某某小學(xué)廉政風(fēng)險識別、防控措施一覽表

1、* 縣* 小學(xué)廉政風(fēng)險識別、防控措施一覽表序號崗位責(zé)任人廉政風(fēng)險點防控措施自評風(fēng)險等級1 校長、書記* 1不依法履行職務(wù)，學(xué)校人財物管理中的重大問題不集體研究，搞個人說了算；2利用職權(quán)和職務(wù)上的影響謀取不正當(dāng)利益。1堅持依法治校；2堅持重大事項集體研究決定；3充分發(fā)揚民主， 自覺接受全校師生監(jiān)督； 按照廉政準(zhǔn)則 ，帶頭遵守廉潔自律各項規(guī)章制度。一級2 副校長* 1教學(xué)常規(guī)管理、安全管理、招生考試、財務(wù)管理、公務(wù)接待方面管理不嚴(yán)，不嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，導(dǎo)致分管處室及工作人員出現(xiàn)違法違紀(jì)行為；2個人不嚴(yán)格自律，利用職權(quán)和職務(wù)上的影響謀取不正當(dāng)利益。1嚴(yán)格按制度辦事，落實責(zé)任制； 2加強分管處室的管理

2、，建立廉潔自律長效機(jī)制，預(yù)防任何不廉潔行為發(fā)生；3樹立全局意識，堅持重大問題，集體研究，集體決定；4 按照廉政準(zhǔn)則 ，帶頭遵守廉潔自律各項規(guī)章制度。二級3 工會主席* 1不依法履行維權(quán)職能，對學(xué)校依法治校工作監(jiān)督不力；2工會經(jīng)費管理不到位，發(fā)生違規(guī)使用現(xiàn)象；3評優(yōu)選先中存在不公平公正；4利用職權(quán)和職務(wù)上的影響謀取不正當(dāng)利益。1堅持校務(wù)公開，接受群眾監(jiān)督；2按照廉政準(zhǔn)則 ，帶頭遵守廉潔自律各項規(guī)章制度. 二級4 辦公室主任* 1教師考核、職稱評審中弄虛作假，把關(guān)不嚴(yán)造成工作失誤； 2各種證明的出具、公章使用把關(guān)不嚴(yán)格。3教師考勤執(zhí)行不嚴(yán)謹(jǐn)。1加強思想政治學(xué)習(xí)、嚴(yán)把關(guān)，防止出現(xiàn)宴請、收受好處等不廉

3、潔行為； 2 嚴(yán)格按政策辦事， 努力做到公平公正； 3 設(shè)立群眾舉報電話，嚴(yán)肅工作紀(jì)律。二級5 教務(wù)處主任* 1教師工作安排未能才盡其用，私心處事；2教師業(yè)務(wù)考核、工作量的審核有失公平公正；3教學(xué)管理中執(zhí)行制度不力，存在人情關(guān)； 4 招生中核分把關(guān)不嚴(yán)或弄虛作假；5 教師在教學(xué)過程中的病事假處理未堅持原則，按規(guī)章制度執(zhí)1 加強學(xué)習(xí)， 提高政治素質(zhì)， 增強自身拒腐防變能力；2 嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，加強自律意識；3嚴(yán)格按工作程序、要求和工作紀(jì)律辦事； 4按照實事求是的原則抓好教學(xué)常規(guī)管理；5加強科室管理，培育廉潔、高效有序的工作作風(fēng)。二級行； 6組考過程操作不規(guī)范，考風(fēng)考紀(jì)不端正，試卷保密出現(xiàn)問題，造成

4、嚴(yán)重后果；7教材教輔的征訂中發(fā)生不廉潔行為。6 政教處主任* 1對班主任管理未能做到公心處事，存在人情關(guān)；2評三好、優(yōu)干不按程序辦理或弄虛作假。3開展活動費用的使用。1嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，加強自律意識；2嚴(yán)格按工作程序、工作要求和工作紀(jì)律辦事；3在德育工作中嚴(yán)格按制度和程序辦理，接受師生和社會監(jiān)督；4加強科室管理，培育廉潔、高效有序的工作作風(fēng)。二級7 總務(wù)處主任* 1利用職務(wù)之便，違反財務(wù)審批程序，支出審核不嚴(yán)，發(fā)生不廉潔行為；2不按規(guī)定執(zhí)行收支兩條線管理，出現(xiàn)坐收坐支、截留、挪用資金等違規(guī)違法行為；3對維修、維護(hù)工程驗收和安排過程中程序不規(guī)范或質(zhì)量上出現(xiàn)失誤；4不嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)購置、處置的申報審批程

5、序，為自己或他人謀取利益；5不認(rèn)真執(zhí)行政府采購制度，固定資產(chǎn)的購置、驗收不按照政府采購程序進(jìn)行把關(guān)；6項目管理不規(guī)范， 造成資金流失和浪費；7對本處室職工管理不到位，工作上出現(xiàn)重大失誤。1熟悉財經(jīng)法律、 法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度，依法理財，依法辦事； 2嚴(yán)格執(zhí)行會計法和財務(wù)管理制度，按照審批程序和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)把支出審批關(guān)；3嚴(yán)格執(zhí)行大宗物資商品政府采購；4嚴(yán)把項目申報、加強項目管理，提高資金使用效益； 5認(rèn)真審核統(tǒng)計數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)真實準(zhǔn)確；6加強學(xué)習(xí)，增強廉潔自律意識和服務(wù)意識；7加強科室管理，培育廉潔、高效有序的工作作風(fēng)。二級8 總務(wù)處報賬員* 1不按照規(guī)定使用、管理現(xiàn)金、支票，造成現(xiàn)金挪用、公

6、款私存；2 票據(jù)管理不規(guī)范， 導(dǎo)致票據(jù)丟失和票款流失；3 不及時與銀行核對賬目，造成資金流失。4利用工作之便，違反財務(wù)審批程序，支出審核不嚴(yán)， 發(fā)生不廉潔行為；5不嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線規(guī)定，收支管理不規(guī)范， 出現(xiàn)坐收坐支、截留、挪用資金、公款私存等違紀(jì)違規(guī)行為。1加強學(xué)習(xí)，增強廉潔自律意識和服務(wù)意識；2遵守會計人員職業(yè)道德，不斷提高業(yè)務(wù)水平；3熟悉財經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度和財務(wù)管理制度，認(rèn)真進(jìn)行會計核算； 4 嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線， 定期對票據(jù)進(jìn)行監(jiān)督檢查；5 堅持支票、印鑒、密碼、現(xiàn)金等分塊管理，相互監(jiān)督，避免違反財經(jīng)紀(jì)律。二級9 資助* 1弄虛作假，套取國家資金。2不及時、足額或變相

7、發(fā)放學(xué)生資助款。1加強學(xué)習(xí)，提高思想意識；2加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高管理能力； 3按照上級有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格操作程序，嚴(yán)禁違規(guī)操作。二級10 食堂管理* 1違反財物管理的制度規(guī)定，制度落實不到位；2食品采購過程中違反規(guī)定，提高物價，接受回扣。1加強學(xué)習(xí)，不斷提高政治理論水平和思想道德素質(zhì)，樹立正確的世界觀和榮辱觀，提高對工作重要性的認(rèn)識。2 認(rèn)真學(xué)習(xí)崗位職責(zé)，明確崗位職責(zé)要求，認(rèn)真學(xué)習(xí)崗位技能，不斷提高崗位技術(shù)水平；3制定具體的崗位操作程序，嚴(yán)格執(zhí)行工作程序和業(yè)務(wù)手續(xù)。加強管理嚴(yán)格執(zhí)行上級有關(guān)采購規(guī)定； 4加強監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)范和程序，財產(chǎn)采購、管理嚴(yán)格執(zhí)行上級有關(guān)規(guī)定，貨比三家， 花小錢辦大事，辦好事。拒收禮品和回扣，確有發(fā)生，及時上交登記。二級11 班主任、科任教師1收受家長禮品禮金或紅包；2接受家長宴請、請吃飯或委托家長為自己辦私事；3有償補課； 4加大學(xué)生負(fù)擔(dān)，購買一科一輔以外的資料，拿回扣。 5 強制學(xué)生保險； 6 強行推銷、統(tǒng)一代辦學(xué)生保險和農(nóng)村學(xué)生自費統(tǒng)一著裝以及音像制品教輔材料、學(xué)習(xí)用具、生活用品；7不注意學(xué)習(xí)中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范，作出有損教師形象的言行；8無視有關(guān)規(guī)定，隨意評判、改動學(xué)生成績；9日常教學(xué)工作不認(rèn)真， 不嚴(yán)謹(jǐn)， 出現(xiàn)學(xué)生曠課、 逃學(xué)、打架等行為； 1