倉(cāng)庫(kù)出貨管理作業(yè)辦法原材料及成品出貨過(guò)程控制

1、福建泉州瑞邦體育用品有限公司QUANZHOU REAL-TOP SPORTING GOODS CO., LTD. 出貨管理作業(yè)辦法文件編號(hào)： C-TPAT-018文件版本： A制定日期： 2010/05/18修訂日期： 發(fā)行日期： 2010/05/18 批準(zhǔn)審核制訂1.目的規(guī)范出貨作業(yè)程序，明確成品在出貨作業(yè)過(guò)程中的責(zé)任和方式，使相關(guān)人員在出貨作業(yè)中有據(jù)可依、有章可循，并確保產(chǎn)品的順利出貨。同時(shí)防止出貨作業(yè)中來(lái)防止貨物丟失或非準(zhǔn)許進(jìn)入，滿足美國(guó)海關(guān)C-TPAT 防恐要求。2.范圍適用于公司原材料倉(cāng)庫(kù)及成品倉(cāng)庫(kù)所有成品（含零件）出貨的全部作業(yè)過(guò)程。3.職責(zé)3.1 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)所有成品按客戶的要求進(jìn)

2、行備貨打包、打棧板、裝車(chē)、裝柜等作業(yè)；3.2 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)所有成品出貨后的單據(jù)審核、庫(kù)存過(guò)賬等作業(yè)，并對(duì)已出貨而未入賬的成品進(jìn)行跟催；3.3 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)所有成品出貨的監(jiān)督、記錄和貨柜的檢查，貨柜封簽的核對(duì)以及防止人員未經(jīng)許可進(jìn)入貨柜內(nèi)；3.4 生管部負(fù)責(zé)成品出貨過(guò)程中的異常處理；3.5 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)成品出貨單據(jù)和資料的開(kāi)立和運(yùn)輸安排；3.6 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)封簽的保管及使用登記。4.內(nèi)容4.1 數(shù)量的控制：4 成品出貨前，OQC人員應(yīng)檢查包裝的成品以符合產(chǎn)品分銷目的要求以及該國(guó)關(guān)于產(chǎn)品數(shù)量的工業(yè)代碼規(guī)定；4 無(wú)論產(chǎn)品的包裝性質(zhì)如何，如平均數(shù)量，非定量包裝，計(jì)數(shù)，測(cè)量設(shè)備，量度檢查的頻率及方法等，應(yīng)滿足政

3、府主管部門(mén)法規(guī)的要求；4 如果是包裝材料直接出貨給客戶，應(yīng)確保滿足產(chǎn)品最終消費(fèi)者所在國(guó)家的數(shù)量控制和標(biāo)簽要求；4在成品繳庫(kù)，成品儲(chǔ)存和成品出貨等過(guò)程中，應(yīng)對(duì)成品數(shù)量進(jìn)行控制。在繳庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)完工入庫(kù)單核對(duì)成品實(shí)物是否相一致，確認(rèn)無(wú)誤后方可入庫(kù)。在儲(chǔ)存過(guò)程中，應(yīng)根據(jù)物料循環(huán)盤(pán)點(diǎn)表定期對(duì)成品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，核對(duì)成品實(shí)物是否賬物卡相一致。在成品出貨時(shí)，應(yīng)根據(jù)出貨通知單，PACKING LIST對(duì)出貨的成品進(jìn)行核對(duì)，在成品裝柜時(shí)，根據(jù)裝柜的數(shù)量，填寫(xiě)成品出貨（監(jiān)柜）記錄表；4.2 出貨的方式依據(jù)業(yè)務(wù)OP的安排，共分為：海運(yùn)、陸運(yùn)、空運(yùn)和快運(yùn)等幾種形式。4.2.1 海運(yùn)的貨柜出貨，業(yè)務(wù)OP在開(kāi)出【出貨通

4、知單】后，根據(jù)產(chǎn)品的材積安排貨柜進(jìn)廠，并產(chǎn)生PACKING LIST 或棧板資料交倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員依據(jù)PACKING LIST或棧板資料進(jìn)行備貨和打棧板作業(yè)。貨柜進(jìn)廠后倉(cāng)管員執(zhí)PACKING LIST或棧板資料，在倉(cāng)庫(kù)對(duì)照每棧板成品的PO、ITEM、箱數(shù)和數(shù)量，并記錄在PACKING LIST或棧板資料上，然后將產(chǎn)品逐一拉至電梯；監(jiān)柜員手持成品出貨（監(jiān)柜）記錄表，在貨柜前再次核對(duì)每一棧板數(shù)量后并在成品出貨（監(jiān)柜）記錄表上記錄每一棧板的數(shù)量，確認(rèn)無(wú)誤后進(jìn)行裝柜。每一貨柜裝完貨后監(jiān)柜員應(yīng)將成品出貨（監(jiān)柜）記錄表立即交審核人與相應(yīng)資料進(jìn)行核對(duì),核對(duì)無(wú)誤后方可封柜；若核對(duì)有誤，應(yīng)查出不一致原因，并處理OK

5、后，方可封柜。監(jiān)柜員和裝貨員雙方保留出貨PACKING LIST或棧板資料和成品出貨（監(jiān)柜）記錄表,以備后續(xù)查核。對(duì)一些容易發(fā)生錯(cuò)誤的產(chǎn)品，如ALSONS客戶，裝柜時(shí)要按ITEM逐一裝柜，監(jiān)柜員要記錄每排的箱數(shù)，并對(duì)每個(gè)ITEM的第一排和最后一排進(jìn)行拍照存檔；4 海運(yùn)的拼柜出貨，業(yè)務(wù)OP在開(kāi)出 【出貨通知單】后，根據(jù)產(chǎn)品的材積安排車(chē)輛進(jìn)廠，并產(chǎn)生PACKING LIST或棧板資料交倉(cāng)庫(kù)，同時(shí)將【貨物進(jìn)倉(cāng)圖】交倉(cāng)管員，倉(cāng)管員依據(jù)PACKING LIST或棧板資料進(jìn)行備貨和打棧板作業(yè)，車(chē)輛進(jìn)廠后倉(cāng)管員執(zhí)PACKING LIST或棧板資料，在倉(cāng)庫(kù)對(duì)照每棧板成品的PO、ITEM、箱數(shù)和數(shù)量，并記錄在P

6、ACKING LIST或棧板資料上，然后將產(chǎn)品逐一拉至電梯；監(jiān)柜員手持成品出貨（監(jiān)柜）記錄表，在裝車(chē)前再次核對(duì)后對(duì)每一棧板數(shù)量在成品出貨（監(jiān)柜）記錄表上進(jìn)行記錄，確認(rèn)無(wú)誤后進(jìn)行裝車(chē)。倉(cāng)管員將【貨物進(jìn)倉(cāng)圖】交司機(jī)，司機(jī)在成品出貨（監(jiān)柜）記錄表上簽名。倉(cāng)管員和監(jiān)柜員保留出貨PACKING LIST或棧板資料和成品出貨（監(jiān)柜）記錄表,以備后續(xù)查核。監(jiān)柜員應(yīng)將柜門(mén)用掛鎖鎖上, 并跟車(chē)到下一處裝柜點(diǎn)，保證貨物在拼裝過(guò)程中不會(huì)被更換，直到貨柜安全進(jìn)入海關(guān)堆場(chǎng)；4 陸運(yùn)出貨，業(yè)務(wù)OP開(kāi)立【出貨通知單】后，填寫(xiě)出貨清單交倉(cāng)庫(kù)，并安排貨運(yùn)公司進(jìn)行運(yùn) 輸，倉(cāng)管員對(duì)照出貨清單進(jìn)行備貨，監(jiān)柜員持成品出貨（監(jiān)柜）記錄表

7、進(jìn)行核對(duì)，并同貨運(yùn)公司逐項(xiàng)進(jìn)行交接，雙方確認(rèn)無(wú)誤后簽名，貨運(yùn)公司簽名時(shí)須寫(xiě)上車(chē)牌號(hào)。倉(cāng)管員開(kāi)立【貨物出大門(mén)憑證】放行。倉(cāng)管員和監(jiān)柜員保留出貨清單和成品出貨（監(jiān)柜）記錄表,以備后續(xù)查核。貨運(yùn)公司同倉(cāng)庫(kù)交接后所有責(zé)任即由貨運(yùn)公司承擔(dān)，因此，倉(cāng)庫(kù)裝車(chē)前應(yīng)保證紙箱完好無(wú)損。對(duì)MOEN客戶只允許封一層膠帶，如果有多重膠帶，MOEN MFG最后封上透明底藍(lán)色標(biāo)示膠帶，MOEN US最后封上橘紅底藍(lán)色標(biāo)示膠帶；4 空運(yùn)出貨，與方式相同；4 快運(yùn)出貨,此方式數(shù)量較少，OP開(kāi)立【出貨通知單】后，倉(cāng)庫(kù)將產(chǎn)品放置在總臺(tái)，OP通知快運(yùn)公司提貨，倉(cāng)庫(kù)保存【出貨通知單】以備后續(xù)查核。4.3 打棧板出貨的要求4 倉(cāng)庫(kù)依據(jù)O

8、P開(kāi)立的棧板資料，將產(chǎn)品按一定的件數(shù)放置在相應(yīng)的材板上(膠合板中纖板)，擺放不可顛倒，每層箱數(shù)要一致。最上一層應(yīng)盡量擺放平整；4 將棧板上的產(chǎn)品用特定的打包帶進(jìn)行捆扎，捆扎方式以井字型為準(zhǔn)，再用保鮮膜(纏繞膜)纏繞，纏繞層數(shù)應(yīng)在三層以上，纏繞方式為從下到上；4 兩個(gè)棧板的產(chǎn)品疊放時(shí)，要選擇相同的規(guī)格，重量較輕的疊放在上面，以防產(chǎn)品擠壓受損，并要疊放整齊；4.4 貨柜與封簽的管理4 貨柜進(jìn)廠后，由行政部保安值班人員向貨柜司機(jī)索要封簽，將貨柜號(hào)與封簽號(hào)根據(jù)封簽安全管理程序進(jìn)行與業(yè)務(wù)部提供的信息核對(duì)，在【貨物進(jìn)出廠記錄表】上作好相應(yīng)的記錄，以免混淆。并把封簽保存到指定上鎖文件柜中；4 倉(cāng)管員要根據(jù)貨

9、柜安全管理程序，檢查貨柜是否完好，如有破損等異?，F(xiàn)象，要知會(huì)OP進(jìn)行處理。確認(rèn)OK后方可進(jìn)行裝柜作業(yè)。倉(cāng)管員在裝柜前，應(yīng)對(duì)集裝箱內(nèi)部進(jìn)行檢查，集裝箱內(nèi)有灰塵，碎紙片以及其他異物和昆蟲(chóng)等，應(yīng)清掃干凈，保持集裝箱內(nèi)潔凈.貨柜檢查完畢后，由成品組倉(cāng)管員填寫(xiě)【裝箱檢查表】經(jīng)核準(zhǔn)后保存。在裝柜時(shí)，除成品組工作人員外，其他人員一律不能進(jìn)入貨柜內(nèi). 其他人員若因工作之需要需進(jìn)入貨柜內(nèi)，需經(jīng)業(yè)務(wù)部成品組長(zhǎng)授權(quán)同意后并與成品組工作人員陪同下一起進(jìn)入貨柜內(nèi)。未經(jīng)成品組長(zhǎng)許可，擅自進(jìn)入貨柜者，成品組長(zhǎng)向行政部報(bào)告，由行政部進(jìn)行調(diào)查；4 倉(cāng)管員在裝柜時(shí)，個(gè)人用品不能帶進(jìn)貨柜內(nèi)。若天氣是下雨?duì)顟B(tài)應(yīng)作好擋雨的設(shè)備，擋雨設(shè)

10、施應(yīng)能蓋住集裝箱門(mén)，防止產(chǎn)品被雨淋濕.； 倉(cāng)庫(kù)裝柜完畢后，如條件允許，應(yīng)將貨柜門(mén)關(guān)好，成品組長(zhǎng)從業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人領(lǐng)取封簽并在【貨物進(jìn)出廠記錄表】上簽名確認(rèn)。成品組工作人員對(duì)封簽進(jìn)行核對(duì)，核查封簽，貨柜和【出貨通知單】三者是否相符合.。貨柜出廠由行政部保安人員負(fù)責(zé)核對(duì)。封簽在使用以及貨柜出廠核對(duì)時(shí)，應(yīng)在【貨物進(jìn)出廠記錄表】填寫(xiě)相應(yīng)的記錄；4 貨柜出廠須封上封簽，無(wú)封簽一律不得出廠，特殊情況須征得總經(jīng)理批準(zhǔn)。 注：一般貨柜出貨使用成品出貨（監(jiān)柜）記錄表一,棧板及散貨出貨時(shí)使用成品出貨（監(jiān)柜）記錄表二。4.5 所有貨物出廠后，須有專人跟蹤貨物是否在指定時(shí)間到大目的地，并填寫(xiě)貨物出廠追蹤記錄。5. 其他要

11、求及規(guī)定 5.1對(duì)卡車(chē)司機(jī)和其助手規(guī)定 5 對(duì)于非整箱裝載： 5.1裝貨主管應(yīng)提醒司機(jī)及其助手，不得參與裝貨過(guò)程； 5.2卡車(chē)司機(jī)及其助手可出現(xiàn)在裝貨現(xiàn)場(chǎng)，但不能主動(dòng)參與裝貨過(guò)程（例如，搬動(dòng)發(fā)運(yùn)紙箱）； 5.2 對(duì)于集裝箱整箱裝載： 5 裝貨期間，卡車(chē)司機(jī)及其助手不得在裝貨區(qū)逗留。只能在公司食堂休息或指定休息室等待； 5.3 集裝箱存放：已裝貨集裝箱如非立即運(yùn)走，必須存放在安全區(qū)域。未裝貨的集裝箱必須以安全方式存放。要求： 5 已裝貨集裝箱必須存放在廠區(qū)內(nèi)。特殊原因放在廠外時(shí)，則可將其存放在公共建筑物內(nèi)，但必須有人全程看守。每次存放已裝貨集裝箱時(shí)，集裝箱都必須上鎖密封。 5 空集裝箱必須以安全方式存放。例如，存放在廠區(qū)內(nèi)安全區(qū)域；如不可行，可將其存放在廠區(qū)外，不過(guò)必須加上封條保護(hù)； 5 已裝貨和未裝貨的集裝箱應(yīng)以