卓越績效自評報告

1、卓越績效自評報告四川省川匯塑膠有限公司卓越績效 自評報告零一四年八月六日目錄前言：1、公司概況： . 31.1、公司環(huán)境： . . 41.2、組織關(guān)系： . . 82、公司面臨的挑戰(zhàn) .112.1、競爭環(huán)境 .112.2、戰(zhàn)略挑戰(zhàn)和優(yōu)勢 .122.3、績效改進(jìn)系統(tǒng) . .13二、領(lǐng)導(dǎo)：2.1、高層領(lǐng)導(dǎo)的作用 . .142.2、公司治理 . .202.3、社會責(zé)任 . .22三、戰(zhàn)略：3.1、戰(zhàn)略制定 .253.2、戰(zhàn)略部署 .28四、顧客與市場：4.1、顧客和市場的了解 .324.2、顧客關(guān)系與顧客滿意 .33五、資源：5.1、人力資源 . .355.2、財務(wù)資源 .385.3、信息和知識資源

2、 . 395.4、技術(shù)資源 . .415.5、基礎(chǔ)設(shè)施 . .445.6、相關(guān)方關(guān)系 . .46六、過程管理：6.1、過程的識別與設(shè)計 . .476.2、過程的實施與改進(jìn) . .49七、測量、分析與改進(jìn)：7.1、測量、分析和評價 . .517.2、改進(jìn)與創(chuàng)新 . .53八、結(jié)果：8.1、產(chǎn)品和服務(wù)結(jié)果 . .558.2、顧客與市場結(jié)果 . .568.3、財務(wù)結(jié)果 . .578.4、資源結(jié)果 . .588.5、過程有效性結(jié)果 . .608.6、領(lǐng)導(dǎo)方面的結(jié)果 . .61、前言1、公司概況：四川省川匯塑膠有限公司創(chuàng)立于 1999年，占地 200余畝，建筑面積 7 萬平方米；擁有國際先進(jìn)水平的全自動

3、電腦數(shù)控擠出、注塑機(jī)等專用生產(chǎn)設(shè)備100 余臺套，是一家年生產(chǎn)能力 8 萬噸塑料給 /排水管材管件；電氣安裝用阻 燃 PVC 塑料平導(dǎo)管；燃?xì)庥寐竦鼐垡蚁?PE ）管材、管件；冷熱水用耐熱聚 乙烯（PE-RT ）地暖管等塑料管材管件系列產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)制造的規(guī)模型企業(yè)。 產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于建筑、高速公路、水利、農(nóng)業(yè)排灌，城市給水、排水、污水 處理，現(xiàn)代園藝等領(lǐng)域。川匯牌塑料管材管件系列產(chǎn)品通過了“質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理” 三體系認(rèn)證； 曾榮獲“國家免檢產(chǎn)品”、“四川名牌產(chǎn)品”、“四川省著名商標(biāo)”、 “成都市著名商標(biāo)”等榮譽(yù)稱號；公司擁有“成都市企業(yè)技術(shù)中心” ，并被四 川省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局授予

4、四川省首批“企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化良好行為認(rèn)證試點企業(yè)” ， 被中國建筑材料流通協(xié)會授予“建材下鄉(xiāng)推進(jìn)工作試點單位” 。公司堅持貫徹 “以質(zhì)量求生存；以品牌求競爭；以信譽(yù)求發(fā)展；以管理求效益；以環(huán)保、 安全、求和諧”的企業(yè)方針，研發(fā)和制造一流產(chǎn)品，提供一流服務(wù)，努力成 為塑料給 /排水管道系統(tǒng)方案供應(yīng)商。1.1、公司的環(huán)境：a）主要的產(chǎn)品、服務(wù)及其交付方式： （見 1.1表 1和 1.1表 2）1.1 表 1：主要產(chǎn)品、服務(wù)序號產(chǎn)品系列1硬聚氯乙烯 PVC-U 給水管材管件（用于城市 /農(nóng)村建筑等）2硬聚氯乙烯 PVC-U 排水管材管件（用于城市 /農(nóng)村建筑等）3電氣安裝用阻燃 PVC 塑料平導(dǎo)管（用于各

5、類建筑工程等）4冷熱水用聚丙烯 PP-R 管材管件（用于城市 /農(nóng)村建筑等）5給水用聚乙烯 PE 管材管件（用于城市 /農(nóng)村建筑和各類飲水工程等）6燃?xì)庥寐竦鼐垡蚁?PE 管材管件（用于市政建設(shè)等）7埋地排水用鋼帶增強(qiáng)聚乙烯 PE 螺旋波紋管 （用于市政及污水處理等）8聚乙烯雙壁波紋管材（用于城市建筑等）9冷熱水用耐熱聚乙烯 PE-RT 地暖管（用于家庭裝修）1.1表 2：產(chǎn)品交付方式客戶類別交付方式房地產(chǎn)建筑工程經(jīng)銷區(qū)域市場建筑工程直銷市政建設(shè)工程直銷/經(jīng)銷安全飲水工程直銷/經(jīng)銷b）公司文化特色，組織的使命，愿景和價值觀： 公司文化：倡導(dǎo)思維方式九大理念！ 成功是因為態(tài)度； 我是我認(rèn)為的我；

6、 我是一切的根源； 不是不可能，只是暫時沒有找到方法； 山不過來，我就過去； 每天進(jìn)步一點點； 決心決定成功； 天助自助者； 太棒了！這樣的事情竟然發(fā)生在我的身上， 又給了我一次成長的機(jī)會， 凡事的發(fā)生必有其因果，必有助與我。公司的使命：讓資源和能力成就責(zé)任，將 “川匯 ”推向新型化工建材舞臺 的最前沿。公司的愿景：三年西部區(qū)域品牌第一，營銷模式（直銷）唯一，技術(shù)工 藝領(lǐng)先。公司的價值觀：讓 “川匯 ”構(gòu)筑您美好的生活！c）員工概況，關(guān)鍵需求、期望及福利制度： （見 1.1表 3）1.1表 3：公司人員概況員工人數(shù) （367 人）高管人員部門管理人員其它管理人員工人31231321學(xué)歷狀況研究

7、生本科生大專生中專及以下11428324年齡結(jié)構(gòu)29歲30-39歲40-49歲50歲958314049職位構(gòu)成管理人員研發(fā)技術(shù)人員銷售人員生產(chǎn)人員461146264關(guān)鍵需求和期望： 專業(yè)技術(shù)及理論培訓(xùn)需求， 期望在技術(shù)領(lǐng)域不斷創(chuàng)新。公司福利制度：執(zhí)行 “職業(yè)健康安全管理體系 ”、員工休假制度、定期體檢制度、內(nèi)部培訓(xùn)制度；公司成立了工會，并常設(shè)勞動爭議調(diào)解委員會，負(fù) 責(zé)勞資溝通和談判d）主要的技術(shù)和設(shè)備設(shè)施：公司堅持將創(chuàng)新作為企業(yè)發(fā)展的源動力，成立企業(yè)技術(shù)中心，設(shè)立中心 實驗室并申請了專利；發(fā)布了公司員工創(chuàng)新激勵制度；成立各車間技術(shù) 小組進(jìn)行生產(chǎn) /工藝技術(shù)攻關(guān)；根據(jù)客戶特殊產(chǎn)品訂單研發(fā)生產(chǎn)滿足

8、客戶需求 的各種塑料管材管件產(chǎn)品。 （見 1.1表 4）1.1 表 4：主要的設(shè)備設(shè)施使用管理單位主要設(shè)備設(shè)施技術(shù)水平注塑車間申達(dá)注塑機(jī)、汾西注塑機(jī)全電腦控制，國內(nèi)領(lǐng)先PE/PPR 擠出車 間曙光擠出機(jī)、 德科摩高速擠出機(jī)高速高效，國內(nèi)領(lǐng)先PE/PPR 擠出車 間物料干燥、除濕機(jī)引進(jìn)臺灣設(shè)備， 國內(nèi)領(lǐng)先PVC 擠出車間通達(dá)擠出機(jī)、金湖擠出機(jī)四出生產(chǎn)，高效自動化鋼帶波紋管車間金石東方鋼帶螺旋波紋管設(shè)備專利設(shè)備，國際領(lǐng)先鋼帶波紋管車間大連三磊雙壁波紋管生產(chǎn)線全電腦控制，國內(nèi)領(lǐng)先中心實驗室管材耐壓爆破試驗機(jī)全電腦自動化檢測中心實驗室電子萬能試驗機(jī)電腦控制，多項性能檢測中心實驗室熱變形維卡 /軟化溫度

9、測定儀全電腦檢測，國內(nèi)領(lǐng)先中心實驗室落錘沖擊試驗機(jī)全電腦檢測，國內(nèi)領(lǐng)先中心實驗室熔體流動速率儀全電腦檢測，國內(nèi)領(lǐng)先中心實驗室差示掃描量熱儀全電腦檢測，國內(nèi)領(lǐng)先中心實驗室管材擺鍾沖擊試驗機(jī)國內(nèi)領(lǐng)先中心實驗室碳黑含量測試儀全電腦檢測，國內(nèi)領(lǐng)先信息技術(shù)ERP 管理系統(tǒng)， CRM 管理系統(tǒng)國內(nèi)領(lǐng)先e）公司運營的法律法規(guī)和政策環(huán)境： （見 1.1表 5）1.1表 5：法律法規(guī)類別內(nèi)容公司治理公司法、合同法、產(chǎn)品質(zhì)量法、會計法等員工權(quán)益保障勞動法、勞動合同法、工會法、安全生產(chǎn)法環(huán)境保護(hù)法、職業(yè)病防治法、婦女權(quán)益保護(hù)法工傷保險條例管理標(biāo)準(zhǔn)GBT19001-2008； GBT 24001-2004；GBT 2

10、8001-2001產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)GB/T10002.1-2006 、GB/T10002.2-2003 、GB/T17219-1998GB/T5836.1-2006 、GB/T 5836.2-2006、GB/T18742.1-2002GB/T18742.2-2002 、GB/T18742.3-2002 、 GB/T13663-2000GB/T13663.2-2005、GB/T28799.1-2012、GB/T28799.2-2012GB/T28799.3-2012、GB15558.1-2003、 GB15558.2-2005 等。1.2、公司組織關(guān)系：a) 組織結(jié)構(gòu)和治理體制：公司依法建立了股東會、

11、董事會、 監(jiān)事會和執(zhí)行經(jīng)理層的法人治理結(jié) 構(gòu)。見 1.2 表 1 )1.2表 1 公司組織結(jié)構(gòu)圖b）關(guān)鍵的顧客群及其相關(guān)群體，及其對產(chǎn)品、服務(wù)和運營的關(guān)鍵需求， 期望和差異點：公司在全國 20 多個省市設(shè)立商務(wù)中心和經(jīng)銷點，產(chǎn)品銷量近三年穩(wěn)步提升，在全國和部分區(qū)域市場占據(jù)了一定的市場份額。 （見 1.2表/圖 2）1.2表/圖 2公司產(chǎn)品銷售市場分布圖公司顧客群分別涉及建筑、高速公路、水利、農(nóng)業(yè)排灌，城市給水、排 水、污水處理，現(xiàn)代園藝等領(lǐng)域。 （見 1.2表 3）1.2表 3公司關(guān)鍵顧客群及相關(guān)群體序號關(guān)鍵及相關(guān)顧客群序號關(guān)鍵及相關(guān)顧客群1房地產(chǎn)開發(fā)公司5建筑公司2水務(wù)局 /城建局6水電安裝

12、公司3自來水公司7家裝公司4天燃?xì)夤?污水處理廠公司生產(chǎn)的各類產(chǎn)品定位為市場中高端，同時關(guān)注各類顧客的不同需求，分別從產(chǎn)品規(guī)格型號、外觀、顏色、安裝等方面研發(fā)生產(chǎn)各種塑料管材 管件產(chǎn)品。目前公司產(chǎn)品配套規(guī)格型號已達(dá)到 1000 余個品種。公司顧客群依 據(jù)行業(yè)不同，需求層次不同，具有顯著的需求差異。 （見 1.2 表 4）1.2表 4公司顧客期望及需求差異銷售方式客戶類別需求特性直銷戰(zhàn)略客戶銷售模式、供貨能力、質(zhì)量、價格、研發(fā)能力、服務(wù)重點客戶銷售模式，交期，質(zhì)量、價格、技術(shù)、服務(wù)普通客戶質(zhì)量、價格、交期、服務(wù)經(jīng)銷戰(zhàn)略客戶銷售渠道，供貨能力，質(zhì)量、價格、研發(fā)能力，服務(wù)重點客戶銷售渠道，交期、質(zhì)

13、量、價格、異議處理普通客戶質(zhì)量、價格、交期、服務(wù)c）關(guān)鍵的供方和經(jīng)銷商類別， 及其在關(guān)鍵產(chǎn)品和服務(wù)過程及創(chuàng)新中的角 色，關(guān)鍵的供應(yīng)鏈要求：公司嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系程序文件采購控制程序執(zhí)行合格供方選 擇和年度評價，大宗及重要原材料堅持與合格供方簽訂年度合同執(zhí)行采 購，零星材料執(zhí)行 “指定品牌 ”或 “指定供應(yīng)商 ”的方式執(zhí)行采購。公司致力于與重要供方建立 “長期、穩(wěn)定、共贏 ”的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系， 實現(xiàn)高層領(lǐng)導(dǎo)年度定期互訪交流的機(jī)制。通過與重要供方建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，按照互利互惠的原則，公司重要供方在公司新產(chǎn)品開發(fā)、新材料、新工藝推廣、供貨能力保障、交期、年度授信等方面做出了積極的貢獻(xiàn)，公司建

14、立了完整的采購供應(yīng)鏈。d）與關(guān)鍵顧客和供方的伙伴關(guān)系和溝通機(jī)制： （見 1.2表 5）類別溝通機(jī)制關(guān)鍵顧客公司董事會成員集體在春節(jié)前上門 “拜年 ”溝通關(guān)鍵顧客公司每年組織關(guān)鍵顧客召開年度會議并到國內(nèi)外各地旅游供方公司高層年度互訪供方公司高層或技術(shù)部門不定期交流2、公司面臨的挑戰(zhàn)：2.1、競爭環(huán)境：a）在行業(yè)內(nèi)或目標(biāo)市場中的競爭地位，規(guī)模和發(fā)展情況，競爭對手的類型和數(shù)量：（見 2.1 表 1-2）2.1表 1成都地區(qū)年銷售情況（億元）川匯輝達(dá) 都得利2.1表 2 競爭規(guī)模和發(fā)展情況序號競爭對手企業(yè)類型年生產(chǎn)規(guī)模（萬噸）發(fā)展情況1川匯民營企業(yè)8.0快速發(fā)展2輝達(dá)民營企業(yè)5.0快速發(fā)展3都得利民營

15、企業(yè)4.0穩(wěn)步發(fā)展正在影響競爭格b) 決定組織能否超越競爭對手，取得成功的關(guān)鍵因素，局的關(guān)鍵變化，創(chuàng)新和合作機(jī)會：超越對手并取得成功的因素：質(zhì)量新產(chǎn)品開發(fā)市場布局品牌推廣影響競爭格局的變化： 國家對房地產(chǎn)市場政策宏觀調(diào)整對建材市場造成的沖擊，促使企業(yè)必須加強(qiáng)管理及創(chuàng)新方能在競爭中處于有利地位。c) 競爭對比和標(biāo)桿對比數(shù)據(jù)的主要來源，獲取能力的局限：信息來源：上市公司信息 行業(yè)協(xié)會信息企業(yè)信息交流網(wǎng)絡(luò)信息局限性：對部分信息真實性無法驗證。2.2、戰(zhàn)略挑戰(zhàn)和優(yōu)勢：關(guān)鍵業(yè)務(wù)戰(zhàn)略挑戰(zhàn)及優(yōu)勢：關(guān)鍵業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)關(guān)鍵業(yè)務(wù)優(yōu)勢房地產(chǎn)市場調(diào)控對建材市場造成沖擊現(xiàn)代化工廠及先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備不良企業(yè)對市場造成的沖擊多年的

16、塑料管材管件生產(chǎn)及開發(fā)經(jīng)驗營銷模式創(chuàng)新的市場適應(yīng)周期產(chǎn)品種類及規(guī)格型號配套齊全運營戰(zhàn)略挑戰(zhàn)及優(yōu)勢：運營戰(zhàn)略挑戰(zhàn)運營戰(zhàn)略優(yōu)勢區(qū)域市場戰(zhàn)略布局建廠所需資金壓力銷售渠道及網(wǎng)絡(luò)成熟穩(wěn)定人力資源戰(zhàn)略挑戰(zhàn)及優(yōu)勢：人力資源戰(zhàn)略挑戰(zhàn)人力資源戰(zhàn)略優(yōu)勢新員工招聘競爭激烈技術(shù)骨干隊伍成長迅速員工培訓(xùn)成本高老員工隊伍成熟穩(wěn)定產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多元化技術(shù)開發(fā)壓力運營策略調(diào)整靈活及時2.3、績效改進(jìn)系統(tǒng)：績效改進(jìn)的總體方法，包括從評價，改進(jìn)與創(chuàng)新到知識分享的方法系統(tǒng)公司以卓越績效模式作為績效體系準(zhǔn)則，通過公司高層研討確定了公司 推進(jìn)績效改進(jìn)的總體方法，包括 ERP 軟件系統(tǒng)、 CRM 管理系統(tǒng)， U8 財務(wù)系 統(tǒng)、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、全面預(yù)

17、算管理、 6S管理等。（見 2.3表 1）2.3 表 1 績效改進(jìn)方法系統(tǒng)改進(jìn)模式以卓越績效模式為整體 GBT19001； GBT 24001；GBT 28001改進(jìn)方法科技創(chuàng)新、合理化建議、 QC 管理、 6S管理信息平臺ERP 系統(tǒng)、 CRM 軟件、U8 軟件、內(nèi)網(wǎng)二、領(lǐng)導(dǎo)：2.1、高層領(lǐng)導(dǎo)的作用：a）確定公司使命，愿景和價值觀，貫徹到員工并在落實中起表率作用：公司高層領(lǐng)導(dǎo)以 “維護(hù)股東、員工、客戶、合作伙伴利益 ”及“履行社會 責(zé)任 ”為己任，以 “可持續(xù)經(jīng)營并逐步做大做強(qiáng) ”為發(fā)展目標(biāo)，在廣泛征求股東 及員工意見的基礎(chǔ)上研究確定了公司的使命、愿景和價值觀。 （見 2.1表 1）2.1表

18、 1 公司的使命、愿景和價值觀內(nèi)容注解公司的使命： 讓資源和能力成就責(zé)任， 將“川匯”推向新型化工建材舞臺的最前沿確立公司珍惜環(huán)境資源，踐行社會責(zé)任，引領(lǐng)化工建材行業(yè)發(fā)展的宏偉目標(biāo)。公司的愿景：三年西部區(qū)域品牌第一，營銷模式（直銷）唯一，技術(shù)工藝領(lǐng)先確立公司中期發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，及營銷模式創(chuàng)新和技術(shù)發(fā)展方向。公司的價值觀：讓“川匯”構(gòu)筑您美好的生活！確立公司堅持為 “股東、客戶、 員工、 合作伙 伴”創(chuàng)造價值，構(gòu)筑美好生活的價值觀。公司高層領(lǐng)導(dǎo)將公司的使命、愿景和價值觀納入公司的企業(yè)文化，宣傳 貫徹到全體員工。（見 2.1表 2）2.1表 2企業(yè)文化宣傳落實將企業(yè)文化統(tǒng)一印 刷發(fā)放到每位員 工，介

19、紹給相關(guān)方公司高層親自對員 工進(jìn)行企業(yè)文化培 訓(xùn)并向相關(guān)方宣傳確立了各級班會、 周會集體朗讀企業(yè) 文化的學(xué)習(xí)制度通過具體事例如將 瑕疵產(chǎn)品報廢等向 員工倡導(dǎo)企業(yè)文化采用“走動式”管 理深入基層與員工 溝通交流倡導(dǎo)并開展員工行 為準(zhǔn)則推行和評比 考核b) 與員工溝通，鼓勵實現(xiàn)坦誠，雙向溝通，執(zhí)行全員績效考核激勵：公司高層將與員工溝通作為弘揚和倡導(dǎo)企業(yè)文化，提升企業(yè)凝聚力的有效手段，分別從以下方面加強(qiáng)與員工及相關(guān)方的溝通。 (見 2.1表 3)2.1 表 3 公司高層溝通方式溝通方式溝通目的每年組織一次員工旅游與員工建立溝通平臺，實現(xiàn)交流互信團(tuán)結(jié)氛圍每年組織體育和文化活動加強(qiáng)公司企業(yè)文化建設(shè)，提高

20、員工工作積極性每年開展骨干員工家訪與員工特別是其親屬建立交流平臺穩(wěn)定員工隊伍提倡允許員工越級投訴開拓員工投訴渠道，建立員工對企業(yè)的信任不定期列席車間 /部門會議建議獻(xiàn)策，顯示公司高層對員工工作的關(guān)心幫助以員工身份參加聚餐參加員工自行組織的餐會，傾聽員工心聲與顧客、供方溝通建立信任，鞏固合作伙伴關(guān)系公司高層為推動卓越績效模式在公司的順利執(zhí)行，分別確立了各部門 / 各崗位 KPI 關(guān)鍵指標(biāo)， 采取內(nèi)外部標(biāo)桿對比法執(zhí)行 “生產(chǎn)績效 ”、“銷售績效 ”、 “經(jīng)營績效 ”月度和年度考核，并定期將考核結(jié)果公示，與業(yè)績不佳的部門負(fù) 責(zé)人或個人談話，幫助其查找業(yè)績不佳的原因，鼓勵其努力達(dá)成公司確定的 經(jīng)營目標(biāo)

21、和 KPI 關(guān)鍵指標(biāo)。c) 營造誠信守法、改進(jìn)創(chuàng)新、快速反應(yīng)和全員學(xué)習(xí)環(huán)境： 為營造誠信守法經(jīng)營環(huán)境，公司高層定期邀請常年法律顧問到公司開展 法律知識培訓(xùn)；嚴(yán)格按產(chǎn)品質(zhì)量法 、合同法等法規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營和管理； 積極參與社會公益事業(yè)履行社會責(zé)任，堅持向員工傳達(dá) “惟有誠信經(jīng)營，方能 永續(xù)發(fā)展 ”的經(jīng)營理念。為營造有利于改進(jìn)、創(chuàng)新和快速反應(yīng)的環(huán)境，公司發(fā)布了創(chuàng)新激勵制度鼓勵員工在經(jīng)營管理、工藝技術(shù)、專利申報、合理化建議等方面積極創(chuàng)新；指導(dǎo)相關(guān)部門成立 QC 小組、車間技術(shù)小組進(jìn)行質(zhì)量分析和工藝技術(shù)攻 關(guān)；對創(chuàng)新工作實行月度表彰獎勵，對生產(chǎn)質(zhì)量或工藝異常建立停機(jī)分析改 進(jìn)流程，以建立快速反應(yīng)的管理環(huán)境。

22、為營造促進(jìn)公司全員學(xué)習(xí)的環(huán)境，公司高層帶頭參與并組織員工學(xué)習(xí)。2.1表4 公司學(xué)習(xí)環(huán)境學(xué)習(xí)制度學(xué)習(xí)方式公司高層定期參加咨詢公司培訓(xùn)學(xué)習(xí)公司各級管理人員定期參加咨詢公司培訓(xùn)學(xué)習(xí)公司高層及各級管理人員參加政府主管部門專項培訓(xùn)學(xué)習(xí)公司員工外請咨詢公司到公司授課公司員工人力資源部開展企業(yè)文化培訓(xùn)公司員工公司高層或管理人員內(nèi)部培訓(xùn)公司員工班組長利用班會和生產(chǎn)實踐開展技能培訓(xùn)公司員工建立師帶徒培訓(xùn)制度公司員工生產(chǎn)機(jī)臺張貼作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、點檢標(biāo)準(zhǔn)、操作程序d）履行確保公司提供產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量安全的職責(zé)： （見 2.1表 5）2.1表 5公司產(chǎn)品質(zhì)量控制流程e）推進(jìn)品牌建設(shè)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平：公司領(lǐng)導(dǎo)將品牌

23、建設(shè)作為公司提升市場占有率的強(qiáng)心針，采取以下措施加強(qiáng)公司品牌建設(shè)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。 （見 2.1 表 6）2.1表 6品牌建設(shè)和質(zhì)量提升序號管理措施1建立完整的公司 CI 識別系統(tǒng)2通過戶外媒體，企業(yè)宣傳片，印制宣傳資料等方式加強(qiáng)公司品牌宣傳3積極參加政府及行業(yè)協(xié)會活動4積極參與社會公益事業(yè)（災(zāi)后重建，貧困大學(xué)生幫扶等）5銷售部門成立大客戶攻關(guān)小組6每年定期做客戶書面調(diào)查7每年制定產(chǎn)品 “品質(zhì)改善計劃 ”進(jìn)行質(zhì)量改善8建立完善的客戶接待和服務(wù)流程f）強(qiáng)化風(fēng)險意識，推動公司持續(xù)經(jīng)營，積極培養(yǎng)組織未來的領(lǐng)導(dǎo)者：（見2.1 表 7-表 8）2.1表 7 強(qiáng)化風(fēng)險意識推動持續(xù)經(jīng)營序號管控措

24、施1簽訂律師事務(wù)所作為公司常年法律顧問2安排律師到公司開展經(jīng)營風(fēng)險、合同風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險等培訓(xùn)3建立公司所有銷售及采購合同評審制度2.1 表 8 人才培養(yǎng)晉升通道圖4建立公司印章管理制度5總經(jīng)辦負(fù)責(zé)收集行業(yè)，國家相關(guān)政策信息定期報公司董事會審議g）改進(jìn)公司績效，定期評價關(guān)鍵績效指標(biāo)并采取相應(yīng)行動：公司高層領(lǐng)導(dǎo)高度重視改進(jìn)公司績效以實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)。 （見 2.1表 9）2.1 表 9 績效改進(jìn)措施序號改進(jìn)措施1主導(dǎo)實施 ISO9001 質(zhì)量管理體系，建立完整的管理流程并嚴(yán)格執(zhí)行2主導(dǎo)實施 GBT 24001 環(huán)境管理體系，實施污染源預(yù)防和控制管理3主導(dǎo)實施 GBT 28001 職業(yè)健康安全管理體系，

25、提倡以人為本管理理念4推行 KPI 績效考核管理、 QC 小組、合理化建議等管理措施公司高層領(lǐng)導(dǎo)定期開展關(guān)鍵績效評價， 并根據(jù)評價結(jié)果采取相應(yīng)行動加 強(qiáng)管理。（見 2.1表 10）2.1 表 10 績效評價活動評價內(nèi)容評價方法評價周期改進(jìn)部門生產(chǎn)及庫存指標(biāo)ERP 系統(tǒng)檢測每日生產(chǎn)及倉庫銷售業(yè)績月報表次/月銷售經(jīng)營指標(biāo)（對標(biāo)）財務(wù)報表次/月各部門戰(zhàn)略實施戰(zhàn)略研究會議6 個月 /次中高層安全管理安全會議次/季度各部門單位創(chuàng)新管理月度會議次/月各部門ISO9001 體系運行評審會次/年各部門GBT 24001 體系運行評審會次/年各部門GBT 28001 體系運行評審會次/年各部門高層領(lǐng)導(dǎo)通過評價找

26、出管理運行成效與目標(biāo)的差距，要求責(zé)任部門根據(jù)目標(biāo)差距制定改進(jìn)計劃報高層領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行績效改進(jìn)。2.2、公司治理：a） 公司治理考慮的關(guān)鍵因素：管理層所采取行動的責(zé)任： （見 2.2表 1）2.2表 1管理層管控序號管控措施1公司章程明確規(guī)定管理層行為準(zhǔn)則2根據(jù) KPI 關(guān)鍵績效對管理層執(zhí)行月度績效考核3根據(jù)公司預(yù)算管理對管理層執(zhí)行年度經(jīng)營績效考核4設(shè)立總經(jīng)辦工作巡查制度監(jiān)督管理層工作行動5執(zhí)行管理層工作述職制度，利用月會要求管理層進(jìn)行述職財務(wù)方面的責(zé)任：（見 2.2表 2）2.2表 2 財務(wù)管控序號管控措施1依據(jù)會計準(zhǔn)則完善資產(chǎn)管理、稅務(wù)管理、資金管理、成本管理制 度2依據(jù)公司章程明確財務(wù)責(zé)任

27、和權(quán)限3依據(jù)公司章程完善財務(wù)內(nèi)部監(jiān)管機(jī)制經(jīng)營管理的透明性以及信息披露政策：公司建立了經(jīng)營管理信息披露制度，定期向公司股東及重要管理層公布公司的經(jīng)營管理信息，對管理層提出的意見建議，或股東提出的異議公司均予以及時解釋答復(fù)內(nèi)外部審計的獨立性：基于客觀、公正評價公司經(jīng)營成效的原則，公司對內(nèi)部審計和外部審計工作均要求審計單位不受任何干涉的條件下獨立完成審計工作，審計單位直接對公司董事會負(fù)責(zé)。股東及其他相關(guān)方利益的保護(hù)： （見 2.2 表 3）2.2 表 3 相關(guān)方利益保護(hù)序號相關(guān)方保護(hù)措施1股東定期披露公司經(jīng)營成果，根據(jù)公司章程經(jīng)營管理2顧客執(zhí)行客戶滿意度調(diào)查，了解客戶需求，接受客戶投訴3供方建立互利

28、互惠合作伙伴關(guān)系，定期溝通交流4其它積極履行納稅、還貸、環(huán)保、公益支持等責(zé)任和義務(wù)b）高層領(lǐng)導(dǎo)、管理層的績效評價及改進(jìn)： （見 2.2表 4）2.2 表 4 績效評價及改進(jìn)體系評價辦法改進(jìn)辦法股東會評議公司利潤安全董事長調(diào)整經(jīng)營戰(zhàn)略高層領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營成果對標(biāo)董事會誡勉談話，考核并制定改善措施管理層 KPI 關(guān)鍵績效對標(biāo)高層領(lǐng)導(dǎo)誡勉談話， 考核并制定改善措施高層領(lǐng)導(dǎo) 360°評價分析查找原因，針對性改善管理層員工滿意度調(diào)查分析查找原因，針對性改善2.3、社會責(zé)任：、公共責(zé)任： 、公司高度重視產(chǎn)品質(zhì)量安全、環(huán)保、節(jié)能及資源綜合利用，公共衛(wèi) 生等工作。（見 2.3 表 1）2.3 表 1 安全、

29、環(huán)保、節(jié)能及資源綜合利用、公共衛(wèi)生控制方法控制范圍控制項目風(fēng)險因素執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)控制指標(biāo)測量方法控制過程 及方法安全生產(chǎn)火災(zāi)、觸電、機(jī)械傷害、 高層墜落人員傷亡， 財產(chǎn)損失， 社會影響全年無火災(zāi)，無 人員傷亡，職業(yè) 病事故為 0杜絕重大事 故，職業(yè)健康 保護(hù)安全評價，隱患排查危險源識別，安 全培訓(xùn)，安全評 價，執(zhí)行三同時環(huán)境保護(hù)工藝固體廢 棄物和噪音 等影響整體環(huán) 境環(huán)境空氣質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)，工業(yè)企業(yè) 廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)， 污水排放標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到相應(yīng)標(biāo) 準(zhǔn)，固體廢棄 物分類管理公司自測， 地方環(huán)保 部門監(jiān)測安全環(huán)境和職 業(yè)健康管理體 系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評 價實施三同時能源資源 消耗水電氣及原 輔材料消耗增加成本，浪費資源中華

30、人民共和國節(jié)約能源法根據(jù)預(yù)算管 理目標(biāo)制度 控制計劃公司自測加強(qiáng)監(jiān)督及新 設(shè)備新材料新 工藝推廣公共衛(wèi)生粉塵導(dǎo)致塵肺病生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則國家相關(guān)衛(wèi) 生標(biāo)準(zhǔn)疾控中心 監(jiān)控定期體檢，發(fā)放 防護(hù)用品，健全 職業(yè)衛(wèi)生檔案 、預(yù)見并應(yīng)對公眾對產(chǎn)品，服務(wù)和運營所產(chǎn)生的負(fù)面社會影響 應(yīng)對公眾對能源、資源消耗，環(huán)境保護(hù)的隱憂：公司根據(jù)環(huán)境和職業(yè)健康管理體系要求，及公司關(guān)于能源、資源消耗預(yù)算目標(biāo)制定了各種能源及資源消耗的定額標(biāo)準(zhǔn)，并據(jù)此對各使用及消耗單位進(jìn)行月度績效考核。對各能源消耗單位分別加裝電表進(jìn)行獨立統(tǒng)計核算；對耗電量較大的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行伺服電機(jī)節(jié)能改造；根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境保護(hù)要求增加大型空氣除塵設(shè)備，

31、有效控制并降低了公司對能源及資源消耗，避免了公眾對公司環(huán)境保護(hù)的隱憂應(yīng)對公眾對生產(chǎn)安全的隱憂：公司高度重視安全管理，順利通過了 “三級安全標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)認(rèn)證 ”。公司 建立了安全隱患定期排查上報及整改落實制度，有效控制了各類安全隱患發(fā) 現(xiàn)和治理，消除了公眾對公司安全隱患的隱憂。 、公司采取的關(guān)鍵過程及績效指標(biāo)： （見 2.3表 2）2.3 表 2 關(guān)鍵過程及績效指標(biāo)目的關(guān)鍵過程績效指標(biāo)滿足法律法規(guī)要求，達(dá)到更高水平合同評審合同爭議率為 0GBT 28001 職業(yè)病預(yù)防控制職業(yè)病發(fā)生率為 0安全隱患排查一般隱患、重大隱患GBT 24001 環(huán)境控制污染源全面預(yù)防控制應(yīng)對產(chǎn)品、服務(wù)和運營風(fēng)險ISO90

32、01 控制成品率、交檢率產(chǎn)品質(zhì)量國家標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量符合率 100%燃?xì)夤艿喇a(chǎn)品控制過程資料符合率 100%客戶滿意度調(diào)查滿意率 95%、道德行為：、確保公司遵守誠信準(zhǔn)則，建立公司信用體系：經(jīng)過 15 年的誠信經(jīng)營，公司取得了快速發(fā)展，因此公司確立了 “以質(zhì)量求生存，以品牌求競爭，以信譽(yù)求發(fā)展，以管理求效益，以環(huán)保、安全求和諧”的經(jīng)營方針。誠信經(jīng)營是公司生存和發(fā)展的根本準(zhǔn)則。公司分別從“嚴(yán)格遵守合同信用”自我評價報告、“嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)” 、“嚴(yán)格遵守勞動、安全、 職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)等法律法規(guī)” 、“嚴(yán)格遵守企業(yè)納稅責(zé)任”“正確處理合作伙伴關(guān)系” 、“按時返還銀行貸款” 、“推行員工行為準(zhǔn)則” 、

33、“印 制員工手冊”、“建立員工日常行為評價及檔案記錄管理” 、“建立干部競爭上 崗選拔任用機(jī)制” 、“評選年度優(yōu)秀員工及集體”等方面加強(qiáng)公司信用體系建 設(shè)。、確保公司行為符合道德規(guī)范，關(guān)鍵過程及績效指標(biāo)： 為加強(qiáng)公司信用體系建設(shè)，公司通過完善監(jiān)督和管理機(jī)制，建立道德行 為檢測體系，檢測公司道德行為。見 2.3表 3)2.3表3 道德檢測體系監(jiān)督對象檢測過程監(jiān)督部門測量過程績效指標(biāo)公司高層公司治理結(jié)構(gòu)董事會會議、檢查符合公司章程勤政廉政總經(jīng)辦投訴舉報無違規(guī)行為中層管理者管理公正性總經(jīng)辦/管理部門內(nèi)部審計重大經(jīng)營無違規(guī)合作伙伴滿意度測評滿意度 92%公司員工滿意度測評滿意度 86%經(jīng)營規(guī)范性稅務(wù)檢

34、查評價依法納稅銀行信用評價AA+供方合同履行履行率 100%公司員工日常行為人力資源部違紀(jì)管理杜絕違紀(jì)行為、公益支持：公司將積極參與社會公益事業(yè)建設(shè)作為履行公司社會責(zé)任，履行企業(yè)家道德表率，塑造公司社會形象的重要途徑。 公司重點在 “幫困助學(xué)、幫困扶助、災(zāi)后援建 ”等領(lǐng)域開展社會工藝事業(yè)。公司高層領(lǐng)導(dǎo)分別在崇州當(dāng)?shù)貛头鲐毨Т髮W(xué)生，收養(yǎng)孤兒，援建小學(xué)，并組織公司員工在 5.12 四川汶川大地震， 4.20 四川雅安地震后捐款捐物，為 公益事業(yè)作出了積極貢獻(xiàn)。三、戰(zhàn)略3.1、戰(zhàn)略制定：、戰(zhàn)略制定過程：、公司成立由董事會牽頭，包括外部專家、顧問團(tuán)隊、中高層管理者 在內(nèi)的“公司戰(zhàn)略制定委員會” ，按照

35、“信息采集，信息分析、制定草案，研 究討論，最終方案”的過程制定公司的經(jīng)營及發(fā)展戰(zhàn)略。公司按照“外部環(huán)境分析”、“內(nèi)部能力分析” 、“公司愿景目標(biāo)分解” 、“確 定中長期發(fā)展戰(zhàn)略”的步驟制定公司戰(zhàn)略。公司根據(jù)研究評估的戰(zhàn)略達(dá)成周期來確定長、短期計劃的時間區(qū)間，在 戰(zhàn)略執(zhí)行過程中根據(jù)計劃的時間區(qū)間及戰(zhàn)略達(dá)成的難易程度將戰(zhàn)略分解到戰(zhàn) 術(shù)層面，分解到具體實施的職能部門，確保戰(zhàn)略實施與計劃時間相對應(yīng)。、戰(zhàn)略制定時考慮的相關(guān)因素及其數(shù)據(jù)和信息收集： （見 3.1表 1）3.1 表 1 關(guān)鍵因素及信息數(shù)據(jù)采集關(guān)鍵因素關(guān)注方法數(shù)據(jù)信息采集方式顧客市場需求，期望和機(jī)會作為產(chǎn)品生產(chǎn)、開發(fā)依據(jù)銷售客戶調(diào)查競爭環(huán)境

36、及能力作為市場細(xì)分及營銷戰(zhàn)術(shù)依據(jù)銷售市場調(diào)查分析影響產(chǎn)品、服務(wù)及運營方式 的重要創(chuàng)新或變化作為公司經(jīng)營政策制定依據(jù)內(nèi)部經(jīng)營流程梳理資源優(yōu)劣勢重新配置優(yōu)先考慮的產(chǎn)品服務(wù)或領(lǐng)域機(jī)會納入公司產(chǎn)品開發(fā)依據(jù)供方市場調(diào)查經(jīng)濟(jì)、社會、道德、法律法 規(guī)等方面潛在風(fēng)險納入公司經(jīng)營政策制定依據(jù)法律顧問咨詢國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢的變化納入公司戰(zhàn)略制定依據(jù)統(tǒng)計局，行業(yè)協(xié)會、 經(jīng)濟(jì)部門公布信息組織特有的影響經(jīng)營的因素納入公司競爭策略制定依據(jù)內(nèi)部經(jīng)營要素分析可持續(xù)發(fā)展要求和相關(guān)因素結(jié)合公司愿景和經(jīng)營現(xiàn)狀制定戰(zhàn)略行業(yè)發(fā)展走勢調(diào)查戰(zhàn)略執(zhí)行能力作為戰(zhàn)略實施周期、效 率及成效的制定依據(jù)公司管理層執(zhí)行能力評估分析、戰(zhàn)略和戰(zhàn)略目標(biāo)：、公司戰(zhàn)

37、略及目標(biāo)，對應(yīng)的時間表及關(guān)鍵量化指標(biāo)。 （見 3.1 表 2）類別時間表指標(biāo)戰(zhàn)略：全國塑膠企業(yè)十強(qiáng)2019 年前年銷量 15 億3.1表 2公司戰(zhàn)略及目標(biāo)目標(biāo)：全國布局建立分公司2018 年前全國建立 5 家生產(chǎn)基地目標(biāo)：提升全國市場占有率2019 年前全國市場占有率 2.6%目標(biāo)：產(chǎn)業(yè)延伸，多元化發(fā)展2016 年前涉及房產(chǎn)、公共衛(wèi)生領(lǐng)域、應(yīng)對戰(zhàn)略挑戰(zhàn)，發(fā)揮戰(zhàn)略優(yōu)勢：公司在制定戰(zhàn)略和戰(zhàn)略目標(biāo)時充分考慮國家宏觀政策調(diào)整、行業(yè)走勢、市場變遷和公司經(jīng)營成效。 戰(zhàn)略制定劃分為 1年周期的短期戰(zhàn)略； 3 至5年的 中期戰(zhàn)略及 5 年以上的長期戰(zhàn)略，并依據(jù)面臨的戰(zhàn)略調(diào)整適時調(diào)整戰(zhàn)略目標(biāo) 促使戰(zhàn)略最終達(dá)成。

38、公司 2011 年從崇州市郊搬遷進(jìn)入工業(yè)園區(qū)后，原有廠區(qū) 土地計劃作為商業(yè)房產(chǎn)項目進(jìn)行開發(fā)，因崇州市第二人民醫(yī)院需從市中心搬 遷到市郊并對公司原廠區(qū)土地表現(xiàn)出濃厚的興趣，經(jīng)充分協(xié)商談判，公司調(diào) 整戰(zhàn)略目標(biāo)與崇州市第二人民醫(yī)院達(dá)成了共同開發(fā)建設(shè)新醫(yī)院的戰(zhàn)略目標(biāo)。在公司經(jīng)營管理過程中，公司始終堅持以市場為導(dǎo)向的經(jīng)營思路，圍繞 市場需求和行業(yè)發(fā)展前景進(jìn)行產(chǎn)品、 服務(wù)和經(jīng)營創(chuàng)新， 制定并頒布了公司 經(jīng) 營/管理 /技術(shù)創(chuàng)新激勵制度鼓勵公司全員開展創(chuàng)新活動。在2013 年公司的年終總結(jié)大會上對公司 1 名取得的兩項實用新型專利的技術(shù)人員一次性 給予了 8000 元人民幣獎勵。對公司內(nèi)部多項技改創(chuàng)新和合理

39、化建議在申報實 施驗證的當(dāng)月即給予了獎勵。隨著公司業(yè)務(wù)數(shù)量的逐步增大，公司開展了流 程再造和標(biāo)準(zhǔn)更新管理工作，對新的流程及標(biāo)準(zhǔn)實現(xiàn)了當(dāng)月上報，當(dāng)月審批， 當(dāng)月執(zhí)行及 PDCA 循環(huán)管理模式，有效的提升了公司創(chuàng)新效率。公司在制定戰(zhàn)略時充分考慮了長、短期的挑戰(zhàn)和機(jī)遇，制定戰(zhàn)略及戰(zhàn)略 目標(biāo)時確定了面臨挑戰(zhàn)和機(jī)遇時的調(diào)整方向和策略，確保戰(zhàn)略及目標(biāo)與時俱 進(jìn)。針對大型排污管道銷售公司設(shè)立了“市政銷售事業(yè)部” ，在經(jīng)營過程中發(fā)現(xiàn)存在與負(fù)責(zé)水利局、燃?xì)夤?、自來水廠及污水處理廠銷售的“水網(wǎng)事業(yè)部”存在業(yè)務(wù)重疊和資源浪費現(xiàn)象，公司審時度勢立即將業(yè)務(wù)重疊的兩個部門進(jìn)行合并重組，有效的提升了銷售工作效率并杜絕了銷

40、售資源的浪費公司在制定戰(zhàn)略過程中始終堅持將客戶、合作伙伴、供應(yīng)商等相關(guān)方需求納入戰(zhàn)略制定參考因素，確保推進(jìn)戰(zhàn)略實施的過程中維護(hù)相關(guān)方的利益， 并借此整合相關(guān)方資源和力量，為達(dá)成公司戰(zhàn)略目標(biāo)形成合力。 2013 年公司 根據(jù)貴州貴陽地區(qū)一級代理商銷售業(yè)績及對市場的深入調(diào)查分析，決定在貴 陽建立生產(chǎn)基地設(shè)立分公司，經(jīng)與該地區(qū)一級代理商進(jìn)行協(xié)商，最終達(dá)成共 同投資建廠的意向，現(xiàn)已經(jīng)順利在貴陽市建立分公司生產(chǎn)基地。3.2 戰(zhàn)略部署：、公司戰(zhàn)略實施計劃及關(guān)鍵績效指標(biāo)的轉(zhuǎn)化： 公司以戰(zhàn)略目標(biāo)為出發(fā)點確定各職能部門戰(zhàn)略實施計劃和關(guān)鍵績效指 標(biāo)，根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)指導(dǎo)、審批各職能部門編制的年度工作計劃 ，調(diào)整

41、制定各部門年度預(yù)算目標(biāo)以確定其關(guān)鍵績效指標(biāo)。采用平衡記分卡等科學(xué)方 法進(jìn)行關(guān)鍵績效預(yù)測，形成關(guān)鍵績效指標(biāo)體系，實現(xiàn)對戰(zhàn)略實施的測量、控 制和改進(jìn)。、實施計劃的制定與部署：、公司成立了由總經(jīng)辦牽頭，各職能部門參與的戰(zhàn)略推進(jìn)委員會，負(fù) 責(zé)根據(jù)公司戰(zhàn)略及戰(zhàn)略目標(biāo)分解制定各職能部門年度工作計劃，確保戰(zhàn)略實 施計劃具備可行性。當(dāng)環(huán)境發(fā)生變化將導(dǎo)致實施計劃無法執(zhí)行或產(chǎn)生偏差時， 由各職能部門向總經(jīng)辦提出調(diào)整申請，總經(jīng)辦組織相關(guān)部門進(jìn)行研究討論后 形成調(diào)整方案報公司戰(zhàn)略制定委員會審議后進(jìn)行計劃調(diào)整執(zhí)行。實施計劃制 定及部署流程如下。 （見 3.2 表 1）3.2 表 1 戰(zhàn)略實施計劃制定部署流程戰(zhàn)略公司的長

42、短期計劃主要包括采購、生產(chǎn)、產(chǎn)品、營銷、技術(shù)、人力資源、 財務(wù)等關(guān)鍵要素，包括公司經(jīng)營管理各個主要層面，長短期計劃各要素關(guān)鍵 變化見下表：（見 3.2表 2-3）3.2表 2 公司生產(chǎn)部門三年規(guī)劃種類/年度2014年2015年2016年P(guān)VC 給 /排水系列10076.9912092.3815720.10PPR 冷熱水系列1571.612043.092656.02PVC 線管系列5109.286131.137970.47PE 給水系列3964.854757.826185.16生產(chǎn)工人數(shù)量285359412設(shè)備故障率（ % ）0.50.460.42熟練工比率75%79%82%培訓(xùn)課時（每月）2.

43、03.04.03.2表 3公司銷售部門三年規(guī)劃年度2014年2015年2016年收入（萬元）23175.0327810.0334762.53銷售費用4.95%5.43%5.62%銷售隊伍46人58人67人成都市場占有率10%12%15%、實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的資源配置計劃：公司為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)所需要的資源配置計劃主要以人、財、物三項資源需求計劃為主：人力資源配置計劃：公司通過對戰(zhàn)略規(guī)劃分析，制定出人力資源需求計 劃，因此進(jìn)行人才結(jié)構(gòu)調(diào)整和人員素質(zhì)提升，以滿足公司戰(zhàn)略目標(biāo)對人力資 源的需求。公司分別與成都長松文化傳播有限公司、臺灣健峰企管集團(tuán)、影 響力教育訓(xùn)練集團(tuán)等管理咨詢和教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系，對公

44、司員工及 管理人員進(jìn)行輔導(dǎo)和培訓(xùn)，并建立了公司外訓(xùn)后轉(zhuǎn)訓(xùn)以及內(nèi)部培訓(xùn)機(jī)制，全 面提高人員素質(zhì)。公司同時健全了各級管理人員競爭上崗、擇優(yōu)錄取以及末 位淘汰的人才選拔制度，培養(yǎng)了一批高素質(zhì)人才隊伍，實現(xiàn)了“干部能上能 下”，“工資能升能降”的內(nèi)部競爭機(jī)制，能有效滿足公司人力資源需求。物料資源配置計劃：公司堅持對原有設(shè)備進(jìn)行改造升級，加強(qiáng)設(shè)備維修 技術(shù)管理，制定物資供應(yīng)明細(xì)計劃等方面入手，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和設(shè)備管 理，進(jìn)行物資資源調(diào)度管理，能有效滿足公司物資資源需求。資金資源配置計劃：公司嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)預(yù)算管理，財經(jīng)業(yè)務(wù)流程管理， 財務(wù)業(yè)務(wù)審批管理，能有效滿足公司對資金資源的需求。、關(guān)鍵績效指標(biāo)監(jiān)測：

45、 （見 3.2 表 4）3.2 表 4 公司關(guān)鍵績效指標(biāo)監(jiān)測序號關(guān)鍵績效指標(biāo)監(jiān)測調(diào)控手段1市場占有率定期開展市場調(diào)查，并針對性調(diào)整銷售策略2銷量上年同期數(shù)據(jù)及競爭對手銷量對標(biāo)，調(diào)整銷售政策3回款率設(shè)立回款指標(biāo)由財務(wù)部和客戶部監(jiān)控4銷售費用設(shè)立費用考核標(biāo)準(zhǔn)對銷售負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核5庫存量設(shè)立最高庫存標(biāo)準(zhǔn)由財務(wù)部監(jiān)控6庫存周轉(zhuǎn)率設(shè)立庫存周轉(zhuǎn)率標(biāo)準(zhǔn)，每月進(jìn)行統(tǒng)計分析7成品率設(shè)立生產(chǎn)成品率考核標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行生產(chǎn)月度績效考核8質(zhì)量指標(biāo)按照國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量過程及成品控制9人工成本根據(jù)預(yù)算目標(biāo)每季度進(jìn)行統(tǒng)計分析執(zhí)行考核10機(jī)物料成本根據(jù)預(yù)算目標(biāo)每季度進(jìn)行統(tǒng)計分析執(zhí)行考核11能源成本根據(jù)預(yù)算目標(biāo)每季度進(jìn)行統(tǒng)計分

46、析執(zhí)行考核12材料成本根據(jù)預(yù)算目標(biāo)每季度進(jìn)行統(tǒng)計分析執(zhí)行考核13管理費用成本分解到各部門并根據(jù)預(yù)算統(tǒng)計分析后考核14制造費用成本根據(jù)預(yù)算目標(biāo)每季度進(jìn)行統(tǒng)計分析執(zhí)行考核、績效預(yù)測：關(guān)鍵績效指標(biāo)預(yù)測結(jié)果及預(yù)測方法：序號關(guān)鍵績效指標(biāo)預(yù)測結(jié)果預(yù)測方法1市場占有率成都市場 10.5%市場調(diào)查分析2銷量2.3億市場走勢及品牌效應(yīng)分析3回款率99%銷售回款監(jiān)管4銷售費用5.0%費用標(biāo)準(zhǔn)分析預(yù)測5庫存量0.3億銷量預(yù)算分析6庫存周轉(zhuǎn)率0.95銷售及庫存種類分析7成品率平均 90%工藝標(biāo)準(zhǔn)化8質(zhì)量指標(biāo)符合國標(biāo)原材料質(zhì)量、生產(chǎn)工藝控制分析9人工成本符合預(yù)算增加設(shè)備自動化10機(jī)物料成本符合預(yù)算分析消耗定額11能源成

47、本符合預(yù)算增加節(jié)能設(shè)備，能源單價穩(wěn)定12材料成本符合預(yù)算分析供方合作關(guān)系13管理費用成本符合預(yù)算分析管控執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)14制造費用成本符合預(yù)算通過 ERP 系統(tǒng)控制公司對內(nèi)部關(guān)鍵績效指標(biāo)進(jìn)行系統(tǒng)的分析預(yù)測，采用歷史同期數(shù)據(jù)對比 和采用市場調(diào)查等方法對競爭對手標(biāo)桿績效進(jìn)行定量、定性分析，以此發(fā)現(xiàn) 公司與競爭對手的差距，有針對性調(diào)整戰(zhàn)略部署，以保持公司的競爭力。公司對關(guān)鍵績效指標(biāo)預(yù)測數(shù)據(jù)，通過向職能部門宣傳講解，要求職能部 門據(jù)此制定 /調(diào)整績效指標(biāo)，定期對績效指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控并督促職能部門調(diào)整等 方式促使關(guān)鍵績效指標(biāo)預(yù)測的達(dá)成。四、顧客與市場4.1、顧客和市場的了解： 、顧客和市場的細(xì)分：公司通過對產(chǎn)品進(jìn)

48、行準(zhǔn)確的市場定位，再以此進(jìn)行客戶和市場需求調(diào) 查，從而確定公司的顧客群和細(xì)分市場。為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)，公司根據(jù)總體戰(zhàn) 略中的產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略，行業(yè)產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展趨勢，公司產(chǎn)品未來的市場定位及 現(xiàn)有顧客群分析來確定公司未來的顧客群及細(xì)分市場。在顧客和市場細(xì)分過程中，公司堅持將競爭對手的顧客或其它潛在顧客 及市場需求與公司已有顧客及市場需求進(jìn)行比較分析，尋找需求差異，并檢 討公司滿足顧客需求的能力，從而提升公司適應(yīng)市場，適應(yīng)顧客需求的能力 、顧客需求和期望的了解：為深入了解關(guān)鍵顧客的需求和期望，公司確定了銷售人員向客戶 “先推 銷自己，再推銷企業(yè)，最后推銷產(chǎn)品 ”的工作理念。從登門拜訪到邀請顧客參 觀公司并

49、深入溝通和交流，從而實現(xiàn)了解顧客需求和期望的目標(biāo)。對經(jīng)銷商 客戶公司通過每年的春節(jié)登門拜訪，經(jīng)銷商大會，組織國內(nèi)外旅游、建立客 戶檔案等方式建立溝通交流平臺，了解其需求和期望。公司通過定期開展客戶調(diào)查的方式，了解客戶對公司產(chǎn)品及服務(wù)的意見 和建議，通過對客戶意見的市場調(diào)查分析，確立公司產(chǎn)品和服務(wù)改進(jìn)或創(chuàng)新 的目標(biāo)方向，對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或服務(wù)流程、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行改進(jìn)創(chuàng)新，將改進(jìn)或創(chuàng)新成 功的產(chǎn)品或服務(wù)通過向客戶進(jìn)行宣傳介紹的方式進(jìn)行推廣。 2014年 5月公司 根據(jù)成都地區(qū)客戶建議，在進(jìn)行市場調(diào)查和技術(shù)分析的基礎(chǔ)上對 PVC 電工套 管配件產(chǎn)品 “暗三通 ”進(jìn)行模具改造，從而對產(chǎn)品外觀實現(xiàn)了技改，增加了安

50、裝使用的便利性，取得了客戶積極認(rèn)可。了解顧客需求和期望的方法決定了公司準(zhǔn)確、及時獲取顧客信息的成 效，為適應(yīng)發(fā)展方向、業(yè)務(wù)需要及市場變化，公司確定了 “拜訪溝通 ”、“電話 溝通”、“網(wǎng)絡(luò)溝通 ”、“會議溝通”、“展會溝通 ”等多元化客戶溝通方法，并實 行了銷售人員客戶拜訪報表制度 ，確保與客戶的溝通真實、及時、充分。4.2、顧客關(guān)系與顧客滿意：、顧客關(guān)系的建立：15 年經(jīng)營建立穩(wěn)定的顧客關(guān)系以贏得顧客是公司銷售工作重心，經(jīng)過發(fā)展，公司通過與顧客建立 “互利互惠信任機(jī)制 ”；建立 “顧客溝通平臺 ”；建 立快速高效的 “客戶售后服務(wù)機(jī)制 ”，使公司擁有了一支穩(wěn)定的客戶群體，其 中忠誠度高的客戶可以追溯到公司成立之日起便與公司建立良好的合作關(guān)公司顧客接觸渠道。（見 4.2表 1）4.