環(huán)境文件控制程序

1、*有限公司 環(huán)境管理體系程序文件文件名稱環(huán)境文件控制程序文件編碼EMS445-01起草人編制日期 年 月 日編制依據(jù)環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南審核人審核日期 年 月 日批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期 年 月 日執(zhí)行日期年 月 日1. 目的和適用范圍本程序規(guī)定了公司環(huán)境管理體系文件的控制，以保證相關(guān)部門及崗位能及時(shí)得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本，確保環(huán)境體系文件的適宜性、有效性。適用于*有限公司對環(huán)境管理體系文件的控制。2. 職責(zé)2.1*部負(fù)責(zé)環(huán)境管理手冊和程序文件的歸口管理。2.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)作業(yè)性文件的歸口管理。3. 工作程序3.1環(huán)境管理手冊的管理 環(huán)境管理手冊的編制、審批、發(fā)放、評審修訂等按環(huán)境管理手冊第一章

2、：“環(huán)境管理體系手冊管理”的規(guī)定執(zhí)行。3.2程序文件的管理3.2.1程序文件的編制和審批：3.2.1.1程序文件編制由環(huán)境管理者代表組織*部門及相關(guān)部門編寫。3.2.1.2程序文件編寫完成后，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核后，由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)行。3.2.1.3程序文件屬于企業(yè)的管理標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)編號按企業(yè)文件分類編碼規(guī)則文件執(zhí)行。3.2.2程序文件的發(fā)放3.2.2.1程序文件發(fā)放時(shí)對文件進(jìn)行排序編號并加蓋紅色“受控文件”章和分發(fā)部門代碼章，并不得再復(fù)印。3.2.2.2程序文件由*部進(jìn)行歸口管理，發(fā)放時(shí)要填寫“文件發(fā)放、回收記錄單”。3.2.2.3程序文件發(fā)至環(huán)境管理體系運(yùn)行涉及單位，僅受控版本的持有者

3、可得到最新版本。3.2.3保存各接收部門必須指定專人保管受控文件，文件應(yīng)當(dāng)妥善保管，不得復(fù)制、損壞、外傳、遺失。3.2.4文件的更改3.2.4.1文件需要更改時(shí)，由文件更改提出人或文件更改提出部門的負(fù)責(zé)人填寫“文件更改申請單”（見附件4）說明更改原因，交*部。3.2.4.2 *部負(fù)責(zé)對文件進(jìn)行每年一次的評審，將文件修改意見進(jìn)行分類整理。文件更改的審核、批準(zhǔn)權(quán)與文件制定相同。3.2.4.3 *部依據(jù)文件“文件發(fā)放、回收記錄單”的名單發(fā)放修改后的文件，收回需更改的章、頁。3.2.4.4 各部門管理文件的指定人員，負(fù)責(zé)更改的換頁，注明更改標(biāo)記和更改生效時(shí)間。3.2.5程序文件換版文件經(jīng)過多次更改或文

4、件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)要進(jìn)行換版，只有受控文件持有者能得到最新版本。3.2.6程序文件回收和處置3.2.6.1 文件更改后，新修訂的文本已生效使用，則原文件自新文件生效之日起廢止。3.2.6.2 已廢止或撤消的文件，必須停止使用并及時(shí)回收。3.2.6.3 *部負(fù)責(zé)文件的回收工作，文件收回時(shí)交接雙方必須在“文件發(fā)放、回收記錄單”上簽字。3.2.7程序文件的銷毀3.2.7.1除*部歸檔保存一份加蓋了“報(bào)廢”章的原稿外，回收的舊文件必須全部銷毀。3.2.7.2文件在編訂或修訂過程中的草稿及復(fù)制件、打印過程中的草稿在文件定稿后必須全部銷毀。3.2.7.3所有需要銷毀的文件，統(tǒng)一由*部收集、清點(diǎn)，填寫“文

5、件銷毀申請單”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)簽字后，由*部負(fù)責(zé)銷毀。3.3 指導(dǎo)性文件的管理指導(dǎo)性文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放修訂按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：文件分類編碼規(guī)則、文件管理規(guī)程等規(guī)定執(zhí)行。4. 相關(guān)文件及附件：WJ-SMP-TY-00-001文件管理規(guī)程WJ-SMP-TY-00-002文件分類編碼規(guī)則WJ-SOR-TY-00-002 文件發(fā)放、回收記錄單附件1 文件更改申請單附件2 文件銷毀申請單附件3 作業(yè)指導(dǎo)書清單附件1文件更改申請單EMS445-01R01更改申請人申請部門NO：申請日期更改性質(zhì)臨時(shí)（）永久（）修訂（）撤消（）文件名稱編碼：附件名稱共 頁更改理由擬更改內(nèi)容文件原審查部門意見*部意見本次為文件的

6、第（ ）次更改，本次對（ ）處進(jìn)行了更改，更改標(biāo)志為：原稿處理記錄 檔案管理員：批準(zhǔn)部門意見更改人簽收附件2文件銷毀申請單EMS445-01R02文件名稱NO：申請人申請部門申請日期銷毀理由擬銷毀文件清單*部審查意見管理者代表意見銷毀時(shí)間：地點(diǎn)：銷毀方式： 銷毀人：銷毀監(jiān)督情況： 監(jiān)督人：附件3 指導(dǎo)性作業(yè)文件清單序號文件名稱文件編號1文件管理規(guī)程WJ-SMP-TY-00-0012文件分類編碼規(guī)則WJ-SMP-TY-00-0023組織機(jī)構(gòu)設(shè)置管理規(guī)程RY-SMP-TY-00-0014人員培訓(xùn)管理規(guī)程RY-SMP-TY-00-0055設(shè)備事故管理規(guī)程SB-SMP-TY-00-0086設(shè)備使用與維修保養(yǎng)規(guī)程SB-SMP-TY-00-0057鍋爐水處理設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程SB-SOP-SY-00-0078空壓機(jī)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程CF-SOP-SY-00-0069動火管理規(guī)程CF-SMP-TY-00-01110鍋爐與壓力容器管理規(guī)程CF-SMP-TY-00-00911供電和用電管理規(guī)程CF-SMP-TY-00-00812工業(yè)氣體管理規(guī)程CF-SMP-TY-00-00713消防安全管理規(guī)程CF-SMP-TY-00-00614危險(xiǎn)品庫管理規(guī)程WL-SMP-TY-00-01115物料采購管理規(guī)程WL-SMP-TY-00-00216倉庫管理規(guī)程WL-SMP-TY-00-00317廢棄物的處