IATF16949-2016內(nèi)審檢查表P11外部提供

1、IATF16949-2016內(nèi)審檢查表審核日期：2017年12月18日過程名稱P11外部提供過程主要負責(zé)人.過程涉及文件外部提供過程產(chǎn)品服務(wù)控制規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)條款要求方法、內(nèi)容記錄評價5.2質(zhì)量方針6.2質(zhì)量目標(biāo)與相關(guān)人及負責(zé)人面談、詢問對質(zhì)量方針的 理解及質(zhì)量目標(biāo)分解實際情況經(jīng)過面談、相關(guān)人員的了解 掌握質(zhì)量方針和目標(biāo)V4.4質(zhì)量官理體 系及過程查看體系文件受控情況以及質(zhì)量記錄的填寫文件受控、質(zhì)量記錄的完整V6.1應(yīng)對風(fēng)險機 遇措施風(fēng)險和機遇的應(yīng)對控制程序已規(guī)定記錄V8.4外部提供過 程產(chǎn)品服務(wù)外部提供過程產(chǎn)品服務(wù)控制規(guī)范 供方管理控制程序文件控制程序 不合格控制程序 二方審核，現(xiàn)場調(diào)查，驗收，分

2、析報告，統(tǒng) 計數(shù)據(jù)，供方業(yè)績評價顧客滿意測量；A、B、 C三類物資分類法；不符合風(fēng)險應(yīng)對已規(guī)定記錄V過程特性：是否下述有關(guān)支持過程（風(fēng)險）問題 是否已明確是否是否明確執(zhí)行者？V使用什么（材料、設(shè)備）V是否已定義過程？V有誰進行（技能、培訓(xùn)）V過程是否已經(jīng)被文件化？V使用哪些主要標(biāo)準(zhǔn)？（測量、評 估）V是否已明確過程相關(guān)接口？V如何進行？（方法、技術(shù)）V過程是否已經(jīng)被監(jiān)控？V是否保持了記錄？V序 號問題審核記錄評價符合不符合1開展過程活動的條件（本過程的輸 入）1. 顧客要求2. 新產(chǎn)品開發(fā)計劃3. 業(yè)務(wù)計劃、生產(chǎn)計劃4. 采購成本、法律法規(guī)5. 合格供方、PPAP的要求6. 產(chǎn)品圖紙V2各項輸

3、入是否有效/受控？各項輸入資料基本有效受控V3輸入的關(guān)鍵要求是什么？有否記 錄？合格供方目錄，生產(chǎn)計劃；新產(chǎn)品開發(fā) 計劃V4過程中主要活動或開展的主要工 作？過程程序、規(guī)范規(guī)定的方法供應(yīng)商業(yè)績監(jiān)控詢價、發(fā)出合同/訂單跟蹤監(jiān)控供應(yīng)商進度 應(yīng)急處理V5如何開展？（方法、程序、相應(yīng)的 技術(shù)）外部提供過程產(chǎn)品服務(wù)控制規(guī)范供方管理規(guī)范文件化信息控制規(guī)范不合格控制規(guī)范二方審核，現(xiàn)場調(diào)查，驗收，分析報告， 統(tǒng)計數(shù)據(jù)，供方業(yè)績評價顧客滿意測 量；A、B、C三類物資分類法；不符 合風(fēng)險應(yīng)對V6使用什么方式開展這些活動？（開 展活動所需要的材料、設(shè)備等）1、運輸工具；2、產(chǎn)品標(biāo)識；3、工位器具；4、傳真、電話等辦

4、公設(shè) 備設(shè)施。V7活動由誰來進行，他的能力、技能 要求是否給出明確規(guī)定？米購部，已有明確規(guī)這定1、供應(yīng)商2、米購員3、倉管員4、檢驗員V8表明這些人員具備規(guī)定能力和技能 證據(jù)？上崗證V9當(dāng)能力和技能不足時是否進行了培 訓(xùn)或是否有相應(yīng)的培訓(xùn)計劃？能力充足，并得到確定V10過程活動的結(jié)果？（即過程的輸出）1供方能力調(diào)查表；供應(yīng)商業(yè)績評價表；2合格供應(yīng)商名錄；3供方質(zhì)量問題整改通知4交貨計劃；采購計劃；外協(xié)加工協(xié)議 書；5到貨記錄；按時交付滿足采購要求的 產(chǎn)品；6 外包質(zhì)量保證協(xié)議。V11輸出的去向？是否可以追溯？按時交付滿足采購資料要求的產(chǎn)品V12相應(yīng)的輸出及傳遞證據(jù)？采購計劃單、到貨記錄等1供方能力調(diào)查表2 供方評價表3 合格供方名錄4 供方業(yè)績評價記錄5 供方的信息及要求6