倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)管理規(guī)定倉(cāng)庫(kù)管理工作主要內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)操作指南

1、修訂履歷日期(版本)修訂內(nèi)容修訂人2019/8/22(A0)初版文件蓋曉杰會(huì)簽與配布范圍單位會(huì)簽配布份數(shù)單位會(huì)簽配布份數(shù)生產(chǎn)部þý營(yíng)業(yè)部ýý工程技術(shù)部þý文控中心ýþ品質(zhì)部þý各部門(mén)會(huì)簽部門(mén)姓名職務(wù)日期備注審查與核準(zhǔn)文件受控印記流程簽名日期審查核準(zhǔn)通過(guò)制定倉(cāng)庫(kù)管理制度及操作流程規(guī)定，使倉(cāng)庫(kù)管理人員有所依據(jù)、作業(yè)更加規(guī)范, 確保貨物科學(xué)安全存放，切實(shí)有效保證公司資產(chǎn)安全，加速物資周轉(zhuǎn)。2 .原則 2.1 所有物品之入庫(kù)及領(lǐng)退料作業(yè)均須在管制狀態(tài)下進(jìn)行. 2.2 凡入出庫(kù)之物品, 均須經(jīng)檢驗(yàn)合格并有

2、明顯的標(biāo)示. 2.3 須及時(shí)保持庫(kù)存品料帳相符, 庫(kù)存之不良品及呆滯品應(yīng)盡速處理. 2.4 儲(chǔ)存環(huán)境及安全措施也應(yīng)列入管制.3適用范圍原材料倉(cāng)、成品倉(cāng)、耗材倉(cāng)及包材倉(cāng)庫(kù)。4職責(zé)4.1 倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)素有原材料的收料、發(fā)料、退料、出入庫(kù)手續(xù)、儲(chǔ)存、防護(hù)工作.4.2倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)單據(jù)保管、入賬.5來(lái)料接收入庫(kù)：.采購(gòu)人員完成采購(gòu)任務(wù)，及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)部門(mén)做好來(lái)料接收準(zhǔn)備工作；倉(cāng)庫(kù)對(duì)其來(lái)來(lái)料依據(jù)其“采購(gòu)單”或其“送貨單”，仔細(xì)核對(duì)產(chǎn)品外觀，品名，規(guī)格，數(shù)量，顏色等，如有問(wèn)題有權(quán)拒收或通知采購(gòu)做相關(guān)處理。52倉(cāng)庫(kù)部門(mén)于第三方送貨時(shí),如有問(wèn)題簽收時(shí)應(yīng)注明狀況同時(shí)拍照留存。及時(shí)通知采購(gòu)做后續(xù)處理。, 將產(chǎn)品放

3、置“待檢區(qū)”填寫(xiě)進(jìn)貨驗(yàn)收單, 送品質(zhì)單位檢驗(yàn), 若來(lái)料為大宗物品，可直接存放于原料區(qū)，唯應(yīng)明顯標(biāo)示“尚未檢驗(yàn)字樣”。完成后，將判定結(jié)果連同單據(jù)交給倉(cāng)庫(kù)管理員。管理員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果將產(chǎn)品移至原料良品區(qū)；檢驗(yàn)不合格時(shí)由進(jìn)料檢驗(yàn)單位填寫(xiě)進(jìn)料質(zhì)量不良處理單給倉(cāng)庫(kù)及采購(gòu)單位, 由采購(gòu)?fù)ㄖ谌阶霾涣计诽幚?。原料之入?kù), 一律以檢驗(yàn)合格之驗(yàn)收單處理入賬。 5.5倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)品質(zhì)之合格判定，對(duì)原材料進(jìn)行入庫(kù)作業(yè)，同時(shí)應(yīng)對(duì)原材料進(jìn) 行數(shù)量復(fù)核。箱裝、袋裝、卷材原材料，點(diǎn)袋，抽查標(biāo)重：輔助材料及金屬材料在公司噸嗙上進(jìn)行標(biāo)重。當(dāng)所標(biāo)原材料數(shù)量與發(fā)貨數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)重新對(duì)物料數(shù)量進(jìn)行復(fù)嗙。通知采購(gòu)部，采購(gòu)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商來(lái)

4、確認(rèn)。5.6倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)材料類(lèi)別分區(qū)，指定原材料存放區(qū)域、位置。5.7原材料應(yīng)按材料存放標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行存放。擺放整齊，同種材料盡量放置一個(gè)區(qū)域，入庫(kù)時(shí)間不同的材料不得混放。應(yīng)本著“先進(jìn)先出”便于領(lǐng)用的原則擺放。5.8原材料擺放后，應(yīng)對(duì)原材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量、到貨日期、保質(zhì)期、廠家及月份標(biāo)簽。車(chē)間存放的材料由車(chē)間人員標(biāo)識(shí)。5.9倉(cāng)庫(kù)管理員入庫(kù)后，根據(jù)入庫(kù)單登記入賬。6領(lǐng)、發(fā)退料6.1車(chē)間人員根據(jù)計(jì)劃所有材料，填寫(xiě)原材料領(lǐng)料單。領(lǐng)料單一式兩份，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)車(chē)間留存。領(lǐng)料單上應(yīng)注明材料名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量，經(jīng)主管批準(zhǔn)簽字方可生效。6.2倉(cāng)庫(kù)管理員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單據(jù)如實(shí)發(fā)放材料，如領(lǐng)料單上無(wú)用料

5、主管簽字、管理員拒絕發(fā)放材料。材料出庫(kù)時(shí)必須嚴(yán)格遵守“先進(jìn)先出”的原則。6.3如領(lǐng)料人領(lǐng)用材料過(guò)多，或者改變生產(chǎn)計(jì)劃等，材料剩余時(shí)領(lǐng)料人應(yīng)把材料在下班前一小時(shí)退回倉(cāng)庫(kù)。管理員根據(jù)車(chē)間退回材料數(shù)量，在領(lǐng)料單上減去，并做好入賬。7物料儲(chǔ)存7.1原材料入庫(kù)后，儲(chǔ)存過(guò)程中應(yīng)防止日曬雨淋、浸水、和腳踏等，儲(chǔ)存環(huán)境應(yīng)清潔、干燥、通風(fēng)，防靜電等。7.2倉(cāng)庫(kù)內(nèi)溫度應(yīng)在0-35度之間，濕度30%-70%RH。且應(yīng)做好日常點(diǎn)檢，如有異常，及時(shí)報(bào)請(qǐng)上級(jí)處理。7.3原料、成品須依倉(cāng)庫(kù)存放平面圖存放.，所有物品須盡量予以清楚標(biāo)示其品名(料號(hào)).數(shù)量，油類(lèi)等物料需明顯標(biāo)示其生產(chǎn)日期及有效期.7.4倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要有安全防火必備設(shè)

6、施。7.5材料入庫(kù)后，需按不同類(lèi)別按區(qū)、安排、按位定位存放，材料擺放整齊、庫(kù)容干凈整潔。7.6原料、物料、半成品、成品、不良品均需分開(kāi)存放.相同規(guī)格的產(chǎn)品應(yīng)存放于同區(qū)域. 先入庫(kù)者, 置存于儲(chǔ)存區(qū)之前方或, 后入庫(kù)者, 置于其后, 以利出庫(kù)時(shí)易于先進(jìn)先出., 如底面為長(zhǎng)方形, 應(yīng)采用交叉迭放方式, 較不易傾倒,產(chǎn)品迭放高度不可超過(guò)2.4米.；相同原料之迭放, 每層數(shù)量應(yīng)相同, 以利盤(pán)點(diǎn), 并采用交叉迭放方式較為穩(wěn)固.7.8庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)，須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和可靠性7.9合理安排倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存，給每種材料做好明確標(biāo)識(shí)，做到先進(jìn)先出，了解采取合理的保護(hù)措施，防止材料因各種

7、原因受到損壞。發(fā)現(xiàn)材料異常信息，和諸位不對(duì)、賬物不符、品質(zhì)問(wèn)題，需要及時(shí)反饋處理。保持材料的正確標(biāo)識(shí)和定期檢查，對(duì)標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。 7. 10特殊物品存放需以專(zhuān)柜專(zhuān)區(qū)設(shè)鎖存放, 直接由資材單位保管.資材單位設(shè)立登記簿記錄領(lǐng)用情形:成品入庫(kù)及報(bào)廢品入庫(kù)情形,對(duì)每次領(lǐng)用，使用及剩余狀況做有效控管。8不合格品的處理8.1對(duì)采購(gòu)來(lái)料不良，管理員應(yīng)及時(shí)反饋通知采購(gòu)部，可暫放倉(cāng)庫(kù)，帶采購(gòu)部把原材料退與供應(yīng)商。8.2卸料過(guò)程中發(fā)生材料損壞，應(yīng)及時(shí)反映上級(jí)，到現(xiàn)場(chǎng)了解，分析原因。叉車(chē)、工人卸車(chē)過(guò)程中造成的損壞應(yīng)及時(shí)把材料清理，與車(chē)間聯(lián)系使材料及時(shí)使用：運(yùn)輸過(guò)程中或供應(yīng)商原因造成的損壞，及時(shí)聯(lián)系采購(gòu)

8、處理8.3在使用過(guò)程中，出現(xiàn)不合格材料，生產(chǎn)部反饋品質(zhì)檢驗(yàn)確認(rèn)后。倉(cāng)庫(kù)管理員及時(shí)反映到采購(gòu)，采購(gòu)給予簽字，聯(lián)絡(luò)廠家處理。8.4在儲(chǔ)存過(guò)程中發(fā)生的損壞，管理員要及時(shí)清理，并反映給品質(zhì)部，由品質(zhì)部確認(rèn)材料是否合格。合格材料繼續(xù)發(fā)放，不合格材料以書(shū)面的形式上報(bào)主管處理。8.5對(duì)于不合格材料要移至到不合格區(qū)域，避免錯(cuò)發(fā)、誤發(fā)8.6對(duì)于采購(gòu)來(lái)的不良原材料不予辦理入庫(kù)手續(xù)。9呆滯料的處理9.1管理員根據(jù)原材料儲(chǔ)存期限，每月上報(bào)“呆滯料申請(qǐng)?zhí)幚肀怼啊?bào)表要標(biāo)明材料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、到貨日期、供應(yīng)商。9.2管理員根據(jù)上報(bào)呆滯料，遞交給主管批示。領(lǐng)導(dǎo)批示后（1.退廠2.外賣(mài)3.代用4.留用5.報(bào)廢） 產(chǎn)品出

9、貨前在倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存超過(guò)90天未異動(dòng)者, 于需要出貨時(shí)由資材單位依出貨通知單上顯示之項(xiàng)目, 備妥物品通知品保單位作質(zhì)量鑒定并保留記錄.180天未異動(dòng), 需由資材單位通知品保單位檢驗(yàn),若檢驗(yàn)不合格,由品保單位負(fù)責(zé)提報(bào)處理., 由資材單位負(fù)責(zé)寫(xiě)簽呈提報(bào)處理. 9.6每月報(bào)請(qǐng)主管經(jīng)理對(duì)倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存超過(guò)一年之物料做相關(guān)處理，以加速資金周轉(zhuǎn)和減緩庫(kù)存壓力。10物料盤(pán)點(diǎn)10.1材料庫(kù)每月末定期盤(pán)點(diǎn)，檢查一下賬物是否相符，如果不是，就要查找原因（出入錯(cuò)誤，合理?yè)p耗等），做出盤(pán)點(diǎn)報(bào)表，匯報(bào)給主管領(lǐng)導(dǎo)，更改賬面數(shù)字，做到帳卡物相符。10.2盤(pán)點(diǎn)時(shí)需要保證盤(pán)點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤(pán)點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤(pán)點(diǎn)

10、、少盤(pán)、多盤(pán)，書(shū)寫(xiě)數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤、丟失盤(pán)點(diǎn)表、隨意換崗等，不按盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查先關(guān)責(zé)任。10.3盤(pán)點(diǎn)初盤(pán)、復(fù)盤(pán)點(diǎn)責(zé)任人均需簽字確認(rèn)以對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)9.4庫(kù)存材料發(fā)現(xiàn)賬物不符時(shí)需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理11.1鋼材：保質(zhì)期3年銅材：保質(zhì)期1年其他根據(jù)材料的材質(zhì)等其他特性來(lái)規(guī)定保質(zhì)期12倉(cāng)庫(kù)的安全及衛(wèi)生管理12.1管理員每天都要對(duì)倉(cāng)庫(kù)及衛(wèi)生區(qū)域進(jìn)行清理整理工作，清理掉不要、不用的東西，并將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的材料整理到制定存放位置，達(dá)倒整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。12.2對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的材料要做到合理的擺放和規(guī)劃。12.3倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保證安全通道的暢通，不可有堆積物，保證人員、物料的安全。12.4倉(cāng)管員上下班或外出時(shí)要關(guān)閉好門(mén)窗、倉(cāng)庫(kù)門(mén)要及時(shí)上鎖。12.5倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火、吸煙、應(yīng)有明確的標(biāo)識(shí)12.6及時(shí)檢查物料，如有異?；蛘甙踩[患及時(shí)上報(bào)處理。12.7倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。12.8倉(cāng)庫(kù)工作人員細(xì)心，嚴(yán)謹(jǐn)、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。12.9上級(jí)下達(dá)的工作任務(wù)五特殊原因需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，切保證工作品質(zhì)。12.10上班時(shí)間需要嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律，遵守作息時(shí)間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺(jué)、長(zhǎng)時(shí)間聊天、不得擅自離開(kāi)崗