不合格品退貨制度

1、精品 word 文檔值得下載值得擁有五、不合格品退貨制度1 目的為了對(duì)產(chǎn)品在檢驗(yàn)、生產(chǎn) 和銷售過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品退貨進(jìn)行控制，確保不良品調(diào)換、退貨 按程序有序、合理的進(jìn)行。2 適用范圍適用于奧克斯電氣有限公司進(jìn)貨檢驗(yàn)、生產(chǎn)和銷售過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品（包括原材料）的退貨、調(diào)換、罰款處理。3 職責(zé) 3.1 檢驗(yàn)員在進(jìn)貨檢驗(yàn)中對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行退貨處理。3.2 操作工對(duì)工序中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離。3.3 巡檢員對(duì)操作工發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行判定。3.4 車間退料員負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審的不合格品辦理調(diào)換手續(xù)。3.5 不良品庫負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的貯存、標(biāo)識(shí)并退回所屬供方。3.6 如供方業(yè)務(wù)終止，剩余貨款已結(jié)清

2、，不良品庫內(nèi)的不合格品由生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)報(bào)損處理。3.7 如供方業(yè)務(wù)終止，剩余貨款未結(jié)清，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)處理。4 工作程序Q/AUX G13.20.105-2008骨口.序號(hào)流程執(zhí)行人備注1報(bào)檢采購(gòu)主管組織研發(fā)、銷售、品管人 員參與機(jī)組評(píng)審并判定 等級(jí)- 廣.一 -標(biāo)示、隔精品 word 文檔值得下載值得擁I 填寫“糾正預(yù)防措施表”4.1 檢驗(yàn)中不合格品的退貨處理發(fā)現(xiàn)不合格品精品 word 文檔值得下載值得擁有2根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程判定3進(jìn)貨檢驗(yàn)員對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)并隔離 通知采購(gòu)部門或供方辦理退 貨。4對(duì)批量、關(guān)鍵項(xiàng)和重復(fù)岀現(xiàn)的 不合格品，要求供方填寫“糾 正預(yù)防措施表”限期進(jìn)行整改5采購(gòu)部4.2 生產(chǎn)

3、過程中不合格品的退貨處理序 號(hào)流程執(zhí)行人備注1自檢發(fā)現(xiàn)不合格J*操作工缺陷旁邊貼上紅色不合格品 標(biāo)簽，并立即隔離，填寫不合 格品記錄單15行2- CT標(biāo)示、隔離3確認(rèn)代用調(diào)換巡檢員必要時(shí)研發(fā)中心、主管副總等 參加評(píng)審。由操作工造成的，應(yīng)在調(diào)換單 上注明，并對(duì)生產(chǎn)制造部進(jìn)行 考核分類后填寫“不合格品調(diào)換單”，精品 word 文檔值得下載值得擁有- t精品 word 文檔值得下載值得擁精品 word 文檔值得下載值得擁有有4車間退貨員分類后填寫“不合格品調(diào)換 單”不合格品調(diào)換單” 一式四 聯(lián)5進(jìn)貨檢驗(yàn)員、巡 檢員不合格品調(diào)換單一式四 聯(lián)由巡檢員、主管檢驗(yàn)員 核實(shí)簽字，留第二聯(lián)6品質(zhì)技術(shù)部經(jīng) 理或技

4、術(shù)副總檢驗(yàn)員在確認(rèn)時(shí)對(duì)退貨產(chǎn) 品有異議，提出仲裁要求。7車間退貨員不合格品調(diào)換單”第三聯(lián)、 第四聯(lián)連同不合格品一起 由車間退貨員送到不良品 庫序 號(hào)流程執(zhí)行人備注1售后主管退貨單中必須清楚的寫明 不合格零部件的名稱、型 號(hào)、生產(chǎn)廠家、不合格原因、 數(shù)量已超保修期或非我公 司采購(gòu)自行處理不允許入 不良品庫|填寫不合格品退貨單入不良退貨中斷業(yè)品 word 文檔值得下載值得擁-務(wù)關(guān)系-4.3 售后服務(wù)退回不合格品的退貨處理匯總精品 word 文檔值得下載值得擁有精品 word 文檔值得下載值得擁有2配件管理員3采購(gòu)主管凡在保修期內(nèi)的， 無論此型 號(hào)是否還在生產(chǎn)，供方須憑 不合格品退貨單辦理好退 貨手

5、續(xù)。4不良品庫管理 員每個(gè)月匯總一次報(bào)采購(gòu)部 門5采購(gòu)主管采購(gòu)部門在接到報(bào)表的一 個(gè)月內(nèi)辦理相關(guān)報(bào)損（報(bào) 廢）手續(xù)，逾期將對(duì)采購(gòu)主 管考核。4.4 不良品庫對(duì)不合格品退貨的處理441 不良品庫在接到調(diào)換單和不合格品后，核實(shí)調(diào)換單中內(nèi)容和不合格品實(shí)物是否相符。如相符， 在調(diào)換單上簽字，將調(diào)換單第四聯(lián)交車間退貨員送零件倉(cāng)庫，第三聯(lián)為不良品庫保存，并對(duì)不合格 品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和分類堆放，做好帳、卡、物登記；如不相符，可拒絕接收，并反饋給品管部零檢負(fù)責(zé)人。4.5 零件倉(cāng)庫對(duì)不合格品退貨的處理4.5.1零件倉(cāng)庫在接到第四聯(lián)調(diào)換單后，按調(diào)換單中的內(nèi)容將合格品調(diào)換給車間退貨員（應(yīng)在暫領(lǐng)單中減去數(shù)量），并單獨(dú)立帳。

6、4.5.2零件倉(cāng)庫在下一次收到供方的合格零部件時(shí)，應(yīng)將總數(shù)量減去調(diào)換單中的該零件不合格品 數(shù)，作為這一次供方的入庫數(shù)量。4.5.3零件倉(cāng)庫在接到第四聯(lián)調(diào)換單后應(yīng)在供方下次送貨時(shí)開出不合品退貨單。一式兩聯(lián)，交供方精品 word 文檔值得下載值得擁有精品 word 文檔值得下載值得擁有簽字后，第一聯(lián)零件倉(cāng)庫保存，第二聯(lián)給供方。4.6 不合格品退貨的統(tǒng)計(jì)和處理4.6.1 零件倉(cāng)庫應(yīng)提供給車間領(lǐng)料員每天每次所領(lǐng)零部件、原材料供方的名稱。462 品管部零檢 負(fù)責(zé)人根據(jù)退貨單上的內(nèi)容，按質(zhì)量保證協(xié)議規(guī)定，填寫“外協(xié)廠家（違約金、賠償金）確認(rèn)單”（具體金額參見各零部件、原材料的“產(chǎn)品質(zhì)量保證協(xié)議書”），一式

7、四聯(lián)，寫明外協(xié)單位名稱、零部件名稱、支付類型、支付原因、支付金額，再交供方交款后，第一聯(lián)品管部零檢 科保存，第二聯(lián)報(bào)公司財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)作為供方到不良品庫領(lǐng)取不合格品的依據(jù)，第四聯(lián)供方單位 保存。4.6.3 供方憑不合格品退貨單（第二聯(lián)）及證明賠償金已交付的“外協(xié)廠家（違約金、賠償金）確 認(rèn)單”（第三聯(lián)） ，到不良品庫領(lǐng)回不合格品。不良品庫留下退貨單（第二聯(lián)）及供方（違約金、賠 償金）確認(rèn)單（第三聯(lián)）作為已退貨憑證。4.7 不合格品在流轉(zhuǎn)過程中的防護(hù)4.7.1 不合格品非報(bào)損零部件，從售后、生產(chǎn)過程中退下時(shí)，在各個(gè)流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)中，一定要注意不合格 品的防護(hù)處理，特別是電器類、經(jīng)濟(jì)價(jià)值較高的、易損零部

8、件，絕對(duì)不允許隨意放置，要輕拿輕放， 包裝處理，必要時(shí)還應(yīng)進(jìn)行包裝處理，隔離放置，做好標(biāo)識(shí)。5其他要求5.1 對(duì)各庫房的要求5.1.1 零件倉(cāng)庫管理員在接收供方或車間產(chǎn)品入庫的同時(shí)須立即根據(jù)不合格品調(diào)換單開具不合格品 退貨單，無正當(dāng)理由不得借故拖延或在不合格品實(shí)際可退情況下虛開、少開退貨數(shù)量，否則一經(jīng)發(fā) 現(xiàn)將對(duì)相關(guān)管理員按情節(jié)輕重處罰。5.1.2 供方在收到零件倉(cāng)庫開出的退貨單后，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理好退貨和賠償手續(xù)。如有超期，收 取 50 元/天的場(chǎng)地費(fèi)，最高不超過 2000 元；長(zhǎng)期不來處理的單位，本公司有權(quán)作廢品處理。5.1.3 不良品庫管理員應(yīng)在每月30 日前對(duì)庫存產(chǎn)品進(jìn)行一次清點(diǎn)并與各

9、零件倉(cāng)庫對(duì)帳核實(shí)，若發(fā)現(xiàn)有退貨延期超過 15 天，而又無正當(dāng)理由的，應(yīng)立即書面通知采購(gòu)主管，采購(gòu)部門應(yīng)對(duì)不良品庫上報(bào) 的沒有取貨的供方電傳通知，限期15 天之內(nèi)辦理退貨手續(xù)，如超期還沒有辦理的，由采購(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)不精品 word 文檔值得下載值得擁有精品 word 文檔值得下載值得擁有良品進(jìn)行處理。5.1.4 不良品庫管理員在 第三個(gè)月清點(diǎn)時(shí)，如第一個(gè)月上報(bào)給采購(gòu)部門的不良品還沒處理，庫管員應(yīng)將情況上報(bào)給總經(jīng)辦，由總經(jīng)辦對(duì)采購(gòu)責(zé)任人進(jìn)行處罰。5.2 對(duì)供方退貨時(shí)間的規(guī)定5.2.1 壓縮機(jī)、換熱器、殼管式蒸發(fā)器、殼管式冷凝器、0 型圈、標(biāo)準(zhǔn)件、氣門芯、進(jìn)口件等的退貨，由采購(gòu)部辦理，不良品庫僅做調(diào)換手續(xù)

10、上的處理，所以不再對(duì)外協(xié)退貨時(shí)間另做考核。5.2.2 其余各零部件，供方須在接到不合格品退貨單之日起4 天內(nèi)辦理好退貨手續(xù)，如沒有辦理，零件倉(cāng)庫管理員反饋給品管部零檢負(fù)責(zé)人直接按質(zhì)量保證協(xié)議執(zhí)行。5.3 對(duì)供方付款方式的規(guī)定5.3.1 采購(gòu)部門在對(duì)供方財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)，應(yīng)經(jīng)過不良品庫負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，確保該供方在本公司無不良品積壓方可進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算。5.3.2 如果該供方在本公司有不良品，采購(gòu)部應(yīng)通知其辦理相關(guān)手續(xù)方可進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算。5.3.3 如果該供方在本公司有不良品，采購(gòu)部應(yīng)通知其辦理相關(guān)手續(xù)，供方不處理，結(jié)算時(shí)應(yīng)扣除該部分不良品實(shí)際金額（非本公司原因造成的還應(yīng)加上質(zhì)量保證協(xié)議所規(guī)定的補(bǔ)償額），方可

11、進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算。5.4 對(duì)于特殊情況，須經(jīng)主管副總以上批準(zhǔn)，供方或總裝方可免于罰款。6 獎(jiǎng)罰細(xì)則序號(hào)罰款內(nèi)容責(zé)任人罰款額執(zhí)行部門（人員）1檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)所退不良物料為人為損壞。責(zé)任人按生產(chǎn)制造部 配料制度生產(chǎn)制造部精品 word 文檔值得下載值得擁有- 精品 word 文檔值得下載值得擁有-責(zé)任部門負(fù) 責(zé)人責(zé)任人考核金額的10%品管部2檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)所退不良物料未作不合格品標(biāo)識(shí)的，發(fā)現(xiàn)1個(gè)按車間退貨員 車間責(zé)任人 巡檢員5元/個(gè)5元/個(gè)5元/個(gè)檢驗(yàn)員3發(fā)現(xiàn)退貨單中沒有清楚寫明不合格零部件名稱、型號(hào)、生產(chǎn) 廠家、不合格原因、數(shù)量等。車間退貨員30元/次檢驗(yàn)員4材料倉(cāng)庫管理員在接收產(chǎn)品入庫時(shí)借故拖延開具不合

12、格品退 貨單，或在不合格品實(shí)際可退情況下虛開、少開退貨數(shù)量。責(zé)任人30元/次總經(jīng)辦5不合格品庫在接到調(diào)換單和不合格品后，核實(shí)調(diào)換單中內(nèi)容 和不合格品實(shí)物不相符，未反饋給檢驗(yàn)員并得到確認(rèn)。責(zé)任人50元/次品管部6材料倉(cāng)庫管理員未及時(shí)反饋供方調(diào)換延期處理情況。倉(cāng)庫管理員50元/天總經(jīng)辦7不合格品庫管理員月底清點(diǎn)時(shí)，如上個(gè)月上報(bào)給采購(gòu)部的退 貨零部件還沒處理，又未辦理相關(guān)手續(xù)。采購(gòu)主管50元/次總經(jīng)辦8對(duì)某些零部件或原材料供方不能來退貨的，采購(gòu)部未作好審 批、備案。采購(gòu)主管每個(gè)供方50元不良品庫9已中斷業(yè)務(wù)關(guān)系的外協(xié)產(chǎn)品，不合格品庫每個(gè)月匯總一次報(bào) 采購(gòu)部，采購(gòu)部在接到報(bào)表的一個(gè)月內(nèi)未辦理相關(guān)報(bào)損（

13、報(bào) 廢）手續(xù)。采購(gòu)主管20元/天最咼100兀不良品庫10原材料、零部件已改進(jìn)，有關(guān)部門發(fā)文改進(jìn)前停止使用，但 實(shí)際由于采購(gòu)問題總是需重新使用改進(jìn)前原材料、零部件。采購(gòu)主管50元/次品管部11生產(chǎn)部門職工發(fā)現(xiàn)零部件質(zhì)量問題，巡檢員不驗(yàn)證，不貼上 已驗(yàn)證標(biāo)識(shí)，就做不合格品退貨。巡檢員10元/件（只）品管部12生產(chǎn)部門職工發(fā)現(xiàn)零部件質(zhì)量問題，巡檢員對(duì)不良原因誤判 （如零部件本身質(zhì)量問題、人為造成等）。巡檢員5元/件（只）品管部精品 word 文檔值得下載值得擁有精品 word 文檔值得下載值得擁有13生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品退貨員應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)退回庫房進(jìn)行調(diào)換或退貨，延期則對(duì) 退料員進(jìn)行處罰。退料員

14、20元/天檢驗(yàn)員14生產(chǎn)部門員工發(fā)現(xiàn)零部件質(zhì)量問題要求巡檢員確認(rèn)時(shí)，巡檢 員應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)進(jìn)行確認(rèn)，延期則對(duì)巡檢員進(jìn)行處罰。巡檢員20元/天品管部15不良品庫接收到不合格品后應(yīng)定期進(jìn)行匯總（每月30日）并通知采購(gòu)部，延期則對(duì)庫房管理員進(jìn)行處罰。不良品庫管 理員20元/天采購(gòu)部16采購(gòu)部接到庫房退貨通知后，供方應(yīng)在20天內(nèi)退貨（或辦理相關(guān)手續(xù)），延期則對(duì)采購(gòu)員進(jìn)行處罰。采購(gòu)主管20元/天不良品庫17結(jié)算單上未經(jīng)過不良品庫負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。采購(gòu)主管100元/次財(cái)務(wù)部18從售后、生產(chǎn)過程中退下的不良品在各個(gè)流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)中未做好 防護(hù)措施。責(zé)任人50元/次品管部 客戶服務(wù)部19從售后退下的不良品無標(biāo)識(shí)、無法

15、落實(shí)責(zé)任人或單位的，按20元/個(gè)進(jìn)行考核?？蛻舴?wù)部 負(fù)責(zé)人20元/個(gè)品管部20在不良品庫發(fā)現(xiàn)不良品未做好防護(hù)措施。不良品庫管 理員50元/次品管部21設(shè)計(jì)更改造成不合格品時(shí)，相關(guān)文件中應(yīng)明確處理意見。處 理意見不明確或不全面時(shí)，對(duì)文件編寫人員進(jìn)行處罰。相關(guān)責(zé)任人50元/份品管部6 記錄6.1 不合格品調(diào)換單AUX13.20.105.016.2 不合格品退貨單AUX13.20.105.02精品 word 文檔值得下載值得擁有精品 word 文檔值得下載值得擁有Q/AUX G13.20.105-2008AUX 13.20.105.01年 月 日生產(chǎn)制造部（車間）經(jīng)辦人生產(chǎn)數(shù)物料編碼零件型號(hào)名稱加工單位數(shù)量零件不合格原因?qū)嵤諗?shù)不合格品調(diào)換單精品 word 文檔值得下載值得擁有- 精品 word 文檔值得下載值得擁有-檢驗(yàn)部門意見簽名年 月曰不良品庫意見簽名年 月曰倉(cāng)庫意見簽名年 月曰精品 word 文檔值得下載值得擁有精品 word 文檔值得下載值得擁有精品 word 文檔值得下載值得擁有精品 word 文檔值得下載值得擁有填寫須知1、 一張調(diào)換單只能填寫同一倉(cāng)庫內(nèi)調(diào)換的產(chǎn)品。2、由生產(chǎn)制造部填寫調(diào)換單，巡檢員核實(shí)簽字。3、一張調(diào)換單上的加工單位