煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

1、. 附表一 煤礦安全管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表項(xiàng)目項(xiàng)目?jī)?nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方法扣分情況得分一、機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員配備（8分）機(jī)構(gòu)設(shè)置1.設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)安全監(jiān)督檢查1查資料。有1項(xiàng)達(dá)不到要求，該小項(xiàng)不得分2.設(shè)置專(zhuān)職部門(mén)或明確專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)煤炭生產(chǎn)過(guò)程各環(huán)節(jié)的安全管理工作2人員配備1.按規(guī)定配備安全礦長(zhǎng)和安全技術(shù)負(fù)責(zé)人1查資料。每少1人，該小項(xiàng)不得分2.配備專(zhuān)門(mén)人員負(fù)責(zé)相關(guān)專(zhuān)業(yè)的安全管理工作，人員數(shù)量符合定員標(biāo)準(zhǔn)，并能滿(mǎn)足日常安全監(jiān)管工作的需要23.有關(guān)安全生產(chǎn)管理人員任職資格應(yīng)符合AQ 1070規(guī)定2查資料。1人次不滿(mǎn)足要求不得分二、安全規(guī)章制度12分基本制度1.建立健全以下基本制度：安全生產(chǎn)責(zé)任制

2、度；安全辦公會(huì)議制度；安全目標(biāo)管理制度；安全投入保障制度；安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理制度；安全生產(chǎn)教育與培訓(xùn)制度；安全隱患排查與整改制度；安全監(jiān)督檢查制度；安全技術(shù)措施審批制度；礦用設(shè)備器材使用管理制度；礦井主要災(zāi)害預(yù)防制度；事故應(yīng)急救援制度；安全獎(jiǎng)懲制度；入井人員管理制度；安全舉報(bào)制度；安全操作管理制度；煤礦認(rèn)為需要制定的其他制度5查資料。每缺1項(xiàng)制度扣1分，制度不完善一處扣0.5分。2.建立健全各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)責(zé)任制、職能機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)責(zé)任制、崗位人員安全生產(chǎn)責(zé)任制，建立職能部門(mén)業(yè)務(wù)保安責(zé)任制33.井下作業(yè)有礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，井下交接班制度、帶班下井檔案管理制度、帶班下井公示制度、帶班下井考核獎(jiǎng)懲制度

3、、帶班下井舉報(bào)等制度健全有效2查資料。每缺1項(xiàng)制度扣1分，落實(shí)不到位本項(xiàng)不得分操作規(guī)程所有崗位均有安全操作規(guī)程2查資料。1項(xiàng)不符合要求扣0.1分三、安全費(fèi)用提取及使用15分投入保障1.建立健全并落實(shí)安全投入保障及安全費(fèi)用提取和使用制度3查資料。每缺1項(xiàng)制度扣1分2.確定安全費(fèi)用提取標(biāo)準(zhǔn)2查資料。無(wú)標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)不符合國(guó)家規(guī)定，本項(xiàng)不得分專(zhuān)款專(zhuān)用1.制定年度安全費(fèi)用使用計(jì)劃1查現(xiàn)場(chǎng)和資料。不符合要求，該小項(xiàng)不得分2.按標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)、足額提取安全費(fèi)用23.按照規(guī)定使用范圍支出，做到專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)、專(zhuān)款專(zhuān)用24.建立安全費(fèi)用項(xiàng)目管理臺(tái)賬，做到賬目項(xiàng)目相符，項(xiàng)目完成要進(jìn)行驗(yàn)收，并有驗(yàn)收記錄5四、隱患排查與治理18分

4、隱患排查1.煤礦主要負(fù)責(zé)人每月至少組織1次全面安全隱患排查工作2查資料。不符合要求不得分2.各專(zhuān)業(yè)、各區(qū)隊(duì)和崗位按規(guī)定進(jìn)行安全隱患排查2查資料。不符合要求不得分3.及時(shí)登記所排查出的事故安全隱患，建立事故安全隱患排查臺(tái)賬和重大安全隱患信息檔案3查資料。不符合要求不得分隱患治理1.實(shí)行安全隱患治理分級(jí)管理，重大安全隱患由煤礦主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施治理方案，限期整改，掛牌督辦；一般隱患應(yīng)由專(zhuān)人負(fù)責(zé)，立即整改；治理結(jié)束后，組織驗(yàn)收，做好記錄，跟蹤銷(xiāo)號(hào)7查現(xiàn)場(chǎng)和資料。不符合要求不得分2.制定“三違”處罰細(xì)則，建立“三違”人員管理臺(tái)賬4查資料。不符合要求不得分五、安全生產(chǎn)技術(shù)管理10分管理體系1.建立

5、健全以總工程師為首的安全生產(chǎn)技術(shù)管理體系2查資料。不符合要求不得分2.按規(guī)定配備相應(yīng)的副總工程師和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員1查資料。不符合要求不得分3.建立完善安全生產(chǎn)技術(shù)管理制度：企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃等的編制、審查和決策制度；災(zāi)害預(yù)防處理與應(yīng)急救援計(jì)劃的制定和審批管理制度；專(zhuān)項(xiàng)工程和專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)等的設(shè)計(jì)、審批和備案制度；作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程和安全技術(shù)措施的編制、審批、復(fù)審制度； 礦井通風(fēng)、防治瓦斯、防滅火、綜合防塵等專(zhuān)業(yè)的技術(shù)管理制度；安全生產(chǎn)技術(shù)信息化管理制度；各種資料存檔、保管、借閱、保密、登記及銷(xiāo)毀等制度3查資料。每缺1項(xiàng)制度扣1分基礎(chǔ)工作1.煤礦生產(chǎn)應(yīng)有批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)，各類(lèi)工程施

6、工前應(yīng)有批準(zhǔn)的作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施，并建立作業(yè)規(guī)程信息化管理系統(tǒng)3查資料。不符合要求，該小項(xiàng)不得分2.技術(shù)資料檔案管理工作規(guī)范，準(zhǔn)確、及時(shí)填繪反映實(shí)際情況的圖紙資料1六、安全生產(chǎn)教育與培訓(xùn)14分機(jī)構(gòu)制度1.設(shè)置安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，配備專(zhuān)職管理人員1查資料。不符合要求，該小項(xiàng)不得分2.建立健全安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)管理制度13.有培訓(xùn)基地，按規(guī)定配備師資、裝備和設(shè)施；不具備培訓(xùn)條件的煤礦，應(yīng)與具備資質(zhì)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)簽訂教育培訓(xùn)協(xié)議委托培訓(xùn)2安全培訓(xùn)1.制定年度安全培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施2查培訓(xùn)檔案。不符合要求，該小項(xiàng)不得分2.從業(yè)人員應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)，建立健全從業(yè)人員安全培（復(fù)）訓(xùn)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄

7、培（復(fù)）訓(xùn)考核情況2 3.主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員應(yīng)按規(guī)定參加培（復(fù)）訓(xùn)，并取得安全資格證書(shū)3查資料。不符合要求不得分4.從業(yè)人員在本單位內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗1年以上重新上崗時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新接受安全培訓(xùn)并考核合格1查培訓(xùn)檔案。不符合要求，該小項(xiàng)不得分5.煤礦采用新工藝、新技術(shù)或者使用新設(shè)備、新材料時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)有關(guān)從業(yè)人員重新進(jìn)行有針對(duì)性的培訓(xùn)16.每月對(duì)單位安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)開(kāi)展情況至少進(jìn)行1次檢查和總結(jié)，對(duì)查出的問(wèn)題制定措施，整改落實(shí)；年終對(duì)安全培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié)1查資料。不符合要求不得分七、區(qū)隊(duì)班組建設(shè)13分機(jī)構(gòu)制度1.應(yīng)實(shí)行區(qū)隊(duì)、班組建制，制定班組定員標(biāo)準(zhǔn)，確保班組基本配置3查資

8、料。不符合要求，該小項(xiàng)不得分2.建立完善以下班組安全管理基本規(guī)章制度：（1）班前、班后會(huì)和交接班制度；（2）安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化和文明生產(chǎn)管理制度；（3）隱患排查治理報(bào)告制度；（4）事故報(bào)告和處置制度；（5）學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度；（6）安全承諾制度；（7）班組學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度；（8）民主管理制度；（9）安全績(jī)效考核制度；（10）煤礦企業(yè)認(rèn)為需要制定的其他制度3查資料。每缺1項(xiàng)制度扣1分4.班組有質(zhì)量驗(yàn)收、交接、隱患排查治理等的記錄，且內(nèi)容完整2查資料。不符合要求，該小項(xiàng)不得分5.建立健全班組長(zhǎng)及各崗位人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制26.建立班組作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方案，明確班組長(zhǎng)應(yīng)急處置指揮權(quán)和職工緊急避險(xiǎn)逃生權(quán)2班組考核建立班組安全獎(jiǎng)懲機(jī)制，并嚴(yán)格考核1查資料。不符合要求不得分 八、安全信息管理10分資料管理1.及時(shí)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并傳達(dá)給相關(guān)的部門(mén)和從業(yè)人員；結(jié)合法律要求，修訂和完善本單位的規(guī)章制度；每年至少1次對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范執(zhí)行情況進(jìn)行檢查評(píng)估，形成總結(jié)報(bào)告2查資料。不符合要求，該小項(xiàng)不得分2.搜集整理保存操作規(guī)程及安全生產(chǎn)制度、文件、安全辦公會(huì)記錄23.煤礦制定月度