計(jì)算機(jī)通用軟件采購(gòu)使用管理程序_BGFZ03B12

1、內(nèi)部資料 注意保密寶山鋼鐵股份有限公司管理文件文件編號(hào)：bgfz03b12第1版簽發(fā)：馬國(guó)強(qiáng)計(jì)算機(jī)通用軟件采購(gòu)、使用管理程序1目的為規(guī)范寶山鋼鐵股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：公司）總部（含直屬生產(chǎn) 廠部）計(jì)算機(jī)通用軟件的采購(gòu)、使用，明確通用軟件需求提出、審核、 采購(gòu)、安裝、使用各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)分工及流程，特制訂本管理程序。2適用范圍本管理程序適用于公司總部各單位。3定義3.1通用軟件通用軟件泛指從市場(chǎng)上直接買(mǎi)到、不需進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)可直接使用 的軟件，如操作系統(tǒng)軟件（wmxvs操作系統(tǒng)等）辦公自動(dòng)化軟件 （cffice軟件等 > 工作流軟件（lotub軟件等乂統(tǒng)計(jì)分析軟件（sas 軟件等數(shù)據(jù)庫(kù)軟件（crac

2、le軟件等）.應(yīng)用中間件（aebl ogi c等乂 防病毒軟件（瑞星、n2rtcn等）等。3. 2通用軟件的采購(gòu)分類(lèi)為便于管理，本管理程序把通用軟件的采購(gòu)方式分三類(lèi)：一攬子 米購(gòu)、零星單項(xiàng)米購(gòu)、隨項(xiàng)目米購(gòu)。3. 2.1 一攬子采購(gòu)指公司與軟件供應(yīng)商通過(guò)簽訂一攬子使用協(xié)議 的買(mǎi)斷式采購(gòu)，適用于通用性強(qiáng)、使用范圍廣（整個(gè)公司用戶(hù)數(shù)量 多的通用軟件。如辦公自動(dòng)化軟件、統(tǒng)計(jì)分析軟件等，但不包括隨pc 機(jī)預(yù)裝的操作系統(tǒng)。3. 2. 2零星單項(xiàng)采購(gòu)一般適用于公司各部門(mén)日常工作所需要使用 的其它通用軟件（不包括已一攬子采購(gòu)的通用軟件x3. 2. 3隨項(xiàng)目采購(gòu)是指隨信息化項(xiàng)目采購(gòu)?fù)ㄓ密浖ú话ㄒ岩粩?子采購(gòu)

3、的通用軟件）的方式。4管理職責(zé)4.1運(yùn)營(yíng)改善部負(fù)責(zé)制定公司通用軟件采購(gòu)、使用管理程序；根據(jù) 公司整體需求，提出年度一攬子采購(gòu)?fù)ㄓ密浖少?gòu)計(jì)劃及技術(shù)要求， 進(jìn)行供應(yīng)商資質(zhì)的審查，組織合同談判，簽定合同；確定隨管理信息 2009年12月28日發(fā)布2009年12月31日實(shí)施系統(tǒng)a類(lèi)項(xiàng)目采購(gòu)的通用軟件采購(gòu)清單并進(jìn)行費(fèi)用控制（預(yù)算x4. 2設(shè)備部確定公司總部隨維修工程項(xiàng)目采購(gòu)、零星單項(xiàng)采購(gòu)?fù)ㄓ密浖少?gòu)清單及費(fèi)用控制（預(yù)算）；公司一攬子采購(gòu)?fù)ㄓ密浖能浖?收，所有通用軟件的登記造冊(cè)、軟件使用許可證（i i cence）保管，公司已一攬子采購(gòu)?fù)ㄓ密浖?、公司總部零星單?xiàng)采購(gòu)?fù)ㄓ密浖氖褂霉?、領(lǐng)用管理,合法

4、使用通用軟件的監(jiān)督，并編制年度通用軟件采購(gòu) 使用情況報(bào)告。4. 3投資管理部確定隨管理信息系統(tǒng)b類(lèi)技改項(xiàng)目采購(gòu)的通用軟件采購(gòu)清單并進(jìn)行費(fèi)用控制（預(yù)算x4. 4科技發(fā)展部確定隨管理信息系統(tǒng)b類(lèi)科研項(xiàng)目采購(gòu)的通用軟件采購(gòu)清單并進(jìn)行費(fèi)用控制（預(yù)算x4. 51程設(shè)備部、資材備件采購(gòu)部根據(jù)公司提出的通用軟件采購(gòu)清單、組織商務(wù)洽談、簽定合同。4. 6項(xiàng)目單位、軟件需求單位負(fù)責(zé)提出隨項(xiàng)目及零星單項(xiàng)采購(gòu)?fù)ㄓ密浖枨?，軟件領(lǐng)用單位提出通用軟件領(lǐng)用申請(qǐng)，項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)隨項(xiàng) 目通用軟件到貨時(shí)的簽收，簽收記錄復(fù)送設(shè)備部備案，落實(shí)隨項(xiàng)目采 購(gòu)?fù)ㄓ密浖陌惭b事宜。5通用軟件采購(gòu)、使用管理流程5.1通用軟件采購(gòu)、使用管理流程

5、圖（見(jiàn)附件x6通用軟件采購(gòu)、使用管理要求6.1運(yùn)營(yíng)改善部負(fù)責(zé)制定計(jì)算機(jī)通用軟件采購(gòu)、使用管理程序。62通用軟件需求提出6. 2. 1運(yùn)營(yíng)改善部根據(jù)公司整體需求，提出年度一攬子采購(gòu)?fù)ㄓ密?件采購(gòu)計(jì)劃及技術(shù)要求。6. 2. 2項(xiàng)目單位在項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)或相應(yīng)階段，召集項(xiàng)目相關(guān)單位提 出項(xiàng)目通用軟件具體需求。6. 2. 3軟件需求單位因生產(chǎn)、科研、管理等工作,需要零星購(gòu)買(mǎi)通 用軟件時(shí)，須填寫(xiě)零星單項(xiàng)采購(gòu)?fù)ㄓ密浖暾?qǐng)表"（詳見(jiàn)bgfz03b12 -01a）向設(shè)備部提出通用軟件購(gòu)置申請(qǐng)。63通用軟件采購(gòu)清單確定6. 3.1運(yùn)營(yíng)改善部負(fù)責(zé)確定隨管理信息系統(tǒng)a類(lèi)項(xiàng)目采購(gòu)的通用軟件采購(gòu)清單并進(jìn)行費(fèi)用控制

6、（預(yù)算x6. 3 2設(shè)備部確定隨維修工程項(xiàng)目采購(gòu)、零星單項(xiàng)采購(gòu)?fù)ㄓ密浖?購(gòu)清單并進(jìn)行費(fèi)用控制（預(yù)算i6. 3. 3投資管理部確定隨管理信息系統(tǒng)b類(lèi)技改項(xiàng)目采購(gòu)的通用軟件采購(gòu)清單并進(jìn)行費(fèi)用控制（預(yù)算6. 3. 4科技發(fā)展部確定隨管理信息系統(tǒng)b類(lèi)科研項(xiàng)目采購(gòu)的通用軟 件采購(gòu)清單并進(jìn)行費(fèi)用控制（預(yù)算x6.4商務(wù)洽談6. 4.1工程設(shè)備部、資材備件采購(gòu)部在接到通用軟件采購(gòu)清單后， 組織商務(wù)洽談。6. 4. 2運(yùn)營(yíng)改善部組織一攬子采購(gòu)?fù)ㄓ密浖少?gòu)的商務(wù)洽談。6. 4.3投資管理部、設(shè)備部、科技發(fā)展部、運(yùn)營(yíng)改善部在隨相關(guān)項(xiàng) 目采購(gòu)?fù)ㄓ密浖纳虅?wù)洽談中，提供技術(shù)支撐。6. 4. 4隨管理信息系統(tǒng)a類(lèi)項(xiàng)目采

7、購(gòu)?fù)ㄓ密浖M(fèi)用超預(yù)算時(shí)，由運(yùn) 營(yíng)改善部確認(rèn)；隨維修工程項(xiàng)目及零星單項(xiàng)采購(gòu)?fù)ㄓ密浖M(fèi)用超預(yù)算 時(shí),由設(shè)備部確認(rèn)；隨管理信息系統(tǒng)b類(lèi)技改項(xiàng)目采購(gòu)?fù)ㄓ密浖M(fèi)用 超預(yù)算時(shí)，由投資管理部確認(rèn)；隨管理信息系統(tǒng)b類(lèi)科研項(xiàng)目采購(gòu)?fù)?用軟件費(fèi)用超預(yù)算時(shí)，由科技發(fā)展部確認(rèn)。6.5合同簽定6. 5.1工程設(shè)備部、資材備件采購(gòu)部在通用軟件采購(gòu)商務(wù)洽談成功 后負(fù)責(zé)簽定合同，并協(xié)調(diào)通用軟件供應(yīng)商的售后服務(wù)等相關(guān)事項(xiàng)。6. 5. 2運(yùn)營(yíng)改善部在一攬子采購(gòu)?fù)ㄓ密浖少?gòu)商務(wù)洽談成功后負(fù) 責(zé)簽定合同,并協(xié)調(diào)售后服務(wù)等相關(guān)事項(xiàng)。6.6軟件簽收6. 6.1隨項(xiàng)目采購(gòu)的通用軟件到貨后，由項(xiàng)目單位簽收，并填寫(xiě) 計(jì) 算機(jī)軟件簽收備案表（詳

8、見(jiàn)bgfz03b1203a）,與軟件使用許可證 （i i cence ）起送設(shè)備部備案、保管。6. 6. 2 攬子采購(gòu)、零星單項(xiàng)采購(gòu)?fù)ㄓ密浖截浐螅稍O(shè)備部簽收， 軟件使用許可證（i i cence ）并由設(shè)備部保管。6. 7通用軟件的登記造冊(cè)6. 7.1設(shè)備部負(fù)責(zé)對(duì)公司總部所購(gòu)所有通用軟件登記造冊(cè)。6. 8通用軟件的公告6. 8.1設(shè)備部負(fù)責(zé)對(duì)公司一攬子采購(gòu)、零星單項(xiàng)采購(gòu)的通用軟件在 設(shè)備部網(wǎng)站上公告。6. 9通用軟件的領(lǐng)用6. 9.1軟件領(lǐng)用單位因生產(chǎn)、科研、管理等工作，需要領(lǐng)用公司已 采購(gòu)?fù)ㄓ密浖r(shí)，須填寫(xiě)通用軟件領(lǐng)用申請(qǐng)表（詳見(jiàn)bgfz03b12 02a）,向設(shè)備部提出通用軟件領(lǐng)用申請(qǐng)

9、，設(shè)備部審核、批準(zhǔn)后發(fā)放。610通用軟件的安裝6.10. 1項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)隨項(xiàng)目采購(gòu)的pc終端、服務(wù)器，安裝已購(gòu)買(mǎi)通用軟件的具體工作。6.10.2設(shè)備部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)零固及其它方式采購(gòu)的pc終端、服務(wù)器， 安裝公司已購(gòu)買(mǎi)通用軟件的具體工作。6.11通用軟件的合法使用6.11.1設(shè)備部負(fù)責(zé)監(jiān)督公司范圍內(nèi)通用軟件的合法使用。6.11.2公司各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)所屬項(xiàng)目購(gòu)置的通用軟件的保管工 作,并負(fù)責(zé)本部門(mén)員工合法使用通用軟件。6.11.3通用軟件根據(jù)與供應(yīng)商達(dá)成的協(xié)議，在規(guī)定的范圍內(nèi)使用。6.11.4 攬子采購(gòu)?fù)ㄓ密浖勋@得軟件在規(guī)定期限、范圍內(nèi)的使 用、升級(jí)、維護(hù)和技術(shù)支持權(quán)利，在合同許可的范圍內(nèi)可合

10、法進(jìn)行拷 貝。設(shè)備部負(fù)責(zé)該類(lèi)通用軟件實(shí)施安裝時(shí)的分發(fā)、管理。6.11.5合法軟件（公司已購(gòu)軟件、免費(fèi)軟件等）統(tǒng)一到設(shè)備系統(tǒng) 網(wǎng)站下載或到設(shè)備部領(lǐng)用,公司其它注冊(cè)網(wǎng)站不得設(shè)置軟件下載欄目。6.11. 6職工個(gè)人若以不正當(dāng)方式采購(gòu)、使用盜版計(jì)算機(jī)軟件用于 日常工作，由此產(chǎn)生侵權(quán)的,由購(gòu)置或使用的個(gè)人承擔(dān)全部責(zé)任。6.11.7各部門(mén)要加強(qiáng)對(duì)通用軟件使用的管理，不準(zhǔn)使用盜版軟件, 不準(zhǔn)使用無(wú)使用權(quán)的軟件。每年至少檢查一次本單位所有計(jì)算機(jī)所使 用的軟件，對(duì)無(wú)權(quán)使用或盜版軟件應(yīng)予以清除。公司設(shè)備部不定期組 織檢查,檢查結(jié)果納入考核。6.11.8所有部門(mén)和職工都有責(zé)任和義務(wù)保護(hù)使用權(quán)屬于公司的所 有軟件不受

11、他人侵犯，發(fā)現(xiàn)侵權(quán)行為，應(yīng)及時(shí)向設(shè)備部反映、舉報(bào)。6.11.9全體職工都應(yīng)增強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí),不得侵犯他人的計(jì)算機(jī) 軟件著作權(quán)。6 12年度通用軟件采購(gòu)、使用情況報(bào)告6.12. 1設(shè)備部根據(jù)登記造冊(cè)的通用軟件采購(gòu)、使用情況,編制公 司總部年度通用軟件采購(gòu)、使用情況報(bào)告。6.12. 2設(shè)備部負(fù)責(zé)把公司總部年度通用軟件采購(gòu)、使用情況報(bào)告 向公司有關(guān)部門(mén)（運(yùn)營(yíng)改善部、財(cái)務(wù)部等）通報(bào)。擬搞：張祖岐 日期：2009年11月26日審核：王少杰日期：2009年12月24 h附件：通用軟件采購(gòu)、使用流程圖運(yùn)營(yíng)改善部設(shè)備部投資管理部科技發(fā)展部工程設(shè)備部資材備件采購(gòu)部項(xiàng)目單位 需求單位 領(lǐng)用單位制定計(jì)算機(jī) 通川軟件

12、采 購(gòu)使用管理 程序提出年度一攬子采購(gòu)?fù)ㄓ密浖少?gòu)計(jì)劃確定a 類(lèi)項(xiàng)h 通用軟 件采購(gòu)清單組織通用軟 件一攬子采 購(gòu)合同談 判，簽定合 同隨a類(lèi)管 理信息系 統(tǒng)項(xiàng)h采 購(gòu)?fù)ㄓ密?件超預(yù)算 確認(rèn)確定維修工 程項(xiàng)hl、零 星單項(xiàng)采購(gòu) 通用軟件采 購(gòu)清單隨維修i】程項(xiàng) ii及零星單項(xiàng) 采購(gòu)?fù)ㄓ密浖?超預(yù)算確認(rèn)-攬子及零 星通用軟件到貨簽收通用軟件登v 記造冊(cè)、許 可證保管確定b類(lèi) 技改項(xiàng)h 通用軟件 采購(gòu)清單隨b類(lèi)技改 項(xiàng)丨i采購(gòu)?fù)?川軟件超預(yù) 燈確認(rèn)確定b類(lèi)科 研項(xiàng)li通用 軟件采購(gòu)清 單組織商務(wù)洽 談或招標(biāo)隨b類(lèi)科研 項(xiàng)h采購(gòu)?fù)?川軟件超預(yù)合同簽定、 采購(gòu)實(shí)施位單項(xiàng)星用 單求111零通的 目需提及

13、項(xiàng)借 項(xiàng)及位目單軟v項(xiàng)目單位通用軟件到貨簽收運(yùn)營(yíng)改善部設(shè)備部通用軟件采購(gòu)、使用流程圖投資管理部科技發(fā)展部工程設(shè)備部資材備件采購(gòu)部項(xiàng)目單位需求單位領(lǐng)用單位通用軟件使 用網(wǎng)上公告y通用軟件領(lǐng)用管理領(lǐng)用單位 提出通用 軟件領(lǐng)用 巾請(qǐng)通川軟件的 安裝項(xiàng)fi單位落實(shí)項(xiàng)目 所需通用 軟件安裝 爭(zhēng)宜通用軟件介 法使用監(jiān)督年度通用軟 件采購(gòu)使用 情況報(bào)告表格編號(hào)：bgfz03b12 - 01a零星單項(xiàng)采購(gòu)?fù)ㄓ密浖暾?qǐng)表申請(qǐng)單位（章）：申請(qǐng)日期：年 月 日軟件中文名稱(chēng)軟件英文名稱(chēng)版本數(shù)量單價(jià)金額新增、升級(jí)推薦供應(yīng)商要求到貨日期申請(qǐng)單位申請(qǐng)理由：主管領(lǐng)導(dǎo)簽字：年 月 日設(shè) 備 部 意 見(jiàn)簽字：年 月 日備表格編號(hào)：bgfz03b1202a通