光伏施工質(zhì)量管理制度

1、編號：HN-XM-CG-ZLGL光伏發(fā)電項目 質(zhì)量管理制度2016年11月批準： 年 月 日審核： 年 月 日編寫： 年 月 日目 次1工程概況12編制依據(jù)13國家電網(wǎng)公司、電力行業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)、標準、規(guī)程、規(guī)范與驗評標準質(zhì)量目標14質(zhì)量管理體系和人員職責(zé)25質(zhì)量檢驗計劃76強性條文實施策劃77采購信息88采購產(chǎn)品的驗證89施工圖紙會審810工程二次設(shè)計911作業(yè)指導(dǎo)書編制912施工過程質(zhì)量控制913生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認1114標識和可追溯性1115產(chǎn)品防護1116監(jiān)視和測量裝置的控制1217測量分析和改進1218質(zhì)量獎罰1419附錄：質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)19 1 工程概況2 編制依據(jù)工程建設(shè)標

2、準強制性條文（房屋建筑部分）實施管理規(guī)程及附表工程建設(shè)標準強制性條文（電力工程部分）實施管理規(guī)程及附表電力建設(shè)施工質(zhì)量驗收及評定規(guī)程 第一部分：土建工程電力工程達標投產(chǎn)管理辦法(2006年版)；國家重大建設(shè)項目文件歸檔要求與檔案整理規(guī)范DA/T 28-2002建設(shè)工程質(zhì)量管理條例3 國家電網(wǎng)公司、電力行業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)、標準、規(guī)程、規(guī)范與驗評標準質(zhì)量目標31質(zhì)量總目標（1）工程質(zhì)量總目標: 確保工程零缺陷移交、達標投產(chǎn).（2）工程質(zhì)量目標: 工程質(zhì)量符合設(shè)計文件要求，符合國家及電力行業(yè)施工驗收規(guī)范、標準及質(zhì)量檢驗評定標準的優(yōu)良級要求。建筑工程：分項工程合格率為100%，單位工程優(yōu)良率為100%

3、，觀感得分率95%（國標：90%）。安裝工程：分項工程合格率為100%，單位工程優(yōu)良率為100%。不發(fā)生重大施工質(zhì)量事故。工程帶負荷一次啟動成功。32建筑工程質(zhì)量目標: 原材料、裝置性材料合格率 100%，抽樣送檢、試驗符合國家有關(guān)規(guī)范、標準要求； 建筑物無不均勻沉降、裂縫、漏滲水； 墻面、設(shè)備及構(gòu)支架基礎(chǔ)表面平整美觀、無裂縫，棱角順直方正、無缺損；地面、路面表面平整美觀、無裂縫、無積水； 架構(gòu)、設(shè)備支架無變形、銹蝕、脫漆，吊裝就位合格率100%，軸向配合整齊劃一、美觀大方； 站區(qū)排水順暢無積水； 混凝土試塊強度檢驗合格、檢測報告齊全完整； 分項工程合格率 100%，分部工程合格率 100%，

4、單位工程優(yōu)良率 100%，觀感得分率95，確保零缺陷移交。 3.3電氣安裝工程質(zhì)量目標 原材料、裝置性材料、設(shè)備合格率確保 100%，抽樣送檢、設(shè)備試驗符合國家有關(guān)規(guī)范、標準要求； 電氣設(shè)備安裝符合規(guī)程要求，設(shè)備動作正確可靠、接觸良好、指示正確、閉鎖可靠；(3) 軟導(dǎo)線、設(shè)備引下線無磨損，安裝整齊劃一，工藝美觀；(4) 電纜排放整齊美觀、固定牢靠； (5)盤柜安裝排列整齊、柜內(nèi)接線整齊美觀、標志清晰齊全； (6)保護自動裝置投入率 100%且動作正確，遠動裝置信息齊全正確，監(jiān)測儀表投入率 100%且指示正確； (7)全部電氣設(shè)備實現(xiàn)無墊片安裝； (8)通信系統(tǒng)按設(shè)計方案投入且技術(shù)指標完好； (

5、9) 微機監(jiān)控系統(tǒng)功能滿足設(shè)計要求。 (100分項工程合格率 100%，分部工程合格率 100%，單位工程優(yōu)良率 100%，確保零缺陷移交。 4 質(zhì)量管理體系和人員職責(zé)質(zhì)量管理網(wǎng)路圖見附錄A。項目部人員組成及職責(zé)。質(zhì)量管理層（人員配齊共6人）序號崗位名稱備注1項目部領(lǐng)導(dǎo)項目經(jīng)理1人2管理層技術(shù)員建筑1人、電氣1人3質(zhì)檢員1人4安全員1人5資料員1人4.1項目經(jīng)理a) 代表企業(yè)實施施工項目管理。貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、方針、政策和強制性標準及上級文件，執(zhí)行企業(yè)標準，維護企業(yè)的合法權(quán)益；b) 領(lǐng)導(dǎo)項目管理策劃工作。落實本項目組織機構(gòu)、資源配置，明確各級人員職責(zé)和權(quán)限。代表公司接受和履行合同義務(wù)及權(quán)

6、利；c) 主持項目部工作，領(lǐng)導(dǎo)制定施工項目的各項管理制度。建立質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系，并組織實施；d) 負責(zé)項目資金管理，審批項目資金規(guī)劃和項目工程款的回收。確定工程項目啟動資金、內(nèi)部貸款、審批控制項目資金；e) 全面負責(zé)項目進度、質(zhì)量、安全環(huán)境、成本控制管理，確保項目部目標、指標的實現(xiàn)；f) 審定項目部安全工作目標計劃，主持項目部安全工作例會、及時研究解決安全工作中存在的問題；g) 保證安全技術(shù)措施經(jīng)費的提取和使用，確?，F(xiàn)場具備完善的安全文明施工條件；h) 保證項目部安全獎金的建立和使用，確保項目部安全獎懲辦法的實施；i) 組織并主持人身重傷事故的調(diào)查處理工作。參加人身死亡事故和重

7、大施工機械設(shè)備、火災(zāi)事故的調(diào)查處理工作；j) 在授權(quán)范圍內(nèi)負責(zé)與公司、專業(yè)工程公司、各協(xié)作單位、業(yè)主、分包方和監(jiān)理工程師等的協(xié)調(diào)，解決項目中出現(xiàn)的問題；k) 在企業(yè)財務(wù)制度規(guī)定的范圍內(nèi)，根據(jù)企業(yè)法定代表人授權(quán)和施工項目管理的需要，決定資金的投入和使用，根據(jù)項目執(zhí)行情況調(diào)整本項目崗位基薪；l) 根據(jù)企業(yè)法人代表授權(quán)，協(xié)調(diào)和處理與施工項目管理有關(guān)的內(nèi)部與外部事項，發(fā)現(xiàn)和處理突發(fā)事件；m) 參與工程竣工驗收，準備結(jié)算資料和分析總結(jié)，接受審計。處理項目部的善后工作。4.2技術(shù)負責(zé)人a) 組織、協(xié)調(diào)公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的有效實施；b) 參與施工進度計劃、工程分包、勞力、機械需求計劃的編制

8、審核，組織協(xié)調(diào)項目施工進度計劃的實施，落實勞力、機械、物資等重要資源的配置，合理調(diào)度資源；c) 在技術(shù)上對施工質(zhì)量、安全和環(huán)境保護全面負責(zé)。領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)技術(shù)檢驗、計量管理和施工技術(shù)資料的積累整理工作；d) 組織施工組織設(shè)計的編制、交底工作；e) 組織圖紙綜合會審，審批施工圖材料預(yù)算、作業(yè)指導(dǎo)書、工程聯(lián)系單等技術(shù)文件；f) 掌握施工過程質(zhì)量信息，對施工質(zhì)量全面負責(zé)，參加質(zhì)量事故的原因分析和調(diào)查處理；g) 負責(zé)項目部施工安全設(shè)施的研制及安全設(shè)施標準化的推行工作；h) 審批作業(yè)指導(dǎo)書和有關(guān)工程技術(shù)文件及安全技術(shù)措施，組織制定、報審與實施本項目“四新”的計劃；i) 審批施工進度計劃，工程勞力、機械需求計

9、劃，并監(jiān)督執(zhí)行。參加日常施工組織、調(diào)度工作，及時解決存在的技術(shù)和生產(chǎn)問題；j) 主持重大施工項目的技術(shù)交底和開工前的檢查；k) 督促安全技術(shù)措施計劃與施工計劃同步實施，確?，F(xiàn)場具備完善的安全文明施工條件；l) 組織對重大危險性施工項目開工前的安全文明施工條件進行檢查、落實并簽證確認，并親臨現(xiàn)場監(jiān)督施工；m) 組織并參加安全大檢查，組織實施整改措施。審批安全施工作業(yè)票，對重大危險性施工項目，親臨現(xiàn)場監(jiān)督指導(dǎo)； n) 參加安全大檢查，解決存在的安全技術(shù)問題；參加人身重傷、死亡事故和重大施工機械設(shè)備、火災(zāi)事故的調(diào)查處理工作；o) 掌握質(zhì)量動態(tài)，對重大質(zhì)量、技術(shù)問題、系統(tǒng)性和嚴重性不合格品，及時主持與

10、組織評審、調(diào)查分析，實施糾正和預(yù)防措施；p) 負責(zé)組織重點項目質(zhì)量監(jiān)督的自查和配合相關(guān)方的監(jiān)督檢查工作，組織實施各項技術(shù)監(jiān)督工作；q) 組織實施單體靜態(tài)調(diào)試和整體調(diào)試工作，督促建筑、電儀專業(yè)隊及時消缺；r) 組織編制竣工資料，編寫工程技術(shù)總結(jié)；s) 組織項目工程技術(shù)活動、應(yīng)用計算機信息網(wǎng)絡(luò)、竣工資料編制和技術(shù)總結(jié)工作。4.3技術(shù)員a) 組織圖紙專業(yè)會審，參加圖紙系統(tǒng)會審和綜合會審；b) 編制施工圖材料預(yù)算；c) 編制施工作業(yè)指導(dǎo)書并進行技術(shù)交底組織實施；d) 編制施工進度計劃并定期進行盤點和更新；e) 深入現(xiàn)場指導(dǎo)施工，及時發(fā)現(xiàn)和解決施工中的技術(shù)問題，督促、指導(dǎo)班組做好施工技術(shù)記錄；f) 辦理

11、變更設(shè)計聯(lián)系單，監(jiān)督其實施，并進行封閉；g) 參加不合格品的評審，實施對不合格品的處置決定，配合調(diào)查、分析不合格品產(chǎn)生原因，實施糾正和預(yù)防措施；h) 編制成品防護措施并督促實施；i) 實施本專業(yè)單體靜態(tài)調(diào)試和整體調(diào)試工作，及時消缺；j) 編制竣工資料, 單位工程總結(jié)；k) 組織成立質(zhì)量小組，開展質(zhì)量管理活動。4.4質(zhì)檢員a) 負責(zé)項目質(zhì)量網(wǎng)絡(luò)建立,工程的質(zhì)量檢驗、試驗檢測和計量管理工作；b) 編制質(zhì)量檢驗計劃；c) 負責(zé)檢查督促班組、施工隊做好一級、二級質(zhì)量檢查工作，負責(zé)實施三級質(zhì)量驗收，配合監(jiān)理方做好四級質(zhì)量驗收工作；d) 參加設(shè)備開箱工作，負責(zé)對重大設(shè)備的驗證工作；e) 負責(zé)施工過程監(jiān)督和

12、中間交接驗收，負責(zé)施工過程監(jiān)督，檢查督促施工隊做好現(xiàn)場產(chǎn)品標識工作；f) 負責(zé)施工過程質(zhì)量巡查，對發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進行驗證。負責(zé)不合格品的控制、處置，必要時采取糾正預(yù)防措施；g) 做好質(zhì)量月報表的統(tǒng)計與上報，監(jiān)測質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況；h) 參加竣工資料的編制。4.5安全員a) 負責(zé)工程的安全環(huán)境管理、施工現(xiàn)場的文明施工管理；b) 進行安全、環(huán)境檢查，監(jiān)測目標實現(xiàn)情況；c) 監(jiān)督管理安全防護設(shè)施、勞防用品的配置和現(xiàn)場消防、保衛(wèi)工作；d) 負責(zé)職工的生活、勞保用品、醫(yī)療衛(wèi)生工作的安排；e) 組織開展安全、環(huán)境管理的宣傳教育工作；f) 編制應(yīng)急預(yù)案并組織演練；g) 負責(zé)施工機械管理工作；h) 負責(zé)勞

13、動力管理，做好人員調(diào)配工作；i) 協(xié)調(diào)隊伍的轉(zhuǎn)移工作。4.6材料員a) 負責(zé)工程物資的接收、采購服務(wù)、催交、運輸、標識、貯存、防護的管理工作；b) 審核確認主要物資供貨廠商資質(zhì)，負責(zé)實施材料采購；c) 負責(zé)進場材料的檢查驗收關(guān)，按規(guī)范要求進行取樣送檢，負責(zé)進貨物資的產(chǎn)品標識和檢驗試驗狀態(tài)標識，及時提供相關(guān)的質(zhì)保資料；d) 嚴格材料領(lǐng)用制度，建立材料領(lǐng)用臺帳，加強對現(xiàn)場材料的使用監(jiān)督；e) 負責(zé)顧客提供材料、設(shè)備的管理。組織對顧客提供的設(shè)備材料的開箱驗收工作，并妥善保管；f) 對工程各類施工物資消耗量的收集、匯總，參與項目部有關(guān)工程成本分析和經(jīng)濟活動分析。4.7資料員a） 負責(zé)項目部工程資料的控

14、制，負責(zé)外來文件、本工程項目作業(yè)指導(dǎo)書和工程聯(lián)系單等文件資料的接受，分發(fā)，回收，歸檔并做好文件和資料的標識工作；b） 建立項目部文件清單和記錄表式清單；c） 負責(zé)回收封閉后的設(shè)計變更通知單；d） 按照竣工資料管理辦法的規(guī)定，負責(zé)項目部工程資料的收集，整理和歸檔工作；e） 負責(zé)內(nèi)外部接待、信息溝通及日常事務(wù)工作。4.8建筑（電氣）施工隊a) 在項目部統(tǒng)一指揮和協(xié)調(diào)下，完成本工程處所承擔(dān)的工程項目施工任務(wù)，保證滿足項目合同和工程質(zhì)量、安全等要求；b) 執(zhí)行國家法律、法規(guī)、標準、規(guī)程、規(guī)范和項目部各項制度；c) 參加項目過程識別和危害、環(huán)境因素辨識，分解本專業(yè)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境目標，采取措施，

15、保證實現(xiàn)；d) 負責(zé)施工材料的采購、貯存、驗收和試驗委托，保管好顧客提供的產(chǎn)品；e) 負責(zé)工程質(zhì)量自檢和復(fù)檢，做好施工技術(shù)記錄和質(zhì)量檢驗記錄；f) 對施工過程中發(fā)生的不合格品、事故、事件和不符合及時處理，并分析原因，實施糾正措施和預(yù)防措施；g) 負責(zé)本專業(yè)人力、材料和機械管理；h) 負責(zé)辦理重大危險性施工項目安全施工作業(yè)票的報審；i) 落實安全責(zé)任制，做好安全生產(chǎn)，文明施工和環(huán)境保護；j) 做好班組建設(shè)、員工培訓(xùn)。5 質(zhì)量檢驗計劃施工項目正式開工前，項目部質(zhì)檢員組織編制質(zhì)量檢驗計劃，作為施工項目實現(xiàn)過程質(zhì)量檢驗的策劃文件。質(zhì)量檢驗計劃應(yīng)確定所依據(jù)的技術(shù)標準和質(zhì)量檢驗標準，“項目驗收等級劃分表”

16、，應(yīng)提出H（停工待檢）點、W（見證）點、R（記錄）點和S（旁站）點，質(zhì)量檢驗計劃技術(shù)負責(zé)人審批，報監(jiān)理工程師審核批準后實施。6 強性條文實施策劃為了貫徹執(zhí)行工程建設(shè)標準強制性條文，施工項目正式開工前，技術(shù)負責(zé)人依工程建設(shè)標準強制性條文（房屋建筑部分）實施管理規(guī)程及附表工程建設(shè)標準強制性條文（電力工程部分）實施管理規(guī)程及附表組織編制項目部振合金湖20MWp地面并網(wǎng)光伏電站項目建筑工程質(zhì)量強制性條文實施計劃、振合金湖20MWp地面并網(wǎng)光伏電站項目電氣工程質(zhì)量強制性條文實施計劃，報監(jiān)理單位審核，建設(shè)單位批準后實施。7 采購信息a) 建筑（電氣）施工隊負責(zé)人提出分包申請，經(jīng)項目部技術(shù)負責(zé)人審核，項目部

17、經(jīng)理批準；b) 買賣合同及分包合同由項目部經(jīng)理或指定授權(quán)人簽訂；c) 分包合同及招標采購的買賣合同需送合同管理部和物資管理部登記備案。8 采購產(chǎn)品的驗證a) 材料員負責(zé)組織對采購產(chǎn)品的驗證，確保未經(jīng)檢驗或經(jīng)驗證不合格的產(chǎn)品不投入使用。必要時，根椐采購物資的不同性質(zhì)，確定對某些重要物資是否實行出廠前檢驗，并在訂貨合同中明確出廠前檢驗日期和方式。一般技術(shù)含量較高的非標加工件等重要物資均應(yīng)進行出廠前檢驗，由材料員組織有關(guān)專業(yè)人員、三級質(zhì)檢員參加，必要時邀請業(yè)主或監(jiān)理參加，并作好驗證記錄。b) 工程使用的各種材料及構(gòu)、配件到貨后，材料員驗證其廠家的產(chǎn)品批號和產(chǎn)品合格證等，并通知監(jiān)理工程師參加進貨檢驗，

18、檢查驗收合格后登記入庫。按國家電網(wǎng)公司工程建設(shè)質(zhì)量管理規(guī)定（試行）、安徽省電力公司工程建設(shè)質(zhì)量管理規(guī)定等有關(guān)規(guī)定的要求對需要復(fù)試的材料，如鋼筋、水泥、砂、石、混凝土制品等由監(jiān)理工程師見證抽樣進行試驗，試驗報告報監(jiān)理工程師和項目部質(zhì)檢員審查確認合格后才能使用。c) 用于重要結(jié)構(gòu)并在現(xiàn)場配制的材料，如設(shè)備安裝二次澆灌砂漿、防水材料、防火材料、絕緣材料、保溫材料等，應(yīng)向監(jiān)理工程師和業(yè)主提供試驗報告經(jīng)審查確認后才能使用，必要時可由監(jiān)理工程師根據(jù)情況組織抽樣復(fù)檢。d) 材料員將所有經(jīng)檢驗和試驗不合格的各種材料、構(gòu)配件，應(yīng)予以標識并盡可能采取隔離措施，在監(jiān)理工程師的見證下盡快運離工地，防止誤用。e) 業(yè)主

19、和監(jiān)理參加的產(chǎn)品驗證活動，并不免除項目部或?qū)I(yè)工程公司向顧客提供合格采購產(chǎn)品的責(zé)任。9 施工圖紙會審施工圖紙專業(yè)會審：建筑隊和電氣隊技術(shù)員根據(jù)施工進度計劃， 針對自己所負責(zé)項目的施工圖紙，及時進行施工圖紙專業(yè)會審，并且要進行圖紙接口審查，發(fā)現(xiàn)的問題做好圖紙會審記錄。施工圖紙系統(tǒng)會審：建筑和電氣專業(yè)技術(shù)員根據(jù)施工進度，擬定圖紙系統(tǒng)會審計劃，召集施工隊技術(shù)員和有經(jīng)驗的作業(yè)人員在施工圖紙專業(yè)會審的基礎(chǔ)上進行圖紙系統(tǒng)會審，會審后做好圖紙會審記錄。施工圖紙綜合會審：按照圖紙綜合會審計劃的安排，項目部技術(shù)負責(zé)人在施工圖紙綜合會審一周前，細閱施工圖紙，提前一周通知參加會審的建筑和電氣專業(yè)技術(shù)人員。建筑和電氣

20、專業(yè)接到圖紙會審?fù)ㄖ?，?yīng)積極準備，尚未進行相應(yīng)圖紙系統(tǒng)會審的，應(yīng)及時補上系統(tǒng)會審。會審工作要做好圖紙會審記錄，發(fā)現(xiàn)的問題由項目部技術(shù)負責(zé)人匯總后報設(shè)計院處理。若開工前各專業(yè)圖紙不齊，應(yīng)做缺項會審，待所缺圖紙到位后進行補審。 10 工程二次設(shè)計技術(shù)負責(zé)人組織專業(yè)技術(shù)員編制二次設(shè)計目錄清單，技術(shù)負責(zé)人審師批后，技術(shù)員在工程開工前一周完成二次設(shè)計工作，二次設(shè)計技術(shù)負責(zé)人審批，必要時批準后報業(yè)主、監(jiān)理等相關(guān)單位審查。技術(shù)員在進行二次設(shè)計前要查閱相關(guān)圖紙、業(yè)主要求、資料、設(shè)計規(guī)范、熟悉現(xiàn)場設(shè)備和現(xiàn)場環(huán)境等，確保二次設(shè)計符合設(shè)計規(guī)范，并確定要達到的工藝質(zhì)量要求。建筑專業(yè)二次設(shè)計主要有地板磚鋪設(shè)排板、電氣

21、專業(yè)二次接線等，二次設(shè)計圖紙用CAD軟件繪制。 11 作業(yè)指導(dǎo)書編制技術(shù)員根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書編制導(dǎo)則的要求，在施工前15天，編制作業(yè)指導(dǎo)書。其中，對涉及重要危險源和環(huán)境因素的作業(yè)項目應(yīng)編寫針對性的施工措施，并滿足建設(shè)工程質(zhì)量管理條例、電力建設(shè)安全健康環(huán)境評價管理辦法、電力建設(shè)房屋工程質(zhì)量通病防治工作規(guī)定、國家電網(wǎng)公司電力建設(shè)工程施工安全監(jiān)理管理辦法、國家電網(wǎng)公司工程建設(shè)質(zhì)量管理規(guī)定（試行）、國家電網(wǎng)公司工程建設(shè)質(zhì)量責(zé)任考核辦法（試行）、以及國電公司發(fā)布的電力建設(shè)安全健康與環(huán)境管理工作規(guī)定及公司安全、環(huán)境管理制度有關(guān)要求，經(jīng)質(zhì)檢員和安全員審核會簽，項目部技術(shù)負責(zé)人批準。12 施工過程質(zhì)量控制a) 施

22、工作業(yè)前，技術(shù)員對作業(yè)人員進行技術(shù)交底。技術(shù)交底由專業(yè)技術(shù)員組織，項目部技術(shù)負責(zé)人主持；依據(jù)已批準的作業(yè)指導(dǎo)書、施工圖紙、設(shè)備說明書及上級交底內(nèi)容等資料，由技術(shù)員對質(zhì)檢員、安全員、其他施工管理人員和施工隊班組作業(yè)人員進行交底。所有參加交底的人員需簽到，技術(shù)員做好技術(shù)交底記錄。安全員對特殊工種人員資格進行審查，填寫“特殊工種人員資格審查表”，并準備其資格證復(fù)印件，安全員在施工各階段進行確認審查。專業(yè)技術(shù)員對使用機械、工器具、計量器具、材料進行檢查確認，以確定對過程能力的滿足，確保材質(zhì)和規(guī)格符合要求，對作業(yè)環(huán)境進行確認，必須符合作業(yè)指導(dǎo)書的要求。作業(yè)人員嚴格按照電力建設(shè)施工及驗收技術(shù)規(guī)范、標準、作

23、業(yè)指導(dǎo)書、施工圖紙和其它技術(shù)文件的要求規(guī)范施工。按照工程建設(shè)標準強制性條文（房屋建筑部分）實施管理規(guī)程及附表、工程建設(shè)標準強制性條文（電力工程部分）實施管理規(guī)程及附表、電力建設(shè)施工質(zhì)量驗收及評定規(guī)程 第一部分：土建工程、電力建設(shè)房屋工程質(zhì)量通病防治工作規(guī)定、國家電網(wǎng)公司電力建設(shè)工程施工安全監(jiān)理管理辦法、國家電網(wǎng)公司工程建設(shè)質(zhì)量管理規(guī)定（試行）、國家電網(wǎng)公司工程建設(shè)質(zhì)量責(zé)任考核辦法以及原電力部頒發(fā)的“消除施工質(zhì)量通病守則”，克服和消除質(zhì)量通病要求進行作業(yè)，作業(yè)人員和技術(shù)員做好真實的施工技術(shù)記錄。b) 施工過程中需要進行變更設(shè)計時，技術(shù)員以變更設(shè)計聯(lián)系單提出設(shè)計變更范圍、要求及預(yù)算，技術(shù)負責(zé)人審批

24、。已簽發(fā)的變更設(shè)計聯(lián)系單，由主辦人同設(shè)計院商定、確認后，資料員提交監(jiān)理、業(yè)主審批。對外來的變更設(shè)計聯(lián)系單或設(shè)計變更通知單，資料接受后，技術(shù)負責(zé)人確定分發(fā)范圍統(tǒng)一發(fā)放執(zhí)行。變更設(shè)計聯(lián)系單、設(shè)計變更通知單執(zhí)行完畢，技術(shù)員人負責(zé)辦理封閉，簽署完畢后，隨竣工資料一并移交。c) 嚴格三級驗收制度，各級質(zhì)檢員依據(jù)“驗標”、“項目驗收等級劃分表”、有效的施工圖紙和相關(guān)的標準與文件進行驗收。主動接受監(jiān)理工程師對W點、H點和S點進行檢查監(jiān)督。d) 建筑和電氣專業(yè)之間施工項目、施工工序交接按交接管理規(guī)定進行，施工項目或上到工序已完成并通過驗收，證實性資料齊全，施工場地清理完畢，具備移交條件，由上一項目或工序的施工

25、單位填寫“工程中間交接記錄”向項目部質(zhì)檢員提出移交申請，項目部質(zhì)檢員組織交、接雙方技術(shù)員、建筑和電氣專業(yè)質(zhì)檢員、安全員對項目進行檢查交接。對在交接過程中發(fā)現(xiàn)的問題由項目部質(zhì)檢員開整改通知單，影響下一施工項目（工序）施工的問題應(yīng)整改完成后再移交，不影響下道工序施工的在接方同意接收的條件下先進行移交，交方在規(guī)定的時間內(nèi)整改完成后由接方確認整改結(jié)果并報項目部質(zhì)檢員驗證。13 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認對特殊作業(yè)過程進行確認、控制，證實其滿足策劃要求的能力。a) 建筑、電氣專業(yè)技術(shù)員編制或提供特殊作業(yè)過程所執(zhí)行的技術(shù)標準（如：施工工藝標準、試驗標準、機械操作規(guī)程）和作業(yè)指導(dǎo)書；b) 項目部質(zhì)檢員組織特殊

26、作業(yè)過程作業(yè)準備情況的檢查，對可能影響過程實施的各種因素進行確認，直至符合要求；c) 建筑和電氣專業(yè)對特殊作業(yè)人員進行必要的培訓(xùn)與考核，以證實其資質(zhì)與能力的符合；d) 建筑、電氣專業(yè)實施特殊作業(yè)過程使用機械、工器具、材料、工作環(huán)境的確認，以確定對過程能力的滿足，確保材質(zhì)和規(guī)格符合要求，工作環(huán)境符合要求；e) 技術(shù)員對作業(yè)指導(dǎo)書進行技術(shù)交底，確保作業(yè)人員執(zhí)行所規(guī)定的方法和程序；f) 建筑和電氣專業(yè)準備必要的應(yīng)急準備措施；g) 作業(yè)人員對特殊作業(yè)過程參數(shù)進行連續(xù)的監(jiān)視和控制，控制的范圍要擴大到影響參數(shù)波動的各種因素并予以記錄；h) 質(zhì)檢員組織對特殊作業(yè)過程進行多頻次的檢驗，以驗證過程質(zhì)量是否規(guī)定的

27、要求；i) 施工班組應(yīng)詳細記錄作業(yè)過程和結(jié)果，保證特殊作業(yè)過程的可追溯性；j) 當人員、材料、工藝參數(shù)變更，設(shè)備更換，施工方案改變等情況發(fā)生時，需要進行再確認。14 標識和可追溯性對產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程采用適宜的方式進行標識，以利于識別產(chǎn)品，防止混淆誤用或未經(jīng)檢驗而轉(zhuǎn)入下道工序，建筑和電氣專業(yè)負責(zé)執(zhí)行Q/AEPC-MGL18標識控制程序和Q/AEPC-TGC02產(chǎn)品標識標準，質(zhì)檢員負責(zé)監(jiān)督。主要產(chǎn)品標識形式和內(nèi)容見附表A。15 產(chǎn)品防護a) 對超長、超寬、超高設(shè)備或構(gòu)件，易燃、易爆、有毒及貴重物資的搬運作業(yè)按作業(yè)指導(dǎo)書進行，并符合法規(guī)規(guī)定及相關(guān)要求；b) 針對不同產(chǎn)品的符合性要求采取必要的防雨、防

28、潮、溫控、防盜、防火、防爆、防污染環(huán)境或其他防損壞的措施。對時效性、易燃、易爆、有毒或貴重物資的發(fā)放、保管和使用應(yīng)執(zhí)行相應(yīng)的管理制度，以保證對產(chǎn)品及人員的防護提供；c) 建筑和電氣專業(yè)負責(zé)對施工成品、半成品進行防護，采取或制定合理的施工方案和工藝措施，避免因不合理的作業(yè)組織及順序安排所導(dǎo)致的產(chǎn)品污染與損壞。專業(yè)技術(shù)員組織編制本專業(yè)成品保護措施，并組織實施，施工過程中項目部質(zhì)檢員監(jiān)督檢查其落實情況。d) 施工過程中的工序交接應(yīng)包含必要的防護交接；e) 確?？⒐を炇针A段對產(chǎn)品的防護，實現(xiàn)符合規(guī)定要求的產(chǎn)品移交。16 監(jiān)視和測量裝置的控制建筑和電氣專業(yè)按照計量器具管理制度保證使用的計量器具和認可設(shè)備

29、合格并在有效期內(nèi)，質(zhì)檢員負責(zé)建立本項目部的計量監(jiān)督網(wǎng)和計量器具臺帳，進行監(jiān)督管理。即將到有效期的計量器具送檢由專業(yè)工程公司計量員統(tǒng)一組織安排，檢定后的計量器具貼上公司統(tǒng)一的計量彩色標識，標明其校準狀態(tài)。對暫不使用和報廢的計量器具貼上封存和報廢標識。分包隊自帶計量器具需到質(zhì)檢員處登記，質(zhì)檢員保存計量器具檢定合格證復(fù)印件。由于技術(shù)指標超差而導(dǎo)致檢定不合格的計量器具，由專業(yè)科對已用該不合格計量器具檢測過的項目進行復(fù)測，填寫“失準記錄評定表”，評定其檢測結(jié)果的有效性。在用計量器具由使用單位定人定期維護保養(yǎng)，使用時亦應(yīng)按照操作規(guī)范及說明書，正確使用計量器具，及時處理和排除計量器具故障，必要時進行臨時檢定

30、，重大問題及時上報，保持計量器具完好，示值清晰。計量器具搬運時，應(yīng)由使用單位妥善采用保護措施做好裝箱、防震、防雨等工作，防止因運輸而損壞計量性能。根據(jù)所運輸?shù)挠嬃科骶咛匦赃x用適合的運輸工具，運輸精密儀器和貴重器具時，應(yīng)選用震動較小的運輸車。折開搬運的計量器具調(diào)入后,不論檢定有效期是否到期,都 須重新檢定。計量器具貯存時，應(yīng)擦試干凈，妥善存放，并依其性能做好防腐、防塵、防震、防潮、防高溫等防護措施。17 測量分析和改進17.1 監(jiān)視和測量17.1 顧客滿意組織對工程施工不同階段的顧客滿意度的測量，采用調(diào)查表的方式向顧客實施調(diào)查。調(diào)查的主要內(nèi)容為：工程質(zhì)量（實體質(zhì)量和工藝質(zhì)量）；文明施工、現(xiàn)場管理

31、和環(huán)境保護；合同條款執(zhí)行、工期進度、承諾履行；工程交付情況；服務(wù)、與顧客溝通、顧客的意見和建議處置等。項目部質(zhì)檢員對日常顧客滿意度信息（顧客投訴、與顧客的日常溝通、媒體、相關(guān)方信息反饋等）進行收集和統(tǒng)計，并在每季度上報的工程質(zhì)量趨勢報告中反映，報工程管理部。當出現(xiàn)重大問題、媒體投訴或其他特殊情況，場品牌部可組織針對特定對象的顧客滿意度調(diào)查。17.1 過程的監(jiān)視和測量項目部質(zhì)檢員在施工過程中不定期進行過程質(zhì)量監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的不合格，以及業(yè)主監(jiān)理檢查的問題，及時發(fā)出整改通知單，詳細描述存在的問題，提出解決問題的建議，督促責(zé)任單位在規(guī)定時間內(nèi)整改。如果發(fā)現(xiàn)的問題性質(zhì)嚴重，繼續(xù)施工將會對質(zhì)量產(chǎn)生較大

32、或極大的影響，質(zhì)檢員經(jīng)請示項目經(jīng)理批準后可發(fā)出停工指令。對于未能按期完成整改的責(zé)任單位應(yīng)給予處罰，對于抵制整改或在整改期間繼續(xù)違反的現(xiàn)象，則應(yīng)對責(zé)任人停崗培訓(xùn)。每月項目部質(zhì)檢員對項目質(zhì)量目標實現(xiàn)情況進行統(tǒng)計監(jiān)測，做好監(jiān)測記錄，并報公司質(zhì)量管理部。17.1 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量質(zhì)檢員、建筑和電氣專業(yè)嚴格執(zhí)行三級驗收制度，以控制施工各工序的質(zhì)量，避免不合格品轉(zhuǎn)入下道工序。當所需的檢驗和試驗未完成或必需的報告收到和驗證前，產(chǎn)品不得放行。各級質(zhì)檢員依據(jù)“驗標”、“項目驗收等級劃分表”、有效的施工圖紙和相關(guān)的標準與文件進行驗收。施工完成規(guī)定的項目時，施工班組進行自檢，需要進行試驗的項目，委托試驗室試驗并出具

33、試驗報告。班組自檢合格后，技術(shù)員將質(zhì)量檢驗評定表、材料質(zhì)保書、試驗報告、施工技術(shù)記錄等驗收資料整理交二級質(zhì)檢員復(fù)檢。屬三級驗收項目，由二級質(zhì)檢員將所有驗收資料交三級質(zhì)檢員驗收。屬四級驗收的項目，由三級質(zhì)檢員提前24小時通知業(yè)主或監(jiān)理約定項目驗收時間，并會同業(yè)主或監(jiān)理對施工項目進行驗收。建筑專業(yè)工程施工完，由項目部技術(shù)負責(zé)人組織進行建筑和電氣專業(yè)的交接，做好“工程中間交接記錄”。所有單位工程結(jié)束后，項目部技術(shù)負責(zé)人組織有關(guān)人員按作業(yè)指導(dǎo)書對安裝的設(shè)備進行單體靜態(tài)調(diào)試和整體調(diào)試，填寫試驗報告。項目部技術(shù)負責(zé)人提出系統(tǒng)受電報告，由業(yè)主組織人員進行整體驗收和監(jiān)督檢查。最終按合同和業(yè)主要求進行竣工驗收。

34、過程中形成的質(zhì)量記錄，保證清晰、正確、質(zhì)量檢驗人員簽字齊全，質(zhì)檢員和資料員按合同和竣工技術(shù)資料管理細則要求組織做好記錄的分類、編目、登記工作，短期存檔。工程竣工后整理、匯總、移交業(yè)主和交公司檔案室歸檔。17.2 不合格品控制對于屬質(zhì)量事故的重大不合格品，一般不合格品、一般施工缺陷和不合格焊口，質(zhì)檢員、專業(yè)技術(shù)員負責(zé)執(zhí)行不合格品的控制，必要時采取糾正措施。對一般不合格品，專業(yè)技術(shù)員發(fā)現(xiàn)一般不合格品及時做出標記，條件許可時予以隔離，并通知項目部質(zhì)檢員。質(zhì)檢員對不合格品進行確認，填寫“不合格品確認、處置、驗證表”，確定實施處置的專業(yè)，由專業(yè)技術(shù)員提出不合格品處置方案，技術(shù)負責(zé)人審核，專業(yè)進行處置。項

35、目部質(zhì)檢員對處置結(jié)果進行驗證。對屬質(zhì)量事故的重大不合格品，經(jīng)項目技術(shù)負責(zé)人確認后，報告公司總工程師和公司經(jīng)理及業(yè)主和監(jiān)理單位。項目部質(zhì)檢員進行標識及事故記錄工作，組織協(xié)調(diào)施工責(zé)任單位進行隔離和應(yīng)急防護措施。公司總工程師接到上報事故后及時組織質(zhì)量管理部、專業(yè)工程公司組成事故調(diào)查處理小組赴現(xiàn)場，并同時報上級主管單位。質(zhì)量管理部組織對重大質(zhì)量事故確認、評審，編寫事故原因調(diào)查報告，工程提出處置方案，經(jīng)總工程師批準后，聯(lián)系設(shè)計院、業(yè)主工程師審定會簽，審核工作完成后項目部責(zé)任單位進行處置，質(zhì)量管理部進行結(jié)果驗證。事后，質(zhì)量管理部針對此發(fā)生的重大不合格品在公司范圍組織實施糾正措施。不合格品處置的有關(guān)記錄應(yīng)予

36、保存，項目部質(zhì)檢員對不合格品處置信息進行統(tǒng)計，并反饋公司質(zhì)量管理部。17.3 數(shù)據(jù)分析項目部質(zhì)檢員統(tǒng)計工程項目質(zhì)量驗收優(yōu)良率和合格率，編制工程質(zhì)量月報；統(tǒng)計不合格品處置信息，并收集施工過程質(zhì)量信息，建筑專業(yè)技術(shù)員采用標準差統(tǒng)計分析法，對生產(chǎn)質(zhì)量水平進行評定。18 質(zhì)量獎罰18.1 質(zhì)量獎勵19.1.1項目部根據(jù)日常檢查結(jié)果，評選出己完工的先進作業(yè)項目，給予先進作業(yè)項目相關(guān)人員總額5002000元的獎勵。19.1.2項目部開展“質(zhì)量明星”評選活動。根據(jù)工程進度情況，每月評選出 “質(zhì)量明星”一至兩名，給予每人獎勵100500元。19.1.3項目部開展無質(zhì)量違章班組競賽活動。項目部按10%比例評選出

37、先進班組（包括合作隊伍），根據(jù)班組的成員多少和成績情況，獎勵班長200元，另獎勵班組集體400800元。19.1.4項目部開展專項質(zhì)量活動，如征文活動、攝影比賽、知識競賽等，對于獲獎個人獎勵100300元。19.1.5對及時發(fā)現(xiàn)和消除重大事故隱患，避免重大事故發(fā)生的員工；或發(fā)生事故時積極采取措施防止事故擴大的員工， 獎懲管理辦法獎勵。19.1.6對于高質(zhì)量地完成了急、難、險、重的施工項目負責(zé)人或其它認為有必要給予獎勵的事項，質(zhì)量部可提請項目部領(lǐng)導(dǎo)批準，予以獎勵。19.1.7具備下列條件之一者,給予集體獎勵5002000元(不重復(fù)受獎)a) 日常質(zhì)量監(jiān)督檢查、內(nèi)審檢查、業(yè)主和監(jiān)理反饋意見結(jié)果較好

38、的單位；b) 各項施工記錄,驗評及質(zhì)保資料齊全、規(guī)范；c) 對質(zhì)量通病防治措施制定及實施成效顯著的單位；d) 各項質(zhì)量指標優(yōu)良或驗收一次驗收通過率較高的施工單位或班組；e) 嚴格執(zhí)行工程中間交接制度，給安裝創(chuàng)造良好施工環(huán)境的建筑施工單位；f) 經(jīng)分部調(diào)試考驗安裝質(zhì)量優(yōu)良的施工單位或班組。19.1.8具備下列條件之一者,給予個人獎勵50500元。a) 對工程質(zhì)量認真負責(zé)、精益求精，在質(zhì)量管理工作上成績顯著者；b) 提出保證工程質(zhì)量的合理化建議,并被采用取得成績者；c) 能按時完成各項質(zhì)量管理工作,驗收、竣工移交資料齊全，技術(shù)過硬的人員；d) 施工人員（不包括專兼職質(zhì)檢人員及中層以上領(lǐng)導(dǎo)）發(fā)現(xiàn)一般

39、質(zhì)量問題、重大質(zhì)量問題并反饋到項目部，經(jīng)項目部確認后。19.2質(zhì)量處罰19.2.1質(zhì)量事故處罰a) 發(fā)生重大質(zhì)量事故，直接經(jīng)濟損失10萬元以上，責(zé)任單位處罰500030000元，具體金額為直接經(jīng)濟損失的5%，上限3萬元。主要責(zé)任人罰款20005000元，具體金額為直接經(jīng)濟損失的2%，上限5000元。相關(guān)人員屬于失職行為的同時進行3001000元處罰。同時視事故后果情況，對事故主要責(zé)任者給予行政警告至開除留用察看一年處分；對直接責(zé)任者所在單位領(lǐng)導(dǎo)給予行政警告至撤職處分。 b) 發(fā)生普通質(zhì)量事故，直接經(jīng)濟損失110萬元以下（含10萬）責(zé)任單位處罰10005000元，具體金額為直接經(jīng)濟損失的5%，上

40、限5000元。主要責(zé)任人處罰3001000元，具體金額為直接經(jīng)濟損失的3%，上限1000元。相關(guān)人員依次給予相應(yīng)處罰。c) 發(fā)生記錄質(zhì)量事故，直接經(jīng)濟損失0.11萬元以下（含1萬）責(zé)任單位處罰100500元，具體金額為直接經(jīng)濟損失的5%，上限500元。主要責(zé)任人處罰50300元，具體金額為直接經(jīng)濟損失的5%，上限300元。相關(guān)人員依次給予相應(yīng)處罰。d) 發(fā)生質(zhì)量事故隱瞞不報，經(jīng)查實對隱瞞的責(zé)任單位或個人處罰1001000元，同時對質(zhì)量不合格的責(zé)任人和單位仍按質(zhì)量處罰規(guī)定進行處罰，并取消責(zé)任人和責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)本年度的先進評選。19.2.2質(zhì)量違章處罰a) 作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)計及設(shè)備圖紙中對施工項目有明確要求，現(xiàn)場條件可以達到，而實際未達到要求并造成不良后果的，對責(zé)任單位或個人處罰1001000元。b) 對擅自修改圖紙設(shè)計、不按圖施工錯用材質(zhì)、違章施工造成返工或質(zhì)量缺陷的，對責(zé)任單位或個人處罰1001500元，并且返工費用及材料費用由責(zé)任單位負擔(dān)。c) 隱蔽工程，見證點，停工待檢點未經(jīng)驗收，擅自隱蔽和繼續(xù)施工造成無