XXXXX公司關于供應商管理辦法

1、XXXXX公司關于供應商管理辦法公司所屬各部、各子公司、分公司：為保證供應商準入、評審的客觀性、公正性、科學性，加強對供應商的日常管理和產品質量考核，促使其推動產品質量改進，確保提供產品的質量、以及交付期限、服務符合公司要求，結合公司實際，特制訂本辦法。第一章總則第一條 為進一步規(guī)范公司設備 （備件）、物資采購供應商管理，有效防控經營風險，保證設備（備件） 、物資采購質量，切實服務好安全生產，特制定本辦法。第二條 本辦法適用于公司范圍內生產經營及其他日常經營活動中所涉及設備（備件）及物資采購供應商管理工作。第三條 供應商包括產品的直接制造商、具有代理協(xié)議的代理商（以下簡稱代理商）和貿易商。第四

2、條供應商管理原則一、薦優(yōu)用優(yōu)、準入評審、分級管理、動態(tài)維護原則；二、供應商資源內部共享，在冊供應商優(yōu)先使用原則；三、數(shù)量控制，生產、制造性企業(yè)為主原則；四、公平、公正、公開錄用，誰管理誰負責原則。第二章管理機構和職責分工第五條為加強供應商管理工作，成立設備 （備件）、物資供應商評審小組。一、組織機構組長：總經理常務副組長： XX副總經理成員：XX部部長、 XX部部長、 XX部門負責人、 XX部部長、XX部部長、 XX部部長、各子、分公司總經理評審小組下設辦公室，辦公室設在XX 部。二、評審小組職責：1、審定供應商管理相關制度和辦法；2、評定、審批自購設備（備件）、物資供應商準入、評價、續(xù)用和退

3、出；3、負責在冊供應商的綜合評審及打分工作；4、協(xié)調解決供應商管理過程中的重大問題；5、進行新入供應商的選擇、評審、確定, 并填寫相應表格。第六條供應商管理職責劃分一、 XX職責：1、貫徹落實公司供應商管理辦法；2、對供應商進行準入推薦和資質初審，推薦企業(yè)信譽好、產品質量可靠的供應商；3、建立健全公司供應商信息庫，牽頭組織對擬入庫供應商- 2 -精品文檔進行準入審核、考察和考評；4、做好在冊供應商的考評和日常監(jiān)督；5、牽頭組織對供應商進行定期評審，并實行優(yōu)勝劣汰；6、組織調查公司供應商的不良行為，提出處理意見和建議；7、負責處理供應商的質疑和投訴。二、 XX部門管理職責：1、監(jiān)督公司供應商入冊

4、推薦、考察和定期評審工作；2、負責審查設備 （備件）、物資采購中在冊供應商合同評審與結算工作。三、 XX部管理職責：1、監(jiān)督公司供應商入冊推薦、考察和定期評審工作；2、審查監(jiān)督設備 （備件）、物資采購中在冊供應商管理工作和生產過程中設備（備件）、物資使用情況；3、查糾供應商管理中的違規(guī)違紀行為。四、 XX部管理職責：1、監(jiān)督公司供應商入冊推薦、考察和定期評審工作；2、根據(jù)相關行業(yè)技術標準，審查和監(jiān)督供應商生產技術、設備狀況、工藝流程、作業(yè)標準及生產過程中設備（備件）、物資使用情況，發(fā)生爭議時做出技術層面評定。五、 XX部管理職責1、監(jiān)督公司供應商入冊推薦、考察和定期評審工作；2、負責公司供應商

5、管理辦法執(zhí)行情況的監(jiān)督考評工作。- 3 -歡迎下載六、 XX部管理職責1、監(jiān)督公司供應商入冊推薦、考察和定期評審工作；2、負責公司供應商管理辦法執(zhí)行情況的監(jiān)督，監(jiān)督黨風廉政建設工作的決定。七、各子、分公司管理職責：1、監(jiān)督設備 （備件）、物資采購中在冊供應商使用及管理工作；2、反饋供應商所供產品質量、售后服務等履約信息。第三章 供應商準入管理規(guī)定第七條 供應商準入申請材料一、供應商準入申請表（見附件一） ：供應商完整填寫申請表中的 “供應商類型 ”、“經營范圍 ”、等內容，加蓋單位公章。同時提交申請表的電子版；二、提供有效真實的資質（包括： “三證合一 ”的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、 企業(yè)代碼證，

6、 企業(yè)法人登記證、 銀行開戶許可證） 。經營特殊、特種產品的單位應同時提交資質證書；第八條供應商審定管理程序一、機電設備部根據(jù)情況分別組織財務部、 生產調度部、 技術質檢部、企管部相關人員對供應商的資格進行初審， 并填寫供應商準入登記表（見附件二）。必要時評審小組派人進行實地考察；二、評審結果由各部門做出建議，報公司相應分管副總經理- 4 -精品文檔批準后，方可列入合格供方名錄（見附件三）；三、對于唯一、專利或獨占市場的供應商，可直接列入合格供方名錄；四、對于供應一般材料（易耗品）的供應商，無需進行現(xiàn)場評審。第四章供應商評審管理規(guī)定第九條對已存在業(yè)務關系的供應商，由評審小組依據(jù)匯總掌握的供應商

7、信息， 綜合考慮供應商提供產品的類別、 合同額等因素，擬訂評審方案， 對全體供應商進行評級， 分類管理選優(yōu)汰劣，每 6 個月一次，作為年度考評依據(jù)。第十條供應商評審的內容主要包括以下方面：一、供應商的整體能力（規(guī)模、供應商業(yè)績、供應商經營管理狀況是否有重大變化、采購其產品是否有潛在風險等）；二、質量批次、 實物送檢驗收合格率， 經確認的質量投訴次數(shù)等；三、合同執(zhí)行率，供貨響應（交貨期等）；四、物流服務（不能按合同規(guī)定時間將貨物送至指定地點并及時卸車，或包裝、標識、標簽不符合相關標準，或實際供貨數(shù)量與裝箱數(shù)不符等） ；五、價格（所供產品價格是否高于市場平均價， 是否主動反饋市場變動情況及時調整相

8、應價格等） ；六、對供應商產品運行質量及其售后服務的跟蹤評價；。- 5 -歡迎下載七、其它（對我公司效率、效益有助的新技術等）。第十一條評審程序：一、評審采用百分打分制。二、評審小組成員根據(jù)分工，對被評審供應商逐條對照打分，并計算出總分，排序后確定供應商分級：90 分以上為A 級（優(yōu)秀）；75 90 分為 B 級；60 75 分為 C 級；60 分以下為 D 級（不合格）。第十二條綜合評審后機電設備部對所有評審資料（每批次評審供應商名錄、評委名單、評審結果等）填寫供應商綜合評審表（見附件四）進行整理歸檔。第十三條評審結果的效力：一、評審結果有效期6 個月。二、評審結果為A、 B 類的供應商，可

9、以繼續(xù)采購或作為參與招標或比價采購對象，并簡化資格審查。其中 A 類供應商免于評審 6 個月； B 類同等條件下優(yōu)先參與招標或比價采購；C 類供應商雖保留候選采購資格，但應由機電設備部給予書面通知，說明存在的問題，并要求其書面反饋；D 類供應商終止后續(xù)業(yè)務，且三年內不得參與本公司有關的招標或比價采購。第十四條符合下列情況的供應商，一經查實立即取消合格供應商資格：一、重大質量問題引發(fā)重大事故；二、資質材料弄虛作假；- 6 -精品文檔三、所供設備（備件） 、物資以次充好、以假充真的商業(yè)欺詐行為；四、借機哄抬價格；五、不按合同要求履約按時交貨，直接導致停產的；六、售后服務不及時，直接導致停產的；七、

10、具有虛假、惡意質疑與投訴，損害我公司形象、聲譽或與潞安集團公司有法律糾紛等的其他嚴重不良行為的。第十五條 評審標準和評審結果由機電設備部通知供應商，并填寫供應商綜合評審表 。第十六條 供應商在評審及退出處理中發(fā)現(xiàn)自身的合法權益受到損害時， 可以書面形式向供應商評審小組辦公室提出質疑和投訴，質疑和投訴時應提供明確的事實證據(jù)及理由， 不得進行虛假、惡意投訴。第五章附則第十七條本辦法自下發(fā)之日起開始執(zhí)行。附件： 1、供應商準入申請表2、供應商準入登記表3、合格供方名錄4、供應商綜合評審表。- 7 -歡迎下載XXXXXX有限責任公司2018年月日- 8 -精品文檔附件 1供應商準入申請表日期：編號：供

11、應商名稱（中文） ：* 供應商類型： 制造商 代理商 貿易商* 國家：所代理制造商名稱：公司注冊編號：稅務編號：* 注冊地址：郵編：* 經營范圍：質量管理體系認證情況及認證機構：(2) 產品質量認證情況及認證機構：(3) 生產 / 制造許可證獲證情況及編號：獲獎情況：* 法定代表人姓名：* 注冊資本：* 聯(lián)系人姓名：成立時間：*移動電話：聯(lián)系固定電話：股票上市交易所電及股票代碼：話公司電話：* 開戶銀行：* 傳真：* 銀行賬號：電子郵箱：銀行信用等級：公司網址：注： 1. 項目名稱前有“*”的為必填項；2. 若申請準入產品屬于實行強制產品質量認證的，必須填寫有關認證情況；3. 若申請準入產品屬

12、于實行生產許可證制度或特種設備制造許可證制度的，必須填寫。- 9 -歡迎下載附件 2供應商準入登記表編號：建檔時間 :企業(yè)名稱地址法定代表人聯(lián)系電話郵政編碼營業(yè)執(zhí)照編號許可證編號生產（經營）范圍經營方式企業(yè)年產值質量認證情況概況（銷售額）主要產品質量管人數(shù)聯(lián)系方式負責人姓名理機構評審結論：評審小組成員簽字確認：綜合評審年月日分管領導：年月日附件 3合格供方名錄供貨類別：序號單位（公司）名稱通訊地址聯(lián)系人電話 / 郵箱產 品/ 備 注1234567891011編制人：審批人：日期：附件 4供應商綜合評審表供方名稱：序號項目分項一資信供貨10分能力批次送檢合格質率二量管實物理30 分送檢合格率供日

13、貨三常響供應貨30 分物物流四流過服程務10 分五價價格格變化10 分六售后售后5 分服務七其他增效5 分服務否八決項100分綜合評審分級評審小組成員簽字供應商編號：序號評價內容評分1規(guī)模發(fā)生變化、供應商業(yè)績下滑、供應商經營管理狀況有重大變化、采購其產品存在潛在風險-10180%合格率 <95%-3250%合格率 <80%-6330%合格率 <50%-104合格率 <30%-155出現(xiàn)一次質量問題，每次-26產品讓步使用，每次-47被停供的，每次-108質量問題通知之后未回復、關閉，每次-39質量問題重復發(fā)生，每次-1010造成車間停產事故-511造成公司停產事故-10

14、1月供貨計劃完成率80%-95%-32月供貨計劃完成率60%-80%-63月供貨計劃完成率30%-60%-104月供貨計劃品種配套率80%-95%-55月供貨計劃品種配套率60%-80%-106月供貨計劃品種配套率30%-60%-207經常供貨緊張需要采購員連續(xù)催促的，每次-28完成自己計劃后能積極配合完成追加計劃的，每次+59不能完成計劃造成其他供應商追加計劃的，每次-51 不能按規(guī)定時間將貨物送至指定地點并及時卸車的，每次 -32含有配件未采取防油措施的，每次-33不按標準要求供貨的（包裝、標識、標簽，等每）次-34不及時配合清理可疑物，每次-55 供貨出現(xiàn)錯裝漏裝實際供貨箱數(shù)與裝箱數(shù)不符問題，每次 -31同類物品供應價格高于市場平均價，每次-52市場變動情況未及時主動反饋降價，每次-53同批次物品同等質量下價格持續(xù)3（次）占優(yōu)+51質保期內未對所供產品運行質量提供服務，每次-32 質保期內對所供產品進行了售后服務但為解決實際問題，每次 -31主動對我公司提供效率、效益有助的新技術，每次+51 重大質量問題引發(fā)重大事故；2 資質材料弄虛作假；3 所供設備（備件、）物資以次充好、以假充真的商業(yè)欺詐行為；4借機哄抬價格；-1005 不按合同要求履約按時交貨，直接導致停產的；6 售后服務不及時，直接導致停產的；7 具