物流管理手冊

1、物流管理手冊二 O 一 O 年三月一日印制目 錄1 組織結構及崗位職責1.1.物流拓展部下倉儲部組織架構圖倉儲管理公公公理公司司司司123號號4號號倉倉租倉庫庫庫賃管管管倉理理理庫管倉料倉料倉料倉料管帳管帳管帳管帳員員員員員員員員物流公司經(jīng)理運輸成本管理核算設備、人員等綜合管理調駕發(fā)報度駛貨賬員員跟核單算員員質量管理專 職質 量檢 測員1.2 倉庫主任崗位職責1. 組織本庫人員傳達、學習、貫徹公司及部門的指示和相關制度、規(guī)定、標準。2. 負責客戶的日常溝通與維護，聽取客戶意見，協(xié)調解決相關問題并反饋，處理好內外客戶的關系。3. 及時掌握倉庫庫場情況，制定合理的倉儲計劃，合理利用倉儲資源，降低單

2、位成本。4. 安排本庫人員日常工作，保證貨物進出庫有序、及時準確。5. 督促倉管員及時完成貨物出入庫工作，合理調派裝卸工。6. 組織本庫人員做好貨物的養(yǎng)護、庫區(qū)保潔，注意貨物防潮、防霉、防腐蝕、防蟲害。7. 負責庫區(qū)安全管理工作，預防各類事故、案件發(fā)生。8. 通過加強各項管理，提高客戶滿意度，積極維護本倉庫的公共關系，確保突發(fā)（或困難）問題的及時、順利解決。9. 按制度定期檢查實物與物流系統(tǒng)帳是否相符、帳卡相符。10. 負責本庫人員的績效考核。11. 督促料帳員做好單據(jù)錄入及保管工作，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新及時、有效、安全。12. 12. 完成領導交辦的其他工作。1.3 倉管員崗位職責1. 樹立高度

3、的責任感，忠于職守，廉潔奉公，熱愛倉庫工作，具有敬業(yè)精神。2. 講求團結協(xié)作，與相關人員保持及時、緊密的溝通，完成有關的各項工作任務。3. 熟悉公司業(yè)務流程， 嚴格遵守倉庫管理的規(guī)章制度，嚴格履行崗位職責，按要求及時做好物品入庫驗收、保管保養(yǎng)和出庫發(fā)放工作。4. 物資收發(fā)、記賬要有完整憑證，保證庫存物資的數(shù)量清，標志清和帳、卡、物相符。5.掌握庫存物資的收支動態(tài)，發(fā)現(xiàn)庫存短缺應及時上報，保證庫存物資的存儲安全，不發(fā)生損壞和丟失。6.按倉庫管理要求，保持庫容整潔,物資堆碼整齊、有序，每月按時做好物資、工具的盤點工作。7. 做好客戶的溝通工作，保證到貨證明及時、準確。8. 熟悉倉庫設施、工具的保管

4、保養(yǎng)知識及使用方法，確保能有效、正常的使用。9. 嚴格遵守安全生產(chǎn)規(guī)定和保衛(wèi)保密制度，并定期檢查執(zhí)行情況。10. 保證備用金的安全，掌握資金收支、結余情況。11. 樹立市場觀念，提高服務意識。掌握物資的性能、用途和替代產(chǎn)品的情況。1.4 料帳員崗位職責1. 嚴格執(zhí)行相關法律、法規(guī)和各種規(guī)章制度。2. 按時限完成系統(tǒng)單據(jù)錄入，掌握材料出入情況，負責出入庫單據(jù)核對、分類、歸檔。3. 每月與保管員對帳、 對物、盤點倉庫物資， 確保存貨記錄的真實性、 準確性、 完整性和及時性。當遇到帳物不符時，要及時查明原因并向上級匯報。4. 每月結帳后進行庫存分析與小結，提交上級領導。5. 當月所有單據(jù)、日報表、月

5、報表分別裝訂成冊妥善保存。6. 協(xié)助做好物資收發(fā)工作及倉庫其他管理工作。7. 完成上級領導交辦的其他工作。2. 規(guī)章制度2.1 倉儲管理制度倉庫守則第一條倉庫是貨物流通的儲運基地，全體員工必須自覺遵守現(xiàn)代企業(yè)制度要求的各項規(guī)章制度和勞動紀律，熱愛本職工作，堅守崗位，服從管理，聽從安排，努力工作，爭做貢獻。第二條端正服務思想，改善服務態(tài)度，在工作中要講文明、講禮貌、講團結、講奉獻，不斷提高服務質量，積極開展各種物流服務業(yè)務，為客戶提供安全、優(yōu)質、便捷、多儲、低耗的優(yōu)質服務。第三條牢固樹立“安全第一”的思想，切實搞好以防火、防盜為重點的各項安全管理工作。庫內嚴禁吸煙， 謝絕無關人員到倉庫進行與倉儲

6、業(yè)務無關的各種活動，確保工作人員和倉庫貨物的安全。第四條倉儲管理的具體任務是做好貨物的入庫、出庫工作， 控制庫存量和庫存成本；做好貨物保管工作。倉管員應掌握每種貨物的位置、數(shù)量，登記倉庫實物帳、電子系統(tǒng)帳，經(jīng)常盤點、清查庫存物資，做到帳、卡、物相符。做到貨物收發(fā)準確、及時、簡便，手續(xù)完備。保持庫區(qū)整潔，貨物擺放整齊有序。第五條倉儲業(yè)務人員要經(jīng)常主動與客戶保持業(yè)務聯(lián)系和信息傳遞。第六條倉儲主管要在做好統(tǒng)計的基礎上，認真做好統(tǒng)計分析，通過對比掌握業(yè)務發(fā)展變化情況，從中發(fā)現(xiàn)問題，研究制定改善經(jīng)營管理的措施，以達到提高經(jīng)濟效益的目的。倉庫庫位管理規(guī)定第一條倉庫貨區(qū)布局的基本要求（一）適應倉儲作業(yè)過程的

7、要求，有利于倉儲業(yè)務的順利進行。1. 單一的物流方向。2. 應盡量減少儲存物資在庫內的搬運距離，避免任何迂回運輸。3. 最少的裝卸環(huán)節(jié)。4. 最大程度地利用空間。（二）有利于提高倉庫的經(jīng)濟效益1. 貨區(qū)布局應充分考慮地形、地質條件，因地制宜。2. 平面布置與豎向布置相適應。3. 貨區(qū)布局能充分和合理地利用我國目前普遍使用的門式、橋式起重機等固定設備。（三）有利于保證安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)第二條倉庫應視實際情況劃分為存儲區(qū)、待收區(qū)、操作區(qū)、搬運工具存放區(qū)，并制定明顯標識，進行目視管理。操作中注意遵循分區(qū)分類規(guī)劃的原則(一 ) 存放在同一貨區(qū)的物品必須具有互容性；(二 ) 保管條件不同的物品不應混存；

8、(三 ) 作業(yè)手段不同的物品不應混存；(四 ) 滅火措施不同的物品決不能混存。第三條倉儲管理人員應將貨物的儲存區(qū)域、物料架分布情況繪成平面圖，張掛于倉庫明顯的地方。第四條提高倉庫空間利用率，物資盡量采取立體堆放方式，根據(jù)庫存物品的不同性質、類別確定相應的垛距、墻距、柱距、頂距和燈距，要求保持裝卸空間，使物料搬運得以順暢進行。堆垛貨垛時 , 不能依墻、靠柱、碰頂、貼燈；不能緊挨旁邊的貨垛, 必須留有一定的間距。庫區(qū)內通道寬度應根據(jù)貨物及裝卸設備的體積以及消防要求確定。支道的數(shù)量主要取決于儲存貨物的批量大小和吞吐特點，支道的寬度應與儲存貨物的體積和裝卸設備大小相適應，一般不小于1 米；貨場一般不少

9、于 1.5 米第五條經(jīng)核點后的貨物,倉管員應根據(jù)貨物的情況存放,辦理相關手續(xù)。（一）對于驗收合格的貨物，搬運至存儲區(qū)相應的貨位。（二）對于驗收不合格的貨物暫存放在待收區(qū)，做好隔離和標識，及時反饋業(yè)務主管和供應商處理。（三）對于未檢驗的貨物，應存放于待收區(qū)。倉庫日常管理規(guī)定第一條為確保貨物的安全,應做好各種防患工作。預防內容包括防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。第二條倉管員應做到四個檢查：（一）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，貨物有無丟失。（二）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。（三）必須保持倉庫通風。（四）檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。（五）

10、合理有效地使用倉庫面積，貨物要分區(qū)、分類碼放，保證整齊有序。建立貨物的儲位圖、標識、物料卡。（六）物料卡上應載明客戶名稱、所屬項目、貨物名稱、編號、規(guī)格型號、計量單位、價格、出入庫日期、入庫數(shù)量、出庫數(shù)量、結存數(shù)量、摘要（出入庫憑證單據(jù)號）。第三條貨物應保證合理的堆放，不能超高、超寬、超重，倉庫內的進出道要暢通。要求庫容整齊，堆碼有序，標記鮮明；各庫位要設立明顯標牌；實施庫位管理，各庫位需標示編號，使每一項物資均有明確的儲放位置。第四條經(jīng)常按整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)的標準整理庫容，保證庫區(qū)清潔衛(wèi)生。第五條建立并不斷完善倉庫保管帳冊，定期進行帳目核對和盤點工作，達到帳、 物、卡相符。第六條嚴

11、格遵守倉庫保管工作紀律。倉庫保管工作紀律內容包括以下幾項：（一）嚴禁在倉庫內吸煙、動用明火。（二）嚴禁酒后值班。（三）嚴禁無關人員進入倉庫。（四）嚴禁未經(jīng)上級同意涂改帳目、抽換帳紙。（五）嚴禁在倉庫內堆放雜物。（六）嚴禁在倉庫內存放私人物品。（七）嚴禁私領私分倉庫物品。（八）嚴禁在倉庫內嬉戲、打鬧。（九）嚴禁隨意動用倉庫消防器材。（十）嚴禁在倉庫內私拉亂接電源、電線。倉庫安全管理制度為確保物資管理的安全性，根據(jù)國家、各級政府有關安全生產(chǎn)管理法規(guī)、條例要求，結合本公司倉庫安全管理實際情況，制定本規(guī)定。第一條無關人員禁止進入倉庫， 因工作需要入庫的外來人員按規(guī)定進行證件核實與登記，經(jīng)核實無誤后由倉

12、管業(yè)務員陪同方可進入庫房。第二條倉庫內存放的物資及設備器材必須保密，不得讓無關人員翻閱單據(jù)、賬本等。第三條定期對消防栓、 滅火器等消防設施進行檢查，保持完好有效， 并放于明顯和便于取用的地點，嚴禁圈占、埋壓和挪用。第四條消防設施及滅火器周圍，消防通道上嚴禁堆放物品和雜物。第五條倉庫內嚴禁使用明火。倉庫動火作業(yè)，須經(jīng)本單位領導及消防部門批準并辦理“臨時動火作業(yè)許可證”后方可進行，作業(yè)時要采取嚴格的安全措施。第六條庫區(qū)內嚴禁吸煙，嚴禁將火種帶入庫區(qū)。第七條庫房內不準使用電爐、電烙鐵、電鍋、電熨斗等電熱器具和電視機、電冰箱等家用電器，庫房電器設備周圍嚴禁堆放物品。第八條裝卸作業(yè)結束后或下班前應對庫區(qū)

13、、庫房進行檢查，確認安全后方可離開，倉管員離開庫房時必須關閉電源開關，鎖好門窗。第九條本庫倉管人員負責保管好倉庫鑰匙，不得隨意將鑰匙交他人使用。第十條發(fā)現(xiàn)火情隱患， 應設法排除， 如發(fā)現(xiàn)火苗， 應立即利用滅火器或其他簡易方法將火苗撲滅，撲救無效，應迅速撥打“119”報警，并報告公司領導及有關單位。第十一條本庫各類人員應熟練掌握消防器材的使用和保養(yǎng)方法，熟悉消防安全知識，做好本崗位的防火工作。第十二條本庫人員要定期進行安全檢查，將安全隱患消除在萌芽狀態(tài)，并及時做好有關檢查記錄。其他相關規(guī)定第一條貨物入庫存放規(guī)定（一）驗收后的貨物，除了需直接發(fā)運的，一律要進入倉庫加以保管。（二）進倉庫的貨物一律按

14、規(guī)定分類規(guī)則堆放。堆碼的基本原則1分類存放不同類別的物品分類存放，甚至需要分區(qū)分庫存放；不同規(guī)格、不同批次的物品也要分位、分堆存放；殘損物品要與原貨分開；對于需要分揀的物品，在分揀之后，應分位存放，以免混串。此外，分類存放還包括不同流向物品、不同經(jīng)營方式物品的分類分存。2選擇適當?shù)陌徇\活性（三） 堆放要有條理，注意整體美觀，裝箱標簽一律面向通道側，便于發(fā)貨分揀和盤點，不能擠壓的物品要平放在層架上。（四）凡庫存物品，要逐項建立登記物料卡片。物品進庫時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減出，結出結余數(shù)；要做到帳物相符，做到規(guī)格不混、數(shù)量準確?？ㄆ潭ㄔ谖锲访嫦蛲ǖ纻龋奖銙?、盤點。第二條保管與抽查（一

15、）倉庫作業(yè)過程要采取的管理措施1. 嚴格驗收入庫物品；2. 妥當安排儲存場所；3. 科學進行堆碼苦墊；4. 控制好倉庫溫度、濕度；5.定期進行物品在庫檢查和盤點。（二）物資保管應按照物資的性能特點采取相應的保管方法。對庫存貨物要勤于檢查，做到無損壞、無變質、無隱患，保質、保量，將物資的損耗率降到最低限度；檢查實物與卡片或臺帳是否相符，若不相符要及時查對。（三）倉庫應做好防塵，防鼠蟲害，庫存物資表面用手擦摸不能有明顯灰塵,發(fā)現(xiàn)有鼠蟲害的要及時處理并做好防護措施。第三條貨物的記帳（一）建立帳簿和登記帳（包括物流系統(tǒng)帳和手工帳）臺帳要整齊、全面、一目了然。（二）臺帳要分類設置，物資要分品種、型號、規(guī)

16、格、物資編碼等設立帳頁。（三）記帳時，要先審核送貨驗收單，無誤后再入帳，發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入帳。（四）審核送貨驗收單、入庫單、請購單、出庫單時，手續(xù)完善后才能入帳，否則退回料帳員補齊手續(xù)后入帳。囤貨物資出入庫管理規(guī)定第一條廠家到貨時，管料員必須預先核對系統(tǒng)是否有對應單據(jù)，沒有對應單據(jù)應暫停收貨，及時與本部到貨管控人員聯(lián)系后再做相應處理。第二條公司本部人員在接到管料員通知廠家到貨，但系統(tǒng)無對應單據(jù)后應在1 個小時內給倉管員做出收貨與否的指示。第三條管料員必須憑有效的請購單進行材料發(fā)放。第四條管料員未核對紙質請購單與系統(tǒng)請購單是否對應之前，嚴禁發(fā)放材料。第五條物料代碼申請不

17、準確時嚴禁發(fā)貨，須將請購單回退申請人修改再行發(fā)貨。第六條必須根據(jù)請購單生成提貨單之后，才能到倉庫發(fā)放材料， 雙方確認材料無誤后在提貨單上簽字。第七條倉管員必須保證到貨證明的準確，及時打印交分公司蓋章簽字，杜絕錯、漏、重的情況發(fā)生。第八條對直接運送到施工現(xiàn)場的物資，保管員根據(jù)送貨清單和手續(xù)齊全的領料單辦理入庫、出庫手續(xù)。第九條物資出入庫、質量檢測、保管保養(yǎng)按照本管理手冊執(zhí)行。2.2 貨物驗收管理制度總則第一條目的對所有入庫貨物嚴格把關，統(tǒng)一貨物的驗收辦法，確保供應商、質量、數(shù)量、規(guī)格型號準確無誤。第二條范圍本制度適用于所有進入我公司倉庫的貨物驗收管理。第三條 驗收標準依據(jù)倉管員應對進入我公司倉庫

18、的貨物嚴格按 物資質量檢驗管理辦法 進行檢驗。第四條 貨物驗收是通過對貨物的檢查實現(xiàn)的， 是對所接收貨物按合同或發(fā)貨清單的數(shù)量點收和質量檢驗。檢查類別第五條合格證檢查：檢查貨物是否有合格證，證上是否有檢驗和檢驗員簽章。第六條數(shù)量清點檢查：重點檢查貨物的數(shù)量及其完好性。第七條標志檢查：對所抽樣品進行標志檢查時，嚴格按照物資質量檢驗管理辦法進行檢查驗收。 檢查貨物包裝或包裝內實物所標識的產(chǎn)品品牌標識、標注的生產(chǎn)廠家與收貨通知上的供應商名稱是否一致。第八條包裝檢查： 檢查包裝質量及其完好性，包裝是否牢固，是否可能因包裝不良而使貨物受損及包裝本身是否受損。第九條對有使用期限的貨物進行日期檢查：重點檢查

19、貨物的生產(chǎn)日期、進貨日期是否符合 物資質量檢驗管理辦法的規(guī)定。第十條質量感官檢查：根據(jù)標準或經(jīng)驗判定貨物的質量。驗收的作業(yè)物資卸下裝運車輛，應放置在倉庫驗收區(qū)，在0.5 個工作日內根據(jù)到貨簽收單對物資的箱號，外觀，項目名稱等進行驗收，驗收合格后，物資才能轉入儲存區(qū)貨位進行儲存。第十一條要核對送貨清單與實物的數(shù)量、重量、規(guī)格型號、供應商情況及有關標簽、制造日期、貨物品質等。第十二條要對散箱、破箱進行拆包、開箱查驗，核實數(shù)量。第十三條要對無生產(chǎn)廠家、無地址、已破損、已變質、商品標簽不符合國家或通信行業(yè)有關法規(guī)的貨物拒收。第十四條實物接收完畢，若無異議，倉管員應與承運方一起在到貨簽收單上簽收，若有異

20、議時，應在到貨簽收單上做好相應記錄, 物資暫存驗收區(qū)等待處理。爭議處理第十五條接運入庫前的爭議處理接運差錯處理，包括錯發(fā)、混裝、漏袋、丟失、損壞、污損等。差異原因：供應商造成的、運輸單位造成的、自己裝卸運造成的。除了不可抗拒的自然災害以外，所有差錯有要向責任人索賠。差錯事故記錄包括：貨運記錄。承運單位開具的供收貨方索賠的文件，包括物料名稱、件數(shù)與貨運單記載不符、失竊、損壞、物料污損、受潮、生銹、霉變等。記錄必須在收貨人卸貨前或提貨前，通過認真檢查后發(fā)現(xiàn)問題，經(jīng)承運單位復查確認后，由承運單位填寫，交給收貨人。收貨方憑以上記錄向供應商、承運人交涉索賠。第十六條驗收爭議處理（ 1）到貨與訂貨合同、發(fā)

21、貨通知不一致時，及時同時經(jīng)辦業(yè)務員作出（退貨、奇存、變更采購訂單）處理。 要在物流系統(tǒng)上或到貨通知上查看是否有采購訂單，來貨是否與采購訂單上的需求信息一致，品名、規(guī)格、數(shù)量、供應商、包裝等是否出現(xiàn)差異，詳細登記處理結果。（ 2）入庫前發(fā)生的短缺，按實際數(shù)量入庫，并作出與來貨清單差異的報告，提交給經(jīng)辦業(yè)務員與發(fā)貨方溝通，向承運部門索賠。（ 3）開箱驗貨時發(fā)現(xiàn)應附的合格證或技術標準等文件不全時，作為待驗物流處理，倉管員反饋給經(jīng)辦業(yè)務員，經(jīng)辦業(yè)務員向供應商索取文件。（ 4）對于驗收中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應保存證據(jù)，作出不合格品報告。（ 5）對于待處理的物料，不得辦理入庫手續(xù)，應單獨存放，妥善保管，防止與

22、正常庫存混雜出庫，防止丟失變異。（ 6）發(fā)生差異時，倉管員在驗收2 小時內通知采購負責人，送錯或數(shù)量不足時，要及時補充訂貨。超過采購數(shù)量時，超出的部分原則上要拒收，避免增加倉儲管理費用，如果采購員同意接收，倉庫應要求采購員提供補充的采購訂單，嚴禁倉管員私自接收無訂單、超訂單的“人情貨”、“關系貨”。（ 7）對于沒有包裝、沒有商品信息的物件，即使倉管員物流識別能力強，也要用記號筆把品名規(guī)格寫在裸件上，或填寫物料卡片掛在裸件上，以防止盤點和出庫時發(fā)生識別差錯。（ 8）對于包裝異常時，如污損、破損、變形，倉管員要會同送貨人員一起開包驗貨，發(fā)現(xiàn)數(shù)量減少或質量變異時，要立即登記匯報、索賠，拒絕入庫，單獨

23、存放，與正品隔離，做標識，等待處理。附則第十七條執(zhí)行物資質量檢驗管理辦法（暫行）。第十八條本制度經(jīng)核準后頒布執(zhí)行，修改時亦同。2.3 貨物入庫管理制度總則第一條目的為了規(guī)范貨物入庫操作，確保入庫貨物的質量，特制定本制度。第二條適用范圍凡進入公司倉庫或公司代管倉庫的貨物，均依本制度執(zhí)行。入庫的程序第三條倉管員根據(jù)收到的委托方或供應商到貨通知單，查明將要到貨的物資的種類、性質、特點等情況，了解貨物的規(guī)格、數(shù)量、單件重量、包裝標準、到貨時間，提前安排貨位，做好貨物接收入庫的準備工作。安排入庫貨物的驗收工作按物資質量檢驗管理辦法（暫行）執(zhí)行。第四條安排入庫的貨位（一）本著安全、方便、節(jié)約的原則，使貨位

24、合理化。（二） 注意貨物自身的自然屬性，貨位安排需要適應儲存貨物的特性，否則就會影響貨物的質量，易發(fā)生銹蝕、霉腐、揮發(fā)等變化。（三） 注意方便出入庫操作，要盡可能縮短收、發(fā)貨作業(yè)時間。以最少的倉容，儲存最大限量的貨物，提高倉容使用效能。第五條安排入庫貨物的搬運工作（一） 搬運工人將每批入庫單的數(shù)量，分批搬運到預先指定的貨位，要做到入一批、清一批，嚴格防止不同批次互串。（二）對于批次多、批量小的入庫貨物，分類工作要由倉管員在單貨核對、清點件數(shù)過程中同時進行。（三）搬運過程中，要做到“一次連續(xù)搬運到位” ，力求避免入庫貨物在搬運途中的停頓和重復勞動。（四）對批量大、包裝整齊，卸貨時利用托盤實行定額

25、卸載，從而提高計算準確率，縮短卸車時間，加速貨物入庫。第六條選擇入庫貨物的堆碼方式通信物資主要適合采用三種堆碼方式（一）垛堆方式：即指對包裝貨物或長、大件進行堆碼。堆垛的具體操作方式包括：直疊式、壓縫式、通風式、縮腳式、交疊式、牽制式以及栽樁式等。（二）垛堆方式：小件貨物或不宜堆高的貨物應采用貨架方式，能提高倉庫利用率，減少貨物存取時的差錯。（三）成組堆碼方式：利用貨板、托盤和網(wǎng)格等成組工具堆存，一般每垛5 層。（四）必須具備以下條件的貨物才能正式堆垛：1. 貨物的數(shù)量、質量已經(jīng)徹底查清；2. 貨物包裝完好，標志清楚；3. 外表的污物、塵土等已經(jīng)被清除，不影響貨物的質量；4. 受潮、銹蝕以及已

26、經(jīng)發(fā)生某些質量變化或質量不合格的部分已經(jīng)加工恢復或已經(jīng)剔除另行處理，與合格品不相混雜；5. 為了便于機械化操作，金屬材料等應該打包的已經(jīng)打包/ 捆，設備等可集中裝箱的已經(jīng)裝入合用的包裝箱。第七條倉庫管理人員須了解堆垛場地的要求。（一）庫內堆垛：垛應該符合距墻0.3 米、柱距 0.1 米、距地 0.15 米、距頂 0.5 米，距照明燈具0.5 米的標準。（二）貨棚內堆垛：貨棚需要防止雨水滲透，貨棚的兩側或者四周要有排水溝或管道，貨棚內的地坪應高于貨棚外地面。堆垛時要墊高，一般應墊高0.15 米。（三）露天堆垛：堆垛場地應該堅實、平坦、干燥、無積水以及雜草，場地要高于四周地面，垛底要墊高0.2 米

27、，四周必須排水通暢。第八條貨物堆垛時，應遵守如下基本操作要求。（一）合理垛型必須適合貨物的性能特點，不同的品種、型號、規(guī)格、牌號、等級、批次、產(chǎn)地、單價的貨物，均應該分開堆垛，以便合理保管，并要合理地確定堆垛之間的距離和走道寬度，便于裝卸、搬運和檢查。垛距和通道標準一般為：垛距0.5 米、架距0.6 米、小作業(yè)通道0.8 米、大作業(yè)通道 1.5 米、機械通道2.5 米，排水暢通、墊物平實。（二）牢固貨垛必須不偏不斜、不歪不倒、不壓壞底層的貨物、托盤和地坪，與屋頂、梁柱、墻壁保持一定距離，確保堆垛牢固安全。（三）定量每行每層的數(shù)量力求整數(shù)，過稱的貨物不成整數(shù)時，每層的貨物應明顯分隔，標明重量，便

28、于清點發(fā)貨。（四）整齊垛形有一定的規(guī)格，各個垛排列整齊有序，包裝標志一律朝向通道側。（五）有序貨物堆碼無倒置和無超高現(xiàn)象。（六）節(jié)約堆垛時要考慮節(jié)省貨位，提高倉庫的利用率；還要考慮節(jié)省人力，以提高搬運人員的工作效率。第九條堆垛前的準備工作（一）計算貨物的占地面積按將到貨的數(shù)量、 體積、重量和形狀， 計算貨垛的占地面積、 垛高，并計劃好垛形。 對于箱裝、規(guī)格整齊劃一的貨物，占地面積可參考以下的公式計算。占地面積 = （總件數(shù)÷可堆層數(shù)）×該件貨物的底面積（m2）或占地面積= 總重量÷（層數(shù)×單位面積重量）（m2）可堆層數(shù)= 地坪單位面積最大承重量÷

29、; 單位面積重量（層）或=該種貨物的一般堆高層數(shù)標準的上限值（一般生產(chǎn)廠家已將其標示在包裝箱上）。單位面積重量= 每件貨物毛重÷ 該件貨物的底面積（KG ）在計算占地面積確定垛高時，必須注意上層貨物的重量不超過底層貨物包裝可負擔的重力。整個貨垛的單位重量不能超過地坪、貨架或托盤的容許單位重量。（二）做好機械、人力、材料的準備貨位垛底打掃干凈，并放上必備的墊墩、墊木等材料。辦理入庫手續(xù)物資經(jīng)驗收合格后，應辦理入庫手續(xù)， 在 1 個工作日內錄入物流系統(tǒng)，建立入庫物資的明細賬、保管卡片記錄。第十條建立貨物明細臺帳（物流系統(tǒng)臺帳），物料卡片：（一）物料卡片要能夠直接反映該垛貨物的物料代碼、分

30、組屬性（貨主）、品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、計量單位、進出動態(tài)和積存數(shù)，摘要項須填寫有對應的系統(tǒng)入庫單編號。（二）物料卡片應按“到貨通知單”、入庫單所列的內容逐項填寫。貨物入庫堆碼完畢，應立即建立卡片，一物一卡。（三）填制的物料卡片應直接掛在貨物的貨垛上。掛放的位置要明顯、牢固。便于倉管員隨時與實物核對，有利于貨物進出操作時及時更新卡上記錄，可以提高倉管員的工作效率。第十一條簽收單貨物驗收入庫后，應及時簽退送貨單據(jù)，以便向供應商或貨主表明收到貨物的情況。若出現(xiàn)短少等情況，簽收單也可以作為貨主向供應商交涉的依據(jù)，所以簽收單必須準確無誤。入庫注意事項第十二條貨物入庫時，必須票貨同行，根據(jù)合法憑證收貨，

31、及時清點數(shù)量。接收貨物時要審核對方交給的隨貨同行單據(jù)，票貨逐一核對檢查，將貨物按指定地點驗收入庫。第十三條貨物入庫時， 必須按規(guī)定辦理收貨。倉管員驗收確認單據(jù)與實物相符后，要在隨貨同行單據(jù)簽上姓名和日期和驗收結論，留存顧客聯(lián)，簽退回執(zhí)聯(lián)給送貨人。第十四條驗收過程中， 若發(fā)現(xiàn)單據(jù)記載與實物不符、差錯損失或質量問題，收貨的倉管員應當在半個工作日內與業(yè)務主管反饋，并在隨貨同行送貨清單上加以注明，做好記錄，以利于交涉處理，再進一步調查原因，得到業(yè)務主管解決確認后，倉管員才能辦理入庫手續(xù)。第十五條倉管員若遇到同種貨物不同包裝或使用代用品包裝，應向業(yè)務主管反饋， 問明情況，并在入庫單上注明后，才能辦理入庫

32、手續(xù)。第十六條由廠家承諾送貨上門并包卸到指定貨位的車輛，無裝卸工人的經(jīng)雙方協(xié)商同意，倉庫可有償代為卸車，直接向送貨人收取卸車費，并按公司現(xiàn)金管理辦法規(guī)定交納到公司財務。第十七條貨物驗收后， 倉管員應及時在送貨單據(jù)上簽名和標注簽收日期，留存顧客聯(lián)，簽退回執(zhí)聯(lián)給送貨人， 在原始簽收單上注明物流系統(tǒng)對應的入庫單編號，按單據(jù)文檔管理要求存檔備查。第十八條在下列情況下倉管員拒收不合規(guī)范的入庫發(fā)運憑證：(一 ) 字跡模糊、有涂改；(二 ) 錯送，即發(fā)運單上所列收貨倉庫非本倉庫；(三 ) 單貨不符；貨物嚴重殘損；質量包裝不符合規(guī)定；(四 ) 超過采購訂單數(shù)量時的超出部分(五 ) 違反國家生產(chǎn)標準的貨物。第十

33、九條貨物入庫時，要輕卸輕放，保持清潔干燥，不使貨物受潮，檢查貨物有無破損或異常，及時修補或更換包裝，抽查部分貨物，特別是包裝異樣的貨物，用感官檢查貨物有無霉、蟲、損、潮、漏、臟等情況，分清責任。附則第二十條本制度經(jīng)核準后頒布執(zhí)行，修改時亦同。2.4貨物出庫管理制度總則第一條目的為了規(guī)范本公司的貨物出庫工作，保證貨物快速、準確地出庫，特制定本制度。第二條適用范圍凡從我公司倉庫貨物的出庫工作，均按本制度的相關規(guī)定執(zhí)行。出庫準備第三條包裝整理貨物因多次裝卸、堆碼、翻倉和拆檢，會使部分包裝受損，不符合運輸?shù)囊螅虼藗}庫必須根據(jù)情況事先進行整理、加固或換包裝。第四條零星貨物的組配、分裝。（一）對需要拆

34、零、分割后才出庫的貨物，倉管員應事先做好準備，備足零散貨物，以免因臨時拆割而延誤發(fā)貨時間。（二）對需要拼箱的貨物，倉管員事先應做好挑選、分類、整理和配套等準備。第五條包裝材料、工具、用品的準備對需要拆箱、拼箱或改裝的貨物，倉管員要根據(jù)貨物的性質和運輸要求，準備各種包裝材料及相應的貨物襯墊物，以及寫包裝標志的用具、標簽和釘箱、打包等工具。第六條代發(fā)貨區(qū)容量及裝卸機具的安排調配。留出必要的理貨場地，并準備必要的裝卸搬運設備，以便運輸人員的及時裝載貨物。第七條發(fā)貨作業(yè)的合理組織。因為出庫發(fā)貨是一項人員多、時間緊、瑣碎復雜、工作量大的工作，倉管員應事先對出庫作業(yè)合理組織、安排，協(xié)調好作業(yè)人員和機械，保

35、證各個環(huán)節(jié)的緊密銜接。第八條出庫憑證的準備倉庫發(fā)貨必須憑請領單、發(fā)貨通知、調撥單、出庫單執(zhí)行。出庫的程序第九條核對出庫憑證倉庫收到出庫通知單、物資調撥單、領用單、退貨單等出庫憑證后，應在1 個工作日內完成單據(jù)審核。（一）貨物出庫，必須有正式的出庫憑證。此類憑證均應由業(yè)務主管或貨主單位簽章。（二）出庫憑證應包括以下內容：1. 收貨單位名稱；發(fā)貨方式（自提、送貨、代發(fā)運）；2. 貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價或總價、用途；3. 發(fā)貨憑證號；4. 發(fā)貨部門、經(jīng)辦業(yè)務員。（三）倉管員接到出庫憑證后，要認真核對貨物的代碼、品名、規(guī)格型號、數(shù)量有無差錯和涂改，有關部門的簽章是否齊全。掌握有效期，審核出庫通知

36、單等出庫憑證是否在有效期內。（四）按照出庫憑證上所列的貨物的代碼、品名、規(guī)格型號、數(shù)量與倉庫賬目再做全面核對。（五）確認無誤后，進入貨物出庫的準備工作，包括準備隨貨出庫的技術證件、合格證、使用說明書、質量檢驗證書等。（六）凡在證件核對中發(fā)現(xiàn)有物料代碼、品名、規(guī)格型號不對的，簽章不齊全、數(shù)量有涂改、手續(xù)不符合要求的，均不能辦理出庫發(fā)貨手續(xù)。第十條備貨倉管員根據(jù)出庫憑證，經(jīng)復核無誤后，按其所列的項目內容和憑證上的批注、時限要求，準確完成分揀物資，將物資搬運到發(fā)貨區(qū)，并進行復核。（一）分揀根據(jù)出庫物資的項目、時間、目的地要求， 分揀物資， 將小件物資搬運到發(fā)貨區(qū)，對于較重、較大件（如主設備等）的物資

37、也要將其調整在垛堆的外層，以確保方便盡快裝車。將分拆、裁剪的物資進行再包裝，如饋線、電纜、光纜等的兩頭須用膠布封口防止泥沙、雨水的進入 （ 300對以上電纜還需要采用端帽封頭）。將不易人力搬運的物資標明出庫憑證編號、項目及“收貨單位”簡稱。（二）核對倉管員根據(jù)貨物場地的大小、運輸車輛的配置，路線，將操作區(qū)的物資編配分堆。然后對場地分堆的貨物進行單貨核對，核對工作必須逐車、逐個目的地地進行，以確保單貨數(shù)量、標識、去向完全相符。（三）標識為了方便收貨方的收轉，倉管員理貨時必須在應發(fā)貨物的外包裝上帖粘公司標簽（寫明憑證單號、接收單位、收貨人及聯(lián)系電話等）批注發(fā)貨去向。標識應在貨物外包裝的兩側，字跡清

38、楚，不錯不漏； 復用包裝重新標志時必須刷除或覆蓋原有標志；如粘貼標簽，必須粘貼牢固，便于收貨方的識別、收轉。（四）通知在完成物資的分揀后書面（或郵件）通知運輸調度或承運方及時提貨。第十一條復核查對（一）出庫復核人員按照出庫憑證，對出庫貨物的品名、規(guī)格、數(shù)量進行再次核對，以保證貨物出庫前的準確性。（二）復核查對包括以下內容：1. 怕震、易滾動的貨物，襯墊是否穩(wěn)妥，是否綁扎牢固；怕潮的貨物密封是否嚴密。2. 每件包裝是否有裝箱單，裝箱單上所列各項目是否和實物、憑證等相符。3. 收貨人、目的地、箱號、防潮防震標志是否正確、明顯。4. 是否便于裝卸搬運作業(yè)。5. 能否承受裝載物的重量，能否保證在貨物運

39、輸裝卸中不致破損，保證貨物的完整性。（三）復核查對的形式可以采用：只有一人的倉庫由倉管員自行復核；兩人以上的倉庫由倉管員之間交叉復核；其他人員復核。（四）如經(jīng)反復核對確實不符時，應立即進行調換，并將錯備的貨物所刷、粘貼的標志除掉，退回庫房。退回后，再次復核結余貨物的數(shù)量或重量，是否與臺帳相符、物料卡片的結余數(shù)數(shù)目相符，若發(fā)現(xiàn)不符應立即查明原因，及時更正。第十二條交付貨物（一）銷卡在貨位實存卡的現(xiàn)有量上減去本次的發(fā)貨數(shù)量，再交付裝運物資。（二）理單，按照出庫憑證的到貨地區(qū)及順序排列，交付物資。（三）核對按照貨位找到應付的貨位后，要“以單對卡，以卡對貨”，進行單、卡、貨核對。（四）點數(shù)要仔細清點應

40、付的數(shù)量，防止差錯。（五）裝車車輛到庫裝載待運貨物時，倉管員必須在現(xiàn)場監(jiān)督指導裝載全過程。要按目的地到站逐批裝車，防止錯裝、漏裝。對于實際裝車件數(shù)，必須與隨車人員一起點交清楚，再將隨貨同行單證交付隨車人員。（六）簽單逐筆在出庫憑證上批注應發(fā)物資實發(fā)數(shù)，應付物資按單付清后，雙方在出庫憑證上簽字確認。（七）發(fā)貨完畢，應及時清理現(xiàn)場，整理貨堆或貨架。第十三條放行必須憑倉管員簽章后的出門憑證才予放行。第十四條登賬物資交付后，倉管員、料帳員要根據(jù)出庫憑證清點結存物資，并及時錄入物流系統(tǒng)確認出庫完成（發(fā)貨當天完成錄入審核量60%， 1 個工作日內完成錄入審核量100%），修改庫存記錄，清理單據(jù)。料帳員應根

41、據(jù)出庫憑證，按規(guī)定的手續(xù)記賬，核銷存量。1. 按照日帳日清的原則，在記帳時，逐單核對倉管員批注的實發(fā)數(shù)，如果與賬面結存數(shù)不符，應立即通知倉管員，查明原因。2. 發(fā)現(xiàn)回籠的單證中，有關人員未簽章或簽章不完整的，應將原單退回補辦簽章手續(xù)，再做賬務記載。第十五條 交接清點（一）出庫貨物復核無誤后，再把貨物交給提貨人清點，辦清交接手續(xù)。（二）如果是客戶自提的方式，即將貨物和單證向提貨人當面點清，辦理交接手續(xù)。（三）如果是代運方式，則應辦理內部交接手續(xù)，具體手續(xù)如下：1. 倉管員向運輸調度人員提交用車申請。2. 運輸調度人員根據(jù)調撥、出庫單指令，了解貨物的性質、重量、包裝、收貨人地址、送貨時限和其他情況

42、， 選擇合理的運輸方式。 調度屬于公司自有運輸車輛及司機或同承運單位辦理委托代運手續(xù)。對于超高、超長、超寬和超重的貨物，必須在委托前進行說明，以便承運單位計劃安排合適車輛。3. 承運車輛到庫后，倉管員將箱件清點，做好標記，整理好發(fā)貨憑證、裝箱單等運輸資料，同承運單位辦理委托代運手續(xù)。4. 運輸調度人員辦理啟運投保手續(xù)。出庫后續(xù)工作第十六條經(jīng)點交清楚的貨物發(fā)運后，該貨物的倉儲業(yè)務即告結束，出庫的倉管員應做好清理工作，及時注銷臺帳（電子系統(tǒng)帳和手工輔助帳簿）、核銷物料卡片，調整貨位上的實存卡，以保持貨物帳、卡、物一致，及時準確地反映物資進出、存取的動態(tài)。出庫注意事項第十七條出庫須遵循“先入先出”的

43、原則。對于光纜、電纜、饋線等需裁剪的物資，盡量先利用合適的短、散料，避免裁剪造成過多的短、散廢料。第十八條貨物出庫必須按規(guī)定憑調撥單、出庫單辦理，不得白條出庫?？蛻糁付ǖ娜藛T到倉庫自提物資時， 倉管員在物資發(fā)放前要詳細核對出庫單物資接收聯(lián)系人、聯(lián)系電話、身份證號碼或工作證號碼等信息，核對無誤后方可和領料人員一同清點出庫物資，清點無誤后，倉管員及接收人在出庫單上簽名和標注發(fā)貨時間，確認物資出庫。第十九條貨物出庫時，必須經(jīng)復核，根據(jù)出庫憑證仔細檢查、用途（工程編號或注明維護）、庫別、簽章、品名、規(guī)格型號、生產(chǎn)制造商、數(shù)量是否清楚，發(fā)現(xiàn)問題及時與業(yè)務主管聯(lián)系，妥善解決。第二十一條出庫物資必須按所標注

44、的項目出庫，物流代理類出庫若沒有貨主單位的授權，不能擅自更改物資的項目用途；如出庫單的物資有庫存，但工程項目不對，要及時和貨主單位物流主管反饋，并在反饋得到處理后，按明確的處理意見處理。第二十二條貨物出庫時， 必須有編碼， 以單對帳、 以帳對卡、 以卡對貨， 付貨時必須執(zhí)行 “先銷卡，后付貨、簽章、銷帳”的操作規(guī)程。第二十三條貨物出庫時，倉管員要仔細清點出庫數(shù)量，做到“人不離垛、件件過目、動碰復核、監(jiān)督搬運” ，對搬運不符合要求的動作，要及時糾正，防止貨物損壞。第二十四條在下列情況下，倉管員要拒絕交付貨物：（一）任何人開的白條都不能視同付貨憑證；（二）憑證字跡不清，單貨品名、規(guī)格型號不符或涂改

45、；（三）提貨人與付貨憑證抬頭所列單位不符；（四）領料單、發(fā)貨單未蓋有委托單位章。（五）請購單所用物料代碼與庫存物料代碼不一致時。2.5庫存盤點管理規(guī)定第一條盤點的方式（一）日常盤點：每個工作日盤點，主要是對當天發(fā)生動態(tài)的物資進行盤點，要求在當天下班前完成。（二）循環(huán)盤點：每月月底盤點，主要是對倉庫的物資按規(guī)格型號、項目進行循環(huán)盤點，每月盤點庫存物資種類不少于二分之一，要求在2 個工作日內完成。（三）全面盤點：每季季終盤點，主要是對倉庫的貨物進行全面的盤點，檢查帳實相符，物資性能等，要求在3 個工作日內完成。（四）巡檢抽查：公司專職巡檢人員不定期對庫存物資進行抽查、盤點。第二條盤點范圍倉庫庫存的

46、所有結存數(shù)不為零的物資。第三條盤點人員（一）日常盤點、循環(huán)盤點為倉庫管理的日常工作，由倉管員自行安排時間進行盤點。（二）全面盤點、巡檢抽查為帳實相符的監(jiān)督工作，應設置盤點人和監(jiān)盤人進行盤點。（三）倉管員擔任盤點人，倉庫主管、專職巡檢人員擔任監(jiān)盤人。第四條全面盤點要求（一）盤點工作必須有統(tǒng)一領導，事先制定計劃，作好組織工作。（二）負責盤點的有關人員需在盤點前明確自已職責和任務，做好準備。（三）盤點工作要連續(xù)進行，不準中間中斷，負責盤點的各有關人員原則上不準請假，遇緊急事情時，應事先請假，獲準后方可離開，各有關人員不得擅自離開崗位。（四）盤點使用的單據(jù)、表格需要修改時，須經(jīng)盤點有關人員簽字確認后生

47、效，否則應追究其責任。（五）盤點數(shù)據(jù)必須真實、可靠，方法必須科學完整、程序必須規(guī)范。（六）盤點過程中發(fā)現(xiàn)的問題或遇到的困難，須及時向上級領導匯報。（七）盤點結束，應由監(jiān)盤人和盤點人簽字確認盤點結果，并上報儲運分部指定的專人進行分析，提出處理建議和意見，再報部門領導決定。第五條盤點操作（一）盤點前，倉管員應將物流系統(tǒng)中的物資出入庫單據(jù)處理完畢，如因特殊原因無法處理的，倉管員應將有關單據(jù)統(tǒng)一整理，編制結存調整表。（二）盤點期間原則上停止盤點物資的收、發(fā)貨工作。特殊情況進入倉庫而未入賬的物資應另行存放，并標識清楚。（三）根據(jù)盤點物資的種類及計劃完成時限，進行盤點人員編組，每組由一名盤點人與一名監(jiān)盤人組成。（六）系統(tǒng)封帳期導出庫存物資