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文檔簡介

1、本流程總負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)流程文件變更流程文件編號審核人V1.0發(fā)布實施日期向宇1. 目 的：對文件變更進(jìn)行管理，確保使用文件變更后得到有效管理。2. 適用范圍：適用于公司所有管理類文件變更。3.流程圖:作業(yè)流程圖責(zé)任人相應(yīng)使用表單流程說明文件使用者信息聯(lián)絡(luò)單當(dāng)文件使用者發(fā)現(xiàn)文件規(guī)定不適用需要更改時，填寫信息聯(lián)絡(luò)單說明文件存在的問題和建議的更改內(nèi) 容,必要時附上相關(guān)的證據(jù)，呈權(quán)限主管確認(rèn)；各權(quán)限部門 負(fù)責(zé)人信息聯(lián)絡(luò)單1. 如為三級含以下文件，由部門總監(jiān)審批即可2. 如為二級文件，則由管理者代表審批3. 如為一級文件，則由總經(jīng)理審批4. 如審核意見不通過，則無需更改文件編寫者更改的文件文件編寫者根據(jù)聯(lián)絡(luò)

2、單 ，應(yīng)著手對相應(yīng)的文件進(jìn)行修 改各權(quán)限部門 負(fù)責(zé)人更改的文件1. 如為三級含以下文件，由部門經(jīng)理審核即可2. 如為二級文件，則由部門總監(jiān)審核3. 如為一級文件，則由管理者代表審批4. 如審核意見不通過，則無需更改各權(quán)限部門 負(fù)責(zé)人更改的文件1. 如為三級含以下文件，由部門總監(jiān)核準(zhǔn)2. 如為二級文件，則由管理者代表核準(zhǔn)3. 如為一級文件，則由總經(jīng)理核準(zhǔn)4. 如審核意見不通過，則無需更改文控員文件發(fā)放/回收 表更改的文件1、當(dāng)文件更改審批通過后，將修改后的文件入文控 中心，由文控員蓋受控章，并按文件發(fā)放流程 執(zhí)行。2、同時回收舊文件。3、若文控文員未冋時回收舊文件者，則文控文員應(yīng) 承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。4、若因文件使用單位遺失文件導(dǎo)致無法回收者，對 遺失責(zé)任人進(jìn)行處罰，冋時通報遺失文件亙布該 文件失效，通報時間為 1周。4.

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