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文檔簡(jiǎn)介
1、* 項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施方案受 * 省財(cái)政廳委托,我們對(duì) * 省安監(jiān)局實(shí)施的 * 項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。為加強(qiáng)財(cái)政支出績(jī)效管理,建立科學(xué)、規(guī)范的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)體系,提高財(cái)政資金使用效益,做好 * 項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)工作,根據(jù)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法(財(cái)預(yù) 200976 號(hào)文件)及 * 省財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施辦法 (* 財(cái)績(jī)效字 20095 號(hào)文件)精神,結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況,特制訂本績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施方案。一、績(jī)效評(píng)價(jià)目的(一)通過(guò)對(duì) * 項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià),了解和掌握項(xiàng)目實(shí)施的具體情況,評(píng)價(jià)其項(xiàng)目資金安排的科學(xué)性、合理性、規(guī)范性和資金使用成效,及時(shí)總結(jié)項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn),完善項(xiàng)目管理辦法,提高項(xiàng)目管理水平和資金的使用
2、效益。(二)促使項(xiàng)目承擔(dān)單位根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,認(rèn)真加以整改,及時(shí)調(diào)整和完善單位的工作計(jì)劃和績(jī)效目標(biāo)并加強(qiáng)項(xiàng)目管理, 提高管理水平,同時(shí)為項(xiàng)目后續(xù)資金投入、分配和管理提供決策依據(jù)。二、績(jī)效評(píng)價(jià)依據(jù)(一)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法 (財(cái)政部財(cái)預(yù) 200976 號(hào));(二)* 省財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施辦法 (* 省財(cái)政廳浙財(cái)績(jī)效字 20095 號(hào));(三) * 省中介機(jī)構(gòu)參與績(jī)效評(píng)價(jià)工作規(guī)程(試行)( * 省財(cái)政廳浙財(cái)績(jī)效字20089 號(hào));(四) * 省中介機(jī)構(gòu)參與績(jī)效評(píng)價(jià)暫行辦法 (* 省財(cái)政廳浙財(cái)績(jī)效字 20056 號(hào));(五)* 省財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)檔案管理暫行辦法(浙財(cái)績(jī)效字 201
3、012 號(hào));(六) * 省委、省政府辦公廳 關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)電子文件管理的實(shí)施意見(jiàn)(暫行)(浙委辦 201126號(hào))、關(guān)于開(kāi)展電子文件和數(shù)字檔案登記備份工作的通知(浙委辦2009140 號(hào))和 * 省機(jī)關(guān)數(shù)字檔案室建設(shè)規(guī)范(試行) (浙檔 200955 號(hào));(七)國(guó)務(wù)院安全生產(chǎn)“十二五”規(guī)劃 、國(guó)家安監(jiān)總局安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)“十二五規(guī)劃”和 * 省安全生產(chǎn)信息化“十二五”專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃 ;精選文檔(八)中共 * 省委 * 省人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的意見(jiàn)(浙委200988 號(hào)文件);(九)中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法 、國(guó)務(wù)院危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例 、原國(guó)家經(jīng)貿(mào)委危險(xiǎn)化學(xué)品登記管理辦法 、國(guó)家安
4、全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于 <危險(xiǎn)化學(xué)品登記管理辦法 >的實(shí)施意見(jiàn);(十)國(guó)家信息化領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于我國(guó)電子政務(wù)建設(shè)指導(dǎo)意見(jiàn) (中辦發(fā) 200217 號(hào))、關(guān)于推進(jìn)國(guó)家電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的意見(jiàn) (中辦發(fā) 200611 號(hào))、國(guó)家電子政務(wù)總體框架(國(guó)信 20062 號(hào))。三、績(jī)效評(píng)價(jià)的對(duì)象及范圍(一)績(jī)效評(píng)價(jià)的對(duì)象:*項(xiàng)目,其中包含 6 個(gè)子項(xiàng):1、全省安監(jiān)公文傳輸系統(tǒng)與數(shù)字檔案室項(xiàng)目;2、安全生產(chǎn)信息系統(tǒng)等級(jí)保護(hù)備案和測(cè)評(píng)項(xiàng)目;3、安全生產(chǎn)培訓(xùn)考核信息管理系統(tǒng)及相關(guān)服務(wù)項(xiàng)目;4、基于企業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)的全省企業(yè)安全誠(chéng)信信息管理系統(tǒng)項(xiàng)目;5、全省危險(xiǎn)化學(xué)品登記信息管理系統(tǒng)項(xiàng)目;6、基于地理信息應(yīng)用的
5、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái)項(xiàng)目。(二)績(jī)效評(píng)價(jià)的范圍:1、項(xiàng)目范圍: * 項(xiàng)目的完成情況、專(zhuān)項(xiàng)資金投入的運(yùn)行情況、項(xiàng)目實(shí)施后產(chǎn)生的績(jī)效情況。2、時(shí)間范圍: 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 8 月 31 日。四、績(jī)效評(píng)價(jià)內(nèi)容(一)評(píng)價(jià)的基本內(nèi)容1、績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定情況;2、為完成績(jī)效目標(biāo)制訂并實(shí)施的管理制度、計(jì)劃及措施等;3、為完成績(jī)效目標(biāo)安排的財(cái)政性資金使用情況、財(cái)務(wù)管理情況等;4、績(jī)效目標(biāo)的完成情況以及財(cái)政支出所取得的社會(huì)效益。(二)評(píng)價(jià)指標(biāo)的設(shè)置及具體評(píng)價(jià)內(nèi)容2精選文檔針對(duì)項(xiàng)目情況,從業(yè)務(wù)指標(biāo)及財(cái)務(wù)指標(biāo)兩大方面擬定績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo),初步設(shè)定8 個(gè)二級(jí)指標(biāo)、 26 個(gè)三級(jí)指標(biāo),其中個(gè)性化
6、指標(biāo)6 個(gè)。指標(biāo)權(quán)重自上而下按指標(biāo)層次分步確定權(quán)重,業(yè)務(wù)指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)各分設(shè)100 分,業(yè)務(wù)指標(biāo)權(quán)重70%,財(cái)務(wù)指標(biāo)權(quán)重30%。根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn),在業(yè)務(wù)指標(biāo)中,完成指標(biāo)和項(xiàng)目指標(biāo)直接影響到效益指標(biāo),因此其分值分別確定為 13 分、 18 分;效益指標(biāo)分值確定為30 分。在財(cái)務(wù)指標(biāo)中,資金落實(shí)到位情況是保證項(xiàng)目能順利進(jìn)行的關(guān)鍵,該指標(biāo)分值確定為6 分;資金支出的合規(guī)、相符和有效是發(fā)揮財(cái)政資金使用效能的重要方面,該指標(biāo)分值確定為 9 分;會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、財(cái)務(wù)管理狀況是規(guī)范項(xiàng)目運(yùn)作的重要保障,該指標(biāo)分值共確定為15分。五、績(jī)效評(píng)價(jià)方法根據(jù) * 項(xiàng)目的實(shí)際情況,我們決定采取詢(xún)問(wèn)查證、實(shí)地踏看、問(wèn)卷調(diào)查和專(zhuān)家
7、評(píng)議相結(jié)合的方法開(kāi)展評(píng)價(jià)工作。(一)詢(xún)問(wèn)查證法:在比較分析項(xiàng)目資料的基礎(chǔ)上, 以現(xiàn)場(chǎng)或非現(xiàn)場(chǎng)方式, 通過(guò)詢(xún)問(wèn)、實(shí)地踏看等形式,核查項(xiàng)目資料是否真實(shí)、合理,從而對(duì)項(xiàng)目作出初步的判斷和評(píng)價(jià)。(二)專(zhuān)家評(píng)議法:咨詢(xún)相關(guān)的專(zhuān)家, 通過(guò)查看項(xiàng)目資料、 充分了解項(xiàng)目實(shí)施情況后,結(jié)合項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn),作出專(zhuān)業(yè)或經(jīng)驗(yàn)判斷,形成評(píng)價(jià)結(jié)論。(三)問(wèn)卷調(diào)查法:通過(guò)設(shè)計(jì)不同形式的調(diào)查問(wèn)卷,在一定范圍內(nèi)發(fā)放、收集、分析調(diào)查問(wèn)卷,進(jìn)行評(píng)價(jià)和判斷,設(shè)置目標(biāo)群體滿(mǎn)意度或公眾滿(mǎn)意度指標(biāo)來(lái)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效。 由于該項(xiàng)目大部分未進(jìn)行驗(yàn)收,尚不具備問(wèn)卷調(diào)查條件,因此未采用問(wèn)卷調(diào)查的形式。六、績(jī)效評(píng)價(jià)工作組織及時(shí)間安排(一)評(píng)價(jià)前期準(zhǔn)備
8、階段( 201*年 9 月上旬)評(píng)價(jià)準(zhǔn)備階段主要工作包括:1、成立評(píng)價(jià)組,明確工作范圍和職責(zé),召開(kāi)評(píng)價(jià)組成員會(huì)議,提出對(duì)本次績(jī)效評(píng)價(jià)的要求,初步確定評(píng)價(jià)的總體時(shí)間安排。評(píng)價(jià)組人員組成及分工情況:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: *序性別最高職稱(chēng)和執(zhí)業(yè)資格工作內(nèi)容姓名職務(wù)號(hào)學(xué)歷3精選文檔1男本科所長(zhǎng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、資產(chǎn)評(píng)估績(jī)效評(píng)價(jià)指導(dǎo)、復(fù)核師、注冊(cè)稅務(wù)師、 律師2男專(zhuān)科部門(mén)經(jīng)理注冊(cè)會(huì)計(jì)師制定評(píng)價(jià)方案、 撰寫(xiě)報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)及非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)3女本科部門(mén)經(jīng)理會(huì)計(jì)師資料收集、審核、整理分析、現(xiàn)場(chǎng)及非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)4女本科部門(mén)經(jīng)理會(huì)計(jì)師資料收集、審核、整理分析、現(xiàn)場(chǎng)及非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)5男副調(diào)研員6男安全監(jiān)察專(zhuān)員2、組織評(píng)價(jià)組人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。學(xué)習(xí)財(cái)
9、政支出績(jī)效評(píng)價(jià)和項(xiàng)目管理方面的政策,及有關(guān)項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)、 實(shí)施方案、專(zhuān)項(xiàng)資金管理等文件精神;學(xué)習(xí)項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和項(xiàng)目評(píng)價(jià)方案,使各參評(píng)人員對(duì)項(xiàng)目情況作進(jìn)一步了解,明確評(píng)價(jià)工作程序及要求,解析評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。3、為做好項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作,提高評(píng)價(jià)的工作效率,建議省安監(jiān)局指定聯(lián)絡(luò)員,主要負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)組實(shí)地檢查過(guò)程中與各相關(guān)部門(mén)的聯(lián)絡(luò)工作。(二)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及方案設(shè)計(jì)階段(201* 年 9 月中旬)1、接受委托后 , 組織評(píng)價(jià)組人員對(duì)項(xiàng)目基礎(chǔ)資料進(jìn)行認(rèn)真學(xué)習(xí)和了解,擬定*項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系 。在制定的指標(biāo)體系中,我們將充分考慮本項(xiàng)目的特點(diǎn)。(詳見(jiàn)附件 1* 項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系 )。2、擬定的指標(biāo)體系,在征
10、求省安監(jiān)局和相關(guān)專(zhuān)家意見(jiàn)后,對(duì)實(shí)施方案和指標(biāo)體系進(jìn)行補(bǔ)充和完善。3、擬定的評(píng)價(jià)實(shí)施方案,征求省安監(jiān)局及咨詢(xún)專(zhuān)家意見(jiàn)后定稿,提交省安監(jiān)局,供其下達(dá)評(píng)價(jià)通知時(shí)參考。(三)評(píng)價(jià)實(shí)施階段( 201*年 9 月下旬)1、在對(duì)項(xiàng)目資料進(jìn)行總結(jié)、整理基礎(chǔ)上實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)。( 1)評(píng)價(jià)組到現(xiàn)場(chǎng)收集、匯總、整理項(xiàng)目資料,檢查、核實(shí)項(xiàng)目資料中的數(shù)據(jù)后,確定實(shí)地檢查的重點(diǎn)和疑點(diǎn)問(wèn)題、檢查方法及具體的時(shí)間安排等。( 2)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行檢查。4精選文檔A、在聽(tīng)取省安監(jiān)局對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況匯報(bào)的基礎(chǔ)上,核實(shí)相關(guān)資料的真實(shí)性、合理性,對(duì)項(xiàng)目資料中反映的或分析中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)檢查。B、進(jìn)行實(shí)地核實(shí)。C、實(shí)地檢查的形式:采取
11、座談、現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)、走訪(fǎng)、調(diào)查問(wèn)卷、查閱資料等方式。(3)評(píng)價(jià)內(nèi)容:A、檢查項(xiàng)目計(jì)劃的合理性、可操作性;項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)、配套制度建設(shè)情況:是否有專(zhuān)門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),是否有完善的管理制度包括資金管理、技術(shù)服務(wù)、考核獎(jiǎng)罰、檔案管理等。B、檢查項(xiàng)目計(jì)劃完成情況:完成的指標(biāo)數(shù)據(jù)是否真實(shí)無(wú)誤。C、檢查項(xiàng)目的建設(shè)質(zhì)量:項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容是否達(dá)到建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。D、檢查項(xiàng)目管理情況:領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和任務(wù)是否明確、責(zé)任是否清楚、是否定期舉行分管領(lǐng)導(dǎo)主持的工作會(huì)議或工作交流會(huì)議;項(xiàng)目建設(shè)臺(tái)賬是否建立、內(nèi)容是否規(guī)范齊全、數(shù)據(jù)是否正確;是否對(duì)項(xiàng)目建設(shè)情況和質(zhì)量情況進(jìn)行檢查指導(dǎo);是否按時(shí)報(bào)送信息。E、檢查項(xiàng)目財(cái)政資金是否按專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法足額投
12、入;F、檢查項(xiàng)目資金是否按有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度執(zhí)行,是否專(zhuān)賬核算、專(zhuān)款專(zhuān)用;會(huì)計(jì)核算是否真實(shí)、規(guī)范、會(huì)計(jì)報(bào)表是否能真實(shí)反映收支結(jié)余等情況;專(zhuān)項(xiàng)資金使用是否有完整的審批程序,是否及時(shí)支付。G、檢查項(xiàng)目財(cái)政資金的實(shí)際支出情況,項(xiàng)目資金使用是否按專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法規(guī)定使用,有無(wú)截留、挪用項(xiàng)目資金;有無(wú)另行安排項(xiàng)目管理經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目管理經(jīng)費(fèi)有無(wú)擠占專(zhuān)項(xiàng)資金。(4)結(jié)合檢查情況,評(píng)價(jià)組將對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查,按接受實(shí)地調(diào)查的群體10%比例,進(jìn)行項(xiàng)目的滿(mǎn)意度問(wèn)卷調(diào)查。2、綜合評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)組在全面分析整理被檢查項(xiàng)目的相關(guān)數(shù)據(jù)資料的基礎(chǔ)上,總結(jié)檢查情況, 對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行綜合評(píng)議與打分,得出評(píng)價(jià)結(jié)論,撰寫(xiě)評(píng)價(jià)報(bào)告。3、評(píng)價(jià)實(shí)施具體程序評(píng)價(jià)組到實(shí)地檢查評(píng)價(jià)組成員匯報(bào)檢查情況并進(jìn)行打分得出評(píng)價(jià)結(jié)論,評(píng)價(jià)組撰5精選文檔寫(xiě)評(píng)價(jià)報(bào)告。(四)評(píng)價(jià)報(bào)告階段( 2013 年 10 月中旬)2013 年 10 月
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