人力資源規(guī)劃管理(內(nèi)附相關(guān)管理表格)

1、人力資源規(guī)劃管理第一節(jié) 人力資源規(guī)劃崗位職責(zé)一、人力資源規(guī)劃主管崗位職責(zé)人力資源規(guī)劃主管的崗位職責(zé)即在人力資源部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)木企業(yè)整體發(fā)展戰(zhàn) 略，科學(xué)預(yù)測(cè)、分析企業(yè)在壞境變化中的人力資源供給和需求情況，制定必要的政策與措施, 確保企業(yè)在需要的時(shí)間和需要的崗位上獲得需要的人才，從而保證企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展口標(biāo)的如期實(shí)現(xiàn)。其具體的崗位職貴如圖2-1所示。根據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)助人力資源部經(jīng)理制定企業(yè)人力資源總體戰(zhàn)略規(guī)劃計(jì)融翫贏話(huà)葛葛整合、分析、統(tǒng)計(jì)和評(píng)估現(xiàn)冇人力資源，提交人力資源分析報(bào)告制訂“人力資源部年度工作計(jì)劃”及“人力資源部月度工作計(jì)劃耳預(yù)算”觀劃各類(lèi)崗位人員的離職、補(bǔ)充、配備、使用計(jì)劃規(guī)劃企

2、業(yè)人力資源的培訓(xùn)、績(jī)效與薪酬、勞動(dòng)關(guān)系訃劃職責(zé) i人力資源管理費(fèi)用與人工成本總額測(cè)算、控制及員工總量調(diào)整規(guī)劃7 i圖21人力資源規(guī)劃主管崗位職責(zé)二.人力資源規(guī)劃專(zhuān)員崗位職責(zé)人力資源規(guī)劃專(zhuān)員的崗位職責(zé)即在人力資源規(guī)劃主管的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助完成企業(yè)人力資源的規(guī)劃、開(kāi)發(fā)等各項(xiàng)具體工作，其職責(zé)如圖22所示。定期進(jìn)行企業(yè)人力資源盂求調(diào)杳并進(jìn)行盂求分析與預(yù)測(cè)職責(zé)2提交企業(yè)人力資源需求分析與預(yù)測(cè)報(bào)告了解企業(yè)人力資源使用狀況，收集整理和關(guān)數(shù)據(jù)，上報(bào)人力資源規(guī)劃主管職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6負(fù)責(zé)公司崗位體系框架設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)起草各部門(mén)年度人員編制計(jì)劃,制訂公司年度人員儲(chǔ)備計(jì)劃協(xié)助人力資源規(guī)劃主管進(jìn)行人力資源的補(bǔ)充、培訓(xùn)、晉升、配

3、備等的規(guī)劃7第二節(jié)人力資源規(guī)劃管理制度ire一.人力資源規(guī)劃管理制度制度名稱(chēng)人力資源規(guī)劃管理制度編號(hào)執(zhí)行部門(mén)第1章總則第1條目的為了規(guī)范公司的人力資源規(guī)劃工作,根據(jù)公司發(fā)展環(huán)境，運(yùn)用科學(xué)合理的方法，有效進(jìn)行人力資源預(yù) 測(cè)、投資和控制，并在此基礎(chǔ)上制訂崗位編制、人員配置、教育培訓(xùn)、薪資分配、職業(yè)發(fā)展、人力資源投負(fù)責(zé)人力資源發(fā)展、規(guī)劃、管理等相關(guān)資料的收集、整理及歸檔圖22人力資源規(guī)劃專(zhuān)員崗位職責(zé) 資等方面的全局性計(jì)劃，以確保公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。第2條作用1. 確保滿(mǎn)足公司在經(jīng)營(yíng)發(fā)展過(guò)程中對(duì)人力資源的需求,獲得并儲(chǔ)備一定數(shù)量具備特定知識(shí)、技能的人 員。2. 能夠有效調(diào)整人員的分布狀況，把人工成

4、本控制在合理的支付范圍內(nèi)。3. 冇助于調(diào)動(dòng)員工積極性，建設(shè)訓(xùn)練冇素、運(yùn)作靈活的員工隊(duì)伍，增強(qiáng)公司對(duì)未知環(huán)境的適應(yīng)能力。4. 能夠有效預(yù)測(cè)公司潛在的人員過(guò)剩或人力不足的問(wèn)題，以便及時(shí)采収應(yīng)對(duì)措施。5. 減少公司關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵技術(shù)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)對(duì)外部環(huán)境的依賴(lài)性。第3條職責(zé)人力資源部是公司人力資源規(guī)劃的歸口管理部門(mén)，其他職能部門(mén)具休負(fù)責(zé)本部門(mén)的人力資源規(guī)劃工作, 具體工作職責(zé)如下表所示。人力資源規(guī)劃管理中各部門(mén)職責(zé)部門(mén)具體工作職責(zé)人力資源部1. 負(fù)責(zé)制定、修改人力資源規(guī)劃制度2. 負(fù)責(zé)人力資源規(guī)劃的總體編制工作3. 負(fù)責(zé)公司人力資源規(guī)劃所需數(shù)據(jù)的收集和確認(rèn)4. 負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)人力資源規(guī)劃工具和方法，并對(duì)公司

5、各部門(mén)提供人力資源規(guī)劃指導(dǎo)5. 編制“公司年度人力資源規(guī)劃書(shū)”，報(bào)各部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、總裁審批各職能部門(mén)1. 需向人力資源規(guī)劃專(zhuān)員提供真實(shí)詳細(xì)的歷史和預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)2. 及時(shí)配合人力資源部完成本部門(mén)人員需求的申報(bào)工作公司高層負(fù)責(zé)人力資源規(guī)劃工作的總體指導(dǎo)、監(jiān)督、決策第4條原則公司制度人力資源規(guī)劃時(shí)需遵循四點(diǎn)原則，如下表所示。人力資源規(guī)劃制定原則基本原則詳細(xì)說(shuō)明動(dòng)態(tài)原則1. 人力資源規(guī)劃應(yīng)根據(jù)公司內(nèi)外部環(huán)境的變化而經(jīng)常調(diào)整2. 人力資源規(guī)劃具體執(zhí)行中的靈活性3. 人力資源具體規(guī)劃措施的靈活性及規(guī)劃操作的動(dòng)態(tài)監(jiān)控適應(yīng)原則1.適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境：人力資源規(guī)劃應(yīng)充分考慮公司內(nèi)外部環(huán)境因索以及這些因索的變化趨勢(shì)2.

6、適應(yīng)戰(zhàn)略目標(biāo)：人力資源規(guī)劃應(yīng)當(dāng)同公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)和適應(yīng)，確保二者和互協(xié)調(diào)保障原則1. 人力資源規(guī)劃工作應(yīng)冇效保證對(duì)公司人力資源的供給2. 人力資源規(guī)劃應(yīng)能夠保證公司和員工共同發(fā)展系統(tǒng)原則人力資源規(guī)劃要反映出人力資源的結(jié)構(gòu)，使各類(lèi)不同人才恰當(dāng)?shù)亟Y(jié)合起來(lái)，優(yōu)勢(shì)互 補(bǔ)，實(shí)現(xiàn)組織的系統(tǒng)性功能第2章人力資源規(guī)劃實(shí)施第5條人力資源規(guī)劃內(nèi)容人力資源規(guī)劃工作的主要內(nèi)容包括以下9個(gè)方面，如下表所示。人力資源規(guī)劃工作內(nèi)容規(guī)劃項(xiàng)目主要內(nèi)容預(yù)算內(nèi)容總體規(guī)劃人力資源管理的總體目標(biāo)和配套政策預(yù)算總額配備計(jì)劃中、長(zhǎng)期內(nèi)不同職務(wù)、部門(mén)或工作類(lèi)型的人員的分布狀況人員總體規(guī)模變化而引起的費(fèi)用變化離職計(jì)劃因各種原因離職的人員及其

7、所在崗位情況安置費(fèi)補(bǔ)充計(jì)劃需補(bǔ)充人員的崗位、補(bǔ)充人員的數(shù)量、對(duì)人員的要求招募、選拔費(fèi)用使用計(jì)劃人員晉升政策、晉升時(shí)間和輪換工作的崗位情況、人員悄況、輪換時(shí)間崗位變化引起的 薪酬福利等支出 的變化職業(yè)計(jì)劃骨干人員的使用和培養(yǎng)方案人員薪酬及培訓(xùn)費(fèi)用勞動(dòng)關(guān)系計(jì)劃減少和預(yù)防勞動(dòng)爭(zhēng)議、改進(jìn)勞動(dòng)關(guān)系的目標(biāo)和措施訴訟費(fèi)及可能的賠償培訓(xùn)開(kāi)發(fā)計(jì)劃培訓(xùn)對(duì)象、目的、內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)、講師等培訓(xùn)投入、脫產(chǎn)人 員工資及脫產(chǎn)引 起的損失績(jī)效與薪酬福利計(jì)劃個(gè)人及部門(mén)的績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)、衡量方法、薪酬結(jié)構(gòu)、工資總額、薪酬福利的變動(dòng)匚資關(guān)系、福利以及績(jī)效與薪酬的對(duì)應(yīng)關(guān)系等額第6條人力資源規(guī)劃程序公司人力資源規(guī)劃工作的基本程序如下圖所示

8、。開(kāi)始人力資源規(guī)劃環(huán)境分析人力資源需求預(yù)測(cè)人力資源供給預(yù)測(cè)確定人員供盂平衡政策人力資源方案討論、制定編制人力資源規(guī)劃書(shū)< 結(jié)束 人力資源規(guī)劃基本程序1. 企業(yè)人力資源規(guī)劃環(huán)境分析(1) 公司人力資源部正式制定人力資源規(guī)劃前，必須向各職能部門(mén)索要各類(lèi)數(shù)據(jù)(如下表所示)，人力資源規(guī)劃苦員負(fù)貴從以上數(shù)據(jù)中捉煉出所有與人力資源規(guī)劃有關(guān)的數(shù)據(jù)信息，并h整理編報(bào)，為有效的人力資源規(guī)劃捉供基木數(shù)據(jù)。需要搜集整理的數(shù)據(jù)需要向各部門(mén)收集的數(shù)據(jù)資料1.公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃數(shù)據(jù)2.企業(yè)組織結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)3.財(cái)務(wù)規(guī)劃數(shù)據(jù)4.市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃數(shù)據(jù)5.生產(chǎn)規(guī)劃數(shù)據(jù)6.新項(xiàng)目規(guī)劃數(shù)據(jù)7.各部門(mén)年度規(guī)劃數(shù)據(jù)信息需要本部門(mén)整理的相關(guān)資

9、料1.人力資源政策數(shù)據(jù)2.公司文化特征數(shù)據(jù)3.公司行為模型特征數(shù)據(jù)4.薪酬福利水平數(shù)據(jù)5.培訓(xùn)開(kāi)發(fā)水平數(shù)據(jù)6.績(jī)效考核數(shù)據(jù)7.公司人力資源人事信息數(shù)據(jù)8.公司人力資源部職能開(kāi)發(fā)數(shù)據(jù)（2）人力資源部在獲取以上數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，纟fl織內(nèi)部討論，將人力資源規(guī)劃系統(tǒng)劃分為環(huán)境層次、數(shù) 暈層次、部門(mén)層次，每一個(gè)層次設(shè)定一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，再由這些不同的標(biāo)準(zhǔn)衍生出不同的人力資源規(guī)劃活動(dòng)計(jì)劃。（3）人力資源部應(yīng)制定“年度人力資源規(guī)劃工作進(jìn)度計(jì)劃”，報(bào)請(qǐng)各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、人力資源部負(fù) 責(zé)人、公司總裁審批后，告知公司全體人員。（4）人力資源部根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略計(jì)劃和目標(biāo)要求以及“年度人力資源規(guī)劃工作進(jìn)度計(jì)劃”，下發(fā)“人 力資

10、源職能水平調(diào)資表”、“各部門(mén)人力資源需求申報(bào)表”，在限定工作日內(nèi)山各部門(mén)職員填寫(xiě)后收回。（5）人力資源部在收集完畢所冇數(shù)據(jù)z后，安排專(zhuān)職人員對(duì)以上數(shù)據(jù)進(jìn)行描述統(tǒng)計(jì)分析，制作''年度 人力資源規(guī)劃環(huán)境分析報(bào)告”，由人力資源部審核小組完成壞境分析的審核t作。公司人力資源壞境分析審核小組成員構(gòu)成：公司各部門(mén)負(fù)責(zé)人、公司人力資源部環(huán)境分析專(zhuān)員、人力 資源部負(fù)責(zé)人。（6）人力資源部應(yīng)將審核無(wú)誤的“年度人力資源規(guī)劃環(huán)境分析報(bào)告”報(bào)請(qǐng)公司總裁層審核批準(zhǔn)后方町 使用。（7）在人力資源環(huán)境分析進(jìn)行期間，各職能部門(mén)應(yīng)該根據(jù)本部門(mén)的業(yè)務(wù)需要和實(shí)際情況，在人力資源 規(guī)劃活動(dòng)屮及時(shí)全面的地向人力資源部提

11、交和人力資源有關(guān)的信息數(shù)據(jù)。人力資源壞境分析工作人員應(yīng)該 認(rèn)真吸收接納各職能部門(mén)傳遞的環(huán)境信息。2. 人力資源需求預(yù)測(cè)（1）“年度人力資源規(guī)劃環(huán)境描述統(tǒng)計(jì)報(bào)告”經(jīng)公司高級(jí)管理層批準(zhǔn)后，由人力資源部人力資源規(guī)劃 專(zhuān)員結(jié)合企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展方向和各部門(mén)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度計(jì)劃，運(yùn)用各種預(yù)測(cè)工貝，對(duì)公司整體人力資源的需 求情況進(jìn)行科學(xué)的趨勢(shì)預(yù)測(cè)統(tǒng)計(jì)分析。（2）人力資源需求預(yù)測(cè)常用方法冇以下4種。 管理人員判斷法，即金業(yè)各級(jí)管理人員根據(jù)自己的經(jīng)驗(yàn)和直覺(jué)，自下而上確定未來(lái)所需人員。具體 工作方法如下。管理人員判斷法工作流程這種人力需求預(yù)測(cè)方法，主要適用于短期預(yù)測(cè)。 經(jīng)驗(yàn)預(yù)測(cè)法，即根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)對(duì)人力資源需求進(jìn)行預(yù)測(cè)

12、。具體方法：根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及勞動(dòng)定額或每個(gè)人的生產(chǎn)能力、銷(xiāo)儕能力、管理能力等進(jìn)行預(yù) 測(cè)。山于不同人的經(jīng)驗(yàn)會(huì)有差別，不同新員工的能力也有差別，特別是管理人員、銷(xiāo)售人員，在能力、業(yè) 績(jī)上的差別更大。所以，若采用這種方法預(yù)測(cè)人員需求時(shí)，要注意經(jīng)驗(yàn)的積累和預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確度。 徳爾菲法乂稱(chēng)專(zhuān)家規(guī)定程序調(diào)査法，即是使專(zhuān)家們對(duì)影響組織某一領(lǐng)域發(fā)展（如組織將來(lái)對(duì)勞動(dòng)力 的需求）達(dá)成-致意見(jiàn)的結(jié)構(gòu)化方法。它是由人力資源部作為屮間人，將第i輪預(yù)測(cè)屮專(zhuān)家們各h單獨(dú)提 出的意見(jiàn)集中起來(lái)并加以歸納后反饋給他們，然后重復(fù)這一循環(huán)，使專(zhuān)家們冇機(jī)會(huì)修改他們的預(yù)測(cè)并說(shuō)明 修改的原因。一般情況下匝復(fù)35次之后，專(zhuān)家們的意見(jiàn)即

13、趨于一致。這里所說(shuō)的專(zhuān)家，可以是來(lái)口一線(xiàn)的管理人員，也可以是高層經(jīng)理，既可以是企業(yè)內(nèi)部人員，也可以 是外部人員。專(zhuān)家的選擇基于他們対影響企業(yè)的內(nèi)部因素的了解程度。為了使該方法更有效、更準(zhǔn)確，應(yīng) 掌握以下技巧。a. 要給專(zhuān)家提供相關(guān)的歷史資料以及冇關(guān)的統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果，以便其準(zhǔn)確做出判斷。例如，人員安排 情況和生產(chǎn)趨勢(shì)的資料。b. 允許專(zhuān)家粗估數(shù)字，不要求特別粘確，但要讓他們說(shuō)明預(yù)測(cè)數(shù)字的可信度。c. 使過(guò)程盡可能簡(jiǎn)化，特別是不耍詢(xún)問(wèn)那些與預(yù)測(cè)無(wú)關(guān)的問(wèn)題。d. 對(duì)人員的分類(lèi)和定義、職務(wù)名稱(chēng)、部門(mén)名稱(chēng)要統(tǒng)一，要保證所冇專(zhuān)家能從同一角度理解這些分類(lèi) 和定義。e. 耍獲得高層管理人員和專(zhuān)家對(duì)徳爾菲法的支持

14、。 趨勢(shì)分析法。這種定量分析方法的基本思路是：確定組織中哪-種因素與勞動(dòng)力數(shù)量和結(jié)構(gòu)的關(guān)系 最密切，然后找出這一因素隨聘用人數(shù)而變化的趨勢(shì)，由此推斷未來(lái)的人力資源需求。趨勢(shì)分析法工作流 程如下圖所示。確定的與聘用人數(shù)有關(guān)的組織因素繪制組織i大i素與勞動(dòng)力數(shù)星關(guān)系圖計(jì)算毎人毎年的平均產(chǎn)量（勞動(dòng)生產(chǎn)率）確定勞動(dòng)生產(chǎn)率趨勢(shì)并調(diào)整對(duì)年度悄況進(jìn)行預(yù)測(cè)趨勢(shì)分析法工作流程選擇與勞動(dòng)力數(shù)屋有關(guān)的組織因素是需求預(yù)測(cè)的關(guān)鍵一步。這個(gè)因素至少應(yīng)滿(mǎn)足兩個(gè)條件:第組 織因索應(yīng)與紐織的基木特性直接相關(guān)：第二，所選因索的變化必須與所需人員的數(shù)量變化成比例。有了與聘用人數(shù)有關(guān)的組織因索和勞動(dòng)生產(chǎn)率，我們就能夠佔(zhàn)計(jì)出勞動(dòng)力的需

15、求數(shù)量了。例如：某頁(yè) 院預(yù)計(jì)每天將接收150個(gè)住院病人，而每天3個(gè)護(hù)士可以護(hù)理10個(gè)病人，那么，該醫(yī)院對(duì)護(hù)士的需求量就 是45人。在運(yùn)用趨勢(shì)分析法做預(yù)測(cè)時(shí)，可以完全根據(jù)經(jīng)驗(yàn)估計(jì)，也可以利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行回歸分析。所謂回歸分析法，就是利用歷史數(shù)據(jù)找出某一個(gè)或幾個(gè)組織因索與人力資源需求量的關(guān)系，并將這一 關(guān)系用一個(gè)數(shù)學(xué)模盤(pán)表示出來(lái)，借助這個(gè)數(shù)學(xué)模熨，就可推測(cè)未來(lái)人力資源的需求。（3）人力資源需求預(yù)測(cè)的步驟人力資源需求預(yù)測(cè)步驟如下圖所示。結(jié)束人力資源需求預(yù)測(cè)步驟（4）人力資源部人力資源規(guī)劃人員對(duì)公司人力資源情況進(jìn)行趨勢(shì)預(yù)測(cè)統(tǒng)計(jì)分析z后，制作“年度人力 資源需求趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告”報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)。3.

16、人力資源供給預(yù)測(cè)（1）人力資源供給預(yù)測(cè)的主要內(nèi)容有以下兩點(diǎn)。 內(nèi)部人員擁有量預(yù)測(cè)即根據(jù)現(xiàn)有人力資源及其未來(lái)變動(dòng)情況，預(yù)測(cè)出規(guī)劃期內(nèi)各時(shí)間點(diǎn)的人員擁有 外部供給量預(yù)測(cè)即確定在規(guī)劃期內(nèi)各時(shí)間點(diǎn)上可以從企業(yè)外部獲得的各類(lèi)人員的數(shù)量。山于外部人 力資源的供給存在較高的不確定性，所以外部供給量的預(yù)測(cè)應(yīng)側(cè)重于關(guān)鍵人員，如各類(lèi)高級(jí)人員、技術(shù)骨 干人員等。（2）人力資源供給預(yù)測(cè)的步驟如f圖所示。結(jié)束人力資源供給預(yù)測(cè)步驟（3）人力資源部人力資源規(guī)劃專(zhuān)員對(duì)公司人力資源情況進(jìn)行趨勢(shì)預(yù)測(cè)統(tǒng)計(jì)分析之后，制作“年度人力 資源供給趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告”，并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)。4. 人力資源供需平衡決策人力資源部負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)“

17、年度人力資源規(guī)劃需求趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告”以及“人力資源規(guī)劃供給趨勢(shì)預(yù) 測(cè)報(bào)告” z后，山公司人力資源部紐建“人力資源規(guī)劃供需平衡決策工作紐”。其工作組成員山公司髙層、 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、人力資源部人員等構(gòu)成。5. 人力資源各項(xiàng)計(jì)劃討論確定（1）人力資源部在完成公司“人力資源規(guī)劃供需平衡決策工作纟rr的工作之后，指定專(zhuān)門(mén)人員完成會(huì) 議決策信息整理工作，并且制定“年度人力資源規(guī)劃書(shū)制定時(shí)間安排計(jì)劃”。（2）人力資源部右開(kāi)制定人力資源規(guī)劃的專(zhuān)項(xiàng)工作會(huì)議。6. 編制人力資源規(guī)劃書(shū)并組織實(shí)施（1）人力資源部指派專(zhuān)人匯總?cè)咳肆Y源規(guī)劃具體項(xiàng)目計(jì)劃，編制"年度人力資源規(guī)劃書(shū)”，報(bào)經(jīng)人力資源部全體職員核

18、對(duì)后，報(bào)公司各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人審議評(píng)定，交由公司人力資源部負(fù)責(zé)人審核通過(guò),報(bào)請(qǐng)公司總裁批準(zhǔn)。（2）人力資源部負(fù)責(zé)組織實(shí)施“公司年度人力資源規(guī)劃書(shū)”內(nèi)部職員溝通活動(dòng)，保障全體職員知曉人 力資源規(guī)劃的內(nèi)容，以保障人力資源規(guī)劃的順利實(shí)施。第7條 人力資源規(guī)劃工作評(píng)估成功的人力資源規(guī)劃可以在一個(gè)較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)使公司人力資源狀況始終與經(jīng)營(yíng)需求基本保持一致。定期 與非定期的人力資源規(guī)劃工作評(píng)佔(zhàn)，能引起公司高層領(lǐng)導(dǎo)重視，使有關(guān)政策和措施得以改進(jìn)和落實(shí)，有利 于調(diào)動(dòng)職工積極性，提高人力資源管理工作的效益。其評(píng)估可以從以下3個(gè)方面進(jìn)行。1. 管理層是否可以在人力資源費(fèi)用變得難以控制z前，采取措施來(lái)防止各種失調(diào)，并由此

19、減少公司人 工成本。2. 公司是否可以?xún)映湓５臅r(shí)間來(lái)發(fā)現(xiàn)人才。因?yàn)楹玫娜肆Y源規(guī)劃，可以在公司實(shí)際雇用員工前就已 經(jīng)預(yù)計(jì)或確定了各種人員的需求。3. 管理層的培訓(xùn)工作是否可以得到更好的規(guī)劃。第3章附則第8條 本管理制度由人力資源部負(fù)責(zé)制定并解釋。第9條 木管理制度自發(fā)布z日起執(zhí)行。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期二、人力資源管理預(yù)算制度制度名稱(chēng)人力資源管理預(yù)算制度編 號(hào)執(zhí)行部門(mén)第1章總則第1條目的為合理安排人力資源管理活動(dòng)資金，規(guī)范人力資源管理活動(dòng)的費(fèi)用支出，在遵循金業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃h標(biāo)的前捉下，依據(jù)公司預(yù)算制度，特編制木制度 第2條范用人力資源管理預(yù)算的編制、執(zhí)行

20、與調(diào)整均參照此制度執(zhí)行。第3條職責(zé)人力資源部是人力資源管理預(yù)算的主要執(zhí)行部門(mén)，其他各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的人力資源規(guī)劃工作并 提供相關(guān)數(shù)據(jù)，公司預(yù)算委員會(huì)負(fù)責(zé)預(yù)算的審査、核準(zhǔn)等，具體工作職責(zé)如下表所示。人力資源管理預(yù)算中各部門(mén)職責(zé)部門(mén)具體工作職責(zé)人力資源部1. 根據(jù)公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃及公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，編制年度人力資源管理預(yù) 算，并報(bào)預(yù)算委員會(huì)審批2. 負(fù)責(zé)公司人力資源管理預(yù)算所需數(shù)據(jù)的收集和確認(rèn)3. 按時(shí)進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的片度預(yù)算，編制費(fèi)用預(yù)算表4. 及時(shí)預(yù)測(cè)變化的情況，對(duì)預(yù)算提出修改意見(jiàn)各職能部門(mén)需向人力資源部提供真實(shí)詳細(xì)的歷史和預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，配合人力資源部完成木部門(mén)需求的申報(bào)工作預(yù)算委員會(huì)1.

21、負(fù)責(zé)審核人力資源管理年度預(yù)、決算報(bào)告及屮長(zhǎng)期預(yù)算、規(guī)劃2. 審定下達(dá)正式預(yù)算3. 根據(jù)預(yù)算執(zhí)行中遇到的問(wèn)題，及時(shí)組織對(duì)預(yù)算進(jìn)行調(diào)整第4條作用公司實(shí)遍人力資源預(yù)算管理的作用主要冇以下4個(gè)方面。i 人力資源管理預(yù)算是對(duì)公司整體人力資源活動(dòng)的一系列量化的計(jì)劃安排，冇利于人力資源戰(zhàn)略規(guī) 劃及年度工作計(jì)劃的監(jiān)控執(zhí)行，并能夠及時(shí)對(duì)可能出現(xiàn)的變化做好準(zhǔn)備。2可促進(jìn)公司各類(lèi)資源的有效配置，提高資源利用效率。3加強(qiáng)對(duì)費(fèi)用支出的控制，有效降低人力資源管理成本。第2章預(yù)算制度實(shí)施笫5條預(yù)算編制的時(shí)間1人力資源部除應(yīng)在編訂年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)時(shí)，提送年度管理資金預(yù)算外，還應(yīng)于毎月日前將逐月預(yù)計(jì)接下來(lái)三個(gè)月的費(fèi)用情況資料送會(huì)

22、計(jì)部，以利于匯編。2人力資源部應(yīng)于每月28 ri前編妥接下來(lái)三個(gè)月的各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)計(jì)衣，并于次月口前編妥上月份實(shí)際 費(fèi)用與預(yù)計(jì)費(fèi)用比較表一式三份，呈總經(jīng)理核閱。該表一份自存，一份留存總經(jīng)理辦公室，一份送財(cái)務(wù)部。笫6條預(yù)算編制的依據(jù)1董事會(huì)確定的經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃及人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃。2以往年度人力資源管理活動(dòng)的實(shí)際費(fèi)用情況及本年度預(yù)汁的內(nèi)外部變化因索。第7條預(yù)算編制的原則預(yù)算編制應(yīng)遵循可行性.客觀性.科學(xué)性和經(jīng)濟(jì)性的原則。 笫8條預(yù)算編制管理1人力資源管理費(fèi)用構(gòu)成耍素人力資源管理費(fèi)用構(gòu)成耍索如卜-圖所示。人力資源管理費(fèi)用計(jì)件工資頁(yè)療保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)匸傷保險(xiǎn)生育保險(xiǎn)職丁福利費(fèi)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)職丄教育經(jīng)費(fèi)

23、職工住房基金其他費(fèi)用人力資源管理費(fèi)用構(gòu)成要素2.人力資源管理費(fèi)用預(yù)算編制人力資源管理費(fèi)用預(yù)算編制項(xiàng)li如下表所示。人力資源管理費(fèi)用項(xiàng)目活動(dòng)項(xiàng)目費(fèi)用項(xiàng)目招聘廣告費(fèi)、招聘會(huì)會(huì)務(wù)費(fèi)、高校獎(jiǎng)學(xué)金人才測(cè)評(píng)測(cè)評(píng)費(fèi)培訓(xùn)教材費(fèi)、講師勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)公務(wù)出國(guó)護(hù)照費(fèi)、簽證費(fèi)調(diào)研專(zhuān)題研究會(huì)議費(fèi)、協(xié)會(huì)會(huì)員費(fèi)勞動(dòng)合同認(rèn)證費(fèi)辭退補(bǔ)償費(fèi)勞動(dòng)糾紛法律咨詢(xún)費(fèi)辦公業(yè)務(wù)辦公用品與設(shè)備費(fèi)殘疾人安置殘疾人就業(yè)保證金薪酬水平市場(chǎng)調(diào)查調(diào)研費(fèi)第9條 人力資源管理費(fèi)用預(yù)算編制流程人力資源部應(yīng)按照卜圖中所示的流程進(jìn)行人力資源管理費(fèi)用的編制工作。各重耍環(huán)節(jié)的說(shuō)明如下衣所示。人力資源預(yù)算編制流程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)說(shuō)明任務(wù)概要人力資源預(yù)算編制流程人力資源

24、部考察上一年度費(fèi)用的預(yù)算決算悄況對(duì)歷年預(yù)決算進(jìn)行對(duì)比研究，分析費(fèi)用的分布狀況及使用趨勢(shì)人力資源部同時(shí)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行分析人力資源部調(diào)査了解彩響人力成本的因素及費(fèi)用支出方向人力資源部根據(jù)公司發(fā)展h標(biāo)及上一年經(jīng)營(yíng)狀況，預(yù)測(cè)下一年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況人力資源部根據(jù)木部門(mén)規(guī)劃，預(yù)測(cè)當(dāng)年可能發(fā)生的費(fèi)用，并對(duì)當(dāng)年已發(fā)生費(fèi)用進(jìn)行結(jié)算人力資源部根據(jù)上述各項(xiàng)數(shù)據(jù)編制下一年度人力資源管理預(yù)算人力資源部在進(jìn)行實(shí)際預(yù)算時(shí)，應(yīng)考慮各項(xiàng)可能變化的因索，留出預(yù)備費(fèi)，以備發(fā)生預(yù)算外支出。第10條人力資源管理預(yù)算審批人力資源部做好年度預(yù)算后，編制年度預(yù)算書(shū)，并在x個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)預(yù)算委員會(huì)進(jìn)行核準(zhǔn)、審批。笫11條 人力資源管理

25、預(yù)算執(zhí)行與控制1. 人力資源管理預(yù)算執(zhí)行(1) 人力資源部在收到預(yù)算委員會(huì)批復(fù)的年度預(yù)算后，按照計(jì)劃實(shí)施。(2) 人力資源部應(yīng)建立全面預(yù)算管理簿，按時(shí)填寫(xiě)預(yù)算執(zhí)行表，按預(yù)算項(xiàng)h詳細(xì)記錄預(yù)算額、實(shí)際發(fā) 生額、差異額、累計(jì)預(yù)算額、累計(jì)實(shí)際發(fā)生額、累計(jì)差異額。人力資源部費(fèi)用分?jǐn)傤A(yù)算執(zhí)行表填報(bào)單位：填報(bào)人：填報(bào)時(shí)間:項(xiàng)目月度累計(jì)季度累計(jì)年度累計(jì)預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際費(fèi)用使用額培訓(xùn)費(fèi)用外派學(xué)習(xí)入職培訓(xùn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)小計(jì)薪金費(fèi)用員工工資保險(xiǎn)總額福利費(fèi)用其他小計(jì)總計(jì)2人力資源管理預(yù)算控制（1）預(yù)算控制的方法主要有金額管理、項(xiàng)目管理、數(shù)量管理。金額管理：從預(yù)算的金額方面進(jìn)行管理。項(xiàng)h管理：從預(yù)算的項(xiàng)h方面進(jìn)行管理

26、。數(shù)量管理：對(duì)一些預(yù)算項(xiàng)目除進(jìn)行金額管理外，還要從預(yù)算的數(shù)量方面進(jìn)行管理。（2）在預(yù)算管理過(guò)程屮，預(yù)算內(nèi)的項(xiàng)h由人力資源部經(jīng)理、總經(jīng)理進(jìn)行控制，預(yù)算委員會(huì)、財(cái)務(wù)部進(jìn) 行監(jiān)督；預(yù)算外支出由主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理和總經(jīng)理直接控制。（3）下達(dá)的預(yù)算h標(biāo)是與業(yè)績(jī)考核掛鉤的硬性指標(biāo)，一般情況不得超支。公司應(yīng)根擁預(yù)算執(zhí)行的情況 對(duì)責(zé)任人進(jìn)行獎(jiǎng)懲。（4）費(fèi)用預(yù)算如遇特殊情況確需超支時(shí)，必須由當(dāng)事人提出巾請(qǐng)，說(shuō)明原因，經(jīng)主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理 審批后納入預(yù)算外支出。如支出金額超過(guò)預(yù)備費(fèi)，必須山預(yù)算委員會(huì)審核批準(zhǔn)。（5）預(yù)算剩余可以跨川轉(zhuǎn)入使丿ij,但不能跨年度使丿ii。（6）預(yù)算執(zhí)行中由丁市場(chǎng)變化或其他特殊原因（如已

27、制處的預(yù)算缺乏科學(xué)性或準(zhǔn)確性、突遇國(guó)家政策 發(fā)生變化等）阻礙預(yù)算發(fā)揮作用時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行預(yù)算修正。第12條預(yù)算修正權(quán)限與程序預(yù)算的修正權(quán)屬于預(yù)算委員會(huì)和公司輩爭(zhēng)會(huì)。當(dāng)遇到特殊情況需要修正預(yù)算時(shí)，人力資源部必須提出 預(yù)算修正分析報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明修止原因以及今后發(fā)展趨勢(shì)的預(yù)測(cè)，提交預(yù)算委員會(huì)審核并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)， 然后執(zhí)行。第13條預(yù)算的執(zhí)行反饋與差界分析預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，人力資源部要及時(shí)檢查、追蹤預(yù)算的執(zhí)行情況，形成預(yù)算差界分析報(bào)告，于每月日 將上月預(yù)算差異分析報(bào)告交財(cái)務(wù)部。1.預(yù)算執(zhí)行情況反饋流程2. 預(yù)算差異分析報(bào)告應(yīng)包含的內(nèi)容(1)預(yù)算額、本期實(shí)際發(fā)生額、本期差異額、累計(jì)預(yù)算額、累計(jì)實(shí)際發(fā)生額、累

28、計(jì)差異額。人力資源部預(yù)算執(zhí)行表填報(bào)單位：填報(bào)人：填報(bào)時(shí)間:項(xiàng)目月度累計(jì)季度累計(jì)年度累計(jì)預(yù)算實(shí)際差異率預(yù)算實(shí)際差異率預(yù)算實(shí)際差界率費(fèi)用分?jǐn)傤~培訓(xùn)費(fèi)用外派學(xué)習(xí)入職培訓(xùn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)小計(jì)薪金費(fèi)用員工工資保險(xiǎn)總額福利費(fèi)用其他小計(jì)辦公費(fèi)用辦公用品出差小計(jì)總計(jì)預(yù)算考核的原則預(yù)算考核原則具體內(nèi)容說(shuō)明日標(biāo)原則以預(yù)算目標(biāo)為基準(zhǔn)，按預(yù)算完成情況評(píng)價(jià)預(yù)算執(zhí)行者的業(yè)績(jī)激勵(lì)原則預(yù)算目標(biāo)是對(duì)預(yù)算執(zhí)行者業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的主要依據(jù)，考核必須與激勵(lì)制度相配合時(shí)效原則預(yù)算考核是動(dòng)態(tài)考核，每期預(yù)算執(zhí)行完畢應(yīng)立即進(jìn)行例外原則對(duì)阻礙預(yù)算執(zhí)行的垂大因索，如市場(chǎng)變化等，考核時(shí)作特殊處理分級(jí)考核原則預(yù)算考核要根據(jù)部門(mén)結(jié)構(gòu)層次或預(yù)算目標(biāo)的分解層次進(jìn)行第3章

29、附則第15條木管理制度由公司人力資源部擬訂并負(fù)責(zé)解釋?zhuān)?jīng)預(yù)算委員會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)丿施。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期第三節(jié)人力資源規(guī)劃管理表格一.人員需求預(yù)測(cè)表（一）年度人員需求預(yù)測(cè)農(nóng)單位：人人員狀況第一年第二年第三年年初需年初人員需求數(shù)求狀況預(yù)測(cè)年度內(nèi)需求之增加（減少）預(yù)計(jì)年度由丁調(diào)動(dòng)和晉升而得到的人員補(bǔ)充內(nèi)人員變由r調(diào)離和艸升而造成的人員缺失動(dòng)情況山于資源浪費(fèi)而造成的人員缺失山于退（離）休而造成的人員缺失宙于辭職而造成的人員損耗預(yù)計(jì)年度預(yù)計(jì)年度內(nèi)人員不足或多余數(shù)人員需求預(yù)計(jì)年度內(nèi)人員損耗總數(shù)數(shù)鼠偵計(jì)該年人員需求總數(shù)填表人：審核人：（二）按職位類(lèi)別劃分的人員需求預(yù)測(cè)表單位：人人員類(lèi)別現(xiàn)冇計(jì)劃余預(yù)期人員的損失本年度預(yù)（按職務(wù)分）人員人員缺調(diào)升辭退辭其合計(jì)人員需職遷職休退他計(jì)求總數(shù)高層管理者中層管理者 基層管理者般員工合計(jì)填