綠洲公司建筑材料管理考核辦法

1、綠洲公司建筑材料管理考核辦法綠洲公司材料設(shè)備采購供應(yīng)部2013 年度精品文庫目錄第一章總則第二章 材料管理任務(wù)、機構(gòu)、人員、職責(zé)第三章 材料計劃管理第四章 材料采購管理第五章材料合同管理第六章材料現(xiàn)場管理第七章裝飾裝修材料管理辦法第八章材料管理考核獎懲第九章附則建筑材料管理辦法第一章總則1.1 為了加強公司材料管理， 健全材料管理機構(gòu)， 明確材料管理職責(zé)，強化施工項目材料成本管理， 根據(jù)集團建筑材料管理辦法結(jié)合公司實歡迎下載2精品文庫際特制定本辦法。1.2 公司各單位以及施工項目適用本辦法。第二章材料管理任務(wù)、機構(gòu)、人員、職責(zé)2.1 材料管理任務(wù)做好材料的組織協(xié)調(diào)、采供策劃、供方評定、價質(zhì)比選

2、、招標(biāo)采購、合理運儲、及時供應(yīng)，滿足施工，加強材料流通過程的監(jiān)督控制管理工作，降低材料流通成本。做好材料的進(jìn)場、驗收、保管、出庫、撥料、領(lǐng)料管理。跟蹤檢查指導(dǎo)材料正確使用，避免返工浪費。做好材料定期盤點和剩余材料的回收利用工作，合理控制材料消耗。推廣應(yīng)用四新技術(shù)，降耗增效。2.2 材料管理機構(gòu)各級應(yīng)設(shè)置材料管理機構(gòu)， 配備材料管理人員， 做好材料管理工作。材料管理實行公司項目部二級管理模式。公司物資供應(yīng)部為公司的材料主管部門。分公司或公司的派出機構(gòu)可受公司委托代行公司部分職權(quán)。項目部的材料部門為施工現(xiàn)場材料直接管理部門。項目部材料部門專（兼）職人員的配備數(shù)量最低不得少于2 人，當(dāng)施工面積大于2

3、 萬平米時，酌情相應(yīng)增加13 人。材料人員必須經(jīng)業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)， 取得材料員上崗資格證， 經(jīng)公司物供部審查， 人力資源部審批聘用。 任何單位和個人不得擅自私招亂雇材料人員。2.3 材料管理職責(zé)公司總經(jīng)理建立公司材料供應(yīng)保證體系，對公司材料管理工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。歡迎下載3精品文庫審定材料合格供方。主持公司大宗材料的采購招標(biāo)、合同評審與簽訂工作。審批大宗材料采購計劃。審批材料采購最高限價。公司物資供應(yīng)部認(rèn)真貫徹國家法律、 法規(guī)和上級的管理制度， 建立和完善公司各項材料管理制度并貫徹實施。組織材料供方的調(diào)查評價及年度復(fù)審， 建立供方檔案， 確保公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系在本部門的有效運行。建立

4、健全公司材料供應(yīng)保證體系，組織材料的公開詢價及采購招標(biāo)，指導(dǎo)項目部零星材料采購，審核材料采購價格，定期發(fā)布材料市場價格信息，做好材料采購合同的洽談、評審、簽訂工作。建立公司材料消耗統(tǒng)計臺帳和材料信息資源庫等有關(guān)資料檔案， 按照上級和公司有關(guān)部門的要求填報統(tǒng)計報表，協(xié)助完成公司投標(biāo)報價、成本預(yù)算和成本核算工作。指導(dǎo)和監(jiān)督項目部的材料驗收、保管、發(fā)放和回收管理工作，定期檢查項目部的材料收發(fā)存原始記錄、憑證、報表和臺帳，合理控制材料消耗。審核材料采供資金計劃。審核材料采購合同條款。參與審查、考核、選聘施工項目的材料人員。公司經(jīng)營部負(fù)責(zé)審核項目部材料預(yù)算計劃。負(fù)責(zé)提供公司所屬工程的材料匯總表、中標(biāo)價格

5、、結(jié)算方式等基礎(chǔ)信息。公司財務(wù)部審核材料部門提供的材料采購供應(yīng)資金計劃，按公司領(lǐng)導(dǎo)審批的歡迎下載4精品文庫“資金平衡計劃”支付材料采購資金。負(fù)責(zé)材料流通、消耗全過程的成本核算。參與材料采購招標(biāo)與合同評審。公司人力資源部根據(jù)公司的發(fā)展和施工需要， 會同材料等相關(guān)部門負(fù)責(zé)材料人員的培訓(xùn)、考核和選聘工作。公司監(jiān)審部監(jiān)督、檢查材料采購。查處材料工作的違紀(jì)違規(guī)行為。參與材料采購招標(biāo)與合同評審。公司安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供公司及項目各階段施工計劃。負(fù)責(zé)審核項目施工材料（臨設(shè)和模板等施工用料）需用計劃。負(fù)責(zé)提供國家和上級主管部門對有關(guān)施工質(zhì)量安全用品的信息，監(jiān)督檢查材料部門采購的各種材料是否符合相關(guān)要求。審核安全

6、防護用品的采購入帳。公司材料部門負(fù)責(zé)人對公司材料管理負(fù)管理責(zé)任。編制公司材料管理工作目標(biāo)和計劃。組織大宗材料的采購招標(biāo)、 合同洽談、合同評審、合同簽訂等工作，審核采購價格及采購合同。組織材料供方的調(diào)查評價及年度復(fù)審。審核材料的采購計劃、資金計劃及各種報表。參與施工項目部材料管理人員的選聘。監(jiān)督、指導(dǎo)項目做好現(xiàn)場材料的消耗控制工作。公司材料管理崗位 協(xié)助部門負(fù)責(zé)人分解、落實公司經(jīng)營目標(biāo)的材料管理指標(biāo)及編制歡迎下載5精品文庫公司材料系統(tǒng)工作計劃。負(fù)責(zé)材料管理部門的貫標(biāo)、認(rèn)證工作。負(fù)責(zé)起草材料訂貨合同，參與洽談、定價、評審，定期編制項目采購材料的最高限價表，并監(jiān)督、檢查落實。匯總工程投標(biāo)的材料詢價資

7、料，編制工程投標(biāo)報價的參考依據(jù)。分析、整理、建立材料消耗資料和檔案，參與編制材料消耗概算定額。負(fù)責(zé)收集本部門各類資料、供方檔案、材料合同的日常管理。負(fù)責(zé)審查項目部材料的收發(fā)原始記錄、憑證、報表和臺帳。公司材料采購崗位負(fù)責(zé)工程材料的采購供應(yīng)，按照批準(zhǔn)的采購計劃（或合同），堅持“三比一算”的采購原則。負(fù)責(zé)材料供方的調(diào)查評價，收集供方資料。收集、整理材料信息，及時更新材料資源信息庫數(shù)據(jù)，按月編制材料市場信息價格表和資金支付統(tǒng)計表。做好大宗采購材料的報樣、報價，指導(dǎo)項目部自購材料的選樣、定價。根據(jù)經(jīng)營部批準(zhǔn)的預(yù)算計劃， 負(fù)責(zé)建立預(yù)算供料臺帳， 審核項目部入庫材料的隨貨小票，并妥善保存。負(fù)責(zé)建立采購臺帳

8、和勞動保護用品臺帳， 及時辦理驗收手續(xù)和報銷手續(xù)，按月上報材料收發(fā)存月報表。配合項目材料人員做好采購供應(yīng)材料的進(jìn)場驗收工作。公司材料內(nèi)業(yè)統(tǒng)計崗位負(fù)責(zé)按上級主管部門及公司相關(guān)部門的要求填報各類統(tǒng)計報表。負(fù)責(zé)審查項目部的材料原始記錄、憑證、報表和臺帳，復(fù)核和匯總項目部上報的月報表，按時交財務(wù)部。收集整理材料消耗報表，建立材料消耗臺賬。歡迎下載6精品文庫負(fù)責(zé)建立統(tǒng)計臺帳及報表資料檔案，及時進(jìn)行統(tǒng)計分析， 總結(jié)管理經(jīng)驗，找出存在的問題，并提出相應(yīng)改進(jìn)措施。項目部經(jīng)理參與公司組織的大宗材料的招標(biāo)采購、選樣、定價、合同洽談工作，選擇審定合格的材料供方。審批項目材料部門上報的各類材料計劃、報表。審核工程項目

9、材料各類結(jié)算憑證。審核零星材料采購價格，監(jiān)督材料的驗收。項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人審核工程所需材料備料計劃。負(fù)責(zé)特殊材料的選型、選樣工作。組織建立材料樣板間。項目部施工、技術(shù)、質(zhì)安、造價等相關(guān)部門編制材料需用計劃。提供加工訂貨材料所需的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、詳圖、樣品等。進(jìn)行施工現(xiàn)場的材料取樣、復(fù)驗。協(xié)同做好現(xiàn)場材料定額消耗管理工作。參與進(jìn)場材料、勞動保護用品的質(zhì)量驗收； 阻止不合格的材料進(jìn)場，督促清運不合格材料出場。及時提供工程施工形象進(jìn)度。提供建立工程材料消耗臺賬的有關(guān)資料。對材料部門進(jìn)行工程項目相關(guān)合同的交底。項目部材料部門根據(jù)材料需用計劃和施工進(jìn)度，編制采購 ( 供應(yīng) ) 計劃、加工訂貨計劃。負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)

10、的采購供應(yīng)工作。堅持三比一算的原則， 按計劃保質(zhì)保量低成本組織材料供應(yīng)，滿足施工生產(chǎn)需要。歡迎下載7精品文庫負(fù)責(zé)現(xiàn)場料具的收、發(fā)、保管工作。認(rèn)真負(fù)責(zé)，堅守崗位，嚴(yán)格把好收料關(guān)，堅持三驗制（質(zhì)量、數(shù)量及資料），做到手續(xù)完備，賬目清楚。嚴(yán)格按計劃控制材料消耗，及時分析、通告材料消耗情況，提供成本核算所需材料管理資料。建立健全各類材料收發(fā)原始記錄、憑證、報表和臺賬，及時、準(zhǔn)確上報各類報表。負(fù)責(zé)自購、分包單位采購材料供方的評價、考核工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)場材料的標(biāo)識與防護，保管措施有力，堆碼整齊清潔，達(dá)到安全文明施工要求。(8) 負(fù)責(zé)對本項目材料資金支付情況的統(tǒng)計并按月上報。項目部材料管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場材料

11、管理工作。做好材料工作的預(yù)測、決策、實施、檢查、考核。編制材料計劃，確保采購材料按時進(jìn)場，滿足施工生產(chǎn)需要。負(fù)責(zé)組織材料進(jìn)場后的驗收工作。監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)施工班組合理使用材料。負(fù)責(zé)審核材料原始記錄、憑證、臺賬、報表。做好材料定期盤點和工程竣工后剩余材料的回收工作。做好材料成本管理，定期進(jìn)行材料經(jīng)濟活動總結(jié)分析工作。負(fù)責(zé)本項目材料供方供應(yīng)工作的考核和評價。項目部材料人員負(fù)責(zé)提供材料在施工現(xiàn)場消耗全過程的成本核算資料。填寫、分析材料原始記錄，建立健全材料各種臺賬，負(fù)責(zé)進(jìn)場料具的統(tǒng)計工作，按時編報材料報表。搜集、整理完善材料技術(shù)資料，健全材質(zhì)管理檔案，做好材質(zhì)資料收發(fā)臺賬。歡迎下載8精品文庫嚴(yán)格執(zhí)行

12、材料各項計劃。嚴(yán)格倉庫帳物管理，認(rèn)真做好材料入庫驗收、登記、保管、保養(yǎng)、發(fā)放工作。做好進(jìn)場材料記錄和碼放，明確材料使用消耗部位， 做好材料追蹤管理。負(fù)責(zé)現(xiàn)場材料盤點工作，確保現(xiàn)場料具賬、物相符。做好材料的修舊利廢工作。做好現(xiàn)場材料的防火、防盜等工作。第三章材料計劃管理3.1 項目部在項目中標(biāo)后七天內(nèi)或開工前七天提出單位工程大宗材料概算計劃及采購招標(biāo)申請， 在工程開工后一月內(nèi)提出單位工程材料需用總 ( 預(yù)算 ) 計劃，每月 28 日前提出次月的月度需用計劃。3.2 大宗材料采購招標(biāo)申請應(yīng)包括擬采購招標(biāo)項目的工程概況（工程名稱、地點、建筑面積、結(jié)構(gòu)類型、開竣工時間） 、材料的品種、規(guī)格、概算數(shù)量及

13、材質(zhì)要求、付款辦法等內(nèi)容。3.3 工程材料（構(gòu)成工程實體材料）需用計劃由項目部預(yù)算部門根據(jù)施工圖及預(yù)算定額編制，報上級預(yù)算部門審核、材料部門按計劃限量供應(yīng)。3.4 施工材料（現(xiàn)場臨設(shè)及施工模架材料等）需用計劃由項目部施工部門根據(jù)施工組織設(shè)計（方案）編制，報上級生產(chǎn)部門審核、分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)審批、材料部門按計劃限量供應(yīng)。3.5 材料需用量如超計劃 ( 預(yù)算 ) ，項目部應(yīng)分析原因進(jìn)行責(zé)任處理后增補計劃，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.6 采購計劃、供應(yīng)計劃、加工計劃由項目部材料部門根據(jù)經(jīng)審批的材料需用計劃、施工進(jìn)度計劃及庫存等情況編制，報項目經(jīng)理審批。3.7 材料計劃應(yīng)清楚寫明所需材料名稱、規(guī)格型號、計量單位

14、、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境和職業(yè)建康安全管理要求、需用時間，做到準(zhǔn)確、及歡迎下載9精品文庫時。3.8由于業(yè)主或設(shè)計單位進(jìn)行工程變更使原計劃不能滿足工程需要時，計劃人員必須在材料采購前進(jìn)行計劃的更改。3.9各級材料部門應(yīng)建立計劃供料臺賬，及時登記核減采購入庫材料，隨時掌握計劃完成情況，避免超儲積壓或者停工待料。3.10各級材料部門應(yīng)將各類計劃分類整理，填寫編號，裝訂成冊，妥善保管；第四章材料采購管理4.1 材料實行分類管理.1.1 按采購材料的重要程度分為重要材料（ A類）、一般材料（ B 類）、輔助材料（ C類）三類。 A 類材料，即關(guān)鍵的少數(shù)材料。主要包括：鋼材、木材、水泥、砂石、預(yù)拌砼、砌塊、

15、焊接材料、砼外加劑等。 B 類材料 , 屬一般性材料。主要包括：墻地磚、石材、涂料、電器開關(guān)、模板、電線電纜、配電箱、架管、扣件、安全防護用品、危險化學(xué)品等。 C 類材料，屬次要的多數(shù)材料。主要包括：五金材料、化工產(chǎn)品、日常生活開支、日用雜品、工器具、低值易耗品、貨物運輸費用等。按同一品種材料數(shù)量分為大宗材料和零星材料兩類。 大宗材料：指采購量大、單位價值高、占工程成本較大的材料，主要包括 A類和部分 B 類材料。 零星材料：指大宗材料以外的材料，主要包括 C 類和部分 B 類材料。4.2 供方選擇評價為確保供方提供的材料滿足設(shè)計、顧客、合同、質(zhì)量和環(huán)境安全的要求，應(yīng)對供方進(jìn)行選擇評價。采購

16、A、B類材料必須對供方進(jìn)行評價，C類材料可不進(jìn)行供方歡迎下載10精品文庫評價，由項目部比選確定。根據(jù)對工程質(zhì)量及環(huán)境安全要求的影響程度，分別對 A、B類材料供方進(jìn)行打分評價。達(dá)到 70分（含70分）以上為合格供方， 70分以下為不合格供方。評價內(nèi)容主要包括供方的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境安全保證能力、 供貨能力、服務(wù)和價格能否滿足需要等。由項目部負(fù)責(zé)調(diào)查并填報供方調(diào)查表 ，物供部組織評價并填寫供方評價表，報公司總經(jīng)理審批。物供部將合格供方信息編列合格供方名單，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施，作為公司工程材料采購選擇供方的依據(jù)。物供部集中管理材料供方檔案，且每年度組織對材料供方進(jìn)行一

17、次復(fù)審，復(fù)審內(nèi)容主要是供方供應(yīng)材料的質(zhì)量、環(huán)境安全、價格、售后服務(wù)及供貨業(yè)績等。根據(jù)復(fù)審結(jié)果把不合格供方剔除后, 將合格續(xù)用及新增合格供方編列新一期合格供方名單。4.3 采購權(quán)限公司直管項目部可實行限價采購或?qū)嵭屑胁少?。大宗材料實行招?biāo)采購。零星材料項目部可自行采購。采購人員應(yīng)按批準(zhǔn)的采購計劃（或合同），保質(zhì)、保量、及時、低價完成采購任務(wù)。采購人員應(yīng)遵循“三比一算”的采購原則，做好市場調(diào)查和預(yù)測工作。A、B 類材料供方應(yīng)在公司合格供方名單中選擇，C類材料供方在合法經(jīng)銷商處采購。4.4 運輸管理材料應(yīng)選擇合理的運輸方式，以較短的里程、較低的費用、較短的時間、安全的措施、文明的裝卸完成材料在空間

18、的轉(zhuǎn)移。歡迎下載11精品文庫4.5 現(xiàn)場驗收進(jìn)場材料必須嚴(yán)格按照供需雙方在合同中約定的內(nèi)容，按國家或地方 ( 行業(yè) ) 驗收規(guī)范進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全衛(wèi)生等方面的標(biāo)準(zhǔn)驗收和復(fù)驗。材料驗收依據(jù)： 材料計劃、訂貨合同及合同約定條件； 經(jīng)雙方確認(rèn)封存的樣品或樣本； 材質(zhì)證明和抽樣復(fù)驗合格證明；材料驗收的方式方法： 采購人員必須采購經(jīng)評定合格的產(chǎn)品； 驗收人員必須按驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收； 總包單位、業(yè)主代表、監(jiān)理單位、供應(yīng)單位、使用單位必須聯(lián)合把關(guān)，共同驗收； 使用人員必須按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行領(lǐng)料驗收； 材料驗收應(yīng)做好驗收時間、場地、人員、資料、計量器具、裝卸機械等準(zhǔn)備工作； 實物驗收憑證驗收，查看所到

19、貨物與材料計劃、采購合同約定條款一致；隨貨同行的材質(zhì)證明等相關(guān)資料齊全，復(fù)印件須加蓋供方鮮章， 內(nèi)容滿足施工要求和管理需要。目測檢查材料外觀，外包裝完好無損。按照不同材料采用不同的驗收方法進(jìn)行嚴(yán)格的點數(shù)、檢斤和檢尺，計算準(zhǔn)確。進(jìn)口材料按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行報關(guān)、商檢、檢疫后，按本辦法有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗證。按規(guī)定必須復(fù)驗的材料，由項目相關(guān)部門根據(jù)分工進(jìn)行取樣復(fù)驗。4.6 入帳報銷規(guī)定歡迎下載12精品文庫物供部供應(yīng)材料的入帳報銷， 物供部采購員應(yīng)將經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字的發(fā)票和項目部材料員簽收的隨貨小票核對無誤后填制收料憑證、調(diào)撥單，附發(fā)票和項目部收料憑證，經(jīng)物供部審核后報公司總經(jīng)理審批。項目部采購材料

20、的入帳報銷， 項目部材料員應(yīng)將發(fā)票及經(jīng)收料員簽收的隨貨小票核對無誤后填制收料憑證， 附發(fā)票和隨貨小票經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后報物供部審核和總經(jīng)理審批。月結(jié)材料的入帳報銷應(yīng)于當(dāng)月 25 日前由項目部材料員與供方核對無誤并填制匯總送料單， 經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后附每車原始送料單及發(fā)票交物資供應(yīng)部采購員核對后填制收料憑證。安全防護用品的入帳報銷，在物供部審核前還應(yīng)經(jīng)安全生產(chǎn)部審核；顧客認(rèn)質(zhì)核價材料的入帳報銷還應(yīng)驗證顧客核定單。入帳報銷金額在十萬元以上的還須報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。物供部應(yīng)建立計劃供料臺帳 , 對入帳報銷材料進(jìn)行登記，審核其是否在經(jīng)審批的材料計劃內(nèi)。如超計劃不予審批入帳報銷，除非項目部增補計劃上報

21、批準(zhǔn)。填制材料單據(jù)應(yīng)使用標(biāo)準(zhǔn)計量單位、字跡工整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、無涂改。為了不影響月結(jié)成本，自供方送料之日（送料單日期）起三十日內(nèi)應(yīng)到材料部門辦理入庫（保管員填制收料憑證）手續(xù)，自保管員入庫之日（收料憑證日期）起三十日內(nèi)應(yīng)到財務(wù)辦理完入帳報銷手續(xù)，超過規(guī)定期限視為無效手續(xù)予以拒付，責(zé)任自負(fù)。第五章材料合同管理5.1 材料合同主要有購銷合同、加工訂貨合同、運輸合同以及租賃合同等，歸口管理部門為公司物資供應(yīng)部。5.2 合同簽訂的原則和要求，應(yīng)遵守國家合同法、集團和公司合同管歡迎下載13精品文庫理辦法。5.3 對 A、B 類材料，除及時結(jié)清者外，均應(yīng)簽訂書面合同。5.4 合同簽約前，項目部（需方）經(jīng)辦人持

22、合同文本和供方資質(zhì)材料送物供部審核，物供部在三個工作日內(nèi)審核完畢。如認(rèn)為合同文本需要修改，提出修改意見，返還項目部修改。5.5 如供方不屬于公司合格供方，應(yīng)對其進(jìn)行資格審查，審查內(nèi)容主要包括供方資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境安全保證能力、供貨能力、服務(wù)和價格能否滿足需要等。5.6 供方資質(zhì)材料應(yīng)包括工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢測報告及環(huán)境安全證明材料等（復(fù)印件加蓋供方鮮章）。5.7 合同文本應(yīng)使用工商管理部門的標(biāo)準(zhǔn)格式文本，合同條款應(yīng)包括供貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境和職業(yè)建康安全管理要求、交貨方式與時間、驗收方法、價格、數(shù)量、金額、付款方式及違約責(zé)任的處

23、理等內(nèi)容。5.8 經(jīng)修改后的合同，按審批程序由項目部（需方）填寫合同評審表經(jīng)項目經(jīng)理簽字，物供部及監(jiān)審部審核簽字，公司總經(jīng)理簽批、辦公室蓋章。5.9 合同一經(jīng)訂立， 即具有法律約束力，項目部（需方）應(yīng)嚴(yán)格履行。合同原件公司應(yīng)留三份，物供部、項目部及財務(wù)部各留一份，統(tǒng)一編號歸檔保管。第六章材料現(xiàn)場管理6.1 材料現(xiàn)場管理任務(wù)材料現(xiàn)場管理包括驗收與試驗、現(xiàn)場平面布置、庫存管理以及使用中的管理等。施工所需各類材料，自進(jìn)入施工現(xiàn)場保管及使用后，直至工程竣工余料清退出現(xiàn)場，均屬于材料現(xiàn)場管理的范疇。歡迎下載14精品文庫現(xiàn)場材料員的配備應(yīng)滿足施工生產(chǎn)及管理工作正常運行的要求，從事材料現(xiàn)場管理工作的材料人員

24、必須上報公司批準(zhǔn)后聘用。項目部應(yīng)根據(jù)施工項目特點制定項目材料消耗管理方案、班組領(lǐng)用料具管理辦法和施工現(xiàn)場門衛(wèi)制度。項目部應(yīng)加強材料計劃管理， 預(yù)算部門及時準(zhǔn)確提出需用計劃，材料部門按照計劃及施工進(jìn)度，保證材料適時、適地、按質(zhì)、按量、配套地供應(yīng)，滿足施工生產(chǎn)需要。材料驗收是材料現(xiàn)場管理中的重要環(huán)節(jié)，項目部應(yīng)嚴(yán)把材料驗收關(guān)，保證入庫材料質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確、資料齊全、手續(xù)清楚。 項目部對材料消耗應(yīng)采取限額領(lǐng)料、定額考核、節(jié)超獎罰、包干使用等切實可行的措施， 促使合理使用材料， 減少材料損耗，降低材料成本。項目部應(yīng)加強現(xiàn)場材料的存放管理，按照施工平面圖合理、整齊堆放材料，搞好現(xiàn)場材料的標(biāo)識與防護，達(dá)到

25、安全文明施工標(biāo)化工地的要求。6.2 材料倉儲管理實行 ABC分類管理。 A 類材料占用資金比較大，是重點管理的材料，要按經(jīng)濟和安全庫存量嚴(yán)格控制，隨時盤點跟蹤，及時采取相應(yīng)措施。 B 類和 C 類材料可按大類控制其庫存，定期檢查監(jiān)控。公司倉儲管理分兩級管理，物供部設(shè)材料總庫，項目部（基層單位）設(shè)材料庫。材料總庫承擔(dān)各施工項目的供應(yīng)、調(diào)劑和配套，項目部材料庫負(fù)責(zé)項目本身的材料收、發(fā)、保管和監(jiān)督使用。材料驗收制度歡迎下載15精品文庫材料員應(yīng)對照計劃單（包括合同）名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量進(jìn)行驗收，核對材料是否與計劃單相符，無計劃或與計劃不符，材料員有權(quán)拒收。項目部材料員應(yīng)根據(jù)需用計劃及供方的承諾對進(jìn)場

26、材料進(jìn)行驗證，包括對包裝、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理要求、合格證書等軟件資料進(jìn)行驗證、驗收，并填制材料進(jìn)場計量檢測原始記錄表、材質(zhì)證明書登記臺帳 。采購員提供進(jìn)場材料的出廠合格證明， 現(xiàn)場材料員協(xié)助質(zhì)量員或項目技術(shù)人員，對 A 類材料中直接構(gòu)成工程實體并涉及結(jié)構(gòu)安全和使用功能的進(jìn)場物資，如鋼材、水泥、砂石、砌塊、預(yù)制墻板、墻地磚、門窗等進(jìn)行外觀檢驗， 共同填寫材料外觀檢驗記錄。其他材料可由現(xiàn)場材料員直接驗收。需要試驗的材料應(yīng)及時通知試驗員取樣檢驗。材料進(jìn)場后，材料員應(yīng)根據(jù)材料性質(zhì)分別進(jìn)行檢尺、過磅、收方計量、清點數(shù)量，以實際數(shù)量驗收，不得弄虛作假。做到材料進(jìn)場隨貨清單、驗

27、收記錄、發(fā)票和收料憑證相符吻合。三大材料及地方材料的驗收，必須按單車簽單驗收，記清車牌號、車廂尺寸、實際高度、立方數(shù)、件數(shù)、塊數(shù)、單車磅碼單，以及進(jìn)場時間、送料單位、送貨人姓名、材料名稱、規(guī)格、批號等原始數(shù)據(jù)，并按單車填好送料單及材料進(jìn)場計量檢測原始記錄。裝飾裝修材料的驗收除按本制度執(zhí)行外，還需按公司裝飾裝修材料管理辦法執(zhí)行。顧客提供的材料，項目部材料員應(yīng)會同顧客代表共同對材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量單位、質(zhì)量及環(huán)境安全要求等進(jìn)行驗證驗收。項目部試驗員負(fù)責(zé)進(jìn)場材料的見證取樣試驗工作， 執(zhí)行國家相關(guān)規(guī)范及公司產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 。經(jīng)驗證合格的質(zhì)量證明書、檢驗合格報告應(yīng)編號登記和歸檔保存，作

28、為合格放行的依據(jù)。歡迎下載16精品文庫經(jīng)驗證、檢驗合格的材料須經(jīng)質(zhì)檢員簽字認(rèn)可后，材料員才能辦理入庫手續(xù)和放行使用。材料驗收中發(fā)現(xiàn)問題的處理。 如發(fā)現(xiàn)證件不齊全， 數(shù)量、規(guī)格不符，質(zhì)量不合格、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理不符合要求等，材料員不得將材料入庫，應(yīng)及時通知采購員或供方補換或退貨。經(jīng)驗收合格的材料應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，填制收料憑證，登帳上卡。入庫手續(xù)必須符合入帳報銷審批程序規(guī)定。幾種主要材料的管理（一）鋼材鋼材進(jìn)場時，必須進(jìn)行資料驗收、數(shù)量驗收和質(zhì)量驗收。資料驗收： 鋼材進(jìn)場時， 必須附有蓋鋼廠鮮章或經(jīng)銷商鮮章的包括爐號、化學(xué)成分、力學(xué)性能等指標(biāo)的質(zhì)量證明書，同采購計劃、標(biāo)牌、發(fā)票、過磅單等核

29、對相符。數(shù)量驗收必須兩人參與，通過過磅、點件、檢尺換算等方式進(jìn)行，目前盤條常用的是過磅方式，直條、型鋼、鋼管則采用點件、檢尺換算方式居多；檢尺方式主要便于操作，但從合理性來講，只適用于國標(biāo)材，不適用于非標(biāo)材，有條件應(yīng)全部采用過磅方式，但過磅驗收必須與標(biāo)牌重量及檢尺重量核對，一般不超過標(biāo)牌重量或檢尺計重，因此采購議價時應(yīng)明確過磅價或檢尺價。驗收后填制材料進(jìn)場計量檢測原始記錄表。質(zhì)量驗收：先通過眼看手摸和簡單工具檢查鋼材表面是否有缺陷，規(guī)格尺寸是否相符、銹蝕情況是否嚴(yán)重等，然后通知質(zhì)檢（試驗）人員按規(guī)定抽樣送檢，檢驗結(jié)果與國家標(biāo)準(zhǔn)對照判定其質(zhì)量是否合格。進(jìn)入現(xiàn)場的鋼材應(yīng)入庫入棚保管，尤其是優(yōu)質(zhì)鋼材

30、、小規(guī)格鋼材、鍍鋅管、板及電線管等；若條件所限，只能露天存放時，應(yīng)做好上蓋下墊，保持場地干燥。入場鋼材應(yīng)按品種、規(guī)格、材質(zhì)分別堆放，尤其是外觀尺寸相同而歡迎下載17精品文庫材質(zhì)不同的材料，如、螺紋鋼筋，優(yōu)質(zhì)鋼材等，并掛牌標(biāo)識。鋼材收料后要及時填制收料單， 同時作好材質(zhì)書臺帳登記， 發(fā)料時應(yīng)在領(lǐng)料單備注欄內(nèi)注明爐（批）號和使用部位。（二）水泥水泥進(jìn)場時，應(yīng)進(jìn)行資料驗收、數(shù)量驗收和質(zhì)量驗收。資料驗收：水泥進(jìn)場時檢查水泥出廠質(zhì)量證明（三天強度報告），查看包裝紙袋上的標(biāo)識、 強度報告單、 供貨單和采購計劃上的品種規(guī)格是否一致，散裝水泥應(yīng)有出廠的計量磅單。數(shù)量驗收必須兩人參與。袋裝水泥在車上或卸入倉庫后

31、點袋記數(shù) , 同時對袋裝水泥重量實行抽檢 , 不能出現(xiàn)負(fù)差 , 破袋的水泥要重新灌裝成袋并過秤計量；散裝水泥可以實際過磅計量 , 也可按出廠磅單計量, 但卸車應(yīng)干凈 , 驗收后填制材料進(jìn)場計量檢測原始記錄表 。質(zhì)量驗收：查看水泥包裝是否有破損，清點破損數(shù)量是否超標(biāo)；用手觸摸水泥袋或查看破損水泥是否有結(jié)塊； 檢查水泥袋上的出廠編號是否和發(fā)貨單據(jù)一致， 出廠日期是否過期； 遇有兩個供應(yīng)商同時到貨時，應(yīng)詳細(xì)驗收，分別堆碼，防止品種不同而混用；通知試驗人員取樣送檢，督促供方提供 28 天強度報告。水泥必須入庫保管， 水泥庫房四周應(yīng)設(shè)置排水溝或積水坑， 庫房墻壁及地面應(yīng)進(jìn)行防潮處理； 水泥庫房要經(jīng)常保持

32、清潔， 散灰要及時清理、收集、使用；特殊情況需露天存放時，要選擇地勢較高，便于排水的地方，并要有足夠的遮墊措施，做到防雨水、防潮濕。水泥收發(fā)要嚴(yán)格遵守先進(jìn)先出的原則， 防止過期使用； 要及時檢查保存期限，水泥的存儲時間不宜過長， 從出廠到使用不得超過 90 天。袋裝水泥一般碼放 10 袋高，最高不超過 15 袋，不同廠家、品種、標(biāo)號、編號水泥要分開碼放，并掛牌標(biāo)識。水泥收料后要及時填制收料單， 在備注欄內(nèi)填制出廠編號和出廠日期；發(fā)料時應(yīng)在領(lǐng)料單備注欄內(nèi)注明水泥編號和使用部位。歡迎下載18精品文庫（三）砂石砂石數(shù)量驗收必須兩人參與。按車牌號、車廂尺寸、實際高度車車實測，單車簽單驗收，并填制材料進(jìn)

33、場計量檢測原始記錄表 ；每月至少辦理一次入帳手續(xù)。砂石質(zhì)量驗收通過目測進(jìn)行， 主要看含泥量和云母等雜質(zhì)含量， 石子還要看針、片狀數(shù)量和連續(xù)級配情況等， 再通知試驗人員取樣送檢。砂石料均為露天存放，存放場地要砌筑圍護墻，地面必須硬化；若同時存放砂和石，砂石之間必須砌筑高度不低于 1 米的隔墻。（四）紅磚（砌塊）紅磚（砌塊）數(shù)量驗收必須兩人參與。一般實行車車點數(shù)，點數(shù)時應(yīng)注意堆碼是否緊湊、整齊，必要時可以重新堆碼記數(shù)，驗收后填制材料進(jìn)場計量檢測原始記錄表 ，每月至少辦理收料一次。紅磚（砌塊）質(zhì)量驗收主要是目測和測量外觀尺寸，過火磚比例不得超過規(guī)定比例，不允許出現(xiàn)欠火磚，外觀尺寸偏差應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求，

34、及時通知試驗人員抽樣送檢測中心進(jìn)行抗壓、抗折等強度檢測。紅磚（砌塊）堆碼應(yīng)按照現(xiàn)場平面布置圖進(jìn)行，一般應(yīng)碼放于垂直運輸設(shè)備附近，使用時要注意清底和斷磚的及時利用。（五）商品砼簽訂商品砼合同時應(yīng)盡量按施工圖理論計量。如按實際車次計量，材料員應(yīng)嚴(yán)格按照合同對隨車發(fā)貨單進(jìn)行簽證和抽查，如抽查出計量不足，則當(dāng)批次供應(yīng)的所有車次均按抽查出的單車最少量計量。每批次砼澆筑完后材料員應(yīng)及時和砼工長一起進(jìn)行復(fù)核，按車次計量與施工圖理論計量對比，不超出正常偏差。如超出正常偏差，應(yīng)及時與商品砼公司協(xié)調(diào)采取措施糾正。商品砼的質(zhì)量檢驗分為出廠檢驗和交貨檢驗。出廠檢驗的取樣試驗工作由供方承擔(dān)，交貨檢驗的取樣試驗工作由需方

35、承擔(dān)。試驗員除了在施工現(xiàn)場按規(guī)范取樣試驗進(jìn)行交貨檢驗外，還應(yīng)到商歡迎下載19精品文庫品砼攪拌站抽檢，并做好抽檢臺帳。材料出庫制度材料出庫應(yīng)按批準(zhǔn)的品種、規(guī)格、數(shù)量發(fā)放，應(yīng)與領(lǐng)料人當(dāng)面點清做到數(shù)量準(zhǔn)、手續(xù)清。填寫領(lǐng)料單應(yīng)書寫工整、并記清領(lǐng)用班組、使用部位，領(lǐng)、發(fā)料人及項目經(jīng)理簽字才有效。發(fā)放料具應(yīng)按先進(jìn)先出的原則， 嚴(yán)格按限額領(lǐng)料單或履行批準(zhǔn)手續(xù)后發(fā)料。外出施工現(xiàn)場的材料必須具有項目部出門手續(xù)。不合格的或損壞無法修復(fù)使用的材料不得出庫使用。列入交舊領(lǐng)新、 以壞換好和按規(guī)定退還包裝容器的材料， 須先回收后發(fā)放。現(xiàn)場大堆材料的消耗，應(yīng)與工程形象進(jìn)度同步，并盤點實物后計算耗用量，不得以收入量報耗或者隨

36、意亂報。進(jìn)入施工現(xiàn)場的材料包括廢鋼材、 周轉(zhuǎn)材料，禁止項目部向外出售和轉(zhuǎn)租，如項目部之間內(nèi)部調(diào)劑，應(yīng)辦理內(nèi)部調(diào)撥手續(xù)。如確需出售應(yīng)經(jīng)物供部審核并報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由物供部派專人監(jiān)督出售。已領(lǐng)未用或竣工剩余材料應(yīng)辦理退庫， 用紅字填寫領(lǐng)料單作退庫手續(xù)，使用過的殘舊材料應(yīng)單獨填報盤存表并備注成色。材料保管保養(yǎng)制度入庫材料要按不同材料的類別、品種、規(guī)格、質(zhì)量、環(huán)境和安全管理、生產(chǎn)批號分別存放，并掛牌標(biāo)識。標(biāo)識的內(nèi)容包括供方名稱、生產(chǎn)廠家、供貨時間、質(zhì)量及環(huán)境安全狀況、名稱規(guī)格、抽檢狀態(tài)、生產(chǎn)批（爐）號等。對顧客提供的材料，還應(yīng)采取專庫存放，并標(biāo)識清楚，便于識別。若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、 損壞或發(fā)現(xiàn)不適

37、用的情況應(yīng)書面報告顧客代表并洽商處理。材料員要定期檢查庫存材料，按照技術(shù)保管要求及時進(jìn)行保養(yǎng)，達(dá)到“十不”要求：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不歡迎下載20精品文庫混、不漏、不爆。如發(fā)現(xiàn)有變質(zhì)損壞、超貯積壓、受潮銹蝕等情況應(yīng)及時向主管報告，并采取防損措施。庫房、料棚、庫區(qū)經(jīng)常保持通風(fēng)干燥、 整齊清潔，不漏雨、不潮濕，無雜草、無垃圾。嚴(yán)格執(zhí)行公司危險化學(xué)品管理辦法，對各種易燃易爆、危險化學(xué)品進(jìn)行專庫存放，醒目標(biāo)識，并采取相應(yīng)的防爆、防火、防盜、防毒等措施，配備必要的安全防護器材，派專人看守。搬運材料應(yīng)配備相適應(yīng)的運輸工具和有一定專業(yè)知識或有經(jīng)驗的人員，確保材料搬運安全。材料盤點制度堅

38、持季度盤點制度和有帳即查見物即盤的原則， 清點帳面數(shù)與實存數(shù)，差異即盈虧數(shù)。每季末月 25 日為盤點基準(zhǔn)日，凡是帳內(nèi)帳外材料、已領(lǐng)未用材料、在途材料均應(yīng)盤點。帳外材料應(yīng)盤點成色，已領(lǐng)未用材料可用領(lǐng)料單紅字辦假退料，如供方的票據(jù)未到達(dá)應(yīng)辦理暫估入帳手續(xù)。盤點完成后應(yīng)填制物資盤點表 ，每季末月 28 日前上報。材料進(jìn)出庫后保管員應(yīng)及時登帳動卡，做到帳、卡、物三相符，帳冊、單據(jù)日清月結(jié)季盤點。盤點要求達(dá)到“三清”即質(zhì)量、數(shù)量、帳卡清；“三有”即盈虧有原因、事故損壞有報告、調(diào)整帳卡有根據(jù)； “一保證”即保證帳、卡、物、資金四對口?，F(xiàn)場材料的標(biāo)識與防護 現(xiàn)場材料大多屬于露天臨時堆放，因規(guī)格品種多量大容易

39、受潮變質(zhì)、散失浪費和混堆誤用，項目部材料員應(yīng)做好施工現(xiàn)場材料的標(biāo)識與防護，按照材料性能及規(guī)格品種的不同， 采取掛牌標(biāo)識、上蓋下墊、防雨防潮等不同的保管措施，并堆碼整齊，達(dá)到安全文明施工要求。 現(xiàn)場材料標(biāo)識采用材料本身的質(zhì)量證明書或抽檢試驗報告，以標(biāo)歡迎下載21精品文庫牌或記錄作為標(biāo)識。標(biāo)識必須清晰易辯，不得涂改、損壞。抽檢狀態(tài)標(biāo)識分為合格、待檢、不合格三種。標(biāo)識的內(nèi)容包括供方名稱、生產(chǎn)廠家、供貨時間、質(zhì)量及環(huán)境安全狀況、名稱規(guī)格、抽檢狀態(tài)、生產(chǎn)批（爐）號等。 對 A 類材料使用在重要工程時， 應(yīng)記錄每批（爐）號的使用部位、使用數(shù)量并保存記錄。6.3 限額領(lǐng)料管理施工項目應(yīng)實行限額領(lǐng)料和定額用料

40、考核制度。工程施工前，應(yīng)與使用班組或使用人員確定限額領(lǐng)料的形式。根據(jù)限額領(lǐng)料規(guī)定、材料消耗施工定額和施工組織設(shè)計要求，編制材料消耗預(yù)算量，作為限額領(lǐng)料依據(jù)，嚴(yán)格執(zhí)行。領(lǐng)發(fā)料相關(guān)方應(yīng)分別留存領(lǐng)發(fā)料憑據(jù)，作為材料消耗考核的依據(jù)。在執(zhí)行限額領(lǐng)料過程中，因工程量的變更，設(shè)計的更改，環(huán)境因素等影響材料的使用時，應(yīng)及時調(diào)整材料消耗預(yù)算。工程完工后，應(yīng)及時辦理結(jié)算手續(xù)，認(rèn)真檢查分析限額領(lǐng)料的執(zhí)行情況，實施節(jié)超獎罰。6.4 廢舊及剩余材料回收管理工程的剩余材料應(yīng)盡可能用在后續(xù)工程項目上，由上級材料部門負(fù)責(zé)調(diào)劑，沖減原項目工程成本。項目竣工而無后續(xù)工程的剩余材料，項目部提出申請報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后 , 由物供部與項目部協(xié)商處理，處理后的費用沖減原項目工程成本。在工程接近收尾階段，嚴(yán)格控制現(xiàn)場進(jìn)料，盡量減少現(xiàn)場余料積壓。對因建設(shè)工程的變更，造成材料多余積壓的，應(yīng)積極做好經(jīng)濟損失索賠工作。歡迎下載22精品文庫項目部材料員應(yīng)做好現(xiàn)場材料的修舊利廢工作，對施工余料、廢料進(jìn)行分檢、回收和利用，減少材料浪費，節(jié)約資源。6.5 材料的統(tǒng)計報表制度為加強材料成本管理，建立工程項目的消耗檔案，保證材料的可追溯性，