物時，由銷售部向顧客溝通 協(xié)商，包括回收發(fā)生的運費等。5.3 品質(zhì)部收到在顧客處回收的零件后， 應(yīng)進行實物調(diào)查。 當(dāng)確定需對產(chǎn)品啟動召回程序后， 應(yīng)成立跨部門小組，組長由質(zhì)量副總擔(dān)任，成員包括品質(zhì)、技術(shù)、銷售、生產(chǎn)、物流等部門負(fù) 責(zé)人。由生產(chǎn)部確定需召回產(chǎn)品具體的名稱、批號、生產(chǎn)日期、召回原因，并填寫產(chǎn)品召回通 知單，由銷售部以最快的速度通知經(jīng)銷商或終端客戶，以盡量減少對消費者所造成的損失。5.5 因品質(zhì)導(dǎo)致的市場不良，由銷售部與顧客溝通不良補償方案后報總經(jīng)理實施。七. 相關(guān)文件及記錄：ZP-TSP-017ZP-TSP-018ZP-TSP-019ZP 銷-019ZP-質(zhì) R-1302ZP-質(zhì) R-1289銷 R 0081、不合格品管