貨倉物品防護(hù)管理工作程序防止物料被污染﹑變質(zhì)和錯(cuò)用

1、AIRLINE MECHANICAL CO. LTD文件分類LEVEL程序文件制 定 部 門ORIGINAL貨倉部文件編號(hào)REF. NO.QP-WHD-001制 定 日 期ISSUE DATE15/05/2002文件名稱TITLE貨倉物品防護(hù)管理程序修 訂 日 期REVISE DATE2014/11/11版本/修訂編號(hào)EDITION/REVISENO3/1頁數(shù)TOTAL PAGES3修訂記錄REVISION RECORD修訂編號(hào)REVISE NO修訂日期DATE內(nèi)容簡(jiǎn)述CONTENTS相關(guān)章節(jié)CHAPTER1/015/05/2002初版發(fā)行-1/129/01/2004修改工作職能由PMC 發(fā)出

2、送貨單為由船務(wù)部發(fā)出送貨單由PMC 審核顧客簽回之送貨為由船務(wù)部審核顧客回之送貨單。1/226/04/2007增加物料保存要求及 PCB 板的真空包裝要求.3/010/08/2007增加 IECQ-HSPM QC080000 的相關(guān)要求同 ISO9001:2000 結(jié)合2/026/01/2008修正原先錯(cuò)誤版本:10/08/2007 修改后的版本 3/0,應(yīng)為 2/0.封面及各頁版本/修訂編號(hào)2/126/01/2008增加貨倉收到發(fā)料單后需完成發(fā)料的時(shí)間.2/514/12/2009增加倉存物料復(fù)檢項(xiàng)目表6.3.1 見附表2/628/12/2009增加所有物料相關(guān)防護(hù)要求及搬運(yùn)相關(guān)要求。2/72

3、010/06/15修改附件二和附件三中物料儲(chǔ)存期限。附件二和附件三2/82011/09/14增加大件物料發(fā)放要求和修改文件名。2/92011/11/30增加倉存物料定期檢查報(bào)告操作時(shí)間的描述2/102013/11/07增加附件二、三的文件編號(hào)、文件名稱，完善附件二三上的物料名稱、電腦編號(hào)類別、儲(chǔ)存期限。見附件二、三3/02014/04/30更改文件編號(hào)。3/12018/11/11增加原材料內(nèi)容分發(fā)部門總裁管理者代表人力資源部管理辦公室供應(yīng)鏈管理信息科技部貨倉部市場(chǎng)部采購部PIE 部份數(shù)111111分發(fā)部門工程部會(huì)計(jì)部五金部報(bào)關(guān)部品管部生產(chǎn)部船務(wù)部份數(shù)1121制定PREPARE D BY駱偉娟相

4、關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核 CHECKEDBY供應(yīng)鏈管理faiwong 數(shù)位簽署者：faiwongDN：cn=faiwong, o=AMC, ou=PMC,email=jianhui.huang, c=HK日期 10:48:50 +08'00'品管部核準(zhǔn)APPROVED BY陳來鋒09:53:27 +08'00'貨倉部譚三斌19:49:54+08'00'陳來鋒11:02:34+08'00'ISO執(zhí)行生效日期2015.01.09 17:22:36 +08'00'文件名稱TITLE貨倉物品防護(hù)管理程序文件編號(hào)REF. NO.QP

5、-WHD-001頁 數(shù) PAGE OF1/3制定日期ISSUE DATE15/05/2002版本/修訂編號(hào)EDITION/REVISE NO3/1修訂日期REVISE DATE2018/11/111.0 目的:為了防止物料被污染變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用,對(duì)物料從接收、內(nèi)部加工、放行、交付,直到預(yù)期的目的地所有階段,提供的有效管制及防護(hù).2.0 適用范圍:適用于本公司物料包括環(huán)保物料、半成品、成品、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和保護(hù)等.3.0 參照標(biāo)凖:QC080000 ; ISO9000; 標(biāo)識(shí)和可追溯性”“ 產(chǎn)品防護(hù)”.RoHS 指令;與公司產(chǎn)品有關(guān)的有害物質(zhì)法規(guī)4.0 職責(zé):4.1 貨倉 : 物料及半成品收發(fā)

6、、成品出/入庫控制、儲(chǔ)存和保管、裝車、交付.4.2 品管部:原物料零部件輔助材料半成品、成品之符合性判定.5.0 名詞解釋:5.1 G.R.N : 指計(jì)算機(jī)打印之收貨單通知單.5.2 ERP : 指制造業(yè)信息系統(tǒng).6.0 執(zhí)行程序:6.1 物料入倉及發(fā)料控制6.1.1 來料供貨商攜帶送貨單將物料送至本公司待驗(yàn)區(qū)或指定區(qū)域,由貨倉收貨員依照送貨單點(diǎn)收、確認(rèn)并于送貨單上記録實(shí)收數(shù)量.然后打印 GRN 單送 IQC 檢驗(yàn).6.1.2 貨倉收貨員接收到IQC 物料檢查報(bào)告或 GRN 單后，將物料分類拉入倉交收，經(jīng) IQC 檢驗(yàn) PASSED 的物料入 LK2 或 LK1 倉。所有物料內(nèi)外包裝必須貼有

7、IQC PASSED 的 RoHS 條形碼貼紙,。6.1.3 倉務(wù)員收到收貨員交來的 IQC 報(bào)告或 GRN 單后，倉務(wù)員照單點(diǎn)收貨員交來之 IQC 合格的物料，然后根據(jù)物料存放要求分類存放,并將 IQC 檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)或 GRN 單上的相關(guān)數(shù)據(jù)記錄于國內(nèi)購料進(jìn)出帳記錄或進(jìn)口原料進(jìn)出帳記錄表上,然后將IQC 物料檢查報(bào)告或GRN 單送資料組存盤.6.1.4 發(fā)料: 倉務(wù)員依據(jù) PMC 發(fā)出的提料單、零星出庫單、DO 單進(jìn)行取料、填單、記録、交收等物料發(fā)放工作。6.1.5 所有發(fā)放的物料必須都要有 IQC PASSED 的RoHS 條形碼貼紙,并確保留存的尾數(shù)均有 PASSED貼紙。6.1.6 貨

8、倉收到 PMCPMC 發(fā)出的提料單、零星出庫單、DO 單，需立即安排發(fā)料.并在一個(gè)工作日內(nèi)發(fā)完.對(duì)于生產(chǎn)急用物料需優(yōu)先發(fā)料.在發(fā)料過程中有異常影響進(jìn)度需實(shí)時(shí)反映給 PMC, 以便作適當(dāng)調(diào)整.6.1.7 大件物料（塑料面底殼/電源線/紙箱/彩盒/咭紙）發(fā)放時(shí)，貨倉的倉務(wù)員需根據(jù)工埸的實(shí)際需文件名稱TITLE貨倉物品防護(hù)管理程序文件編號(hào)REF. NO.QP-WHD-001頁 數(shù) PAGE OF2/3制定日期ISSUE DATE15/05/2002版本/修訂編號(hào)EDITION/REVISE NO3/1修訂日期REVISE DATE2018/11/11求數(shù)每天分三次發(fā)放上拉（上午/下午/晚上），每款物

9、料每天上拉的數(shù)量以卡板數(shù)為單位（即每款物料每次上拉的最大量為一卡板），所有大件物料的分批發(fā)放必須用物料領(lǐng)取卡記錄交收。6.2 成品包裝、入倉管制:6.2.1 包裝:車間包裝人員按相關(guān)“包裝作業(yè)指導(dǎo)書”、S/O 單要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝,在包裝過程中應(yīng)注意數(shù)量的準(zhǔn)確,防止吸潮，保護(hù)產(chǎn)品外觀整潔、完好。包裝標(biāo)示: RoHS 成品的外箱需標(biāo)示貼有RoHS 標(biāo)簽?？蛻粲刑厥庖髸r(shí)，依客戶要求標(biāo)示。6.2.2 成品入庫:合格的成品由生產(chǎn)部填寫<<生產(chǎn)入庫單>>交成品組倉務(wù)員簽名確認(rèn)，成品組倉務(wù)員 需根據(jù)<<生產(chǎn)入庫單>>上的成品編號(hào)、數(shù)量點(diǎn)收后存放于指定的位置

10、，并寫上明顯的標(biāo)示以 利于成品的保存及管制。6.2.3 成品管制:成品以<<生產(chǎn)入庫>>單經(jīng)倉庫倉務(wù)員確認(rèn)無誤后,分類存放保管并注意防潮、防塵， 保持成品外觀清潔。根據(jù)生產(chǎn)入庫單上的數(shù)量分別記錄于<<成品岀入賬記録>上后實(shí)時(shí) 上交資料組在 ERP 系統(tǒng)內(nèi)批核存盤。6.3 儲(chǔ)存與保存管理:6.3.1 所有物料、成品均應(yīng)按先入先岀管理(生產(chǎn)退倉余料優(yōu)先發(fā)料),貨倉各倉務(wù)員在每月的 1-15 號(hào)對(duì)照物料儲(chǔ)存期限一覽表(見附件)上的儲(chǔ)存期限，盤查一次各自負(fù)責(zé)的物料，若發(fā)現(xiàn)有超岀 儲(chǔ)存期限的物料，貨倉需在物料沒有超出儲(chǔ)存期限兩周內(nèi)提供<<倉存物料定期

11、檢查報(bào)告>>交IQC 作重檢.IQC 依據(jù)倉存物料復(fù)檢項(xiàng)目（附件三）進(jìn)行復(fù)檢. 并提供復(fù)檢報(bào)告交 MRB 會(huì)議審核. MRB 審核 OK 物料需貼 MRB 標(biāo)簽并注明為復(fù)檢物料，并及時(shí)發(fā)料到生產(chǎn)線使用如在近期無生產(chǎn)需求還要繼續(xù)存放，則倉庫在生產(chǎn)發(fā)料時(shí)仍需交 IQC 重檢確認(rèn) OK 后方可發(fā)料。6.3.2 各種物料、成品的儲(chǔ)存場(chǎng)所,貨倉主管應(yīng)恰當(dāng)規(guī)劃,并予以標(biāo)示,以利物料及成品保存，倉務(wù)員每 日必須進(jìn)行對(duì)物料整理、清潔工作，對(duì)拆箱發(fā)料的卡通箱或膠袋應(yīng)及時(shí)重新封箱，對(duì)破舊的包 裝箱要重新更換，確保物料有足夠保護(hù)。6.3.3 各物料儲(chǔ)存區(qū)，要注意物料之適當(dāng)防潮、防塵、防盜等保護(hù)措施，重要

12、物料要單獨(dú)存放, 特別是電子料必須存放在指定的電子倉，其相關(guān)防護(hù)要求按電子倉物料存儲(chǔ)指示進(jìn)行收、存、 發(fā)。而邦定特殊物料其相關(guān)防護(hù)要求按雅勝貨倉部邦定物料操作程序書進(jìn)行收、存、發(fā)。 貨倉存放的所有物料嚴(yán)禁直接擺放在地面上，以防物料產(chǎn)生其它不良因素。PCB 底板員需檢查供貨商的來料包裝是否進(jìn)行真空包裝，如發(fā)現(xiàn)有不是真空包裝的需實(shí)時(shí)向上級(jí)反映處理。危險(xiǎn) 品、易燃品、化學(xué)品采取不同保管方法，需做好通風(fēng)、降溫、防火、防爆、防腐蝕、防變質(zhì)等 措施，確保所有物品安全完好。6.3.4 退料:因各種原因產(chǎn)生的壞料,生產(chǎn)部將壞料經(jīng) IPQC 確認(rèn)后，開損壞料退回單退回貨倉，貨倉根據(jù)單上的物料編號(hào)和數(shù)量核對(duì)確認(rèn)無

13、誤后簽收入庫。6.3.5 報(bào)廢:因質(zhì)量變異或生產(chǎn)中損壞的退料，因無法再使用,申請(qǐng)人需填寫損壞料退回單>連同 報(bào)廢之物料,交品檢部檢驗(yàn)確認(rèn)，并由相關(guān)主管審核同意后送交貨倉點(diǎn)收入賬，并將退料集中 于報(bào)廢區(qū)，貨倉定期出單申請(qǐng)消處理。6.3.6 呆滯料:因設(shè)計(jì)變更，產(chǎn)品停產(chǎn)或不再使用之良品物料(半成品成品)每六個(gè)月一次，呈報(bào)物料 經(jīng)理專案處理。原材料超過兩年單獨(dú)存放標(biāo)示清楚，不用執(zhí)行存?zhèn)}復(fù)測(cè)，且此物料不能使用。 遇到緊急欠料時(shí)且需要使用超兩年的物料，必須經(jīng)過 IQC 重檢后，再通過試料程序驗(yàn)證合格后才可進(jìn)行批量生產(chǎn)使用。6.4 盤點(diǎn)方式:6.4.1 公司年度盤點(diǎn)基本上于三月份進(jìn)行.倉庫內(nèi)部盤點(diǎn)由

14、貨倉內(nèi)部安排數(shù)據(jù)組以不定期抽查形式進(jìn)行,并將結(jié)果記録于<<帳/物稽核抽查記録表>>作為<<帳物稽核記録分析表>>依據(jù)。文件名稱TITLE貨倉物品防護(hù)管理程序文件編號(hào)REF. NO.QP-WHD-001頁 數(shù) PAGE OF3/3制定日期ISSUE DATE15/05/2002版本/修訂編號(hào)EDITION/REVISE NO3/1修訂日期REVISE DATE2018/11/116.5 搬運(yùn)防護(hù)控制:6.5.1 搬運(yùn)原則:6.5.1.1 盡可能用叉車或手推車搬運(yùn)，搬運(yùn)時(shí)不得損壞物品,若于搬運(yùn)時(shí)物品不慎掉落地下時(shí)，應(yīng)通知品檢對(duì)該物品重新加以檢驗(yàn)，合格

15、后方可發(fā)拉使用。6.5.2 搬運(yùn)方式:6.5.2.1 使用升降車搬運(yùn)時(shí),應(yīng)依照升降車操作使用指示進(jìn)行操作。6.5.2.2 搬運(yùn)物品時(shí),必須放置穩(wěn)當(dāng),不能超高超重及超出卡板，以免物品掉落損壞或傷人，物料擺放必 須按貨倉物料/成品迭置方式進(jìn)行。6.5.2.3 重的物品置于下方,以穩(wěn)定運(yùn)輸搬運(yùn)重心。6.5.2.4 應(yīng)在安全速度下進(jìn)行,避免翻倒。6.5.2.5 人力搬運(yùn)以省力及安全為原則。6.6 成品岀貨:6.6.1 貨倉成品組依照船務(wù)部發(fā)岀船期紙要求進(jìn)行備貨, 所有出貨的產(chǎn)品必須是經(jīng)品檢部檢驗(yàn)確認(rèn)合格的產(chǎn)品，備齊后根據(jù)相關(guān)要求打帶包裝、寫箱嘜、磅重、裝車，并提供<<成品物料岀貨清單>

16、;> 給報(bào)關(guān)組、船務(wù)部、HK 貨倉。6.6.2 出貨后成品組倉務(wù)員需根據(jù)船期紙?jiān)诔善烦鋈胭~記錄上記錄出貨日期、數(shù)據(jù)編號(hào)、成品數(shù)量等相關(guān)信息，方便日后查數(shù)。6.6.3 岀貨數(shù)據(jù)由數(shù)據(jù)組在 ERP 系統(tǒng)中批核過賬。6.7 產(chǎn)品防護(hù)控制程序流程圖(見附件一)7.0 使用表格:7.1 <<IQC 物料檢查報(bào)告>>QAD-0257.2 <<IQC 物料復(fù)測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告>QAD-0307.3 <<帳物稽核抽查記録表>>WHD-0027.4 <<進(jìn)口原料進(jìn)出帳記録>>WHD-0087.5 <<國內(nèi)購料進(jìn)出

17、帳記録>>WHD-0117.6 <<成品進(jìn)出帳記録>>WHD-0107.7 <<倉存物料定期檢查報(bào)告>>WHD-0097.8 <<溫/濕度管制圖>>AMC-0417.9 <<貨倉物料/成品轉(zhuǎn)移單>>WHD-0147.10 <<貨倉調(diào)整單>>WHD-0167.11 <<成品物料岀貨清單>>WHD-0128.0 參考文件:8.1 <<貨倉物料疉置方式>>QWI-WHD-0098.2 <<退料指示>>

18、;QWI-WHD-0018.3 <<物料報(bào)廢指示>>QWI-PWC-0028.4 <<物料儲(chǔ)存期限一覽表>>(附件二)雅勝電業(yè)有限公司文件名稱:貨倉物品防護(hù)程序修訂編號(hào):3/1制定日期:15/05/2002附件 1文件編號(hào):QP-WHD-001修訂日期2014/11/11頁數(shù):1/1責(zé)任部門流程相關(guān)文件/窗體備注客戶要求.物料特性要求.產(chǎn)品質(zhì)量要求入料/退料檢驗(yàn)OK入庫包裝.記錄.備料.發(fā)料.入庫保存搬運(yùn)/交付貨倉物品均有效管控及防護(hù)待退料區(qū)MSDS溫/濕度管制圖?；饭苤浦甘矩泜}部/生產(chǎn)部送貨單損壞料退回單貨倉收貨員依照訂購單點(diǎn)收、確認(rèn)送貨單上

19、記録實(shí)收數(shù)量.并于品管部貨倉部IQC 物料檢查報(bào)告物料檢查指示損壞料退回單國內(nèi)購料進(jìn)出帳記錄進(jìn)口原料進(jìn)出帳記錄PASS 物料入 LK2 或 LK1 倉.所有 PASS物料內(nèi)外包裝必須貼有IQC PASSED 的RoHS 條形碼貼紙。的貨倉部生產(chǎn)入庫單提料單/損壞料退回單/貨倉調(diào)整單/貨倉物料(成品)轉(zhuǎn)移單貨倉收到 PMC 的得料單或相關(guān)部門的零星出庫單時(shí),需立即安排發(fā)料.并在二個(gè)工作日內(nèi)發(fā)完船務(wù)部/貨倉部/生產(chǎn)部/香港倉送貨單通知單成品物料送貨清單國內(nèi)購料進(jìn)出帳記錄進(jìn)口原料進(jìn)出帳記錄需按規(guī)定的貯存條件進(jìn)行貯存。貨倉部國內(nèi)購料進(jìn)出帳記録進(jìn)口原料進(jìn)出帳記錄帳物稽核抽查記録表提料單每月 5S 檢查報(bào)

20、告控制部門可控成本不超過 HK月帳實(shí) 100%相符發(fā)實(shí)效率優(yōu)每月 5S 得分97 分雅勝電業(yè)有限公司文件名稱:貨倉物品防護(hù)程序修訂編號(hào):3/1制定日期:15/05/2002附件 2文件編號(hào):QP-WHD-001修訂日期2014/11/11頁數(shù):1/1物料儲(chǔ)存期限一覽表物料名稱電腦編號(hào)類別儲(chǔ)存期限備注磁芯2702 年銅線541 年絕緣油6813 個(gè)月保險(xiǎn)絲13 2502 年熱縮管21262 年成品69AZ1 年火牛7888891 年P(guān)CBA 底板808182841 年特殊電子料1011021031051 年P(guān)CB 底板2512511251225141 年特殊電子料1011021031051 年P(guān)

21、CB 底板2512511251225141 年膠紙1526386016026086096116227021 年包材2752830315005015025035045556505515615616506508509512513514 6805 年塑膠0311302030303040304304130530630730830940950526197047072 年五金配件0124252664054014024034064094104114124144154184194549951 531 年普通電子料0205060708107108109110111113115200201202203206207208209210211213214215216217218220222 230231232233234236240241245248249252253254240241245249 25227433354074086176187011 年雅勝電業(yè)有限公司文件名稱:貨倉物品防護(hù)程序修訂編號(hào):3/1制定日期:15/05/2002附件 3文件編號(hào):QP-WHD-001修訂日期2014/11/11頁數(shù):1/1倉存物料復(fù)檢項(xiàng)目物