倉庫原材料管理流程 2

1、1.0目的為使倉庫作業(yè)規(guī)范化，物料管理條理化。合理控制庫存，減少庫存資金占用，以便物料收發(fā)有序的流轉(zhuǎn)。2.0適用范圍：物料處理及倉庫作業(yè)范圍內(nèi)。3.0職責(zé)：供應(yīng)商：負責(zé)送貨、卸貨、開立送貨單。倉庫部：負責(zé)核對相關(guān)單據(jù)清點、接收實物。 品質(zhì)部：負責(zé)對物料檢驗，不良品反饋、處理。 采購部：負責(zé)相關(guān)送貨供應(yīng)商送貨聯(lián)絡(luò)及問題點協(xié)商、處理、聯(lián)絡(luò)。 生管部：負責(zé)發(fā)行生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)單及材料欠料跟蹤。 制造部：負責(zé)原材料接收、退料整理、補料單填寫。4.0定義：無5.0工作流程責(zé)任部門/崗位工 作 內(nèi) 容OK單據(jù)相關(guān)處理NG來料檢驗原材料驗收來料異常單與物核對倉庫部/收貨員倉庫部/原材料倉管采購部/采購員倉庫部

2、/收貨員倉庫部/文員品質(zhì)部/IQC5.1原材料驗收5.1.1 來料時,若為供應(yīng)商直接送貨，收貨人員會收到供應(yīng)商的實際物品和送貨單。(可以不要)5.1.2 倉庫收貨擔(dān)當(dāng)對照供應(yīng)商送貨單檢查實物。5.1.2 倉庫收貨人員根據(jù)送貨單確定材料品名、規(guī)格、交貨數(shù)量、LOT NO.、PO等。5.1.3 若單據(jù)與實物不符，出現(xiàn)短裝,多料，立即通知采購擔(dān)當(dāng)進行處理。若來料出現(xiàn)品名錯誤，包裝不符，首先要求供應(yīng)商進行修正送貨單或者更改包裝，然后聯(lián)系采購，情況嚴重的采購來現(xiàn)場商討處理。5.1.4 物料驗收需要檢查外箱外觀檢查工作，外箱破損/變形應(yīng)予以拒收，特殊情況除外。5.1.5 尾數(shù)散件物料需要用紙箱或膠框進行放

3、置管理，不能直接放置在外箱外面。5.2單據(jù)相關(guān)處理5.2.1 收貨人員簽署相關(guān)送貨文件并將一聯(lián)回執(zhí)供應(yīng)商。具體是？是否送貨單？明確5.2.2 收貨人員根據(jù)供應(yīng)商送貨單開立驗收單交于IQC檢驗。5.2.3 收貨人員將供應(yīng)商送貨單交給文員輸入到電腦登記采購物料追蹤一覽表。送貨單保存。誰保存歸檔？5.3 來料檢驗5.3.1 IQC對來料依進料檢驗程序進行檢測，合格品在該物料包裝上貼合格標簽/合格章，并將驗收通知單簽名確認后交倉管員辦理物料入倉手續(xù)。工 作 流 程責(zé)任部門/崗位工 作 內(nèi) 容發(fā)放生產(chǎn)單原材料備料/配送物料發(fā)放物料入倉倉庫部/原材料倉管倉庫部/物料員倉庫部/文員生管部/PC倉庫部/備料員

4、5.3.2不合格品必要時由相關(guān)部門會審，依特采處理則由IQC呈報主管審批后方可貼上特采標簽。5.3.3 倉管員對已確認拒收物料，由IQC在該物料上貼不良標簽，并移送退貨區(qū)域，通知承辦單位處理。5.4 物料入倉5.4.1倉管員依驗收通知單，廠商送貨單，將貼有合格或特采標簽的物料核對其數(shù)量、簽名是否有誤。確認實物標識是否清晰，標簽是否完整。5.4.2 當(dāng)以上無誤后，倉管員辦理入倉手續(xù)，并按料號定位擺放及點收入賬。文員根據(jù)驗收單做原材料出入管理臺賬。5.5 物料發(fā)放5.5.1倉庫內(nèi)所有物料的發(fā)放必須遵循先進先出為原則。5.5.2 倉管員對無任何請領(lǐng)手續(xù)之物料的發(fā)放應(yīng)予拒發(fā)。原則上，貴重物品一定經(jīng)副總

5、簽字后方可領(lǐng)取，否則拒發(fā)。5.5.3 不得發(fā)放與領(lǐng)料部門無關(guān)之物料。5.5.4 倉管員在接收到相關(guān)部門的領(lǐng)料單據(jù)時，必須認真核查單據(jù)是否有效，相關(guān)核準人員簽名是否屬實。認真核查其用途及數(shù)量是否合理，有否超出規(guī)定之范圍。確認無誤后，則給予辦理物料的發(fā)放，并按料號登記入賬，若領(lǐng)料單據(jù)有誤，則不予發(fā)放。5.6 原材料備料5.6.1收到生產(chǎn)單后備料前的準備工作5.6.2 生產(chǎn)單按生產(chǎn)計劃優(yōu)先順序進行排列。5.6.3查閱相關(guān)資料：原材料出入管理臺帳、大支料進出管理臺賬、退料明細等。5.6.4填寫好生產(chǎn)單發(fā)放即開料數(shù)量，進行材料分切。5.7 材料配送5.7.1根據(jù)生產(chǎn)單的需求數(shù)量，找到相對應(yīng)物料，配發(fā)時根

6、據(jù)批號嚴格按照先進先出原則配料。5.7.2 分切的材料需貼上物料標簽于材料卷心內(nèi)部。5.7.3 將備好物料按生產(chǎn)單歸類擺放于備料區(qū)域。5.7.4 物料員按照生產(chǎn)計劃，根據(jù)上機時間最少提前半小時將物料配送至制造機臺組,現(xiàn)場與機臺組長辦理交接手續(xù)，特殊情況協(xié)商處理。工 作 流 程責(zé)任部門/崗位工 作 內(nèi) 容原材料補料結(jié)束記錄保存歸檔原材料退料制造部/機臺操作員倉庫部/物料員倉庫部/文員5.8 原材料補料5.8.1 制造部門根據(jù)所需材料填寫補料單。5.8.2補料單須由相關(guān)部門人員簽字，經(jīng)副總審核方可進行發(fā)放。5.8.3按照備料配送程序進行發(fā)放。5.9車間退料5.9.1車間正常退料5.9.1.1物料員需根據(jù)生產(chǎn)單需退材料進行登記。5.9.1.2機臺組長開立退料單及時通知物料員辦理退料交接手續(xù)。5.9.1.3清點退料名稱規(guī)格數(shù)量是否與單據(jù)相同。5.9.1.4確認無誤后則辦理入倉手續(xù)，放置庫存對應(yīng)區(qū)域5.9.2車間不良品退料5.9.2.1倉管員在接收到車間退料單據(jù)時，應(yīng)核查品管部門的鑒定原因和標示，以及相關(guān)人員的審核簽名。5.9.2.2 清點退料名稱規(guī)格數(shù)量是否與單據(jù)相同。5.9.2.3