15年公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié).

1、115 年公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)為大家整理的 1515 年公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)，供 大家閱讀參考。更多閱讀請(qǐng)查看本站工作總結(jié)頻道。*公司內(nèi)部審計(jì)工作，在公司紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo) 下結(jié)合自身實(shí)際，并經(jīng)公司審定通過了年度內(nèi)部審計(jì) 計(jì)劃。年內(nèi)黨委工作部嚴(yán)格按計(jì)劃積極開展審計(jì)監(jiān)督， 嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)法規(guī)和審計(jì)準(zhǔn)則，在促進(jìn)內(nèi)部管理、規(guī) 范資金使用、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面，發(fā)揮了內(nèi)部 審計(jì)的監(jiān)督職能，取得了一定的成效，現(xiàn)就一年的工 作總結(jié)如下：一、開展內(nèi)部審計(jì)工作基本情況1.1. 年內(nèi)公司分別對(duì)*年四季度和* 一、二、三季度貨 幣資金項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)的重點(diǎn)主要是審查貨 幣資金收支活動(dòng)和結(jié)存情況的真實(shí)性、合法性和

2、合規(guī) 性，檢查貨幣資金運(yùn)作內(nèi)部控制制度的完善性、規(guī)范 性，經(jīng)過審計(jì)，做出審計(jì)評(píng)價(jià)，出具審計(jì)報(bào)告。2.2. 存貨項(xiàng)目審計(jì):2*2*2 月審計(jì)*年度存貨項(xiàng)目；*8*8 月審計(jì)*度上半年存 貨項(xiàng)目；審計(jì)的重點(diǎn)是檢查生產(chǎn)與倉(cāng)儲(chǔ)存貨業(yè)務(wù)運(yùn)作內(nèi)部控制 系統(tǒng)，檢查存貨管理內(nèi)部控制制度的完善性和執(zhí)行效 性并作出評(píng)價(jià)，審查公司存貨的真實(shí)存在性、財(cái)務(wù)存 貨記賬的規(guī)范性，檢查倉(cāng)管部門存貨保管、記錄的正 確性、實(shí)時(shí)性，并作出評(píng)價(jià)，經(jīng)過審計(jì)，提出5 5 條審計(jì)建議，督促被審計(jì)部門按要求進(jìn)行整改反饋，對(duì)相 關(guān)存貨管理部門加強(qiáng)對(duì)不合格產(chǎn)品處理起到督促作 用，加強(qiáng)了被審計(jì)部門對(duì)原材料、備品備件、半成品 等存貨庫(kù)存核對(duì)及時(shí)性、

3、準(zhǔn)確性意識(shí)，加快了半成品硫酸、磷酸決算間隔時(shí)間，保證存貨賬實(shí)相符， 資產(chǎn)安全完整。3.3. 工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)：5 5 月份接受公司工會(huì)委托，開展公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情 況內(nèi)部審計(jì)，審計(jì)的重點(diǎn)主要是審核公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)撥 交、上解情況，年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算編制及執(zhí)行情 況，工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出審批情況，工會(huì)經(jīng)費(fèi)年度結(jié)算、財(cái) 務(wù)收支情況、日常支出規(guī)范情況；相關(guān)財(cái)產(chǎn)的使用和 管理情況，工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入、3支出記賬、賬薄資料管理4情況，工會(huì)經(jīng)費(fèi)內(nèi)控制度執(zhí)行情況。經(jīng)過審計(jì)，做出 評(píng)價(jià)，提出審計(jì)問題及整改建議 8 8 條，在一定程度上 加強(qiáng)了公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)收、支的規(guī)范管理，特別公司會(huì) 員會(huì)費(fèi)管理，規(guī)范了工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支核算管理，對(duì)公司

4、 工會(huì)有關(guān)工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理、控制文本制度管理起到完善 作用；2 2 月份接受公司工會(huì)委托，開展公司二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)使 用情況內(nèi)部審計(jì)，審計(jì)的重點(diǎn)主要是對(duì)公司二級(jí)工會(huì) 經(jīng)費(fèi)支出范圍合規(guī)性、使用記賬、登賬及審批手續(xù)規(guī) 范性、庫(kù)存結(jié)余情況。經(jīng)過審計(jì)，提出審計(jì)建議 8 8 條, 一定程度上規(guī)范了公司各二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的使用范圍， 加強(qiáng)了二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用記賬登帳的規(guī)范性、及時(shí)性， 規(guī)范了二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)內(nèi)部使用審批和報(bào)告流程。4.4. 專項(xiàng)審計(jì)：開展公司一季度大宗原材料、重要設(shè)備和備品備件采 購(gòu)的驗(yàn)收專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)的重點(diǎn)是公司對(duì)大宗原材料、 重要設(shè)備和備品備件驗(yàn)收作業(yè)程序執(zhí)行情況、入庫(kù)的 品質(zhì)及數(shù)量驗(yàn)收規(guī)范性，驗(yàn)證其入

5、庫(kù)的質(zhì)量、數(shù)量確 認(rèn)真實(shí)性、準(zhǔn)確性，并作出評(píng)價(jià)，提出審計(jì)建議 3 3 條 并督促被審計(jì)部門整改反饋，經(jīng)過審計(jì)，對(duì)公司大宗5原材料、重要設(shè)備和備品備件采購(gòu)的驗(yàn)收管理辦法起 到完善作用，同時(shí)，加強(qiáng)了公司不合格品處置的內(nèi)部 控制管理及遵循執(zhí)行處理程序的規(guī)范性；開展合同搜查審計(jì)，提出監(jiān)察建議 2 2 條，促進(jìn)公司合 同管理實(shí)施細(xì)則的更新和完善；二級(jí)單位自有資金審計(jì)，對(duì)公司各二級(jí)單位的自有資 金進(jìn)行審查，經(jīng)查，無(wú)“小金庫(kù)”存在。5.5. 工程項(xiàng)目審計(jì)：根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于關(guān)于對(duì)礦漿分 級(jí)濃密等七個(gè)技改項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)的請(qǐng)示的批復(fù) 意見，開展礦漿分級(jí)濃密項(xiàng)目、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜 合利用改造、MAPfeMAPf

6、e 產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造、1010 萬(wàn)噸/ /年濕 法磷酸裝置濃縮部分?jǐn)U能改造、渣壩 H H 段支管調(diào)水改 造、1010 萬(wàn)噸磷酸過濾機(jī)擴(kuò)能改造、1010 萬(wàn)噸磷酸裝置循 環(huán)水上水管改造等 7 7 項(xiàng)極改工程竣工決算審核工作， 主要對(duì)項(xiàng)目預(yù)、決算編制工程依據(jù)充分性，工程結(jié)算 的規(guī)范性；工程費(fèi)用歸屬準(zhǔn)確性、預(yù)備費(fèi)用計(jì)算正確 性，技改資金結(jié)余及支出等財(cái)務(wù)情況，技改工程涉及 鑒證的證據(jù)充分性，技改相關(guān)招投標(biāo)及監(jiān)理規(guī)范情況， 技改項(xiàng)目涉及設(shè)備、器材的采購(gòu)及盤虧盤盈情況，技 改收回的設(shè)備材料以及拆除臨時(shí)建筑的殘值及其殘余6的管理情況，技改工程工期、價(jià)格、質(zhì)量情況，工程 尾項(xiàng)情況等進(jìn)行審核，促進(jìn)了公司工程內(nèi)控管理。6.6.配合*審計(jì)：3 3 月份配合*監(jiān)審部到云峰公司開展內(nèi)部控制審計(jì) 工作，通過實(shí)踐總結(jié)