大型房地產(chǎn)集團信息化管理運營流程

1、大型房地產(chǎn)集團信息化管理運營流程第一節(jié)運營流程1集團總部IT設(shè)備申請和設(shè)備調(diào)撥流程1.1 流程圖1.2 流程說明(1)職責(zé)分工1) IT設(shè)備維護員的職責(zé)是根據(jù)申請人申請設(shè)備的資源情況提出合理化 建議，并負責(zé)調(diào)撥IT設(shè)備的登記和IT設(shè)備調(diào)撥單的填寫。2)信息化管理中心經(jīng)理負責(zé)分析判斷申請的IT設(shè)備最終是采購還是調(diào)撥，并根據(jù)采購預(yù)算金額數(shù)確定下一步流程。3)米購中心負責(zé)設(shè)備的米購。4)分管副總和董事長負責(zé)設(shè)備申請審批。(2)流程節(jié)點說明流程 步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出備注1申請IT設(shè)備米購或維修的部門人員 在辦公平臺填寫IT設(shè)備采購或維修 樹#單IT設(shè)備米 購或維修申 請單2IT設(shè)備維

2、護員根據(jù)責(zé)任區(qū)域內(nèi)申請 采購設(shè)備的情況填寫意見（采購，調(diào) 撥或其他建議）IT設(shè)備米 購或維修申 請單IT設(shè)備米 購或維修申 請單簽署意 見根據(jù)集團IT 設(shè)備資源提 出合理化建 議3申請人部門負責(zé)人綜合以上申請和IT設(shè)備維護員意見進行審核，確定采購、調(diào)撥或小同意IT設(shè)備米 購或維修申 請單IT設(shè)備米 購或維修申 請單簽署意 見4信息化管理中心經(jīng)理根據(jù)以上意見進 行判斷分析，如需要采購或維修金額 超出5000元（含5000元），簽署意見 增加董事長審批流程；如果是調(diào)撥的 轉(zhuǎn)調(diào)撥流程IT設(shè)備米 購或維修申 請單IT設(shè)備米 購或維修申 請單簽署意 見設(shè)備采購預(yù) 算倩計，決定 是否報董事 長審批5采購或

3、維修金額不足 1500元（含1500 元），直接報采購中心采購； 超出1500 元不足5000元的由申請部門分管副 總審批；超出5000元的由分管副總、 董事長審批。1500元內(nèi)直 接報采購計 戈L否則繼續(xù) 審批6申請部門分管副總根據(jù)以上意見審 核，決定是否采購或維修IT設(shè)備米 購或維修申 請單簽署意 見7超出5000兀的設(shè)備米購或維修轉(zhuǎn)董 事長審批，否則報采購計劃8董事長對超過 5000元的設(shè)備米購或 維修進行審批，決定是否采購或維修IT設(shè)備米 購或維修申 請單簽署意 見9采購中心根據(jù)上報的采購或維修計劃 安排采購或維修報采購中心 采購計劃工作周期 2-3 天，特殊設(shè)備 不超過一周10如設(shè)備

4、是調(diào)撥的由 IT設(shè)備維護員填 寫IT設(shè)備調(diào)撥單，并進行固定資 產(chǎn)登記IT設(shè)備調(diào) 撥單、固定 資產(chǎn)登記11由IT設(shè)備維護員負責(zé)IT設(shè)備的調(diào)撥， 并安排申請人接收« IT設(shè)備調(diào) 撥單簽字12走總部IT設(shè)備采購流程2集團總部IT設(shè)備采購入庫流程2.1流程圖2.2流程說明(1)職責(zé)分工1)信息化管理中心負責(zé)采購后IT設(shè)備的驗收和固定資產(chǎn)登記。2)米購中心負責(zé)設(shè)備的米購和收貨。3)信息化管理中心經(jīng)理負責(zé)對IT設(shè)備報價匯總表進行審核(2)流程節(jié)點說明流程 步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出備注1按照IT設(shè)備申請采購流程進行審 批，報采購中心采購計劃報米購中心米 購計劃2采購中心進行市場詢價招

5、標(biāo)3采購中心根據(jù)招標(biāo)結(jié)果填寫材料 及設(shè)備報價匯總表材料及設(shè)備報價匯總表工作周期1-2天4信息化管理中心經(jīng)理對材料及設(shè) 備報價匯總表進行審核：/、同意 則采購中心繼續(xù)詢價，同意則轉(zhuǎn)下 一流程材料及設(shè)備報價匯總表材料及設(shè)備 報價匯總表審 核意見5信息化管理中心經(jīng)理在材料及設(shè) 備報價匯總表上簽署意見材料及設(shè)備 報價匯總表材料及設(shè)備 報價匯總表意 見簽核6采購中心根據(jù)材料及設(shè)備報價匯 總表意見匯總表進行采購、收貨材料及設(shè)備報價匯總表工作周期2-3天7信息化管理中心負責(zé)貨物驗收、入 庫并進行固定資產(chǎn)登記固定資產(chǎn)登記3總部IT設(shè)備出庫流程圖3.1流程圖3.2流程說明(1)職責(zé)分工1)信息化管理中心負責(zé)填寫

6、出庫單和IT設(shè)備發(fā)放臺帳的登記2)信息化管理中心經(jīng)理負責(zé)對出庫單進行審核。(2)流程節(jié)點說明流程 步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出備注1信息化管理中心IT設(shè)備維護員填 寫出庫單出庫單2由信息化管理中心經(jīng)理對出庫單 進行審核，不同意則重新開始流 程出庫單3同意則在出庫單上簽字確認出庫單簽字4由IT設(shè)備維護員進行設(shè)備發(fā)放， 并進行設(shè)備發(fā)放臺帳登記IT設(shè)備發(fā)放臺帳5IT設(shè)備申請人進行設(shè)備驗收接 收，并在IT設(shè)備發(fā)放臺帳上 簽字« IT設(shè)備 發(fā)放臺帳IT設(shè)備發(fā)放臺帳上 簽字4分公司或項目部IT設(shè)備申請和設(shè)備調(diào)撥流程4.1流程圖4.2流程說明（1）職責(zé)分工1）分公司IT設(shè)備維護員根據(jù)申請

7、人申請設(shè)備的資源情況提出合理化建議， 并負責(zé)調(diào)撥IT設(shè)備的登記和IT設(shè)備調(diào)撥單的填寫。2）信息化管理中心經(jīng)理負責(zé)分析判斷申請的IT設(shè)備最終是采購還是調(diào)撥,并根據(jù)采購預(yù)算金額數(shù)確定下一步流程。3）公司總經(jīng)理負責(zé)設(shè)備申請的最終審批。（2）流程節(jié)點說明流程 步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出備注1分公司或項目部申請部門人員在 辦公平臺填寫IT設(shè)備采購或維 修申請單«IT設(shè)備采購或 維修申請單2分公司網(wǎng)絡(luò)管理員在IT設(shè)備采 購或維修申請單上簽署意見（采 購或調(diào)撥），并給出設(shè)備采購或維 修的參考價格IT設(shè)備采購 或維修申請單«IT設(shè)備采購或 維修申請單上 簽署意見（采購 或調(diào)撥）

8、根據(jù)負責(zé) 區(qū)域IT設(shè) 備資源情 況給出意 見3分公司經(jīng)理對上述意見進行審IT設(shè)備采購«IT設(shè)備采購或核，同意則轉(zhuǎn)信息化管理中心經(jīng) 理審批，不同意則由申請人重新 填寫IT設(shè)備米購或維修申請單或維修申請單維修申請單上 簽署意見4信息化管理中心經(jīng)理綜合進行分 析、判斷決定設(shè)備是采購或調(diào)撥IT設(shè)備采購 或維修申請單«IT設(shè)備采購或 維修申請單上 簽署意見5如進行設(shè)備調(diào)配則由分公司網(wǎng)絡(luò) 管理員填寫IT設(shè)備調(diào)撥單« IT設(shè)備調(diào)撥 單6IT設(shè)備的調(diào)撥，申請人接收7如進行設(shè)備米購，低于1500兀（含 1500元）的設(shè)備之界進入IT設(shè)備 米購流程（分公司），如高于1500 元則轉(zhuǎn)公

9、司總經(jīng)理審核預(yù)估設(shè)備 采購金額 并確定下 一步流程8公司總經(jīng)理審核設(shè)備的采購或維 修，同意則轉(zhuǎn)IT設(shè)備采購流程（分 公司），小何總則重新申請IT設(shè)備采購 或維修申請單«IT設(shè)備采購或 維修申請單上 簽署意見9IT設(shè)備采購流程（分公司）IT設(shè)備采購 或維修申請單5分公司或項目部IT設(shè)備采購入庫流程5.1流程圖5.2流程說明（1）職責(zé)分工1）分公司IT設(shè)備維護員負責(zé)IT設(shè)備的采購和驗收，并負責(zé)發(fā)票的報銷和 固定資產(chǎn)登記。2）分公司倉庫保管員負責(zé)貨物的入庫驗收和入庫單的填寫。3）分公司辦公室主任負責(zé)對入庫單、發(fā)票的審核簽字確認。（2）流程節(jié)點說明流程 步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出

10、備注1進行IT設(shè)備申請采購流程（分 公司）« IT設(shè)備采購 或維修申請單2分公司IT設(shè)備維護員依據(jù)IT設(shè) 備采購申請單上的采購單價進 行采購IT設(shè)備采購 或維修申請 單詢價采購供應(yīng) 商確認按照IT設(shè)備 米購申請單 審批意見進行 詢價采購3分公司IT設(shè)備維護員對采購到 的貨物進行收貨和驗收設(shè)備采購發(fā)票確認采購設(shè)備 是否合格4分公司倉庫保管員負責(zé)貨物的 驗收、入庫并填寫入庫單入庫單5分公司IT設(shè)備維護員核對IT設(shè) 備采購申請單、入庫單和發(fā)票申請單、入庫 單和發(fā)票入庫單，發(fā) 票簽字6分公司辦公室主任對采購設(shè)備的發(fā)票、入庫單、IT設(shè)備采購 申請單進行審核，合格則在發(fā) 票上簽字證明，不合格由分

11、公司 IT設(shè)備維護員重新核對申請單、入庫 單和發(fā)票7分公司辦公室主任在發(fā)票簽字 證明入庫單，發(fā) 票簽字8由分公司IT設(shè)備維護員進行發(fā) 票的報銷及固定資產(chǎn)的登記固定資產(chǎn)編號 并登記6分公司或項目部IT設(shè)備出庫流程6.1流程圖流程名稱：分公司或項目部IT設(shè)備出庫流程圖流程編ZNJT-ZC-06-06流程負責(zé)人:分公司IT設(shè)備維護員分公司辦公室主任分公司倉庫保管員IT設(shè)備申請人出庫單填寫出庫單在出庫單上簽字IT設(shè)備發(fā)放臺帳登記IT設(shè)備發(fā)放臺帳發(fā)貨并簽字6|驗收、簽字 -結(jié)束6.2流程說明(1)職責(zé)分工1)分公司IT設(shè)備維護員負責(zé)填寫出庫單和IT設(shè)備發(fā)放臺帳的登 記。2)辦公室主任負責(zé)對出庫單進行審核

12、。3)分公司倉庫保管員負責(zé)按照出庫單發(fā)貨。(2)流程節(jié)點說明流程 步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出備注1分公司IT設(shè)備維護員填寫出庫 單出庫單2由分公司辦公室主任對 出庫單 進行審核，不同意則重新開始流 程出庫單出庫單3同意則在出庫單上簽字確認出庫單出庫單簽字4分公司倉庫保管員按照經(jīng)確認的 出庫單發(fā)貨并簽字出庫單出庫單簽字5分公司IT設(shè)備維護員進行IT出庫單IT設(shè)備發(fā)放臺設(shè)備發(fā)放臺帳登記并發(fā)貨帳6IT設(shè)備申請人驗收并接收設(shè)備， 同時在IT設(shè)備發(fā)放臺帳上簽 字IT設(shè)備發(fā)放 臺帳IT設(shè)備發(fā)放臺 帳簽字7 IT易耗品領(lǐng)用及維修流程7.1流程圖7.2流程說明(1)職責(zé)分工1) IT設(shè)備維護員負責(zé)

13、填寫領(lǐng)料單并負責(zé) IT易耗品的領(lǐng)取和發(fā)貨，如 果設(shè)備維修負責(zé)維修費用詢價。2)信息化管理中心經(jīng)理負責(zé)對維修詢價進行審核。3)倉庫負責(zé)根據(jù)領(lǐng)料單進行IT易耗品的發(fā)放。(2)流程節(jié)點說明流程 步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出備注1申請IT易耗品部門在辦公平臺 填寫IT設(shè)備米購維修申請單«IT設(shè)備采購維 修申請單2申請部門負責(zé)人進行審核，同意 則轉(zhuǎn)IT設(shè)備維護員處理IT設(shè)備采購 維修申請單«IT設(shè)備采購維 修申請單意見 簽核3IT設(shè)備維護員決定領(lǐng)用或維修IT設(shè)備采購 維修申請單分析結(jié)果4如是領(lǐng)用耗材則由IT設(shè)備維護 員填寫領(lǐng)料單領(lǐng)料單5IT設(shè)備維護員在倉庫領(lǐng)用易耗 品領(lǐng)料單

14、領(lǐng)料單簽字6由IT設(shè)備維護員負責(zé)發(fā)貨易耗品領(lǐng)用 臺帳臺帳7申請部門人員領(lǐng)用易耗品并簽 收易耗品領(lǐng)用臺 帳臺帳簽字簽 收8如果是維修則由IT設(shè)備維護員 進行詢價進行市場詢 價，工作周期1 2天9在IT設(shè)備米購維修申請單填 寫意見«IT設(shè)備采購維 修申請單意見 簽核10信息化管理中心經(jīng)理對維修意 見進行審核，不同意由IT設(shè)備維護員重新詢價11經(jīng)信息化管理中心經(jīng)理同意后 由IT設(shè)備維護員將故障設(shè)備送 出維修維修周期根 據(jù)維修難易 程度決定，一 般不超過1周12申請部門人員驗收IT設(shè)備8軟件購買或系統(tǒng)開發(fā)申請流程8.1流程圖8.2流程說明(1)職責(zé)分工1)業(yè)務(wù)部門提交申請，并根據(jù)審批后的單據(jù)

15、聯(lián)合采購中心進行招標(biāo)采購， 并負責(zé)到信息中心備案登記2)信息中心負責(zé)審核軟件名稱、版本、技術(shù)指標(biāo)，預(yù)算價格等技術(shù)性資料3)分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃要求，對技術(shù)、價格等進行審批4)針對金額大于5000元的采購需要企劃中心出具規(guī)劃要求書，董事長審核 (2)流程節(jié)點說明流程工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出備注步驟1申請人員根據(jù)工作需要填寫辦公平臺中“軟件購買申請表” 走審批流程，同時提 交詳細的需求分析報告甘清表單、說 明文檔附件2申請部門經(jīng)理認真審核所申請購買軟件， 并判斷是否要購買，并根據(jù)部門需要填寫 意見和要求2天3信息中心軟件部經(jīng)理根據(jù)所申請購買的 軟件，咨詢軟件提供商，填寫技術(shù)指標(biāo)和 技

16、術(shù)要點，充分考慮軟件的使用性、穩(wěn)定 性，給出預(yù)算價格。匯總各供應(yīng) 商提供的軟 件技術(shù)指標(biāo) 和服務(wù)價格 表2天4申請部門分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)資金使用情況和 實際需要，批示是否購買，并控制價格范 圍2天5信息中心分管領(lǐng)導(dǎo)從公司長期發(fā)展和信 息化建設(shè)整體規(guī)劃上簽核意見2天6針對金額大于 5000兀的軟件需求申請， 企劃中心根據(jù)公司規(guī)劃和戰(zhàn)略發(fā)展需要， 簽核意見，并出具規(guī)劃建議書規(guī)劃要求書2天7董事長根據(jù)提交的表單、技術(shù)指標(biāo)、報告， 綜合分析，提出要求表單、技術(shù)指 標(biāo)、報告簽核意見2天8信息中心根據(jù)提交的報告和領(lǐng)導(dǎo)簽核的 意見，綜合分析，對軟件需求進行選型， 判斷是自己開發(fā)或外購。 選擇開發(fā)，和業(yè) 務(wù)部門討論

17、，組織有關(guān)人員進行開發(fā)設(shè) 計；選擇外購，信息中心提供軟件名稱、 技術(shù)指標(biāo)、版本等資料。軟件名稱、技 術(shù)指標(biāo)、版本2天9信息中心總監(jiān)根據(jù)信息建設(shè)需要，從總體架構(gòu)和規(guī)劃上面提出要求軟件名稱、技 術(shù)指標(biāo)、版本規(guī)劃架構(gòu)設(shè) 計要求書2天10業(yè)務(wù)部門根據(jù)提供的軟件名稱、 版本和領(lǐng) 導(dǎo)意見，進行購買和驗收； 采購中心配合 業(yè)務(wù)部門，聯(lián)合信息中心，對大型軟件采 購，進行招標(biāo)采購。11軟件采購驗收合格后，業(yè)務(wù)部門把合同、 發(fā)票等復(fù)印件到信息中心登記備案12走軟件開發(fā)流程9軟件系統(tǒng)開發(fā)流程9.1流程圖流程名稱：軟件系統(tǒng)開發(fā)流程圖流程編號：ZNJT-ZC-06-09流程負責(zé)人：9.2流程說明業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)信息

18、化管理中心信息化管理中心分管領(lǐng)導(dǎo)戰(zhàn)略企劃中心開始H軟件需求開 發(fā)申請流程2組織內(nèi)萍討陀、分工責(zé)任、開始調(diào)研3.1提出初級需求、表單、流程配合調(diào)研3.2提出管理思路和要求組織溝通和調(diào)研形成調(diào)研報告調(diào)研 .報告規(guī)劃軟件架構(gòu)軟件架構(gòu)圖配合完善DEMO配合完善DEMO10試用并提修改意見和BUG和技術(shù)要點制作DEMO組織完善DEMO8數(shù)據(jù)庫r測試 報告代碼開發(fā)實現(xiàn)功能測試bug修改清單11"不斷完善形成系統(tǒng)L操作 數(shù)據(jù)庫手冊結(jié)構(gòu)技術(shù) 文檔121軟件實施流程（結(jié)束3.3提出管理思路和要求配合完善DEMO3.4協(xié)調(diào)調(diào)研工作配合完善DEMO(1)職責(zé)分工1)業(yè)務(wù)部門把需求表達清楚，并提供表單、流程

19、，并不斷完善需求和DEMO 積極配合調(diào)研工作2)企劃中心負責(zé)牽頭聯(lián)系有關(guān)部門進行調(diào)研，并從公司發(fā)展規(guī)劃方面進行審核需求并把關(guān)確認需求3)信息中心調(diào)研，并根據(jù)確定的需求報告制作DEMO并根據(jù)完善確定的DEMO開發(fā)設(shè)計軟件，并測試修改軟件。完成軟件開發(fā)(2)流程節(jié)點說明流 程 步 驟工作內(nèi)容的簡要描述重 要 輸 入重要輸出備 注1軟件需求開發(fā)申請流程2信息管理中心根據(jù)公司發(fā)展或業(yè)務(wù)部門的要求，需要開 發(fā)軟件時，首先內(nèi)部討論需求并組織人員，明確分工責(zé) 任，開始調(diào)研項目小組分工 表和初步調(diào)研 計劃3信息中心聯(lián)合企劃中心對業(yè)務(wù)部門以及領(lǐng)導(dǎo)進行溝通和調(diào)研：成立調(diào)研小組 并明確分，職 責(zé)3.1業(yè)務(wù)部門提供詳

20、細需求，表單、流程等資料，并把想法 和信息中心進行反復(fù)溝通，配合調(diào)研，作3.2業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)和調(diào)研小組人員反復(fù)溝通，提出自己的管 理思路和想法，并提出更高要求調(diào)研記錄3.3信息中心分管理領(lǐng)導(dǎo)和企劃中心分管領(lǐng)導(dǎo)以及其他領(lǐng)導(dǎo) 和調(diào)研小組反復(fù)溝通，提出自己的管理思想和想法，并 對調(diào)研，作提出要求調(diào)研記錄3.4企劃中心根據(jù)制度和戰(zhàn)略規(guī)劃的要求提出建議，并組織 協(xié)調(diào)有美人員討論，并對產(chǎn)生分歧或困難的問題，組織 人員討論并上報領(lǐng)導(dǎo)給以明確解決關(guān)鍵問題解決 方案和會議紀(jì) 要4信息中心聯(lián)合企劃中心針對調(diào)研的結(jié)果形成成果性資 料，就是調(diào)研報告并和相關(guān)部門確認調(diào)研報告5信息中心在總監(jiān)的帶領(lǐng)下組織相關(guān)人員進行討論，按

21、照 調(diào)研報告內(nèi)容和整體架構(gòu)要求，規(guī)劃軟件架構(gòu)和開發(fā)技 術(shù)要點，構(gòu)架軟件架構(gòu)圖軟件架構(gòu)圖6開發(fā)人員根據(jù)調(diào)研報告， 架構(gòu)圖 技術(shù)要點，制作DEMODEMO7聯(lián)合企劃中心把DEMO演示給業(yè)務(wù)部門以及領(lǐng)導(dǎo)，反復(fù) 和他們溝通，反復(fù)修改，進一步確定需求，形成完善的DEMO8開發(fā)人員根據(jù)DEMO進行開發(fā)，實現(xiàn)功能，并進行美化 處理代碼、數(shù)據(jù)庫9進行測試，包括代碼測試和功能測試，反復(fù)修改軟件測試報告、BUG修改清單10給業(yè)務(wù)部門試用，并初步培訓(xùn)，讓他們提出問題和BUG, 進一步完善系統(tǒng)11根據(jù)業(yè)務(wù)部門和測試結(jié)果，領(lǐng)導(dǎo)的要求，完善系統(tǒng)操作手冊、數(shù) 據(jù)庫結(jié)構(gòu)、流 程圖12開始走軟件實施流程10軟件系統(tǒng)實施流程10

22、.1流程圖10.2流程說明(1)職責(zé)分工1)軟件實施推廣工作，企劃中心負責(zé)牽頭聯(lián)系有關(guān)部門，組成實施推廣小 組，協(xié)調(diào)處理實施出現(xiàn)的問題2)信息中心安排培訓(xùn)師，進行培訓(xùn)推廣，并分配權(quán)限，不斷完善修改軟件 系統(tǒng)3)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)解決實施過程中出現(xiàn)的問題，并提出要求，積極推進軟件 實施工作。(2)流程節(jié)點說明流程 步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出備注1走軟件系統(tǒng)開發(fā)流程2業(yè)務(wù)部門組織相關(guān)人員準(zhǔn)備培訓(xùn)推廣，并指人專人3信息中心指定專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)備培訓(xùn)4業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)指定專人負責(zé)實施，并給以一定的權(quán)限，并提出實施要求5信息中心和企劃中心領(lǐng)導(dǎo)提出要求和指 示6企劃中心指派專人進行解決制度、政策、 規(guī)劃上

23、問題并組織協(xié)調(diào)相關(guān)人員7由業(yè)務(wù)部門指派的專人聯(lián)合企劃中心組 織相關(guān)人員組成實施小組，明確分工，形 成實施計劃組成實施小 組和實施計 劃8信息中心安裝部署系統(tǒng)9實施小組開始實施，培訓(xùn)推廣10實施小組配合指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門初始化數(shù)據(jù)11信息中心根據(jù)業(yè)務(wù)部門的需要開通權(quán)限 或授權(quán)業(yè)務(wù)部門開通權(quán)限12業(yè)務(wù)部門試用軟件并提交 BUG和需求13信息中心根據(jù)業(yè)務(wù)部門使用過程中提交 的BUG和需求，修改系統(tǒng)，保障系統(tǒng)運 行14實施小組檢查監(jiān)督業(yè)務(wù)部門軟件使用情 況，并及時解決遇到的問題，同時給領(lǐng)導(dǎo) 匯報實施進度和結(jié)果實施進度和 實施階段性 總結(jié)報告15業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實施情況，解決問題， 提出要求16信息中心和企劃

24、中心領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實施情況， 提出要求17實施小組根據(jù)實施情況和領(lǐng)導(dǎo)指示，加強實施和培訓(xùn)推廣力度18信息中心不斷修改 BUG和完善系統(tǒng)19系統(tǒng)正式運行并驗收驗收報告11計算機網(wǎng)絡(luò)用戶帳號申請流程11.1流程圖流程名稱：計算機網(wǎng)絡(luò)用戶帳號申請流程圖 流程編號：ZNJT-ZC-06-11流程負責(zé)人：開通申請人申請人部門負責(zé)人人力資源中心信息化管理中心 系統(tǒng)維護員1:：開二楂后由始F>用戶需求里IT帳號申請單3N2簽字確認41Y r5簽字確認開通帳號6校駁帳勺.1（結(jié):1 _束:111.2流程說明(1)職責(zé)分工1)開通申請人：認真填寫用戶IT帳號需求申請單，提交人力資源管理 中心審核。2)人力資源管

25、理中心：審核確認申請人是否可以開通帳號。3)信息中心系統(tǒng)維護員：根據(jù)用戶IT帳號需求申請單，開通系統(tǒng)帳號 權(quán)限。(2)流程節(jié)點說明流 程 步 驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出備注1申請帳號人員根據(jù)工作需要填寫用戶IT帳號需求申請單走審批流程。用戶IT帳 號需求申請 單用戶IT 帳號需求申 請單2天內(nèi)完成2申請帳號人員部門負責(zé)人簽字確認。用戶IT帳 號需求申請 單用戶IT 帳號需求申 請單3人力資源管理中心審核用戶IT帳號需求申請單的申請需求，判斷是否可 以開通用戶帳號。審核通過，進入簽字確認步驟；審核不通過，返回流程步驟 1'。用戶IT帳 號需求申請 單用戶IT 帳號需求申 請單4

26、人力資源管理中心簽字確認，可以開通用戶IT帳 號需求申請 單用戶IT 帳號需求申 請單5信息化管理中心軟件組系統(tǒng)維護員，根據(jù)用戶IT帳號需求申請單開通用 戶帳號。并對用戶 IT帳號需求申請 單進行存檔。用戶IT帳 號需求申請 單用戶IT 帳號需求申 請單6申請帳號人員檢驗帳號有效性。12計算機網(wǎng)絡(luò)用戶帳號注銷流程(1)職責(zé)分工1)注銷申請人：認真填寫用戶IT帳號需求申請單，提交人力資源管理 中心審核。2)人力資源管理中心：審核確認申請人是否可以注銷帳號。3)信息中心系統(tǒng)維護員：根據(jù)用戶IT帳號需求申請單，注銷系統(tǒng)帳號 權(quán)限。流程 步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出備注1注銷帳號人員根據(jù)需要

27、填寫用戶IT帳號需求申請單走審批流程。用戶IT 帳號需求 文單2人力資源管理中心審核用戶IT帳號需求申請單的注銷需求，并簽字確認。用戶IT帳 號需求申請 單用戶IT 帳號需求 文單3信息化管理中心軟件組系統(tǒng)維護員，根據(jù)用戶IT帳號需求申請單和離職移 交單注銷用戶帳號。并對用戶IT帳號需求申請單進行存檔。用戶IT帳 號需求申請 單、離職移 交單1天13新聞公告資料中心文件發(fā)布流程13.1流程圖流程名稱：新聞公告資料中心文件發(fā)布流程圖 流程編號：ZNJT-ZC-06-13流程負責(zé)人：職能部門職能部門負責(zé)人職能部門所屬公司辦公室主任新聞公告、文件資料審核開始1Y ，起草新聞公告、文件資料發(fā)布新聞公告、文件資料結(jié)束13.2流程說明（1）職責(zé)分工1）職能部門申請人：認真草擬需要發(fā)布的新聞公告或資料文件電子版，提 交部門負責(zé)人審核。2）職能部門負責(zé)人：審核需要發(fā)布的新聞公告或資料文件電子版。3）職能部門所屬公司辦公室：將需要發(fā)布的新聞公告或資料文件電子版重 新排版，發(fā)布到辦公平臺。（2）流程節(jié)點說明流程 步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出備注1需要發(fā)布的職能部門，根據(jù)發(fā)文格式起 草義件。文件資料（紙 質(zhì)、電子版）2職能部門負責(zé)人，對起草文件進行