物資采購(gòu)與外包制作管理規(guī)定

1、物資采購(gòu)和外包制作管理規(guī)定第一章 總 則第一條 為降低物資采購(gòu)和外包制作成本，加強(qiáng)流程執(zhí)行的監(jiān)督力度，提高管理水平，保證較高的工作效率，創(chuàng)造公開(kāi)、公平、透明的采購(gòu)氛圍，特制訂本辦法。第二章 分 則第二條 職 責(zé)：（一） 采購(gòu)部對(duì)所有物資采購(gòu)和外包制作實(shí)行歸口管理,逐步完善、分項(xiàng)實(shí)施。（二） 審計(jì)監(jiān)察部對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行不定期監(jiān)督。第三條 采購(gòu)物資及外包制作內(nèi)容（一）員工工作服、辦公設(shè)備（配件）及用品、營(yíng)銷(xiāo)企劃用品、包裝袋、美陳環(huán)藝及廣告發(fā)布、營(yíng)業(yè)用各類(lèi)票據(jù)、勞保福利用品等；（二）裝修工程材料及物資等（三）設(shè)備維護(hù)維修物資、固定資產(chǎn)購(gòu)置、車(chē)輛維護(hù)維修配件等（四）VIP及儲(chǔ)值卡外包制作（五）電腦及其配

2、件、軟件領(lǐng)導(dǎo)安排的其他采購(gòu)項(xiàng)目第四條 采購(gòu)程序（一）相關(guān)部門(mén)提出采購(gòu)申請(qǐng)，報(bào)批后將采購(gòu)申請(qǐng)單提交至采購(gòu)部；（二）采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單收集相關(guān)信息、與供應(yīng)商進(jìn)行談判或者組織招標(biāo)、擬定采購(gòu)合同、報(bào)批后簽訂并實(shí)施采購(gòu)；（三）申請(qǐng)部門(mén)與采購(gòu)部門(mén)共同對(duì)采購(gòu)商品進(jìn)行驗(yàn)貨并入庫(kù)；（四）審計(jì)監(jiān)察部對(duì)上述活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。第五條 采購(gòu)、外包項(xiàng)目規(guī)定（一）員工服裝員工服裝的采購(gòu)制作由辦公室根據(jù)提出申請(qǐng)，采購(gòu)部組織招標(biāo)確定年度供應(yīng)商，簽訂制作合同，在合同中明確制作費(fèi)用、年度數(shù)量、分批制作計(jì)劃等，辦公室按照合同實(shí)施采購(gòu)并驗(yàn)貨。（二）辦公設(shè)備（配件）及用品由辦公室提出申請(qǐng)，采購(gòu)部組織招標(biāo)選定供貨單位，實(shí)施采購(gòu)。（三）營(yíng)銷(xiāo)企

3、劃用品、包裝袋及廣告發(fā)布1.營(yíng)銷(xiāo)企劃用品、包裝袋企劃部根據(jù)年度計(jì)劃提出申請(qǐng)，采購(gòu)部組織招標(biāo)，確定每一年度的制作單位，與制作單位簽訂年度合同，根據(jù)需要分批次印刷制作。2.大型美陳環(huán)藝項(xiàng)目（春、夏、秋、冬、國(guó)慶、圣誕、春節(jié)、啤酒節(jié)、花卉節(jié)等）和日常美陳環(huán)藝項(xiàng)目，由企劃部年底提出下一年度申請(qǐng)，采購(gòu)部通過(guò)招標(biāo)選擇2-3家年度合作單位，簽訂年度合同，分次下單，比價(jià)后選擇制作單位。3.廣告發(fā)布應(yīng)在年底通過(guò)招標(biāo)確定下一年度的廣告代理發(fā)布單位，由企劃部發(fā)起立項(xiàng)，采購(gòu)部組織招標(biāo)工作，在確定媒體的過(guò)程中，必須導(dǎo)入比價(jià)機(jī)制，并定期對(duì)市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行調(diào)研，適時(shí)調(diào)整媒體組合。采購(gòu)部應(yīng)定期發(fā)布媒體價(jià)格清單，如遇價(jià)格調(diào)整，應(yīng)及

4、時(shí)加以修改，并另行審定和報(bào)備。（四）營(yíng)業(yè)用各類(lèi)票據(jù)由營(yíng)業(yè)部提出申請(qǐng)，采購(gòu)部組織招標(biāo)，確定每一年度的制作單位，與制作單位簽訂年度合同，根據(jù)需要分批次印刷制作。（五）勞保福利用品由工會(huì)按照規(guī)定提出申請(qǐng)，采購(gòu)部組織實(shí)施，工會(huì)配合驗(yàn)貨、發(fā)放。（六）裝修工程材料及物資由物業(yè)管理部提出申請(qǐng)，（七）設(shè)備維護(hù)維修物資、固定資產(chǎn)購(gòu)置、車(chē)輛維護(hù)維修配件（八）VIP及儲(chǔ)值卡外包制作VIP及儲(chǔ)值卡外包制作由顧客服務(wù)部提出申請(qǐng)，統(tǒng)一Logo，統(tǒng)一色彩，統(tǒng)一卡式，采購(gòu)部組織招標(biāo)，每年通過(guò)確定制作單位，簽訂合作協(xié)議；根據(jù)需要確定各類(lèi)型卡的數(shù)量，分批次制作；信息部負(fù)責(zé)各種卡的寫(xiě)磁和號(hào)段審核；顧客服務(wù)部負(fù)責(zé)各種卡號(hào)段的驗(yàn)收及與

5、合同內(nèi)容的核對(duì)。（九）電腦及其配件、軟件電腦、電腦軟件及其配件由信息部提出申請(qǐng)，采購(gòu)部通過(guò)招標(biāo)或比價(jià)方式選定供貨商。各部門(mén)有使用需求時(shí)向信息部提交申請(qǐng)，信息部先對(duì)現(xiàn)有資產(chǎn)進(jìn)行平衡，內(nèi)部平衡后，確需采購(gòu)的填寫(xiě)審請(qǐng)單報(bào)批后提交給采購(gòu)部，由采購(gòu)部在選定的供貨商中進(jìn)行采購(gòu)。第六條 應(yīng)急采購(gòu)對(duì)于需要緊急采購(gòu)的物資，可由申請(qǐng)部門(mén)與采購(gòu)部口頭協(xié)商，并經(jīng)總經(jīng)理室同意，先行采購(gòu)后，再履行相關(guān)審批手續(xù)。第七條 對(duì)需要進(jìn)行招投標(biāo)的采購(gòu)項(xiàng)目按照招投標(biāo)管理規(guī)定實(shí)施。第八條 對(duì)于需要多次采購(gòu)的項(xiàng)目，應(yīng)組織年度招標(biāo)，確定每年度的物資供貨商或制作單位；對(duì)于單次采購(gòu)、單個(gè)項(xiàng)目需要招標(biāo)的，應(yīng)就一個(gè)事項(xiàng)進(jìn)行一次招標(biāo)。第九條 評(píng)審采

6、購(gòu)部應(yīng)定期對(duì)提供商品或者服務(wù)的供應(yīng)商從以下幾個(gè)方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，并建立合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)供應(yīng)商基本條件：經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、性質(zhì)、產(chǎn)品或服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量保證情況；供應(yīng)商生產(chǎn)能力；價(jià)格水平；商業(yè)信譽(yù)；第三章 附 則第十條 本辦法為集團(tuán)二級(jí)制度。第十一條 本辦法自公布之日起在中心店實(shí)施，各子公司參照?qǐng)?zhí)行。第十二條 各子公司的組織實(shí)施部門(mén)可根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況確定，其流程和結(jié)果報(bào)審計(jì)監(jiān)察部備案。第十三條 本辦法由采購(gòu)部負(fù)責(zé)解釋?zhuān)趯?shí)施過(guò)程中不斷修改完善，并及時(shí)予以公布。 頒布時(shí)間：二九年十二月附：各類(lèi)物資和外包制作采購(gòu)流程 1、員工服裝采購(gòu)流程圖辦公室提出工作服采購(gòu)申請(qǐng) 每年年底由采購(gòu)部組織招標(biāo)選擇下一年度物

7、資制作單位由招投標(biāo)管理委員會(huì)確定中標(biāo)單位采購(gòu)部與中標(biāo)單位簽訂采購(gòu)合同，并報(bào)批。辦公室下單制作貨到驗(yàn)收入庫(kù)按合同約定付款2、辦公設(shè)備（配件）及用品采購(gòu)程序 辦公室提出采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)部年底組織招標(biāo)確定下一年度物資供應(yīng)商由招投標(biāo)管理委員會(huì)確定中標(biāo)單位采購(gòu)部與中標(biāo)單位簽訂采購(gòu)合同，并報(bào)批。貨到驗(yàn)收入庫(kù)按合同約定付款3、包裝袋采購(gòu)流程企劃部將包裝袋報(bào)批 采購(gòu)部根據(jù)企劃部的申請(qǐng)進(jìn)行采購(gòu)，并簽訂合同。在企劃部協(xié)助下，采購(gòu)部簽訂合同并報(bào)批、履行。采購(gòu)部跟進(jìn)采購(gòu)進(jìn)度，企劃部跟進(jìn)物品質(zhì)量貨到，由企劃部驗(yàn)收、入庫(kù)按照合同約定付款使用部門(mén)辦理領(lǐng)用手續(xù)后使用4、企劃促銷(xiāo)用品采購(gòu)流程企劃部制定促銷(xiāo)活動(dòng)方案呈報(bào)分管副總審批

8、采購(gòu)部根據(jù)詢(xún)價(jià)結(jié)果、促銷(xiāo)方案要求及促銷(xiāo)用品特點(diǎn)，填寫(xiě)物資采買(mǎi)申請(qǐng)單，報(bào)總經(jīng)理審批。采購(gòu)部跟進(jìn)物品特點(diǎn)選擇采購(gòu)方式。 企劃部辦理領(lǐng)用手續(xù)后使用由采購(gòu)部填寫(xiě)物資申領(lǐng)表呈報(bào)總經(jīng)理審批由企劃部確定樣品，采購(gòu)部下單制作采購(gòu)部與制作單位簽訂制作合同，并報(bào)批按照合同約定付款由企劃部驗(yàn)收、入庫(kù)采購(gòu)部下單采購(gòu)采購(gòu)部與供貨商簽訂采購(gòu)合同，并報(bào)批。由采購(gòu)部填寫(xiě)物資申領(lǐng)表呈報(bào)總經(jīng)理審批公司內(nèi)采購(gòu) 外部直接采購(gòu) 外部定做 采購(gòu)部填寫(xiě)物資申領(lǐng)表報(bào)總經(jīng)理審批后，進(jìn)行采購(gòu)。5、大型美陳、環(huán)藝外包等制作流程發(fā)起部門(mén)擬訂改造方案并制作預(yù)算 價(jià)格超過(guò)2萬(wàn)，采購(gòu)部申請(qǐng)立項(xiàng)。由招投標(biāo)管理委員會(huì)組織進(jìn)行招投標(biāo)。發(fā)起部門(mén)組織設(shè)計(jì)，將設(shè)計(jì)方

9、案交總經(jīng)理批準(zhǔn)采購(gòu)部組織招標(biāo)、比價(jià)價(jià)格低于2萬(wàn)元，由采購(gòu)部進(jìn)行比價(jià)，交總經(jīng)理審批由評(píng)標(biāo)委員會(huì)確定中標(biāo)單位采購(gòu)部與施工單位簽訂施工合同，報(bào)財(cái)務(wù)部、辦公室備檔發(fā)起部門(mén)協(xié)助采購(gòu)部組織施工，跟蹤工程進(jìn)度及質(zhì)量采購(gòu)部進(jìn)行工程決算，填寫(xiě)請(qǐng)款單呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)施工完工，各相關(guān)單位共同驗(yàn)收按合同約定付款6、廣告發(fā)布流程企劃部根據(jù)實(shí)際情況確定廣告發(fā)布方式采購(gòu)部通過(guò)比較機(jī)制確定合作媒體采購(gòu)部每年年底通過(guò)招標(biāo)確定廣告代理公司 與合作單位按合同約定結(jié)算費(fèi)用 發(fā)布費(fèi)用企劃部填寫(xiě)請(qǐng)款單，報(bào)總經(jīng)理審批企劃部向廣告代理公司或媒體提供發(fā)布內(nèi)容企劃部根據(jù)計(jì)劃擬定媒體發(fā)布方案，報(bào)營(yíng)運(yùn)部副總經(jīng)理審批采購(gòu)部與發(fā)布單位、媒體簽訂廣告發(fā)布合同，并報(bào)批。7、營(yíng)業(yè)用各類(lèi)票據(jù)采購(gòu)流程營(yíng)業(yè)部將需采購(gòu)的各類(lèi)票據(jù)報(bào)批在企劃部協(xié)助下，采購(gòu)部簽訂合同并報(bào)批、履行。采購(gòu)部跟進(jìn)采購(gòu)進(jìn)度，營(yíng)業(yè)部跟進(jìn)物品質(zhì)量按照合同約定付款貨到，由營(yíng)業(yè)部驗(yàn)收、入庫(kù)使用部門(mén)辦理領(lǐng)用手續(xù)后使用8、勞保用品采購(gòu)流程7、VIP卡制作流程采購(gòu)部在年底組織招標(biāo)確定下一年度的制作地點(diǎn) 由招投標(biāo)管理委員會(huì)確定中標(biāo)單位采購(gòu)部與制作單位簽訂合同，報(bào)辦公室、財(cái)務(wù)部備案采購(gòu)部跟進(jìn)、督促制作進(jìn)度，客服部協(xié)助跟進(jìn)制作質(zhì)量信息部提供號(hào)段?？ǖ?，客服部驗(yàn)收，采購(gòu)部入庫(kù)采購(gòu)部填寫(xiě)請(qǐng)款單，呈報(bào)總經(jīng)理審批按照合同約定付款按需求領(lǐng)用，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用8、電