倉庫管理制度修改

1、倉庫管理制度一 目的1. 使本公司倉儲收發(fā)、存儲、交付等作業(yè)明確，確保帳、 卡、物相符，防止存儲期間產(chǎn)生變異，以維護產(chǎn)品品 質(zhì)。2. 確保產(chǎn)品交付滿足客戶要求。二 范圍凡本公司所屬之直、間接材料、半成品、成品的相關(guān)作 業(yè)、活動均屬之。三 定義存儲：保護、管理儲藏物品的作業(yè)防護：確保物料在存儲過程中保持品質(zhì)和數(shù)量的相關(guān)活動 及措施。四 職責1. 倉庫負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、搬 運、儲存、防護工作；負責產(chǎn)品交付過程中車輛的安 排、裝卸；負責承運商的管制。2. 財務部負責廢棄物處理工作。3. 品保部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定。4. 業(yè)務部負責與客戶的信息溝通。五 過程描述（

2、一） 收料1. 供應商送貨車輛進入場區(qū)后?？坑谥付ㄎ恢玫却敦洠?并將送貨單交給倉庫保管員，送貨單須注明采購單號。2. 保管員接到送貨單后，進入 ERP系統(tǒng)與“采購單”進行 核對，如無異常，供應商將貨物卸于指定位置，倉庫保 管員負責檢查外包裝及清點數(shù)量。保管員進入 ERP系統(tǒng) 制作“進貨單”，同時將進貨單號和貨物實際狀況在 “送貨單”上注明，“送貨單”經(jīng)倉庫保管員蓋章簽字 后，第一聯(lián)放倉庫留存，另外三聯(lián)供應商帶回，供應商 送貨時需附帶“材質(zhì)報告”交與倉庫保管員。3. 倉庫保管員將所收物料在一個工作日內(nèi)放置待檢區(qū)，保 管員掛“物料儲存識別卡”標識。（ 二） 報檢、入庫1. 對于非緊急物料，倉庫保

3、管員按“進貨單”填寫“報檢 通知單”，于一個工作日內(nèi)交品保部檢驗員，供應商提 供的“材質(zhì)報告”附于“報檢通知單”之后一并交于品 保部檢驗員。2. 品保部檢驗員按進料檢驗管理程序?qū)λ鶊髾z物料進 行檢驗。3. 品保部檢驗員在一個工作日內(nèi)（需要委外檢驗的材料為 三個工作日）將檢驗結(jié)果交于倉庫保管員，并給予合格 證標識，對檢驗不合格的物料貼上不合格標識，采購部 門根據(jù)不合格品管理程序在三個工作日內(nèi)辦理退貨特采挑選手續(xù)；對合格的物料倉庫保管員辦理入庫手續(xù)并上貨架。4. 倉庫保管員在接到品保部的檢驗結(jié)果之后進入ERP系統(tǒng)填寫驗收數(shù)量。（ 三 ） 發(fā)退領(lǐng)料1 倉庫保管員在每天下班之前進入 ERP系統(tǒng)打印第二

4、天 的“計劃工單”給物料配送員，物料配送員根據(jù)“計劃 工單”把物料含“物料儲存識別卡”和“合格證”按時 發(fā)至生產(chǎn)現(xiàn)場指定位置，如生產(chǎn)線要換線，須同時把所 剩合格物料和該批的“物料儲存識別卡”和“合格證” 一同退回倉庫，生產(chǎn)現(xiàn)場其他線別有物料退回時，生產(chǎn) 線上員工須填寫“退料申請單”交于物料配送員，物料 配送員于當日退回倉庫并將數(shù)量同時登記在工單和物料 卡片上，現(xiàn)場所剩不合格物料按不合格品管理程序 執(zhí)行，物料的發(fā)放必須按先進先出原則執(zhí)行，如有特殊 狀況須經(jīng)部門主管在“計劃工單”上簽字批準。2 發(fā)退料時物料配送員和生產(chǎn)現(xiàn)場班組長須在“計劃 工單”上簽字確認。3 物料配送員于次日上班 8:00 之前

5、把昨天的“計劃工 單”交給倉庫記賬員，記賬員在上午 11:00 之前進入 ERP系統(tǒng)制作“工單領(lǐng)料單”和“工單退料單”，結(jié)束 后交于倉庫班長審核并簽字后存檔。4 對于易耗品五金材料需求（特指生產(chǎn)部門）部門 班組長或主管至倉庫記賬員處開具“領(lǐng)料單”，倉庫保 管員根據(jù)“領(lǐng)料單”發(fā)放物料，技術(shù)部生技班和模具班 領(lǐng)用五金材料由其班組單獨開具領(lǐng)料單，并由其班組長 或主管簽字后到倉庫保管員處領(lǐng)料，次日上午記賬員進 入 ERP系統(tǒng)制作“易耗品領(lǐng)料單”和“五金領(lǐng)料單”， 結(jié)束后交倉庫班長審核并簽字后存檔。5 對于現(xiàn)場半成品，每天由生產(chǎn)部計劃員進入 ERP系統(tǒng) 制作“自動扣料單”。（ 四） 成品入庫1. 生產(chǎn)部

6、員工生產(chǎn)的同時應以托盤或單個物流周轉(zhuǎn)器為單 位及時填寫“成品入庫單” “合格證”標識于產(chǎn)品外 包裝上，每批次產(chǎn)品只允許有一個零數(shù)箱。2. 物料配送員應于產(chǎn)成品“入庫單”填寫完整后兩小時內(nèi) 把該產(chǎn)品入庫，入庫前需確認：核對產(chǎn)品的件名件號 數(shù)量，放置合適的庫位并填寫庫位號，次日上班前倉 庫物料配送員應把昨天的“成品入庫單”交給倉庫記賬 員，記賬員在次日上午 11:00 之前進入 ERP 系統(tǒng)制作 “成品入庫單”，結(jié)束之后交于倉庫保管員制作成品理 貨單據(jù)，（ 五） 出貨按交付運輸管理辦法執(zhí)行（ 六 ） 庫存稽查1. 倉庫應于每月的月末由倉庫記賬員制作“收發(fā)存月 報表” “庫存周轉(zhuǎn)率” “庫存呆滯物料”報 表，報表經(jīng)主管確認后一份交財務部，一份倉庫保 存。2 倉庫保管員應每月月末按“儲存周期表”對庫存進行 檢查，如發(fā)現(xiàn)過期或品質(zhì)異常時，應立即對物料進行 隔離，并溝通品保部門處理，同時按不合格品管理 程序處理。3. 財務部安排人員每天一次對庫存物料帳卡物一致 性進行檢查，每次抽查 5 種材料和 5 種成品，并填寫 “物料帳卡料一致率日抽查情況表”，如有異常立即 對帳卡物進行修正并查明原因，并讓責任人簽字 確認，倉