供應商管理制度75915

1、供應商管理制度第一章 總則第一條本指引旨在規(guī)范公司供應商管理工作，包括供應商引入、考察、考核、評審定級、合格供應商資料庫管理等工作。目的為建立長期穩(wěn)定、可比較選擇的合格建材及設備供應商網(wǎng)絡，合理降低采購成本，保證甲供產(chǎn)品的質(zhì)量和交貨期。第二條本指引適用于由公司成本控制中心采購部負責采購實施的建材/設備供應商的管理，包括實行甲供的各種建筑主材、輔材；機電設備；精裝修項目的甲供材料等供應商 的管理。第三條各下屬公司采購部應參照本指引制訂本區(qū)域供應商管理制度，并相應開展供應商的引入、考察、考核、評審及建立區(qū)域合格供應商資料庫等工作，用以指導本區(qū)域項目 的材料采購和供應商管理工作。第二章 職責第四條成

2、本控制中心采購部為供應商管理的主責部門。負責供應商的組織考察、組織考核以及供應商資料庫管理工作。并且是公司集團采購工作的協(xié)調(diào)人和對供應商的投訴、 糾紛、協(xié)調(diào)的處理主責部門。第五條公司成本管理小組為供應商評審定級的審批機構(gòu)由采購部、設計管理中心、工程管理中心、物業(yè)公司等相關專業(yè)人員組成，成本控制中心采購部依據(jù)考核結(jié)果出具基礎評審定級意見，報成本管理小組審議確定。第六條公司職員均可實名推薦供應商。采購部部對供應商資料進行初審，初審合格即可根據(jù)項目需要組織相關部門人員成立考察小組實施考察。第七條采購部部根據(jù)公司成本管理小組對供應商的評審定級結(jié)果不斷更新、完善供應商資料庫內(nèi)容，并由專人負責維護、更新成

3、本管理信息平臺相關內(nèi)容。第八條公司工程管理部、設計管理中心、物業(yè)公司以及其他相關部門參與供應商考察、考核工作，提供專業(yè)意見。第九條各下屬公司負責本區(qū)域供應商管理工作。并且負責協(xié)調(diào)本區(qū)域內(nèi)各項目對供應商的投訴、糾紛、協(xié)調(diào)的處理工作。第十條各下屬公司主持本區(qū)域的集團采購事項，并形成區(qū)域性集團采購合格供應商資料庫。各區(qū)域合格供應商資料庫須及時報備公司成本控制中心采購部。采購部根據(jù)業(yè)務需要可甄選各區(qū)域合格供應商資料庫中等級優(yōu)秀的供應商向公司其他項目推薦。第三章 供應商引入、考察工作程序第十一條 供應商引入、考察工作程序如下：（一）采購部采購人員根據(jù)采購需要通過市場調(diào)查或其他信息、媒介渠道了解，引入 供

4、應商，公司職員亦可實名推薦供應商并提供供應商資料。（二）采購部對供應商資料進行初審，由成本控制中心負責人簽署初審意見。（三）初審合格即可根據(jù)項目需要組織相關部門人員成立考察小組實施考察：1、考察前采購部主責人員提出考察綱要；2、考察小組成員由業(yè)務相關部門專業(yè)人員組成：采購部、設計管理中心、工程部等。一般不少于 3 人；3、同一類供應商或同一招標項目的投標單位考察須保證有3 人始終參與考察；4、考察時須填寫材料 / 設備供應商考察記錄表 ，后附書面考察報告 。材料 /設備 供應商考察記錄表及后附的書面考察報告須由所有參與考察人員簽字確認考察意見。（四）所有經(jīng)公司成本控制中心會議審議確定的供應商考

5、察，其考察意見須報審成本 控制中心領導審議確定。（五）經(jīng)成本控制中心會議審議通過的供應商，視為可納入合格供應商資料庫的 依據(jù)。（六）經(jīng)考察不合格的供應商除在材料 / 設備供應商考察記錄表中標明外，應歸入 不合格供應商記錄表 ，并作為合格供應商資料庫的附件備查。（七）公司成本控制中心會議作出停標處罰的供應商或經(jīng)年度考核評審確定為不合格 的供應商，在其停標期滿或評審后 6 個月方可根據(jù)需要再組織初審和考察。第十二條 對供應商主營產(chǎn)品的考察內(nèi)容：（一）核對營業(yè)執(zhí)照、準用證 /產(chǎn)品許可證、 技術鑒定文件、資質(zhì)等級證明等資料原件， 所有資料及證件均須復印留存。（二）近兩年的財務狀況；（三）廠家的生產(chǎn)能力

6、、銷售情況及人力資源狀況；（四）認證及獲獎情況；（五）生產(chǎn)設備的先進程度、運轉(zhuǎn)情況及整個生產(chǎn)車間的狀況；（六）對產(chǎn)品各生產(chǎn)環(huán)節(jié)采取的控制手段；（七）產(chǎn)品的主要原材料產(chǎn)地及質(zhì)量；（八）主要客戶情況和過往業(yè)績情況；（九）全國供貨運輸情況； （十）結(jié)合采購申請須了解的其他情況。第四章 供應商考核工作程序第十三條 對已合作的供應商考核工作分為按項目的單項考核和按年度考核兩類。 單項 考核的結(jié)果和表格作為資料存檔在 合格供應商資料庫 中，作為年度考核評比的重要組成 部分；年度考核的結(jié)果和表格作為資料存檔在合格供應商資料庫中，作為年度成本控制 中心評審定級的主要依據(jù)。第十四條 單項考核工作程序：（一）每單

7、采購任務在采購供貨結(jié)束后一個月內(nèi)，采購部組織相關部門（如工程部、設 計管理中心、物業(yè)公司等）人員組成考核小組，對供應商在供貨質(zhì)量、安裝、工期配合、現(xiàn) 場服務、 售后支持及維保服務等方面的工作進行全面綜合評價考核，填寫 供應商考核評價表。（二）采購部根據(jù)收集的 供應商考核評價表 評分情況和各分項指標的評價情況簡述 進行歸納整理， 形成書面單項考核評價報告， 經(jīng)考核小組成員會簽確認后， 由成本控制中心 負責人審批簽發(fā)，以附件形式收入合格供應商資料庫，作為資料備考。（三）10 萬元以下的零星采購 /辦公設備采購 / 汽車采購等不進行單項考核。（四）每單項采購任務在采購供貨周期內(nèi)如發(fā)現(xiàn)供應商在供貨質(zhì)量

8、、安裝、工期配合、 現(xiàn)場服務、 售后支持及維保服務等任一方面存在違反合同內(nèi)容或協(xié)調(diào)不暢等問題時， 應及時 知會采購部相關采購責任人記錄在案，作為單項供應商考核評價的主要依據(jù)。第十五條 年度考核工作程序：每年 12 月中、下旬由采購部負責對全年度單項供應 商考核評價表 進行整理統(tǒng)計， 形成該供應商的年度考核評價報告， 由成本控制中心負責人 審批簽發(fā)，以附件形式存檔在合格供應商資料庫中，作為評審定級的主要依據(jù)，報公司 成本管理小組會議評審定級。第十六條 經(jīng)考察合格而未曾合作的供應商僅納入合格供應商資料庫，作為可參加 公司招投標活動的資格依據(jù)。但不參加供應商年度考核及評審定級活動，為無級別單位。第五

9、章 供應商評審定級工作程序第十七條 公司每年度進行一次供應商評審定級工作。第十八條 供應商級別及對應資格如下：（一）A 級優(yōu)秀供應商：年度考核綜合評比90 分（含）以上。享有資格：1、優(yōu)先取得采購信息，在同等條件下優(yōu)先確定為供貨單位；2、優(yōu)先返還投標保證金；優(yōu)先支付貨款；3、年度可獲公司授予的“ A 級優(yōu)秀供應商獎”稱號；4、作為嘉賓受邀參加公司舉辦的供應商互動活動。（二）B級合格供應商：年度考核綜合評比 75分（含）至90分間。享有資格：1、可參加招投標活動；2、可參加公司舉辦的各類供應商培訓及互動活動。（三）C 級觀察供應商：年度考核綜合評比 60 分（含）至 75 分間。享有資格：1、可

10、參加低于 50 萬元的小額招投標項目；2、可參加公司舉辦的有針對性的供應商輔導培訓活動；3、成本管理部負責對觀察級供應商提出工作待改進項，限定觀察期要求其改善。（四）D 級不合格供應商：年度考核綜合評比 60 分以下，或因違返合同內(nèi)容或其他不 良行為經(jīng)公司成本管理小組會議決議進行處罰的供應商， 即確定為不合格供應商， 納入 不 合格供應商記錄表，并由采購部負責將該供應商從合格供應商資料庫中剔除。不合格供應商不能再獲邀參加公司組織的各類招標活動。第十九條 供應商評審定級工作程序如下：（一）采購部在年度供應商書面考核評價報告中對該供應商的評審定級提出初步意見， 報公司成本管理小組會議審議確定。（二

11、）采購部根據(jù)成本管理小組的評審定級結(jié)果更新合格供應商資料庫，會議紀要 作為合格供應商資料庫附件備查。第二十條 年度供應商評審定級工作結(jié)束后， 采購部負責將成本管理小組會議評審定級 結(jié)果和據(jù)此修訂的合格供應商資料庫以正式發(fā)文的形式在公司公示。第六章 集團采購供應商考察、考核、評審定級工作程序第二十一條 集團采購供應商引入、 考察、 考核、評審定級管理遵照本指引中第四章、 第五章的供應商引入、考察、考核、評審定級管理程序執(zhí)行。第二十二條 特殊條款規(guī)定如下：（一） 集團采購招標的投標單位考察小組成員由采購部、 設計管理中心、 工程管理中心、 物業(yè)公司等相關專業(yè)人員組成，一般不少于4 人。（二） 集團

12、采購招標的投標單位考察更加注重其業(yè)務覆蓋的地域范圍（全國性或區(qū)域性）、產(chǎn)品的生產(chǎn)和全國供貨能力、供貨周期、工程現(xiàn)場服務及與施工單位的綜合協(xié)調(diào)能力。（三）連續(xù)兩年獲評 A 級優(yōu)秀的集團采購供應商可直接續(xù)簽下一年度的集團采購協(xié) 議。第七章 合格供應商資料庫管理第二十三條 采購部設專人負責公司合格供應商資料庫的管理，包括維護更新及 每年定期發(fā)布。第二十四條 公司合格供應商資料庫分集團采購合格供應商資料庫（全國性和區(qū) 域性）、 非集團采購合格供應商資料庫兩部分，按產(chǎn)品類別對供應商分類建檔，并實 行四級管理。第二十五條 合格供應商資料庫應詳細列明該供應商的公司名稱、地址、聯(lián)系人、 聯(lián)系方式（電話、傳真、

13、電郵等）、參加投標工程、中標工程、年度評定等級及年度考核報 告需特別指出項等內(nèi)容。第八章 附 則第二十六條 本指引由成本控制中心采購部負責解釋、修訂。第二十七條 本指引經(jīng)公司相關程序?qū)徟ㄟ^后頒布實施，并自頒布之日起生效。附錄:供應商考核評價表供應商：合作項目:供應貨品：合同金額:序號內(nèi)容分值考評要點分值考評部門考評人評分評分依據(jù)1服務 態(tài)度5供應商領導對合作的重視程度2采購2供應商業(yè)務人員服務態(tài)度3采購3選樣 配合5設計師設計選樣時的配合程度3采購/設計4樣品制作或成品送樣的及時性2采購/設計5合同 履行80供貨時間的準確性15米購/工程6供貨數(shù)量的準確性12米購/工程7嚴格按材料樣板進行供

14、貨12米購/工程8能夠按我司要求調(diào)整進貨時間 和數(shù)量8米購/工程9交貨時相關技術資料 合格證明資料的完備情況3米購/工程/ 物業(yè)10材料使用前能夠進行詳細的 施工交底5米購/工程/ 物業(yè)11交叉施工中對材料保護措施的 完善程度5米購/工程/ 物業(yè)12補貨的及時程度8米購/工程/ 物業(yè)13因質(zhì)量問題造成退貨的情況12米購/工程/ 物業(yè)14驗收 整改10能夠積極配合進行工程驗收2米購/工程/ 物業(yè)15能夠?qū)Πl(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進行徹 底解決8米購/工程/ 物業(yè)合計100100相關人員 意見：相關部門 負責人意見：成本控制 中心領導 意見：注：評分依據(jù)欄填寫時請參考以下內(nèi)容 ，以下內(nèi)容未包括的，請另寫評分

15、依據(jù)。1、該供應商領導對合作的重視程度：1）不重視，即使要求其協(xié)調(diào)有關問題，都不起作用；經(jīng)多次要求，才會出面解決問題;2）在有要求時，能出面解決問題；3）比較重視，能夠主動出面協(xié)調(diào)重大問題；4）很重視，不定期的到公司 /項目進行交流。2、供應商業(yè)務人員的服務態(tài)度：1）提出要求時，找出種種借口及原因拒絕配合；2）遇事推諉，從不主動解決問題；3）在督促下解決問題；4）能主動配合解決存在的問題；5）能幫助及時發(fā)現(xiàn)問題并主動予以解決。3、在設計師進行設計選樣時，該供應商：1）配合比較差，等設計師選樣，沒有做協(xié)助工作；2）配合不積極，總找借口推托；3）配合的不夠積極，對材料的性能用途等情況解釋不清楚；4

16、）能夠積極配合設計師進行選樣；5）非常積極配合設計師進行選樣，并且提供專業(yè)的材料選樣意見。4、當需要提供實物樣板的時候，該供應商：1）不提供實物樣板，只提供圖片或資料；2） 很不及時，在多次催促下才能夠提供樣板；3）不夠及時，經(jīng)過催促下才能夠提供樣板；4）能夠按照要求，及時制作并提供樣板；5）有時間較緊的情況下，能夠加班加點，及時制作并提供實物樣板。5、工程要求供貨周期非常嚴格時，該供應商：1）供貨時間非常不準時，嚴重影響施工甚至停工待料；2）供貨時間不準時，影響施工；3）供貨不夠準時，不方便安排時間進行驗貨及收貨；4）能夠按照供貨計劃準時供貨；5）供貨準時，并且能夠根據(jù)進度提出合理的進貨時間

17、。6、工程要求供貨量準確，該供應商:1）供貨量非常不準，嚴重影響施工進度；2）供貨量不準確，造成施工單位開工不足；3）供貨量夠不準確，超供造成數(shù)量大難以堆放，或批次過多影響貨物驗收；4）能夠按照供貨批量準確供貨；5）能夠根據(jù)進度提出合理的批量計劃，并且按量供貨。7、按照材料樣板 / 設備說明進行供貨，該供應商：1）貨不對板，經(jīng)常造成退貨；2）因材料 / 設備與樣板 /設備說明差別較大引起退貨，經(jīng)過調(diào)整后，再沒有因貨不對板而引 起退貨；3）所送貨物與樣板 / 設備說明有差別，勉強收貨，有我方人員抱怨。材料使用后沒達到設計/使用的效果；4）能夠按照樣板 / 設備說明供貨，無人提出異議；5）能夠嚴格

18、按照樣板 / 設備說明供貨，并且因建筑 / 安裝效果好得到了我方人員的贊賞。8、隨著項目施工進度計劃的調(diào)整，要求供應商調(diào)整供貨計劃時，該供應商：1）沒有調(diào)整計劃，依然按照原來的計劃進行供貨，只管供貨計劃，不管施工進度；2）反應遲緩，計劃調(diào)整的很慢，嚴重影響工程進度；3）在生產(chǎn)期足夠的情況下，沒有及時調(diào)整生產(chǎn)計劃，材料的供應影響了工程的進度；4）按照要求，調(diào)整供應計劃，沒有因材料供應影響施工進度；5）總能以項目為重，隨時調(diào)整材料供應計劃，并且按調(diào)整的計劃準時按量供貨。9、在交貨時應提供合格證明以及相關的技術資料，該供應商：1）資料不是隨材料一起來的，影響施工單位做材料備案；2）提供的資料不全，經(jīng)多次催促才補齊；3）資料內(nèi)容不完整，過于簡單；4）資料完整齊全，送交及時。10、材料使用前需要進行施工交底時，該供應商：1）交底不清楚或不進行施工交底，影響工程質(zhì)量，造成返工；2）交底不詳細，影響工程質(zhì)量；3）交底不夠詳細，經(jīng)常碰到因施工方法不明確而影響施工；4）進行了詳細交底，讓使用材料的施工單位都了解材料的使用方法，在施工過程中也進行 了檢查；5）進行了詳細交底，并通過操作演示加深施工單位的印象，必要時還在現(xiàn)場指導施工。11、在交叉施工中