公司貫標(biāo)運(yùn)行記錄全匯總

1、精品資料文件和資料總控制清單表號(hào)：編號(hào)：序號(hào)文件資料名稱編號(hào)備注編制：可編輯精品資料文件處理通知單表號(hào)：編號(hào)：文件名稱處理類型相關(guān)部門提出部門處理指令：批準(zhǔn)：審核：編制：年月日可編輯精品資料發(fā)文記錄表號(hào)：編號(hào)：序號(hào)日期文件編號(hào)文件和資料名稱收文單位份數(shù)收者簽名備注可編輯精品資料審批：編制：年月日收文記錄表號(hào)：編號(hào)：序號(hào)日期文件編號(hào)文件和資料名稱發(fā)文單位份數(shù)收者簽名備注可編輯精品資料文件和資料銷毀記錄表號(hào)：編號(hào)：銷毀份數(shù)采用何銷毀序號(hào)文件名稱法規(guī)監(jiān)黨委工材料設(shè)備種銷毀批準(zhǔn)人執(zhí)行人綜合部工程部市場(chǎng)部財(cái)務(wù)部時(shí)間察部作部供應(yīng)站方式可編輯精品資料記錄借閱表表號(hào)：編號(hào)：序號(hào)借閱日期借閱單位份數(shù)文件編號(hào)借閱

2、簽名批準(zhǔn)簽名歸還日期備注可編輯精品資料可編輯精品資料記錄銷毀表表號(hào)：編號(hào)：申請(qǐng)?jiān)颍荷暾?qǐng)人：時(shí)間：序號(hào)文件編號(hào)記錄名稱份數(shù)備注審批人：銷毀人：監(jiān)銷人：時(shí)間：可編輯精品資料管理體系運(yùn)行檢查表表號(hào)：編號(hào)：檢查部門（項(xiàng)目）檢查人員受檢部門（項(xiàng)目）檢查時(shí)間涉及要素和程序：可編輯精品資料受檢方負(fù)責(zé)人：檢查方負(fù)責(zé)人：整改表表號(hào)：編號(hào)：檢查部門（項(xiàng)目）檢查人員受檢部門（項(xiàng)目）整改負(fù)責(zé)人涉及要素和程序：可編輯精品資料整改要求：檢查負(fù)責(zé)人：時(shí)間：驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證人：時(shí)間可編輯精品資料環(huán)境因素調(diào)查表表號(hào)：編號(hào)：?jiǎn)挝唬ü拢悍植? 項(xiàng)序排放去向數(shù)量頻率環(huán)境影響時(shí)態(tài)狀態(tài)是否是否工程環(huán)境因素責(zé)任部門守法號(hào)受控審核人：填

3、表人：制表時(shí)間：可編輯精品資料環(huán)境因素評(píng)價(jià)表表號(hào)： HJ/QS.C.2.3.02編號(hào)：評(píng)分法法發(fā)影影社萬可規(guī)生響響區(qū)元是否序分部/項(xiàng)工排放去向數(shù)量頻率環(huán)境影響時(shí)態(tài)狀態(tài)符頻范程關(guān)產(chǎn)節(jié)綜號(hào)環(huán)境因素值約重大程合率圍 度注合消程環(huán)境分性度耗度因素量可編輯精品資料環(huán)境因素臺(tái)賬表號(hào)：編號(hào)：序環(huán)境因素排放去向數(shù)量頻率環(huán)境影響時(shí)態(tài)狀態(tài)是否是否分部 / 項(xiàng)工程責(zé)任部門守法號(hào)受控可編輯精品資料重大環(huán)境因素清單表號(hào)：編號(hào)：序號(hào)環(huán)境因素活動(dòng)點(diǎn)/工序/部位環(huán)境影響時(shí)態(tài)/狀態(tài)管理方式可編輯精品資料危險(xiǎn)源辨識(shí)調(diào)查表表號(hào)：編號(hào)：序危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的事故涉及相關(guān)方現(xiàn)有控制措施備注作業(yè)活動(dòng)號(hào)可編輯精品資料審核人：填表人：制表日期：

4、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表表號(hào)： HJ/QS.C 2.4.02編號(hào)：填表人：填表日期：序號(hào) 作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的事故判別依據(jù)作業(yè)條件危害評(píng)價(jià)備注(I V)危險(xiǎn)級(jí)別 現(xiàn)有控制措施LECD可編輯精品資料注：判別依據(jù)：、不符合法律法規(guī)及其他要求；、曾發(fā)生過事故，仍未采取有效控制措施；、相關(guān)方合理抱怨或要求；、直接觀察到的危險(xiǎn)；、定量評(píng)價(jià)（ LEC 法）重大危險(xiǎn)源控制清單表號(hào)：編號(hào)：序號(hào)作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的事故危害級(jí)別現(xiàn)在控制措施（ af ）備注可編輯精品資料注： 判別依據(jù)： I 、不符合法律法規(guī)及其他要求； II 、曾發(fā)生過事故，仍未采取有效控制措施； III 、相關(guān)方合理抱怨或要求； IV 、

5、直接觀察到的危險(xiǎn)； V、定量評(píng)價(jià)（ LEC 法）。法律法規(guī)及其他要求獲取登記表表號(hào)：編號(hào)：日期法律法規(guī)及其他要求名稱聯(lián)系單位聯(lián)系方式實(shí)施人對(duì)方應(yīng)答人聯(lián)系結(jié)果可編輯精品資料法律法規(guī)及其他要求清單表號(hào)： HJ/QS.C.2.5.02編號(hào)：序名稱頒布時(shí)間實(shí)施頒布部門相關(guān)條款備注號(hào)和文號(hào)時(shí)間可編輯精品資料法律法規(guī)及其他要求變更登記表表號(hào)：編號(hào)：日期法律法規(guī)及文件名稱版本生效時(shí)間變更時(shí)間變更情況備 注可編輯精品資料可編輯精品資料信息交流報(bào)告表號(hào)：編號(hào)：傳遞部門接受部門填表人部門負(fù)責(zé)人信息內(nèi)容：要求回復(fù)是（）否（）填表時(shí)間：回復(fù)內(nèi)容：回復(fù)部門：回復(fù)人：時(shí)間可編輯精品資料管理評(píng)審計(jì)劃表號(hào)：編號(hào)：評(píng)審目的：評(píng)

6、審內(nèi)容：參加評(píng)審人員：評(píng)審前準(zhǔn)備工作：評(píng)審時(shí)間及安排：地點(diǎn)：編制：管理者代表：總經(jīng)理：可編輯精品資料年月日管理評(píng)審報(bào)告表號(hào)：編號(hào)：評(píng)審時(shí)間：評(píng)審地點(diǎn)：參加評(píng)審人員：評(píng)審結(jié)論：評(píng)審后行動(dòng)的要求：評(píng)審報(bào)告發(fā)放范圍：編制：管理者代表：總經(jīng)理：可編輯精品資料年月日管理評(píng)審記錄表號(hào)：編號(hào)：日期：記錄人：可編輯精品資料可編輯精品資料培訓(xùn)計(jì)劃表號(hào)：?jiǎn)挝唬壕幪?hào)：序號(hào)培訓(xùn)班名稱（培訓(xùn)內(nèi)容）培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)方式培訓(xùn)起止時(shí)間備注審批:審核：編制：年月日可編輯精品資料專業(yè)技術(shù)人員、特種作業(yè)人員登記表表號(hào)：編號(hào)：?jiǎn)挝唬盒蛱?hào)姓名工作崗位發(fā)證單位證書編號(hào)發(fā)證日期有效期考核情況可編輯精品資料培訓(xùn)情況登記表表號(hào)：編號(hào)：部門

7、、項(xiàng)目經(jīng)理部：主辦單位和部門培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)內(nèi)容：備注記錄人：記錄時(shí)間：年月日可編輯精品資料考核評(píng)價(jià)表表號(hào)：編號(hào)：部門、單位：專業(yè)技術(shù)姓名崗位學(xué)歷職務(wù)年度履行崗位職責(zé)小結(jié)：被考核人：年月日所在部門或項(xiàng)目經(jīng)理部評(píng)價(jià)：蓋章：年月日可編輯精品資料考核小組意見：蓋章：年月日項(xiàng)目經(jīng)理部人員花名冊(cè)表號(hào)：編號(hào)：項(xiàng)目經(jīng)理部名稱：姓名性別年齡職務(wù)職稱專業(yè)備注可編輯精品資料標(biāo)書會(huì)議評(píng)審記錄表號(hào)：編號(hào)：工程名稱評(píng)審地點(diǎn)工程概況評(píng)審時(shí)間評(píng)審主持人評(píng)審部門參評(píng)意見負(fù)責(zé)人簽字工程部法規(guī)監(jiān)察部綜合部可編輯精品資料市場(chǎng)部結(jié)論經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理簽名：標(biāo)書傳遞評(píng)審記錄表號(hào)：編號(hào)：工程名稱評(píng)審時(shí)間要求工程概況標(biāo)書要求評(píng)審部門參

8、評(píng)意見負(fù)責(zé)人簽字工程部法規(guī)監(jiān)察部可編輯精品資料綜合部市場(chǎng)部結(jié)論經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理簽名：合同會(huì)議評(píng)審記錄表號(hào)：編號(hào)：工程名稱評(píng)審地點(diǎn)工程概況評(píng)審時(shí)間評(píng)審主持人評(píng)審部門參評(píng)意見負(fù)責(zé)人簽字工程部可編輯精品資料法規(guī)監(jiān)察部綜合部市場(chǎng)部結(jié)論經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理簽名：合同傳遞評(píng)審記錄表號(hào)：編號(hào)：工程名稱評(píng)審時(shí)間要求工程概況業(yè)主要求評(píng)審部門參評(píng)意見負(fù)責(zé)人簽字可編輯精品資料工程部法規(guī)監(jiān)察部綜合部市場(chǎng)部結(jié)論經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理簽名：合同交底記錄表號(hào)：編號(hào)：工程名稱評(píng)審時(shí)間要求交底部門接受部門交底內(nèi)容可編輯精品資料1、資料交底2、注意事項(xiàng)交底可編輯精品資料合同臺(tái)賬表號(hào)：編號(hào)：工程名稱：合同編號(hào)類型歸檔編號(hào)所屬科室備注可編輯精品資料合同變更記錄

9、表號(hào)：編號(hào)：工程名稱：合同編號(hào)歸檔編號(hào)變更條款變更內(nèi)容可編輯單位：項(xiàng)可回收廢棄物目無廢木材毒廢鋼材無廢辦公用紙害空料桶類廢油桶類廢油漆桶廢滅火器罐廢塑料布有廢化工材料及其包裝物毒廢玻璃絲布有廢鋁箔紙害工業(yè)棉布類油手套廢聚苯板和聚酯板廢石棉類廢巖棉類等精品資料廢棄物清單表號(hào)：編號(hào)：不可回收廢棄物備注碎石頭碎混凝土塊碎石材生活垃圾過期的散裝混凝土辦公垃圾：廢打印墨粉廢色帶廢磁盤廢計(jì)算器廢日光燈廢涂改液廢打印機(jī)墨盒廢電池廢復(fù)寫紙等建筑垃圾：變質(zhì)過期的化學(xué)稀料廢膠帶廢涂料廢化學(xué)品類可編輯精品資料女員工臺(tái)賬表號(hào)：編號(hào)：序號(hào)姓名出生年月參加工作時(shí)間工種家庭住址備注年月日可編輯精品資料水表計(jì)量卡表號(hào)：編號(hào)：

10、用水單位水表編號(hào)級(jí)別水表型號(hào)水表規(guī)格月日表指示數(shù)用水量（ t）123456789101112合計(jì)備注可編輯精品資料電表計(jì)量卡表號(hào)：編號(hào)：用電單位電表編號(hào)級(jí)別電表型號(hào)電表規(guī)格月日表指示數(shù)用電量（ kwh）123456789101112合計(jì)備注可編輯精品資料水、電消耗統(tǒng)計(jì)表表號(hào)：編號(hào)：?jiǎn)挝皇┕げ课换A(chǔ)結(jié)構(gòu)裝修項(xiàng)目水檢測(cè)量水累計(jì)數(shù)水（ t）累計(jì)結(jié)算水量累計(jì)結(jié)算費(fèi)用 （元）電檢測(cè)量電累計(jì)數(shù)電（ kwh）累計(jì)結(jié)算電量累計(jì)結(jié)算費(fèi)用 （元）施工面積（）注： 1、開工日期：2、竣工日期：3、總建筑面積：4、本表按施工部位填入相應(yīng)欄目5、每季末 25 日前報(bào)公司工程總承包部6、施工面積（）按施工部位填寫主管簽字

11、：制表人：制表日期：可編輯精品資料消防器材統(tǒng)計(jì)表表號(hào)：編號(hào)：項(xiàng)目名稱項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 消防負(fù)責(zé)人具體地址配置消防器材情況序號(hào)器材類別型號(hào)數(shù)量購(gòu)進(jìn)日期12345678910備注可編輯精品資料填表人：填表日期：年月日在施工程顧客調(diào)查表表號(hào)：編號(hào)：服務(wù)單位項(xiàng)目名稱顧客單位顧客地址顧客聯(lián)系電話顧客評(píng)價(jià)（根據(jù)您的滿意程度在下方劃“” ）序很滿意滿意一般不滿意很不滿意號(hào)分類（分?jǐn)?shù)）（8-7）（7-6）（5 以下）（ 10-9） （9-8）1 工程前期服務(wù)（ 1）2 項(xiàng)目施工質(zhì)量（ 2）3 項(xiàng)目人員工作態(tài)度（ 1）項(xiàng)目施工準(zhǔn)備和各項(xiàng)方4案的制定（ 1）5項(xiàng)目工期（ 1）6 項(xiàng)目安全管理（ 2）7 項(xiàng)目文明施工（

12、1）8 項(xiàng)目的環(huán)境保護(hù)（ 1）意見和建議：可編輯精品資料邯鄲建工集團(tuán)有限公司顧客（簽字或蓋章）市場(chǎng)部（蓋章）填表人：填表日期：年月日竣工工程顧客調(diào)查表表號(hào)：編號(hào)：服務(wù)單位項(xiàng)目名稱顧客單位顧客地址顧客聯(lián)系電話顧客評(píng)價(jià)（根據(jù)您的滿意程度在下方劃“” ）序很滿意滿意一般不滿意很不滿意號(hào)分類（分?jǐn)?shù)）（8-7）（7-6）（5 以下）（ 10-9） （9-8）1 保修工作的及時(shí)性（ 4）2 保修工作質(zhì)量（ 4）3 保修人員工作態(tài)度（ 1）4工程回訪（ 1）56意見和建議：可編輯精品資料邯鄲建工集團(tuán)有限公司顧客（簽字或蓋章）市場(chǎng)部（蓋章）填表人：填表日期：年月日內(nèi)部審核計(jì)劃表號(hào)：編號(hào)：目的性質(zhì)范圍依據(jù)審核組

13、長(zhǎng)組員：受審核部門審核日程安排分 組日期時(shí)間首次會(huì)議可編輯精品資料計(jì)劃編制人：批準(zhǔn)人：時(shí)間：時(shí)間：內(nèi)部審核檢查表表號(hào)：編號(hào)：受審核方受審核方負(fù)責(zé)人審核時(shí)間審核組長(zhǎng)審核要素審核員審核要點(diǎn)：可編輯精品資料審核記錄：糾正措施要求表表號(hào)：編號(hào)：受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核時(shí)間不合格事實(shí)陳述：不符合標(biāo)準(zhǔn)：審核員：部門負(fù)責(zé)人：不符合程序：時(shí)間：時(shí)間：原因分析：部門負(fù)責(zé)人：時(shí)間：可編輯精品資料糾正措施：部門負(fù)責(zé)人：審核員認(rèn)可：時(shí)間：時(shí)間：糾正措施完成情況：部門負(fù)責(zé)人：時(shí)間：驗(yàn)證：審核員：時(shí)間：噪聲測(cè)量報(bào)告單表號(hào)：編號(hào)：工程名稱：測(cè)量?jī)x器儀器編號(hào)測(cè)量日期監(jiān)測(cè)人施工階段監(jiān)測(cè)地點(diǎn)量值監(jiān)測(cè)結(jié)果可編輯精品資料監(jiān)測(cè)結(jié)

14、論意見復(fù)查情況復(fù)查人：復(fù)查時(shí)間：緊急放行記錄表號(hào)：編號(hào)：工程名稱材料名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量放行時(shí)間批準(zhǔn)人責(zé)任分包方可編輯精品資料使用情況記錄：記錄人：時(shí)間：追補(bǔ)檢驗(yàn)結(jié)果：合格不合格若為不合格的追回處置記錄：記錄人：時(shí)間：例外轉(zhuǎn)序記錄表號(hào)：編號(hào)：工程名稱工序名稱責(zé)任分包方轉(zhuǎn)序時(shí)間批準(zhǔn)人可編輯精品資料工程部位記錄：記錄人：時(shí)間：追補(bǔ)檢驗(yàn)結(jié)果：合格不合格若為不合格的追回處置記錄：記錄人：時(shí)間：工程（竣工）預(yù)驗(yàn)表表號(hào)： HJ/QS.C.2.20.04編號(hào)：工程名稱工程建設(shè)名稱單位結(jié)構(gòu)工程監(jiān)理類型地點(diǎn)單位開工施工設(shè)計(jì)日期單位單位可編輯精品資料項(xiàng)目經(jīng)理部預(yù)驗(yàn)情況及意見：項(xiàng)目經(jīng)理（簽字）：技術(shù)負(fù)責(zé)人（簽字）：年月

15、日工程部預(yù)驗(yàn)情況及意見：部門經(jīng)理（簽字）：參驗(yàn)人員（簽字）：年月日關(guān)鍵工序、特殊過程監(jiān)視和測(cè)量記錄表號(hào)：工程名稱：編號(hào)：工序或過程名稱工藝標(biāo)準(zhǔn)（或作業(yè)指導(dǎo)書）編號(hào)可編輯精品資料監(jiān)視測(cè)量記錄參加人員簽名可編輯精品資料監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬表號(hào)編號(hào) :工程名稱 :序號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)技術(shù)指標(biāo)檢定周期使用部門責(zé)任人報(bào)廢時(shí)間測(cè)量范圍規(guī)格型號(hào)精度可編輯精品資料監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備清單表號(hào) : HJ/QS. C編號(hào) :工程名稱 :序號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)技術(shù)指標(biāo)檢定周期檢定時(shí)間檢定單位備注測(cè)量范圍規(guī)格型號(hào)精度可編輯精品資料校準(zhǔn)狀態(tài)偏離記錄表號(hào)：編號(hào)：工程名稱設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)型號(hào)校準(zhǔn)狀態(tài)偏離原因分析和影響范圍：記錄人：時(shí)

16、間：處理意見：批準(zhǔn)人：時(shí)間：記錄人：時(shí)間：可編輯精品資料統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用表表號(hào)：編號(hào)：應(yīng)用單位記錄人時(shí)間涉及范圍和時(shí)限信息類別應(yīng)用工具分析過程及結(jié)果信息反饋可編輯精品資料統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用臺(tái)賬表號(hào)：編號(hào)：序號(hào)單位編號(hào)內(nèi)容責(zé)任人備注可編輯精品資料合規(guī)性評(píng)價(jià)會(huì)議記錄表號(hào)：編號(hào)：會(huì)議名稱時(shí)間地點(diǎn)參會(huì)人員會(huì)議內(nèi)容：記錄人：可編輯精品資料不合格品評(píng)審處置記錄單表號(hào)：編號(hào)：工程名稱施工單位不合格品陳述：質(zhì)檢員：年月日評(píng)審結(jié)論：評(píng)審人：處置方案內(nèi)容：制定人：審批人：年月日方案實(shí)施情況：實(shí)施人：年月日可編輯精品資料結(jié)果驗(yàn)證：驗(yàn)證人：年月日可編輯精品資料不合格品臺(tái)帳表號(hào)：編號(hào)：工程名稱不合格品不合格品報(bào)告日期評(píng)審日期處理方法完成日期備注施工單位發(fā)生時(shí)間主要內(nèi)容等級(jí)可編輯精品資料可編輯精品資料讓步申請(qǐng)表號(hào)：編號(hào)：工程名稱：申請(qǐng)單位：批準(zhǔn)人：時(shí)間：顧客意見：簽章：時(shí)間：可編輯精品資料不合格、不符合、事故及事件原因調(diào)查分析表表號(hào)：編號(hào)：部門（項(xiàng)目部）參加人員信息陳述調(diào)查分析記錄結(jié)論記錄人：時(shí)間：可編輯精品資料可編輯精品資料糾正措施 / 預(yù)防措施表號(hào)：編號(hào)：部門（項(xiàng)目部）參與制定人員事實(shí)及原因概述糾正措施 / 預(yù)防措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)實(shí)施范圍審核人：時(shí)間：記錄人：時(shí)間：驗(yàn)證記錄驗(yàn)證人：時(shí)間：可編輯精品資料工程分包方資格考察調(diào)查表表號(hào)：編