金屬罐、儲(chǔ)藏容器、鍋爐制造業(yè)

1、精選文庫(kù)基礎(chǔ)金屬加工及機(jī)械設(shè)備制造業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)專業(yè)項(xiàng)目：金屬罐、儲(chǔ)藏容器和鍋爐制造業(yè)乙 17.2( 項(xiàng)目代碼： 17)BCC/AG/S-17.2/00編制:蘇琴審核: 操圣祥批準(zhǔn)：汪麗芳實(shí)施日期： 2002/6/24-精選文庫(kù)一、 目的指導(dǎo)審核人員有效地對(duì)生產(chǎn)金屬罐、 儲(chǔ)藏容器和鍋爐的用人單位， 按職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范進(jìn)行審核；二、適用范圍本審核作業(yè)指導(dǎo)書適用于17.2 （乙級(jí)）金屬罐、儲(chǔ)藏容器和鍋爐制造業(yè)。三、 引用的法律、法規(guī)及其他要求中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法1995-1-1中華人民共和國(guó)消防法2001-10-27中華人民共和國(guó)工會(huì)法1998-9-1職業(yè)病防治法2002-5-1危險(xiǎn)化

2、學(xué)品安全管理?xiàng)l2002-3-15鍋爐壓力容器安全監(jiān)察暫行條例1982-7-1壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程2000-1-1蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程1997-1-1熱水鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程1997電氣安全管理規(guī)程起重機(jī)械安全監(jiān)察規(guī)定1991-3-21工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)TJ36-79壓縮空壓站設(shè)計(jì)規(guī)范TJ29-78爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所安全規(guī)定1995-1-22工作場(chǎng)所安全使用化學(xué)品規(guī)定1996-12勞動(dòng)防護(hù)用品管理規(guī)定1996-6-1有毒作業(yè)危險(xiǎn)分級(jí)監(jiān)察規(guī)定工廠安全衛(wèi)生規(guī)程1956-5-25工業(yè)企業(yè)職工聽力保護(hù)規(guī)范1999-12-24高溫作業(yè)分級(jí)1984-12-1體力勞動(dòng)強(qiáng)度分級(jí)1984-12-1噪聲作業(yè)分級(jí)

3、LD80-1995女職工勞保保護(hù)規(guī)定特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理辦法企業(yè)職工傷亡事故報(bào)告和處理規(guī)定-二、主要危險(xiǎn)危害辨識(shí)1 按工藝流程辨識(shí)序號(hào)工藝過(guò)程生產(chǎn)設(shè)備 /設(shè)施1材料采購(gòu)2零件鑄造沖天爐、電爐、混砂機(jī)、篩砂機(jī)、拋丸清理設(shè)備、 吊車、澆包3零件鍛造加熱爐、鍛錘精選文庫(kù)金屬罐、儲(chǔ)藏容器和鍋爐制造業(yè)危害危險(xiǎn)因素辨識(shí)危害危險(xiǎn)因素危害特征及后果控制措施材料不合格產(chǎn)品投入使用可能發(fā)生各類1 考察確認(rèn)供貨商；事故，如：介質(zhì)泄露、鍋爐2 嚴(yán)格執(zhí)行容規(guī) 、蒸規(guī)、水規(guī)確保采購(gòu)的爆炸鋼材及重要輔材符合要求；1 火災(zāi)、爆炸；1 燙傷、 灼傷、火災(zāi)、爆炸1 爐前工及澆灌工必須戴水晶防護(hù)眼鏡，穿著防燙2 粉塵；

4、事故；傷的勞動(dòng)服和勞保鞋；3 煙害及有毒氣體OO22、2 矽肺職業(yè)?。? 制芯、清砂等工種必須戴防塵面具。清砂工應(yīng)戴C、C、SO丙烯醛、末飽合的碳化氫；3 呼吸道疾?。欢?；4 高溫；4 高溫傷害、眼臉傷害；3 車間應(yīng)通風(fēng)、明亮、通道清晰，便于有毒有害氣5 噪聲；5 噪聲損傷、耳鳴等；體擴(kuò)散；6 繁重的體力勞動(dòng)；6 容易砸傷、碰傷；4 吊車鋼絲繩應(yīng)選擇安全系數(shù)6 倍以上，卷?yè)P(yáng)機(jī)應(yīng)有兩套制動(dòng)器， 并定期檢查， 確保澆包吊運(yùn)安全；5 沖天爐要安裝自動(dòng)保險(xiǎn)閥，防止突然停風(fēng)時(shí)發(fā)生爆炸；6 工人要嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，防止自傷害及傷害他人；7 原材料堆放保管要符合防塵飛揚(yáng)、防火、防爆的要求；1 高溫1 高溫

5、傷害、眼臉傷害1 現(xiàn)場(chǎng)人員必須配戴耳塞，工作人員必須戴水晶防2 沖擊載荷2 機(jī)械傷害護(hù)眼鏡；3 鍛件飛出3 鍛件飛出傷人2 操作工作正前方不許站人；4 氧化皮燙傷4 氧化皮飛出傷人3 氣錘錘頭 2 米內(nèi)不得有雜物，設(shè)備機(jī)況良好，胎5 火災(zāi)5 火災(zāi)具裝配牢固；-4鋼材表面預(yù)處拋丸除銹設(shè)備或噴1 機(jī)械傷害理砂除銹設(shè)備2 粉塵3 噪聲5材料吊運(yùn)行車吊物墜落6下料剪板機(jī)機(jī)械傷害氣割火災(zāi)、燙傷7刨邊刨邊機(jī)機(jī)械傷害精選文庫(kù)可能引起機(jī)械傷害、噪聲損傷、塵肺病等；起吊索具捆綁不牢易造成物體打擊傷人及損害器材；誤操作造成機(jī)械傷人及機(jī)械事故；易燃易爆氣體易發(fā)生火災(zāi)、爆炸事故；誤操作可能造成機(jī)械事故及員工傷害；4

6、工件翻動(dòng)、移動(dòng)必須與氣錘同步；5 作業(yè)環(huán)境內(nèi)不允許有易燃易爆物品；1 工作前檢查設(shè)備完好，安全防護(hù)裝置靈活方可工作；2 嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，并正確勞保著裝；3 無(wú)關(guān)人員退離現(xiàn)場(chǎng)；4 設(shè)備停機(jī)后方可檢查維修；1 行車工及大型物體起重作業(yè)指揮人員均需持證上崗；2 作業(yè)前要了解作業(yè)環(huán)境及起吊設(shè)備性能完好情況；3 大件要編制吊裝方案，正確選擇吊點(diǎn)，2 臺(tái)天車抬吊時(shí)要指定專人指揮，每臺(tái)設(shè)備不許超過(guò)額定負(fù)載的 80%；4 吊車工作時(shí)，下方不許員工作業(yè)或行人通過(guò)；1 檢查設(shè)備完好，安全防護(hù)裝置靈活后方可工作；2 嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，指定專人操作，專人指揮；1 使用合格器具和風(fēng)帶，乙炔使用阻火器，氧氣冬季使用低壓

7、加熱器；2 氣瓶管理符合相關(guān)防火制度，氧氣瓶、乙炔氣瓶隔離存放， 遠(yuǎn)離明火距離不小于 15 米，兩瓶相距不小于 3 米；3 氣割工持證上崗；1 工作前檢查設(shè)備完好，安全防護(hù)裝置靈活好用；2 嚴(yán)格遵守操作規(guī)程；-精選文庫(kù)8零件機(jī)加工車床、刨床、鉆床、銑床等9壓制成型油壓機(jī)10筒節(jié)滾圓卷板機(jī)11工件組對(duì)行車、電焊機(jī)、大錘、轉(zhuǎn)胎12焊接電焊機(jī)13零件熱處理熱處理爐、水槽、油槽機(jī)械傷害噪音傷害機(jī)械傷害噪聲傷害機(jī)械傷害錘擊、吊物墜落、工件擠壓等機(jī)械傷害、噪聲傷害；漏電傷害、電焊弧藝、焊接煙塵、夏季作業(yè)容器內(nèi)部高溫傷害；電加熱設(shè)備可能引起火災(zāi)、觸電；電場(chǎng)磁場(chǎng)可能引起人體器官傷害；油品燃燒爆炸；燙傷；熱輻射

8、；有害氣體；誤操作易造成機(jī)械傷害、鐵屑飛出傷人，噪聲傷人物體打擊，設(shè)備及工件擠壓傷人，噪聲傷人；機(jī)械傷人、物件吊運(yùn)墜落傷人；工件墜落傷人，錘擊傷人，物體打擊或擠壓傷人，噪聲傷人，人員高處墜落傷害；1 一次線、二次線漏電觸電傷亡2 弧藝灼傷；3 煙塵吸入損害健康， 重者造成塵肺職業(yè)病；4 高溫、中暑、重者休克，容器內(nèi)部還可能造成觸電傷亡；觸電傷亡；火災(zāi)、爆炸；燙傷；電場(chǎng)、磁場(chǎng)、熱輻射造成身體傷害； 物體打擊傷人；CO、NO、SO2 等有毒有害氣3 工作時(shí)佩戴工作帽，操作設(shè)備不許帶手套；4 機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，嚴(yán)禁把手放入機(jī)械內(nèi)部；5 磨砂輪機(jī)及高速切削必須戴平光眼鏡；6 機(jī)床之間設(shè)立防護(hù)網(wǎng)，防止鐵屑飛出

9、傷人；1 鉚工使用大錘應(yīng)檢查錘頭、 柄、楔是否牢固可靠，使用木錘不準(zhǔn)帶手套，工作時(shí)須戴耳塞，嚴(yán)禁兩人對(duì)面打錘。打錘點(diǎn)半徑 3 米內(nèi)不許站人。2 搬抬物件應(yīng)統(tǒng)一行動(dòng)；3 筒節(jié)在轉(zhuǎn)胎上伸出長(zhǎng)度不大于8 毫米，旋轉(zhuǎn)時(shí)筒節(jié)上不得站人；4 打磨時(shí)戴防護(hù)眼鏡和防塵口罩、耳塞。密閉容器內(nèi)作業(yè)需有專人監(jiān)護(hù)；1 巡檢，消除裸露、漏電現(xiàn)象；2 采取排塵措施；3 選用合適的防護(hù)品，勞保著裝符合要求；4 容器內(nèi)作業(yè)有專人監(jiān)護(hù)；5 夏季作好防暑降溫， 執(zhí)行高溫連續(xù)作業(yè)時(shí)限規(guī)定；1 操作人員穿戴防護(hù)用品，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程；2 工件或工具嚴(yán)禁與電板接觸；3 進(jìn)入浴爐的工件、 工具、新鹽必須進(jìn)行烘干預(yù)熱，防止液態(tài)加熱介質(zhì)的崩

10、爆和飛濺；-14無(wú)損檢驗(yàn)射線探傷機(jī)射線15 總體檢驗(yàn)16壓力試驗(yàn)水壓試驗(yàn)機(jī)空氣壓縮機(jī)17漆前處理手動(dòng)磨光機(jī)、砂紙等18油漆噴槍、刷子19包裝20交付發(fā)運(yùn)行車汽車精選文庫(kù)體吸入有害身體；射線傷害可能造成射線傷人高處作業(yè)、內(nèi)部作業(yè)高處墜落傷害、內(nèi)部觸電傷害機(jī)械傷害機(jī)械傷人壓力介質(zhì)高壓介質(zhì)噴出傷人機(jī)械傷害、漏電傷害、粉塵、噪聲機(jī)械傷害、觸電傷亡傷害塵肺病、噪聲傷害易燃易爆介質(zhì)，有毒有害氣體可能造成火災(zāi)、爆炸事故，苯系物氣體傷害人體健康；零散工件可能造成物體散落傷人吊物墜落墜落傷人運(yùn)輸事故超寬、高、長(zhǎng)引起運(yùn)輸途中事故4 水漕、油漕四周設(shè)置安全欄桿；5 應(yīng)設(shè)置氣體收集和氣體凈化系統(tǒng)；1 射線操作需取得

11、“射線裝置工作許可證”，操作人員持證上崗，并配戴“射線計(jì)量?jī)x”，定期體檢；2 操作時(shí)區(qū)域隔離， 配合監(jiān)護(hù)， 防止傷害無(wú)關(guān)人員；1 設(shè)備擺放穩(wěn)固，嚴(yán)禁筒節(jié)上方清理物下拋，高處檢驗(yàn)系好安全帶；2 內(nèi)部檢驗(yàn)使用安全電壓手把燈或手電筒，穿絕緣膠鞋；1 合理使用設(shè)備， 按規(guī)定配置檢定壓力表、安全閥；2 按操作規(guī)程要求升壓、保壓，不得超壓試驗(yàn)；1 使用手動(dòng)磨光機(jī)須帶漏電保護(hù)器裝置；2 配戴防潮面具、耳塞等；3 容器內(nèi)部清理時(shí)需時(shí)需有人監(jiān)護(hù)；1 噴漆廠房應(yīng)設(shè)消防裝置，嚴(yán)禁吸煙；2 嚴(yán)禁動(dòng)火，噴漆交叉作業(yè)；3 操作工配戴防毒面具；4 廠房?jī)?nèi)貯存在用油漆等易燃品應(yīng)執(zhí)行化學(xué)危險(xiǎn)品貯存規(guī)定；1 按工藝要求包裝；2

12、包裝箱明示吊點(diǎn)；3 按規(guī)定要求裝車，并指定專人驗(yàn)收；4 司機(jī)持證上崗；-精選文庫(kù)2 按場(chǎng)所補(bǔ)充辨識(shí)金屬罐、儲(chǔ)藏容器和鍋爐制造業(yè)危害危險(xiǎn)因素辨識(shí)序號(hào)場(chǎng)所設(shè)備 /設(shè)施危害危險(xiǎn)因素危害特征及后果1鍋爐房鍋爐、除塵設(shè)備1 鍋爐爆炸爆炸、灼傷；2 鍋爐運(yùn)行高溫作業(yè)、煤塵高溫傷害、塵臟病3 鍋爐檢修機(jī)械傷害、粉塵傷害機(jī)械傷害4 煤自燃火災(zāi)2空壓機(jī)房空氣壓縮機(jī)1噪聲耳鳴、失眠2機(jī)械傷害機(jī)械傷害3配電室變壓器及控制柜1 變壓器故障引起火災(zāi)、爆炸；火災(zāi)、爆炸，2 觸電觸電事故4倉(cāng)庫(kù)庫(kù)房1 吊運(yùn)板材機(jī)械傷害；機(jī)械傷害吊運(yùn)設(shè)備2 易燃易爆危險(xiǎn)品貯存，如：油火災(zāi)、爆炸品、氣體 控制措施1 持證上崗，勞保防護(hù)2 鍋爐定

13、期檢定、檢修、安全閥、水位表周檢3 安全操作規(guī)程及管理制度的運(yùn)行控制及監(jiān)控4 執(zhí)行鍋爐房定期檢查制度5 煤場(chǎng)貯存環(huán)境控制1 耳塞防護(hù)；2 嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程；1 持證上崗，勞保防護(hù)；2 嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程；3 執(zhí)行定期檢查制度，交接班制度等；1 板材、管材碼放平穩(wěn)，避免滑落；2 吊裝持證上崗，遵守操作規(guī)程；3 易燃易爆品分類、隔離貯存、控制貯量，配備消防設(shè)備設(shè)施；4 配備消防防護(hù)用具；-精選文庫(kù)三、職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范審核要點(diǎn)1 文件審核2 第一階段（初訪）4.2， 4.63 第二階段：全部要素要素審核內(nèi)容1文件審核：查方針的具體內(nèi)容是否體現(xiàn)了遵守法規(guī)持續(xù)改進(jìn)事故預(yù)防保護(hù)員工職業(yè)安全健康的

14、承諾？是否經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)？查方針制定的原則、職責(zé)，何時(shí)以何種方式進(jìn)行評(píng)審是否作出規(guī)定？2第一階段審核4.2 職業(yè)安全健康方針了解方針是如何制定的？員工及其代表是否參與了協(xié)商？驗(yàn)證方針是否與用人單位的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模相適宜？即方針的內(nèi)容是否與用人單位的危害與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果相適應(yīng)；3第二階段審核了解方針是如何傳達(dá)貫徹的？員工是否理解，公眾是否獲??；進(jìn)一步驗(yàn)證方針是否符合企業(yè)的性質(zhì)、規(guī)模，適宜性的評(píng)審結(jié)果；1文件審核：查是否建立了程序：是否描述了危害識(shí)別方法，是否強(qiáng)調(diào)了三種時(shí)態(tài)：過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)，三種狀態(tài)：正常：生產(chǎn)運(yùn)行的常規(guī)活動(dòng)；異常：設(shè)備投入運(yùn)行前的試機(jī)，運(yùn)行后停機(jī)、檢修等非常規(guī)的活

15、動(dòng)；緊急：火災(zāi)、爆炸事故；七個(gè)方面：機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機(jī)工程因素。危害辯識(shí)、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是否規(guī)定了評(píng)價(jià)方法，是否具有可操作性，是否界定了風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別？和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃如： A 類：不可容許風(fēng)險(xiǎn)；B 類：重大風(fēng)險(xiǎn)； C 類：中度風(fēng)險(xiǎn)； D 類：可容許風(fēng)險(xiǎn)； E 類：可忽略風(fēng)險(xiǎn)： 是否規(guī)定了對(duì)什么樣的風(fēng)險(xiǎn)采取什么控制措施？如： A 類：制定目標(biāo)及管理方案；B 類：制定并實(shí)施運(yùn)行控制程序；A 、 B 、C 類均應(yīng)通過(guò)員工培訓(xùn)、績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)來(lái)控制；是否規(guī)定了何種情況要更新危害信息；是否形成了辨識(shí)、評(píng)價(jià)的輸出信息：危害辨識(shí)清單、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)重大風(fēng)-法律、法規(guī)及其他要求目標(biāo)精選文庫(kù)險(xiǎn)

16、清單；2第一階段審核：在主管部門查相關(guān)記錄：危害辨識(shí)清單/ 重大風(fēng)險(xiǎn)清單，驗(yàn)證識(shí)別過(guò)程是否符合程序規(guī)定，抽取一定的危害辨識(shí)、評(píng)價(jià)資料驗(yàn)證其合理性?，F(xiàn)場(chǎng)巡視，簡(jiǎn)單驗(yàn)證危害辨識(shí)是否有遺漏，評(píng)價(jià)是否合理；3第二階段審核：通過(guò)用人單位全部場(chǎng)所的審核，重點(diǎn)驗(yàn)證危害辨識(shí)是否有遺漏？風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是否合理？現(xiàn)場(chǎng)是否及時(shí)更新危害。1文件審核查是否建立了程序是否明確了獲取的渠道？是否規(guī)定了識(shí)別適用法規(guī)的職責(zé)及要求，是否規(guī)定及時(shí)更新？是否規(guī)定如何傳達(dá)給相關(guān)方？2第一階段審核在主管部門查法律法規(guī)要求清單，驗(yàn)證是否完整、全面，適用性判斷是否準(zhǔn)確？現(xiàn)場(chǎng)巡視驗(yàn)證適用性法規(guī)是否充分？查用人單位守法的證明文件，要看原件（近兩年來(lái)有

17、無(wú)安全事故；國(guó)家監(jiān)查有無(wú)違章行為；安全衛(wèi)生監(jiān)測(cè)報(bào)告）；3第二階段審核通過(guò)對(duì)用人單位全部現(xiàn)場(chǎng)的審核，進(jìn)一步驗(yàn)證法律法規(guī)的適用性、充分性？進(jìn)一步驗(yàn)證法律法規(guī)的傳達(dá)、落實(shí)情況？查法律、法規(guī)要求的更新及傳達(dá)？1文件審核是否制定了目標(biāo)的職責(zé)、基本原則、 方法及評(píng)審的時(shí)間、形式、方法？，是否制定了文件化的目標(biāo)，且符合方針、法律法規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、相關(guān)方要求、持續(xù)改進(jìn)；重點(diǎn)：職業(yè)安全健康防護(hù)措施；2第一階段審核-職業(yè)安全健康管理方案機(jī)構(gòu)和職責(zé)培訓(xùn)、意識(shí)和能力精選文庫(kù)建立目標(biāo)是否按規(guī)定進(jìn)行？相關(guān)職能和層次是否分解？現(xiàn)場(chǎng)巡視并結(jié)合方針及危害辨識(shí)情況，驗(yàn)證目標(biāo)的合理性？3第二階段審核查目標(biāo)完成情況，監(jiān)測(cè)記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制績(jī)效

18、/ 安全健康績(jī)效查目標(biāo)的評(píng)審結(jié)果，持續(xù)改進(jìn)的要求？1 文件審核是否規(guī)定了制定管理方案的職責(zé)、基本原則、方法及評(píng)審時(shí)間、形式、方法、修訂的要求？2第一階段審核查管理方案，驗(yàn)證方案是否合理（是否針對(duì)方針、目標(biāo)；是否有可操作性，可檢查）是否規(guī)定了職責(zé)、方法、資源和完成時(shí)間？3第二階段審核查方案的完成情況？實(shí)施進(jìn)度和效果通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察和監(jiān)測(cè)記錄予以確認(rèn)？查方案的評(píng)審和修訂情況（注：與兩個(gè)條款可以一起審核）。1 文件審核是否明確了用人單位的最高管理者是職業(yè)安全健康的最終責(zé)任者及其領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)？是否明確了管理者代表及其職責(zé)和權(quán)限；是否明確了從事管理、執(zhí)行和驗(yàn)證的工作人員的職責(zé)和權(quán)限？2第一階段審核了解部門及職責(zé)

19、設(shè)定的是否合理？3第二階段審核職責(zé)的傳達(dá)是否到位？履行職責(zé)的資源保障（人力、專項(xiàng)技能、財(cái)力、時(shí)間）；通過(guò)對(duì)用人單位的全面審核，進(jìn)一步驗(yàn)證職責(zé)的合理性？1文件審核是否建立了程序文件？是否明確了如何識(shí)別培訓(xùn)的需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃？培訓(xùn)效果如何檢驗(yàn)？特別是關(guān)鍵崗位的人員培訓(xùn)資格鑒定（含國(guó)家-協(xié)商與交流文件化文件和資料控制精選文庫(kù)規(guī)定的特殊工種）？2第一階段不審3第二階段審核查培訓(xùn)需求識(shí)別是否合理？培訓(xùn)計(jì)劃制定是否合理？查培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施的相關(guān)記錄，驗(yàn)證完成情況？查法規(guī)明示的人員資格證書？現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)、觀察其活動(dòng)驗(yàn)證培訓(xùn)效果？培訓(xùn)計(jì)劃的評(píng)審、修訂？1文件審核是否建立了程序文件，明確各類信息接收、傳遞的方式、途徑

20、？各種信息形成記錄、處理、反饋的要求？2第一階段不審。3第二階段審核結(jié)合， 4.2，等條款的審核，了解員工參與情況？抽查信息接收、處理記錄，驗(yàn)證是否準(zhǔn)確的傳達(dá)、處置、反饋，并形成閉環(huán)？了解員工的抱怨情況？1文件審核是否規(guī)定了文件結(jié)構(gòu)、要素之間相互作用的描述？全面審核其對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)的符合性？2 第一階段審核： 通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)審核， 驗(yàn)證文件的充分性、適宜性、 有效性；3 第二階段審核： 通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)審核， 驗(yàn)證文件的充分性、適宜性、 有效性；1文件審核：是否建立了程序文件，并規(guī)定了文件的審批、發(fā)行、修訂、作廢、回收的控制要求？是否界定了何時(shí)進(jìn)行評(píng)審？是否界定了作廢文件的標(biāo)識(shí)？2 第一階段不審；3 第二階段審核

21、：查關(guān)鍵崗位是否持有有效文件？查文件評(píng)審的情況？-運(yùn)行控制應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)精選文庫(kù)查作廢文件處置？1文件審核：查建立的運(yùn)行控制程序（若干）是否充分，是否考慮了下述情況：沒有程序可能偏離方針、目標(biāo)，均要建立控制程序；已辨識(shí)重大危險(xiǎn)及不可接受風(fēng)險(xiǎn)，均要建立控制程序；消除或降低風(fēng)險(xiǎn)的需求，均要建立控制程序；建立的控制程序是否明確了運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)及控制要求；2第一階段不審；3第二階段審核查運(yùn)行控制程序有無(wú)遺漏？（結(jié)合的現(xiàn)場(chǎng)審核）；查程序的執(zhí)行情況？現(xiàn)場(chǎng)觀察程序進(jìn)行的效果？查向供方、承包方將有關(guān)程序通報(bào)情況？（在主控部門查）1文件審核是否建立了程序，程序中是否界定了潛在的事件或緊急情況，是否分別做

22、出了預(yù)防對(duì)策，及一旦發(fā)生的補(bǔ)救手段，是否規(guī)定了對(duì)發(fā)生事件進(jìn)行總結(jié)、分析、評(píng)價(jià)對(duì)策的實(shí)際效果？是否明確了針對(duì)哪類危害、風(fēng)險(xiǎn)以何種方式進(jìn)行試驗(yàn)及試驗(yàn)的時(shí)間？2第一階段不審3第二階段審核通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)審核查有無(wú)潛在事故遺漏應(yīng)急預(yù)案？查應(yīng)急程序的執(zhí)行情況？是否經(jīng)過(guò)驗(yàn)證？如：火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案，是否規(guī)定了報(bào)警，負(fù)責(zé)人指揮滅火、人員疏散 等演習(xí)結(jié)果？現(xiàn)場(chǎng)查應(yīng)急設(shè)施是否齊全，數(shù)量是否充分？是否有效？1文件審核：是否建立了程序文件？是否明確了定性和定量測(cè)量的內(nèi)容，主動(dòng)測(cè)量和被動(dòng)測(cè)量的內(nèi)容？如：運(yùn)行程序?qū)嵤┑睦袡z查；目標(biāo)、管理方案的實(shí)現(xiàn)情況檢查；法律法規(guī)符合性檢查；事故、事件、不符合的檢查與調(diào)查等內(nèi)容如何實(shí)施？檢查方法？程序