不合格控制程序(含表格)

1、UJlDUJSbOp.COfT好好學(xué)另天天向上德信誠培訓(xùn)網(wǎng)更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)：好好學(xué)習(xí)社區(qū)更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)：好好學(xué)習(xí)社區(qū)不合格控制程序(IATF16949/IS09001-2015/IS0140011.0目的 為有效地對(duì)不合格品及質(zhì)量和環(huán)境不符合項(xiàng)目進(jìn)行管理，防止不合格品非預(yù)期 使用與出貨，及環(huán)境不符合的發(fā)生，并針對(duì)其原因調(diào)查分析，提出糾正措施， 以防止不符合再發(fā)生，特制定本程序。2.0適用范圍適用于公司采購的原材料，制造過程各階段的半成品、制成品及在交付或開始 使用后發(fā)現(xiàn)的所有不合格品的控制，以及公司運(yùn)行過程中所發(fā)生的質(zhì)量和環(huán)境 不合格項(xiàng)目的控制。3.0職責(zé)3.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)原材料、半成

2、品、成品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄、MRB的跟進(jìn)，負(fù)責(zé)跟進(jìn)供應(yīng)商不合格、內(nèi)外部審核、管理評(píng)審等不合格項(xiàng)目的糾正措施的跟進(jìn)。3.2生管部負(fù)責(zé)客戶投訴的處理，將投訴問題反饋給質(zhì)檢、技術(shù)分析原因，并給予客戶回復(fù)。3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制程中的不合格品識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄和隔離。3.4業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的處理。3.5采購部負(fù)責(zé)不合格的原材料及成品的隔離和處理。UJlDUJSbOp.COfT好好學(xué)另天天向上德信誠培訓(xùn)網(wǎng)3.6行政部：負(fù)責(zé)環(huán)境不合格的處理 3.7生產(chǎn)部：協(xié)助對(duì)供應(yīng)商不合格項(xiàng)目的改善跟進(jìn)，負(fù)責(zé)不良原材料的退料、換料和補(bǔ)料等。4.0定義4.1不合格品：不符合規(guī)格要求的產(chǎn)品（規(guī)格要求包含

3、RoHS指令等相關(guān)規(guī)定）4.2報(bào)廢品:沒有使用價(jià)值的產(chǎn)品。4.3可疑物品：指未經(jīng)確認(rèn)或可疑狀態(tài)的物品 。4.4特采：指對(duì)原材料或制程過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品讓步接收。5.0過程烏龜圖：更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)：好好學(xué)習(xí)社區(qū)UJlDUJSbOp.COfT好好學(xué)另天天向上德信誠培訓(xùn)網(wǎng)更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)：好好學(xué)習(xí)社區(qū)UJlDUJSbOp.COfT好好學(xué)另天天向上德信誠培訓(xùn)網(wǎng)6.0作業(yè)流程更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)：好好學(xué)習(xí)社區(qū)UJlDUJSbOp.COfT好好學(xué)另天天向上德信誠培訓(xùn)網(wǎng)單8D報(bào)告7品質(zhì)部對(duì)重新返工的產(chǎn)品進(jìn)行重新 檢驗(yàn)其是否符合規(guī)格。原材料檢驗(yàn)報(bào)告單出貨檢驗(yàn)報(bào)告8生產(chǎn)部業(yè)務(wù)部重新檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品正常出

4、 貨。6.1不合格品的識(shí)別和標(biāo)識(shí)6.1.1不合格品判斷依據(jù)BOM物料承認(rèn)書、標(biāo)準(zhǔn)樣品、供應(yīng)商出貨檢驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)規(guī)范等。6.1.2原材料不合格IQC檢驗(yàn)員依原材料檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)來料（包括庫存時(shí)間超過規(guī)定期限的物料） 作隨機(jī)抽樣檢查。當(dāng)判定其為不合格時(shí)，填寫原材料檢驗(yàn)報(bào)告，由指定的主 管/經(jīng)理確認(rèn)后，IQC檢驗(yàn)員在物料的外包裝貼上“不合格”標(biāo)識(shí)卡進(jìn)行狀態(tài)標(biāo) 識(shí)。6.1.3制程中的半成品不合格生產(chǎn)部門作業(yè)人員和IPQC檢驗(yàn)員依據(jù)QCX程圖/控制PMC和工序檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)制 程半成品進(jìn)行自檢，定點(diǎn)檢和巡檢。將不合格品存放于紅色物料盒，可疑產(chǎn)品 放入黃色物料盒，并做好標(biāo)識(shí)，由品質(zhì)工程師人員確認(rèn)。UJlDUJSb

5、Op.COfT好好學(xué)另天天向上德信誠培訓(xùn)網(wǎng)6.1.4成品不合格OQC檢驗(yàn)員依出貨檢驗(yàn)規(guī)范等文件對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)。當(dāng)判定其為不合格品 時(shí)，填寫成品檢驗(yàn)不合格通知單，由品質(zhì)工程師確認(rèn)，OQC僉驗(yàn)員在成品外 包裝貼上紅色“不合格品”進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)。6.1.5交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品在交付或開始使用后由客戶發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，按照客戶服務(wù)控制程序予以處理。6. 2不合格品的隔離不合格品判定部門知會(huì)保管部門對(duì)不合格品進(jìn)行隔離6.3不合格品的評(píng)審和處置 6.3.1不合格品評(píng)審和處置的權(quán)限不合格品評(píng)審和處置由MRB行，對(duì)不合格進(jìn)行評(píng)審的人員應(yīng)當(dāng)有能力評(píng)價(jià)不 合格品產(chǎn)生的總體影響，并應(yīng)當(dāng)有權(quán)限和資源對(duì)不合格品進(jìn)行處置并確定適宜 的糾正措施。6.3.2不合格原材料的評(píng)審和處置收到原材料不合格報(bào)告后，PMC部可根據(jù)生產(chǎn)和交貨是否緊急等情況的需要組 織由PMC研發(fā)、品質(zhì)、生產(chǎn)和采購等相關(guān)部門組成MRB寸不合格原材料進(jìn)行評(píng)審，