廣州地鐵管理信息系統(tǒng)規(guī)劃及方案設計項目地鐵商鋪裝修業(yè)務流程調查表

1、廣州地鐵管理信息系統(tǒng)規(guī)劃及方案設計項目業(yè)務流程調查表廣州市地下鐵道總公司漢普管理咨詢（中國）有限公司填表人陳美儀所屬總部（部、室）資源開發(fā)事業(yè)總部商貿部二級部門領導簽字項目組簽字項目組簽字日期日期填表說明：1 本項目是根據(jù)廣州市地下鐵道總公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和信息技術的發(fā)展，結合實際的資源約束，制定科學、系統(tǒng)、先進、具有較高操作性的管理信息系統(tǒng)規(guī)劃，為未來廣州地鐵總公司信息系統(tǒng)的建設提供依據(jù)和藍本。2 本項目中需要對總公司所屬部門及3個子公司的業(yè)務現(xiàn)狀流程進行識別、描述、分析；流程優(yōu)化潛力的評估、選擇、優(yōu)化建議等，同時需要對管理信息系統(tǒng)需求進行收集、整理、分析，為后期進行管理信息系統(tǒng)規(guī)劃和方案設計

2、時，提供基礎信息。3 本文檔下發(fā)到廣州市地下鐵道總公司11個職能部門和3個子公司，共計14份。4 請總部領導分發(fā)到所轄各部室，并由二級部門領導指定專人負責填寫。5 本調查表的內容以電子文檔形式提供。電子文檔名稱格式統(tǒng)一由地鐵項目組制定。6 作為附件請?zhí)峁┠壳肮ぷ髦惺褂玫臅姹韱巍? 在2001年4月17日10：00前提交到綜合部林德輝處。8 各部門如有疑問請聯(lián)系漢普項目組魏威，電話83106606。10本項工作已納入2001年度經營管理目標考核范圍流程名稱：地鐵商鋪交接、裝修管理流程流程目的地鐵商鋪交收、商鋪裝修及管理規(guī)范化。適用范圍廣州地鐵商鋪流程描述（附流程圖）流程圖中活動說明：活動說明處

3、理方式（手工、傳真、電話、系統(tǒng)等）活動中信息系統(tǒng)的名稱輸入文檔輸出文檔活動監(jiān)控要點活動1§ 建立健全商鋪管理制度手工執(zhí)行文件：1、租賃合同2、商鋪管理手冊；3、安全、衛(wèi)生責任書；4、車站商鋪裝修及工程實施防火要求通知。1、 與租戶簽定安全、衛(wèi)生責任書。2、 向租戶解釋商鋪裝修要求及程序，簽發(fā)有關資料、表格；3、 與租戶商定報送裝修方案時間，簽發(fā)收鋪通知書（注明8個工作日日內辦理商鋪交接手續(xù)）；4、 向租戶簽發(fā)并解釋有關商鋪經營管理文件。完善管理制度活動2裝修方案審批：§ 手工1、 簽收租戶裝修方案（一式3份）（租戶簽訂合同3個日歷日內完成）；2、 辦理裝修方案審核、報批（3

4、個工作日完成），如方案通過審核，我方蓋章確認（一份簽發(fā)，二份存檔）；3、 批復裝修方案，同時要求租戶提交施工計劃及施工人員名單，填報裝修申請表；4、辦理裝修作業(yè)令、動火令（2個工作日完成）；如租戶報送裝修方案不和要求，未通過審批，原定租戶收鋪時間和起租時間不變。按時完成商鋪裝修方案審批手續(xù).活動3 交商鋪前的準備工作手工1、 按已發(fā)出的收鋪通知書，提前通知租戶按時到現(xiàn)場辦理商鋪交接手續(xù)；2、 雙方確認商鋪現(xiàn)狀和條件，拍攝必要圖片作依據(jù)，簽定商鋪及設施驗收表（一式二份），交商鋪鑰匙；3、 簽發(fā)防火安全責任狀（包括鏡框）；4、 簽發(fā)滅火器、防煙面具（費用于收取租賃保證金時收?。?#167; 檢查

5、交鋪簽發(fā)文件手續(xù)齊備.活動4商鋪裝修制定<裝修值班員職責>辦理<裝修作業(yè)令><動火令>手工1、 憑裝修作業(yè)令，通知租戶進場作業(yè)；2、 行文通知所屬派出所、車站；安排商鋪管理人員進行裝修作業(yè)現(xiàn)場值班，進行現(xiàn)場管理，協(xié)調、處理有關工作§ 提醒施工人員注意消防安全、文明施工.活動5商鋪裝修管理手工1、 租戶和施工單位對照要求進行自檢；2、 管理部門安排人員按消防和運營要求對工程檢查；3、 管理部門根據(jù)實際情況向消防部門申報驗收。§ 嚴格按審批的裝修方案進行檢查?；顒?管理文件歸檔手工歸檔文件：1、安全、衛(wèi)生責任書；2、收鋪通知書（乙方簽字件）；

6、3、商鋪及設施驗收表4、裝修方案（審批件）；5、裝修作業(yè)批文；6、消防驗收批文。§ 建立租戶檔案?；顒?辦理收鋪程序手工根據(jù)租賃合同條款和有關部門要求向租戶簽發(fā)收鋪通知書（提前30天），并根據(jù)實際情況提出恢復商鋪原狀書面要求。按約定日期現(xiàn)場辦理收鋪手續(xù)，憑雙方簽定的收鋪通知書、商鋪及設施驗收表及資料為依據(jù)對商鋪進行驗收，如現(xiàn)狀與原狀不符，要求租戶折價賠償或3天內恢復原狀并另約時間辦理收鋪手續(xù)。活動8完成收鋪手續(xù)手工憑商鋪及設施驗收表辦理有關租費、賠償費計收和租賃保證金退還手續(xù)。整理資料歸檔。§ 檢查收鋪手續(xù)文件齊備后歸檔。活動9§活動10§活動11§§流程評價一、您認為現(xiàn)有業(yè)務流程存在哪些問題？可以從成本，響應速度，周期，內部客戶及外部客戶的滿意度角度等進行分析1.2.3.二、如果本流程中涉及信息系統(tǒng)，請回答以下問題：1 你認為信息系統(tǒng)的支持對本流程：（非常重要/重要/無關緊要）重要2 你認為當前信息系統(tǒng)對流程的支持：（滿足要求