健德鐵塔企業(yè)施工之設(shè)備設(shè)施管理程序

1、.設(shè)備/設(shè)施及工作環(huán)境控制程序1 目的識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性需要的設(shè)備、設(shè)施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境因素。保證設(shè)備、設(shè)施優(yōu)質(zhì)、高效、低耗、安全地使用最大限度滿足施工生產(chǎn)需求，同時減少機械傷害，保證人身安全。2 范圍適用于本公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)備、設(shè)施，如工作場所、設(shè)備工具、支持性服務(wù)的控制；對工作環(huán)境中人和物的因素進行控制。3 職責(zé)3.1 設(shè)備部負責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)備、設(shè)施進行控制。 3.2 生產(chǎn)部、綜合辦負責(zé)對生產(chǎn)環(huán)境和工作環(huán)境進行監(jiān)督管理。3.3 其它相關(guān)部門做好各自管轄范圍內(nèi)的環(huán)境管理。3.4 物資部負責(zé)按設(shè)備部提供的相關(guān)要求進行商務(wù)洽談及采

2、購工作（按要求做好與集團公司的接口工作），設(shè)備部做好相關(guān)技術(shù)支持工作。4 工作程序4.1 生產(chǎn)設(shè)備/設(shè)施的識別、提供和維護4.1.1 設(shè)備/設(shè)施的識別為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)備、設(shè)施包括:工作場所(車間、辦公場所等)、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）、軟件（計算機網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等。4.1.2 設(shè)備/設(shè)施的提供a）設(shè)備部根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫設(shè)備/設(shè)施購置申請單，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施采購，設(shè)備及設(shè)施的采購按集團公司相關(guān)文件執(zhí)行（由設(shè)備部配合物資部做好商務(wù)及技術(shù)部分的工作，并與集團公司

3、相關(guān)部門做好對接工作）。b) 需要自制的設(shè)備、設(shè)施由使用部門提出，由公司指定人員進行設(shè)計，經(jīng)總工程師審核、批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部負責(zé)加工制造。c）設(shè)備部根據(jù)生產(chǎn)情況，對常用備件制定物資需求申請單，指明規(guī)格、型號、產(chǎn)地等，經(jīng)總經(jīng)理審批后由物資部采購。d) 在購入機器設(shè)備前，總工程師應(yīng)負責(zé)對此套設(shè)備的環(huán)境性能（包括設(shè)備的能耗）進行評估。在條件允許的情況下，選擇低耗能型號，并力爭在投入使用后對環(huán)境的影響最小。4.1.3 設(shè)備、設(shè)施的驗收a) 采購或自制完成的設(shè)備、設(shè)施，由設(shè)備部組織使用部門進行安裝調(diào)試（外購設(shè)備、設(shè)施應(yīng)進行進場驗收，驗收情況在設(shè)備/設(shè)施開箱驗收單如實記錄），確認滿足要求后，由設(shè)備部、生產(chǎn)部

4、及相關(guān)使用部門在設(shè)備/設(shè)施驗收單上簽字確定。低值易耗的備件由設(shè)備部會同倉庫管理員進行驗收；工、卡、量具等由質(zhì)檢部會同倉庫管理員進行驗收，并按監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序要求執(zhí)行。b) 驗收不合格的，由設(shè)備部與供方按合同要求協(xié)商解決，并在設(shè)備/設(shè)施開箱驗收單設(shè)備/設(shè)施驗收單上記錄處理結(jié)果。c) 設(shè)備部對驗收合格的設(shè)備/設(shè)施進行編號，建立設(shè)備/設(shè)施管理卡和設(shè)備設(shè)施檔案，并在設(shè)備/設(shè)施臺帳上登記。d) 設(shè)備部根據(jù)合格的設(shè)備設(shè)施驗收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由物資部憑驗收單辦理入庫手續(xù)。e) 公司財務(wù)部應(yīng)及時將驗收合格的相關(guān)設(shè)備、設(shè)施按要求納入固定資產(chǎn)管理。4.1.4 設(shè)備設(shè)施的使用、維

5、護和保養(yǎng)a) 由設(shè)備部根據(jù)設(shè)備設(shè)施的特性，組織編寫設(shè)備安全操作規(guī)程，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后發(fā)放給使用單位或使用者。對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)備設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員由設(shè)備部組織進行技術(shù)培訓(xùn)后，方可上崗操作。b) 設(shè)備部制定設(shè)備/設(shè)施日常保養(yǎng)項目表，規(guī)定保養(yǎng)項目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行。各崗位負責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況，設(shè)備部每季度收集設(shè)備/設(shè)施日常保養(yǎng)項目表，整理入檔并作為制定年度維修計劃的依據(jù)。c) 設(shè)備部每年12月編制下年度的設(shè)備/設(shè)施維修計劃，并組織實施。d) 日常生產(chǎn)中，車間無法排除的故障，應(yīng)填寫設(shè)備/設(shè)施檢修記錄報設(shè)備部檢修。檢修中的設(shè)備設(shè)施應(yīng)掛紅色“檢修”或“禁止合

6、閘”牌，檢修好的設(shè)備設(shè)施應(yīng)有設(shè)備員和使用部門負責(zé)人簽字驗收方可使用。設(shè)備部應(yīng)將檢修情況記錄到相應(yīng)的設(shè)備/設(shè)施管理卡上。e) 現(xiàn)場使用的設(shè)備設(shè)施應(yīng)有設(shè)備部組織統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)的管理。4.1.5 設(shè)備設(shè)施的報廢a) 對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)備設(shè)施，由設(shè)備部填寫設(shè)備/設(shè)施報廢單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢，設(shè)備部在設(shè)備/設(shè)施管理卡及設(shè)備/設(shè)備臺帳中注明情況。b) 對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫設(shè)備/設(shè)施報廢單報總工程師批準(zhǔn)，即可報廢。c) 報廢的設(shè)備設(shè)施應(yīng)搬出生產(chǎn)車間，暫時不能搬走的要掛“報廢設(shè)備”牌注明。4.1.6 工模夾具的管理由相關(guān)部門按照工裝模具管理辦法執(zhí)行。4.2 辦公

7、類基礎(chǔ)設(shè)施的控制4.2.1 辦公類基礎(chǔ)設(shè)施的采購a) 各部門需購置辦公類基礎(chǔ)設(shè)施，需填寫設(shè)備/設(shè)施購置申請單，由綜合辦、財務(wù)部及總經(jīng)理批準(zhǔn)。b) 經(jīng)批準(zhǔn)后，由物資部安排專人負責(zé)采購。c) 辦公類基礎(chǔ)設(shè)施收到后，由綜合辦會同設(shè)備部驗收，綜合辦應(yīng)填寫設(shè)備/設(shè)施驗收單辦公設(shè)備/設(shè)施臺帳，臺帳應(yīng)及時保持更新。4.2.2 辦公類基礎(chǔ)設(shè)施維修與報廢：a) 使用部門應(yīng)加強辦公類基礎(chǔ)設(shè)施日常維護與保養(yǎng)，如出現(xiàn)設(shè)備/設(shè)施的損壞，使用部門應(yīng)報綜合辦處置。b) 辦公類基礎(chǔ)設(shè)施嚴重損壞，沒有維修價值時，由使用部門提出申請，填寫設(shè)備/設(shè)施報廢單，總經(jīng)理審批后由綜合辦處置。4.3 工作環(huán)境4.3.1 基本要求各部門應(yīng)確保

8、：a) 生產(chǎn)現(xiàn)場的生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)合理定置，物料堆放區(qū)應(yīng)按物流去向劃定，檢測器具、模具、夾具、工具應(yīng)擺放適當(dāng)位置，取放有序。b) 作業(yè)場所應(yīng)做到整潔，通道暢通，物品堆放有序，產(chǎn)品標(biāo)識明確，設(shè)備清潔、完好。c) 現(xiàn)場文件包括圖紙、樣板、工藝卡等應(yīng)保持有效，由指定保管人員存放在使用人員都能借看的位置。d) 生產(chǎn)現(xiàn)場使用的電氣設(shè)備、壓縮空氣設(shè)備應(yīng)保持在設(shè)定指標(biāo)范圍，監(jiān)控設(shè)備應(yīng)處于正常工作狀態(tài)。e) 各類安全裝置、消防設(shè)備應(yīng)處于規(guī)定的配置位置，并保持完好的狀態(tài)。f) 作業(yè)人員應(yīng)按規(guī)定穿工作裝，佩戴勞動保護。不得隨意串崗及影響他人作業(yè)。g) 辦公區(qū)域應(yīng)按公司規(guī)章制度保持良好的工作環(huán)境。4.3.2 實施a）各生

9、產(chǎn)作業(yè)場所每天工作結(jié)束后，應(yīng)對各自劃定的區(qū)域進行清理、清掃。b) 與生產(chǎn)無關(guān)的物料及剩余或報廢物料應(yīng)及時退回倉庫。c）各班組長是各自管轄范圍內(nèi)環(huán)境管理的第一責(zé)任人，每天要檢查督促本班組人員搞好生產(chǎn)環(huán)境。全體員工要人人動手保持作業(yè)場所整齊、清潔。d）廠區(qū)公共環(huán)境由公司專人負責(zé)清理、清掃。4.3.3 檢查與考核a）生產(chǎn)部對作業(yè)環(huán)境實施日常檢查。b) 綜合辦負責(zé)對全公司環(huán)境進行不定期監(jiān)督檢查，并依照文明工廠百條驗收標(biāo)準(zhǔn)進行考核，對達不到規(guī)定要求的，要對責(zé)任單位及責(zé)任人進行扣罰。5 相關(guān)文件5.2監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序6 第三層文件6.1 作業(yè)文件6.1.1 物資需求申請單（CZ/6.301）6.1.2 設(shè)備/設(shè)施日常保養(yǎng)項目表（CZ/6.302）6.1.3 年度設(shè)備/設(shè)施維修計劃（CZ/6.303）6.1.4 文明工廠百條驗收標(biāo)準(zhǔn)（CZ/6.401）6.2 記錄文件6.2.1 設(shè)備/設(shè)施購置申請單（CJ/6.301）6.2.2 設(shè)備/設(shè)施