品質(zhì)管控流程（PPT32頁)

1、品質(zhì)部-馮政華2018北 京 奧 特 尼 克 科 技 有 限 公 司 Beijing Autonics Technologies Ltd.品質(zhì)政策1質(zhì)量管理3品質(zhì)目標(biāo)24品質(zhì)控制流程圖 向零缺陷邁進(jìn)品質(zhì)品質(zhì)愿景愿景 實(shí)事求是精益求精 質(zhì)量第一顧客滿意品質(zhì)政策品質(zhì)政策 品質(zhì)第一，交期第二 沒有品質(zhì)，就沒有尊嚴(yán)，沒有效率，沒有利潤 我做的工作由我保證，第一次就把事情做對 持續(xù)現(xiàn)場品質(zhì)改善活動，進(jìn)步重于面子，使下工序滿意品質(zhì)宣言品質(zhì)宣言品質(zhì)政策1質(zhì)量管理3品質(zhì)目標(biāo)24品質(zhì)控制流程圖品質(zhì)目標(biāo)201620172018（目標(biāo)）外審?fù)ㄟ^率100%100%100%進(jìn)料檢驗(yàn)合格率98.62%99.15%99.4

2、5%產(chǎn)品直通率90%95%98%產(chǎn)品出貨檢驗(yàn)合格率98.74%99%99.5%品質(zhì)政策1質(zhì)量管理3品質(zhì)目標(biāo)24品質(zhì)控制流程圖質(zhì)量保證質(zhì)量控制持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理質(zhì)量保證 質(zhì)量體系 研發(fā)流程 供應(yīng)商管理 質(zhì)量培訓(xùn) 質(zhì)量流程 生產(chǎn)制造能力 現(xiàn)場環(huán)境能力建立了TS16949質(zhì)量環(huán)境管理體系“走出實(shí)驗(yàn)室，只有執(zhí)行的紀(jì)律”，將所有的產(chǎn)品與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工藝、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)問題解決在研發(fā)階段，確保在移轉(zhuǎn)量產(chǎn)后，供應(yīng)鏈嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和工藝、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并維持和不斷改進(jìn)。主要考慮內(nèi)容計劃階段概念階段開發(fā)階段中試階段轉(zhuǎn)產(chǎn)及上市發(fā)布階段1、內(nèi)外部需求收集、分析2、項(xiàng)目可行性分析（經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、市場）3、項(xiàng)目預(yù)算和計劃4、風(fēng)險1、

3、產(chǎn)品規(guī)格書2、產(chǎn)品總體技術(shù)方案3、項(xiàng)目計劃和費(fèi)用1、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計目標(biāo)2、實(shí)現(xiàn)料本目標(biāo)3、設(shè)計驗(yàn)證4、中試驗(yàn)證資源就緒5、市場披露1、轉(zhuǎn)首批試產(chǎn)驗(yàn)證2、量產(chǎn)資源就緒（市場、生產(chǎn)、供應(yīng)鏈等準(zhǔn)備好量產(chǎn)上市準(zhǔn)備）1、市場推廣2、商業(yè)表現(xiàn)3、后續(xù)產(chǎn)品4、退市計劃（第二代產(chǎn)品取代第一代產(chǎn)品）.決策評審點(diǎn)轉(zhuǎn)產(chǎn)決策開發(fā)轉(zhuǎn)中試決策計劃階段概念階段品質(zhì)愿景 向零缺陷邁進(jìn)供應(yīng)商品質(zhì)政策 源頭管理 QSA/QPA 改善支援 優(yōu)勝劣汰來料來料品質(zhì)品質(zhì)物料承認(rèn)（包括檢測與確認(rèn)）IQC檢驗(yàn)與監(jiān)控供應(yīng)商保證（QSA/QPA）JIT新物料承認(rèn)驗(yàn)證供應(yīng)商的評審、考核供應(yīng)商的輔導(dǎo)簽定合作協(xié)議供應(yīng)商的管控合作協(xié)議 品質(zhì)承諾書（含Ro

4、HS/沖突礦產(chǎn)調(diào)查部分） 品質(zhì)違約處罰規(guī)定 供應(yīng)商供貨保證協(xié)議供應(yīng)商評審、考核和等級評定 新供應(yīng)商的審核 根據(jù)供應(yīng)商來料品質(zhì)、制程和客戶反饋、異常處理及時性對供應(yīng)商進(jìn)行評分； 每年定期供應(yīng)商審核供應(yīng)商輔導(dǎo) 每月TOP10不良之供應(yīng)商進(jìn)行輔導(dǎo)改善； 針對進(jìn)料、制程、客戶反饋的物料問題，對供應(yīng)商進(jìn)行輔導(dǎo)改善物料承認(rèn) 新物料包裝、外觀、尺寸、電性、解剖、材質(zhì)、包裝的驗(yàn)證 上機(jī)測試 小批量試產(chǎn)驗(yàn)證公司級培訓(xùn) 公司規(guī)章制度、企業(yè)文化 品質(zhì)意識 安全培訓(xùn)等部門級培訓(xùn) 崗位職責(zé) 考核指標(biāo) 流程文件 規(guī)范文件、標(biāo)準(zhǔn)崗位級培訓(xùn) 崗位技能培訓(xùn) 作業(yè)文件和記錄培訓(xùn) 傳、幫、帶培訓(xùn)公司三級培訓(xùn)機(jī)制公司考核機(jī)制理論考核

5、實(shí)操考現(xiàn)綜合評定能力 意識 = 勝任 能力 現(xiàn)實(shí) = 培訓(xùn)需求人 公司建立三級培訓(xùn)機(jī)制； 建立人員從就職到上崗考核機(jī)制； 關(guān)鍵崗位識別和上崗證機(jī)制。 機(jī) 設(shè)備、治具的日常點(diǎn)檢和保養(yǎng)機(jī)制； 新設(shè)備、治具的驗(yàn)證評審機(jī)制； 設(shè)備、治具臺帳管理。 料 新物料承認(rèn)流程； 物料的防護(hù)、標(biāo)示； 進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范 新物料試產(chǎn)流程。 法 生產(chǎn)作業(yè)SOP、流程圖； 檢驗(yàn)SOP； 儀器、設(shè)備操作和點(diǎn)檢文件； 品質(zhì)控制計劃； 首件管制 物料變更流程； 異常處理流程 客訴處理流程環(huán) 員工作業(yè)環(huán)境亮度、溫度、噪聲定期監(jiān)測機(jī)制； 電子倉、SMT/DIP等特殊車間和物料進(jìn)行溫、濕度管制； 靜電防護(hù)系統(tǒng)。 測 測試設(shè)備的點(diǎn)檢和運(yùn)行

6、點(diǎn)檢機(jī)制； 測試設(shè)備定期校驗(yàn)機(jī)制； 測試設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)源定期外校機(jī)制。 活動輸入輸出控制資源輸入活動輸出信息化系統(tǒng)信息化系統(tǒng)首件確認(rèn)首件確認(rèn)巡檢、巡檢、抽檢抽檢作業(yè)、檢作業(yè)、檢驗(yàn)文件驗(yàn)文件穩(wěn)定人員穩(wěn)定人員培訓(xùn)培訓(xùn)儀器設(shè)備儀器設(shè)備保養(yǎng)和維保養(yǎng)和維護(hù)護(hù)過程控制保證過程控制保證靜電防護(hù)物料容器防靜電（防靜電包裝、防靜電物料盒、防靜電袋、防靜電箱、防靜電紙板等).人體防靜電（SMT/AI車間需防靜電鞋、帽、衣、；其它車間需要防靜電手環(huán)、防靜電工作臺）靜電線系統(tǒng)（公司會對靜電主線定期進(jìn)行監(jiān)測）5S目前公司成立“5S”推行委員會推行“5S”。建立“5S”標(biāo)準(zhǔn)，人員培訓(xùn)，落實(shí)執(zhí)行，稽核檢查，持續(xù)改進(jìn)。環(huán)境監(jiān)測電子

7、倉、SMT/DIP車間的溫、濕度控制；生產(chǎn)工作現(xiàn)場光照度監(jiān)測；質(zhì)量控制 產(chǎn)品監(jiān)測 質(zhì)量信息 產(chǎn)品試驗(yàn) 稽核管理 計量管理裝底座投板噴膠AOI高溫固化老化裝上蓋Link內(nèi)外碼裝支架打標(biāo)包裝出貨ICT臺架成品FCT在線列印 從進(jìn)料到出貨完善產(chǎn)品品質(zhì)監(jiān)測體系，即時提供品質(zhì)數(shù)據(jù)，為品質(zhì)快速改善提供依據(jù) 建立有效地質(zhì)量信息系統(tǒng)，用科學(xué)的方法采集、分析數(shù)據(jù)，提供精準(zhǔn)的決策依據(jù)。 供應(yīng)商品質(zhì)績效考核信息 進(jìn)料檢驗(yàn)品質(zhì)狀況信息 直通率信息 IPQC品質(zhì)稽核信息 QE檢驗(yàn)品質(zhì)狀況信息 車間品質(zhì)異常狀況信息 車間重工工時統(tǒng)計信息 QA檢驗(yàn)品質(zhì)狀況信息 客訴狀況信息 返修率狀況數(shù)據(jù)質(zhì)量信息 建立了完善的產(chǎn)品試驗(yàn)流程

8、和試產(chǎn)平臺建設(shè)，從而能提前發(fā)現(xiàn)潛在品質(zhì)問題，并將問題消滅于萌牙狀況。新產(chǎn)品階段 研發(fā)樣機(jī)試驗(yàn) 測試部試驗(yàn) DQE試驗(yàn)新物料 器件部單體試驗(yàn) 上機(jī)試驗(yàn) 小批量驗(yàn)證量產(chǎn)產(chǎn)品 產(chǎn)品變更試驗(yàn) 定期確認(rèn)檢驗(yàn)/型式試驗(yàn) 建立了研發(fā)過程的項(xiàng)目管理機(jī)制、日?；藱C(jī)制和內(nèi)部審核、管理評審機(jī)制，以及與產(chǎn)品檢測機(jī)制相結(jié)合，構(gòu)建了基于業(yè)務(wù)和研發(fā)流程、量產(chǎn)訂單運(yùn)作過程（供應(yīng)商管理、物料承認(rèn)、IQC檢驗(yàn)、首件檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和出貨檢驗(yàn)等）的監(jiān)控體系，確保了質(zhì)量體系的良性循環(huán)和產(chǎn)品質(zhì)量水平的不斷提升，從而不斷增進(jìn)客戶的滿意。糾正確定不合格原因評價糾正措施需求確定并實(shí)施糾正措施記錄結(jié)果評價有效性永久更改，閉環(huán)結(jié)案無效有效評審不

9、合格產(chǎn)品不合格顧客抱怨體系運(yùn)行不符合 建立了完善的計量管理體系，通過對檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的量值校準(zhǔn)、傳遞、調(diào)整，來確保量值系統(tǒng)的準(zhǔn)確。外部校準(zhǔn) 計量標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)器具 量值溯源內(nèi)部校準(zhǔn) 內(nèi)校規(guī)范 校準(zhǔn)、比對 向上追溯、對內(nèi)傳遞內(nèi)部檢測 檢測方法 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠 運(yùn)行檢查持續(xù)改進(jìn) 8D改善 供應(yīng)商輔導(dǎo)改善 運(yùn)用運(yùn)用8D方法建立一個體系，讓整個團(tuán)隊共享方法建立一個體系，讓整個團(tuán)隊共享信息，努力達(dá)成目標(biāo)，解決公司在研發(fā)、生產(chǎn)及銷信息，努力達(dá)成目標(biāo)，解決公司在研發(fā)、生產(chǎn)及銷售各環(huán)節(jié)各類可能遇到的簡單或復(fù)雜的問題。售各環(huán)節(jié)各類可能遇到的簡單或復(fù)雜的問題。1. 每月匯總供應(yīng)商來料狀況，并針對TOP10不良之供

10、應(yīng)商進(jìn)行輔導(dǎo)改善。2. 關(guān)鍵性材料，比如IC、MOS、繼電器、PCB，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不良，均需供應(yīng)商提供不良分析和改善對策，并酌情安排現(xiàn)場輔導(dǎo)。3. IQC判退、上線不良率超過5%的物料，要求供應(yīng)商提供不良分析和改善對策，并酌情安排現(xiàn)場輔導(dǎo)。品質(zhì)政策1質(zhì)量管理3品質(zhì)目標(biāo)24品質(zhì)控制流程圖IQC作業(yè)流程作業(yè)流程YNYNYNYNYNYN供應(yīng)商送貨供應(yīng)商送貨倉庫點(diǎn)數(shù)倉庫點(diǎn)數(shù)包裝檢查包裝檢查外觀檢查外觀檢查尺寸檢查尺寸檢查電氣特性電氣特性通知整改通知整改回復(fù)回復(fù)8D反饋反饋SQE入庫入庫加嚴(yán)抽檢加嚴(yán)抽檢正常抽檢正常抽檢放寬抽檢放寬抽檢免檢免檢是否關(guān)鍵是否關(guān)鍵物料物料是否免檢是否免檢物料物料供供應(yīng)應(yīng)商商派派人

11、人反饋生產(chǎn)反饋生產(chǎn)計劃調(diào)整計劃調(diào)整MRB會議會議返返工工讓讓步步接接收收退退貨貨代代供供應(yīng)應(yīng)商商返返退退貨貨供供應(yīng)應(yīng)商商IQC抽檢抽檢連續(xù)連續(xù)3次次出現(xiàn)異常出現(xiàn)異常連續(xù)連續(xù)5次次無問題無問題連續(xù)連續(xù)5次次無問題無問題出現(xiàn)異常出現(xiàn)異常出現(xiàn)異常出現(xiàn)異常連續(xù)連續(xù)5次次無問題無問題IPQC作業(yè)流程作業(yè)流程通知通知QE/PE確認(rèn)確認(rèn)確認(rèn)首樣確認(rèn)首樣開線準(zhǔn)備開線準(zhǔn)備送檢首樣送檢首樣正常生產(chǎn)正常生產(chǎn)核實(shí)點(diǎn)檢核實(shí)點(diǎn)檢表項(xiàng)目表項(xiàng)目確認(rèn)員工確認(rèn)員工作業(yè)情況作業(yè)情況是否影響是否影響產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)半成確認(rèn)半成品質(zhì)量品質(zhì)量培訓(xùn)員工培訓(xùn)員工培訓(xùn)效果培訓(xùn)效果驗(yàn)證驗(yàn)證正常作業(yè)正常作業(yè)有無生產(chǎn)有無生產(chǎn)100%被被識別？識

12、別？隔離返工隔離返工班長重新點(diǎn)檢班長重新點(diǎn)檢通知通知QE/PE整整改改通知通知OQC加嚴(yán)加嚴(yán)產(chǎn)線正常生產(chǎn)產(chǎn)線正常生產(chǎn)是否影響是否影響客戶使用客戶使用停線改善停線改善通知生產(chǎn)通知生產(chǎn)計劃調(diào)整計劃調(diào)整改善驗(yàn)證改善驗(yàn)證YNYNYNYNYNYNYNYNYNYN確認(rèn)確認(rèn)4M變化點(diǎn)變化點(diǎn)按照按照CP核對核對NYQE/PE處理處理生產(chǎn)過程不良處理流程生產(chǎn)過程不良處理流程正常生產(chǎn)正常生產(chǎn)OK生生產(chǎn)產(chǎn)過過程程不不良良IPQC確確認(rèn)認(rèn)AOI不良不良老化不良老化不良臺架不良臺架不良FCT不良不良IPQC不良不良QE確認(rèn)確認(rèn)是否保留是否保留維修維修保留保留目檢目檢正常流水正常流水從從AOI投入投入是否二次是否二次維修

13、維修NG0%-1%2%-99%臺架測試臺架測試重新老化重新老化臺架測試臺架測試原因分析原因分析是否可靠是否可靠性問題性問題高低溫高低溫技術(shù)協(xié)助技術(shù)協(xié)助維修維修臺架測試臺架測試保留作測試用保留作測試用曲線異常曲線異常參數(shù)異常參數(shù)異常無曲線無曲線故障燈亮故障燈亮技術(shù)協(xié)助技術(shù)協(xié)助讀取故障碼讀取故障碼是否超差是否超差1A不良率是不良率是否否5%重新測試重新測試反饋北京反饋北京確認(rèn)確認(rèn)流水流水/更改標(biāo)準(zhǔn)更改標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)協(xié)助技術(shù)協(xié)助是否與工是否與工裝相關(guān)裝相關(guān)原因分析原因分析從從AOI投入投入PE/QE培訓(xùn)員工培訓(xùn)員工驗(yàn)證效果驗(yàn)證效果停線培訓(xùn)停線培訓(xùn)YNOKNGOKNGYNOKNGOKNGYNOKNGOKNGYNYNYNNG同一類型位置：同一類型位置：=3X/2H不同類型位置：不同類型位置：=5X/2H功能不良：功能不良：=2X/2H1個燒板，時好時壞，個燒板，時好時壞，情況馬上報告品質(zhì)工藝情況馬上報告品質(zhì)工藝功能不良：功能不良：=3X/2H參數(shù)參數(shù),故障燈：故障燈：=5X/2H1個燒板，