IATF16949體系文件S7.01不合格品管理程序

1、有限公司文件編號 QP.S7.01LOGO不合格品管理程序IATF 16949： 2016修訂次數(shù)制修訂日期A.0發(fā)布日期發(fā)文范圍：受控印章受控發(fā)文號收文單位會簽單位會簽人日期會簽單位會簽人日期編制審核批準(zhǔn)日期EI期日期發(fā)布日期編制審核批準(zhǔn)日期日期日期版本歷史LOGO不合格品管理程序文件編號QP.S7.01仁目的修訂次數(shù)A.0日期發(fā)布日期1、目的為了對采購、生產(chǎn)過程及售后不合格品或可疑品的控制，防止不合格品或可疑品流入下一道 工序或非預(yù)期使用，特制定本程序。本程序適用于采購、生產(chǎn)過程（包括各階段、各工序）及售后的不合格品或可疑品的控制和 管理。3、術(shù)語和定義本程序引用ISO 9001:2015

2、的術(shù)語和定義；其他:3.1、不合格品：不符合顧客要求、技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的材料或產(chǎn)品：不合格品包括：讓步使用產(chǎn) 品、返工/返修產(chǎn)品、報廢產(chǎn)品、退貨產(chǎn)品、過期產(chǎn)品及可疑產(chǎn)品。3.2、可疑產(chǎn)品：未經(jīng)標(biāo)識或狀態(tài)不明的產(chǎn)品，有下列情況之一者被視為可疑產(chǎn)品：a、原有的檢驗(yàn)/試驗(yàn)狀態(tài)遺失；b、懷疑失準(zhǔn)的檢驗(yàn)/試驗(yàn)設(shè)備所檢驗(yàn)的產(chǎn)品：c、發(fā)現(xiàn)最終產(chǎn)品存在漏檢或錯檢：d、全尺寸檢驗(yàn)、性能試驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)有不合格的同批產(chǎn)品?？梢僧a(chǎn)品按不合格品進(jìn)行控制。4、職責(zé)4.1生產(chǎn)部各車間：負(fù)責(zé)在接收、使用、生產(chǎn)過程中，對發(fā)現(xiàn)的不合格品或可疑品的標(biāo)識、隔離、 反饋：不合格品的返工/返修等。4.2采購部：負(fù)責(zé)對外購原/輔材料、工裝/模具

3、等不合格品申請讓步接收、退貨以及與供方的信息 溝通、反饋等。4.3質(zhì)量部：為不合格品控制的歸口部門，負(fù)責(zé)讓步接收及有關(guān)質(zhì)量爭議問題的組織判左；負(fù)責(zé) 不合格品的糾正及預(yù)防措施跟蹤驗(yàn)證；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理公司各環(huán)肖不合格品的識別、標(biāo)識、隔離、 判定。4.4技術(shù)部：負(fù)責(zé)小批量試制到批量生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品的處置；參與不合格品評審。4.5營銷部：負(fù)責(zé)銷售過程中不合格品質(zhì)量信息的收集、統(tǒng)計、初步分析處理、反饋等。LOGO不合格品管理程序文件編號QP.S7.015、工作流程修訂次數(shù)A.0日期發(fā)布日期5、工作流程:流程仁外購物料不合格品管理流程!負(fù)責(zé)部門輸入流程輸岀方法說明質(zhì)量部進(jìn)貨檢驗(yàn)報告<z不合格品

4、產(chǎn)生標(biāo)識隔離不合格品-檢驗(yàn)不合格時，檢驗(yàn)員通知采購 部，由采購部對進(jìn)貨檢驗(yàn)報告中的 不合格項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)-質(zhì)量部可根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和不合格 的嚴(yán)重程度直接通知采購部退貨采購部不合格品評審及處置 準(zhǔn)則讓步接收申請N-采購部依據(jù)準(zhǔn)則（詳見后附的 說明）中規(guī)泄的情況可填寫不合 格品處置單申請讓步接收評審小組錯誤味找到引用源。不合格品處置單/讓步接收 評審放行評審結(jié)果-由質(zhì)量部負(fù)責(zé)成立評審小組，組織 技術(shù)、生產(chǎn)等相關(guān)部門對不合格品 進(jìn)行評審，并出具最終評審意見采購部退貨<退貨單-由采購部負(fù)責(zé)辦理退貨手續(xù)采購部8D報告（或其它格式的-跟蹤落實(shí)整改情況通知供方整改整改報告）質(zhì)量部整改及效果驗(yàn)證有效性評價報告

5、-供方對問題的整改效果須納入到 供方績效評價中4/8 LOGO不合格品管理程序文件編號QP.S7.015、工作流程修訂次數(shù)A.0日期發(fā)布日期:流程2、生產(chǎn)過程中不合格品管理流程!負(fù)責(zé)部門輸入生產(chǎn)車間 質(zhì)量部錯誤!未找到引用源。不合格品處巻單 不合格品評審及處置 準(zhǔn)則評審小組錯誤!未找到引用源。不合格品處宜單技術(shù)部不合格品評審及處置 準(zhǔn)則技術(shù)部返工/返修作業(yè)指導(dǎo)書質(zhì)量部不合格品評審及處置 準(zhǔn)則 報廢單流程輸出方法說明-對生產(chǎn)車間自檢發(fā)現(xiàn)的不合格品由 生產(chǎn)車間填寫不合格品處置單， 并報質(zhì)量部進(jìn)行處置-對質(zhì)量部抽檢員發(fā)現(xiàn)的不合格品由 抽檢員填弓不合格品處置單:需 要評審時，按準(zhǔn)則實(shí)施-因物料問題導(dǎo)致

6、的不合格品，對不合 格物料的處置按流程1進(jìn)行-如不合格品已發(fā)往客戶，發(fā)現(xiàn)部門立 即通知質(zhì)量部，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)通知銷 售部和客戶，并實(shí)施緊急囤堵措施評審結(jié)果-由質(zhì)疑部負(fù)責(zé)成立評審小組，組織技 術(shù)、生產(chǎn)等相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行 評審，并出具最終評審意見-需要特別關(guān)注周轉(zhuǎn)的，須標(biāo)識明確-當(dāng)生產(chǎn)的產(chǎn)品與當(dāng)前顧客批準(zhǔn)的不 同時，應(yīng)在進(jìn)一步生產(chǎn)前獲得顧客讓 步許可，否則做報廢處理；對于其它 生產(chǎn)過程中的不合格按照準(zhǔn)則進(jìn) 行處置返工/返修記錄-對返工/返修的控制方法詳見后附的 說明-不合格品報廢處置辦法詳見后附準(zhǔn) 則中的說明LOGO不合格品管理程序文件編號QP.S7.015、工作流程修訂次數(shù)A.0日期發(fā)布日期

7、流程3、交付/服務(wù)過程中不合格品管理流程:負(fù)責(zé)部門輸入銷售部退貨單錯誤!未找到引用源。不合格品處巻單分析小組錯誤味找到引用源。 不合格品處豊單 退回的不合格品責(zé)任部門質(zhì)量部質(zhì)量部不合格品評審及處置 準(zhǔn)則 報廢單流程輸出方法說明-對客戶退回的不合格品由銷售部 填寫不合格品處置單，并報質(zhì) 量部進(jìn)行處置分析結(jié)果（填寫到不合 格品處置單中）-由質(zhì)量部負(fù)責(zé)成立分析小組，組織 技術(shù)、生產(chǎn)等相關(guān)部門對不合格品 進(jìn)行原因分析、落實(shí)整改措施和責(zé) 任部門-對于整改措施的制訂和計劃完成 時間的提交，如有顧客要求按顧客 要求，沒有要求一般在2個工作日 內(nèi)完成并提交質(zhì)量部驗(yàn)證報告-由質(zhì)量部將效果驗(yàn)證情況填寫到 不合格品

8、處置單中：客戶有要 求時將整改報告提交客戶-不合格品報廢處置辦法詳見后附 準(zhǔn)則中的說明6說明6.1、無論在哪個階段、發(fā)現(xiàn)那種形式的不合格品，首先考慮的是糾正和國堵，并按照標(biāo)識 和可追溯性規(guī)泄執(zhí)行；6.2、一般情況下，對不合格品的評審和處置結(jié)論須在8小時內(nèi)完成，客戶有要求的按客戶 要求；6.3、質(zhì)管部每日統(tǒng)訃生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品，并傳遞給相關(guān)部門，以便識別改進(jìn)機(jī)會；6.4、質(zhì)量部每月統(tǒng)訃內(nèi)外部質(zhì)捲損失率，并報財務(wù)部，由財務(wù)部核算質(zhì)量成本；6.5、質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督和落實(shí)造成不合格品的原因分析、責(zé)成相關(guān)部門制左糾正預(yù)防措施，并 對措施的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤及效果驗(yàn)證。6.6、返工/返修的控制方法：A.

9、 識別返工/返修，策劃到FMEA中分析和在控制訃劃中控制；B. 按照技術(shù)文件管理辦法審批返工/返修作業(yè)指導(dǎo)書，并下發(fā)實(shí)施（實(shí)施前須通知顧客并 得到批準(zhǔn)）：負(fù)責(zé)返工/返修過程中設(shè)備、刀具的調(diào)整及協(xié)助生產(chǎn)車間進(jìn)行返工/返修：C. 質(zhì)量部負(fù)責(zé)返工/返修后產(chǎn)品的檢驗(yàn)、判定工作；D. 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)批量返工/返修的時間安排；生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)返工/返修的實(shí)施，并形成返工/ 返修記錄，包括規(guī)格型號、批號、數(shù)量、不合格原因、返工/返修人、確認(rèn)人、日期及 適用的可追溯信息、消耗等；如果返工/返修的產(chǎn)品仍不合格，則依據(jù)判左結(jié)果繼續(xù) 返工/返修或報廢：E. 車間必須建立返工/返修區(qū)域，返工/返修作業(yè)（除需設(shè)備實(shí)施外）必須在

10、返工/返修區(qū) 域?qū)嵤?；返?返修作業(yè)必須有獨(dú)立的工具，而且此工具只能作為返工/返修使用，并 由指定的自由人進(jìn)行管理：F. 返工/返修由具備作業(yè)資格（考核）的人員實(shí)施，并且由技術(shù)部以每半年為周期進(jìn)行重 復(fù)考核。6.7.不合格品評審及處置準(zhǔn)則:N2不合格品分類判斷依據(jù)評審御牛評審部門批準(zhǔn)部門處置結(jié)果1外購物資檢驗(yàn)指導(dǎo)書仁A類物資在抽 樣中關(guān)鍵/重要特 性值臨界規(guī)范線： A類物資一般特 性和B、C類物資 任一特性超出規(guī) 范線2、僅涉及外觀、 顆粒度、淸潔度等 的不合格，有可能 不影響使用性能質(zhì)量部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 采購部 供應(yīng)商質(zhì)量部仁讓步接 收2、退貨 （涉及原材料時）3、返工/ 返修（見 返工/

11、返修 控制方 法）4、改型N2不合格品分類判斷依據(jù)評審御牛評審部門批準(zhǔn)部門處置結(jié)果2生產(chǎn)過程的半成品檢驗(yàn)指導(dǎo)書 顧客要求1、抽樣中特性值 臨界規(guī)范線2、領(lǐng)錯料3、混批次4、不明原因技術(shù)部 質(zhì)量部 生產(chǎn)部質(zhì)量部5、報廢（包括 直接報 廢，廢品 處理廢 料回用， 用前處理 供方回 收，換貨 處理或其 它）3生產(chǎn)過程的成品檢驗(yàn)指導(dǎo)書 顧客要求仁抽樣中特性值 臨界規(guī)范線2、領(lǐng)錯料3、混批次4、不明原因技術(shù)部 質(zhì)量部 生產(chǎn)部質(zhì)量部4新產(chǎn)品開發(fā)（從小批量 試制到批量生產(chǎn)）接受準(zhǔn)則仁設(shè)計的合理性2、不明原因，需 要多方論證技術(shù)部 質(zhì)量部 生產(chǎn)部技術(shù)部5客戶退回的產(chǎn)品退貨程序仁解決問題2、識別更多的改 進(jìn)機(jī)會技術(shù)部 質(zhì)量部 生產(chǎn)部總經(jīng)理7、附件：無8、引用文件8.1、QP.M4.01糾正和預(yù)防措施管理程序8.2、QP.C5.01交付與服務(wù)控制程序9、記錄表單9.1、錯誤!未找到引用源。錯誤!未找到引用源。不合格品處置單NO：不合格品 發(fā)現(xiàn)場所不合格品類別廠外購物資廠在制品廠