ISO體系內(nèi)審技巧

1、質(zhì)量，職業(yè)健康安全，環(huán)境管理體系內(nèi)審技巧1 編寫(xiě)內(nèi)審計(jì)劃的注意事項(xiàng)1）要覆蓋標(biāo)準(zhǔn)的所有條款。2）要以手冊(cè)中的職能分配表為依據(jù)編寫(xiě)各部門(mén)的審核條款（主條款和通用條款） 。3）分配時(shí)間不能搞平均主義，而應(yīng)考慮各部門(mén)的過(guò)程多少.4）最高管理層也應(yīng)審核,但審核的方式可以根據(jù)實(shí)際情況決定（自審,請(qǐng)外單位審核員 ,但提倡接受內(nèi)審）.5）懂專(zhuān)業(yè)的內(nèi)審員可分配到專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的過(guò)程和部門(mén)去審核（如生產(chǎn)車(chē)間,品質(zhì)部 ）.2如何編寫(xiě)檢查表2.1 內(nèi)審員根據(jù)組長(zhǎng)分配的任務(wù)，依據(jù)審核準(zhǔn)則（體系文件、法律法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)的要求 ）編寫(xiě)檢查表。2.2 設(shè)計(jì)檢查表的思路：1）該過(guò)程是如何策劃的，有何規(guī)定，相關(guān)的職責(zé)是否落實(shí)？2） 該

2、過(guò)程和有關(guān)規(guī)定如何實(shí)施和保持？3） 實(shí)施和保持的結(jié)果如何？是否達(dá)到的預(yù)期目標(biāo)4）過(guò)程存在哪些問(wèn)題？2.3 編寫(xiě)檢查表的注意事項(xiàng)1）依據(jù)ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)和公司體系文件的要求進(jìn)行編寫(xiě)。既要考慮標(biāo)準(zhǔn)的要求,又要考慮體系文件對(duì)被審核部門(mén)的要求。兩者結(jié)合檢查表才能編寫(xiě)得好。（因標(biāo)準(zhǔn)只是規(guī)定各企業(yè)通用的要求,本公司體系文件才規(guī)定了實(shí)施和控制方法）.2）采用過(guò)程方法的思路編寫(xiě)檢查表。無(wú)論審核哪個(gè)過(guò)程，其思路都是：先查其是否識(shí)別過(guò)程和規(guī)定過(guò)程，再查其規(guī)定的程序是否得到實(shí)施，再注意查證過(guò)程存在的問(wèn)題。查其規(guī)定的實(shí)施效果是否達(dá)到的預(yù)期目標(biāo)，并有改進(jìn)。3）要注意關(guān)鍵控制點(diǎn)（關(guān)鍵過(guò)程，特殊過(guò)程和外包過(guò)程）的檢查表

3、的編寫(xiě)。4）按部門(mén)審核時(shí)要列出主要過(guò)程。銷(xiāo)售部門(mén)：7.2/7.5.1f）/8.2.1采購(gòu)部門(mén)：7.4/7.5.3/7.5.5/8.3人力資源：6.2/6.3/8.2.3生產(chǎn)部門(mén)：7.5/6.3/6.4/8.2.4/8.3/8.4/8.5.2/8.5.3設(shè)計(jì)部門(mén): 7.1/7.3體系牽頭部門(mén)：4.2/5.4.1/5.4.2/5.6/8.1/8.2.2質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)：8.2.4/8.3/8.43 進(jìn)入一個(gè)部門(mén)時(shí)，先審核5.5.1,請(qǐng)受審核部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)介紹部門(mén)的職責(zé)和分工的基本情況,查有無(wú)崗位職責(zé)等。注意掌握時(shí)間。按照突出質(zhì)量職能、照顧相關(guān)職能；先主要職能、后一般職能，先重點(diǎn)項(xiàng)目、后一般項(xiàng)目；先審主條款,

4、再審核通用條款（如銷(xiāo)售部先查7.2/8.2.1/5.2再查 :7.5.1f/7.5.3/7.5.5/8.3d）/8.4a）8.5） 。不超過(guò)規(guī)定的時(shí)間10 分鐘。一個(gè)部門(mén)的審核時(shí)間有限，應(yīng)突出審核重點(diǎn)，兼顧其他。4通用條款如何審核和取證：1 ）從該部門(mén)職責(zé)入手，抽查相關(guān)的通用條款。（銷(xiāo)售部門(mén)相關(guān)_7.5.1f）/7.5.3/7.5.5/8.3d） /8.4a） 8.5）2）通用條款必查的有：質(zhì)量管理體系的通用條款：4.2.3/4.2.4/5.4.1/5.5.1/5.5.3/6.2.2/8.2.3/8.4/8.5.2/8.5.3其中 8.2.3/8.5.2/8.5.3. 不一定每個(gè)部門(mén)都查, 有

5、的可少查。但生產(chǎn)部，質(zhì)監(jiān)部, 供應(yīng)部，銷(xiāo)售部必查。職業(yè)健康安全，環(huán)境管理體系：4.3.1 （環(huán)境因素識(shí)別/危險(xiǎn)源辨別）/4.4.1 （資源、作用、職責(zé)和權(quán)限，（結(jié)構(gòu)和職責(zé)）/4.4.2 （能力、培訓(xùn)和意識(shí)）/4.3.3 （目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案） /4.4.5 （文件控制）/4.5.3 （記錄控制）/4.5.1 監(jiān)視和測(cè)量/4.5.2 （事故，事件，不符合，糾正措施和預(yù)防措施。）其中， 4.5.1 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視/4.5.2 事故，事件，不符合，糾正和預(yù)防措施不一定每個(gè)部門(mén)都查。有的可少查。但生產(chǎn)部，質(zhì)監(jiān)部 , 安全環(huán)保部，供應(yīng)部，銷(xiāo)售部必查。5. 審核方式及注意事項(xiàng)： 面談 現(xiàn)場(chǎng) 觀察 查閱

6、文件和記錄抽樣1）向受審核方提問(wèn)，聽(tīng)對(duì)方回答時(shí)，審核員邊聽(tīng)邊看文件，查對(duì)方是否按文件執(zhí)行了 .2）檢查中發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題有不符合時(shí),及時(shí)說(shuō)明問(wèn)題所在,使之口服心服.3）既要按ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)的要求審核,更要按本公司的質(zhì)量方針,質(zhì)量目標(biāo)手冊(cè)程序文件作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行審核.（因標(biāo)準(zhǔn)只是規(guī)定各企業(yè)通用的要求,本公司體系文件才規(guī)定了實(shí)施和控制方法）.例如 :審核某一條款時(shí)，先 游覽一下標(biāo)準(zhǔn)的該條款有幾層意思，然后 看體系文件（特別是程序文件）是怎么規(guī)定的，再 查受審核方的證據(jù)。程序文件中有記錄要求的條款應(yīng)列為必查的項(xiàng)目，無(wú)記錄要求時(shí)，選擇存在問(wèn)題的條款作為檢查項(xiàng)目。4）初次從事內(nèi)審，先要編寫(xiě)檢查表，為現(xiàn)場(chǎng)審

7、核作好準(zhǔn)備。5）堅(jiān)持以客觀事實(shí)為依據(jù)的原則，即以證據(jù)為基礎(chǔ)，當(dāng)事人的陳述，可驗(yàn)證的客觀事實(shí)為依據(jù)。不含任何個(gè)人猜想，推理成份及個(gè)人想法和經(jīng)驗(yàn)。應(yīng)注意核查證據(jù)的真實(shí)性，受審核方提供的證據(jù)有可能夾雜不真實(shí)的信息，因此要注意核查，如詢問(wèn)有關(guān)人員，觀察實(shí)際結(jié)果等。6）應(yīng)選擇本企業(yè)典型的，關(guān)鍵的質(zhì)量（職業(yè)安全和環(huán)境）問(wèn)題進(jìn)行審核。7）現(xiàn)場(chǎng)觀察。觀察人員操作、設(shè)備狀況、環(huán)境狀況。注意：觀察要仔細(xì)，以獲取真實(shí)的信息和證據(jù)，觀察到的信息要經(jīng)過(guò)證實(shí)確保其真實(shí)性，觀察到不符合的信息還要請(qǐng)受審核部門(mén)和聯(lián)絡(luò)人見(jiàn)證。根據(jù)平時(shí)掌握的本企業(yè)情況，有針對(duì)性選擇存在的問(wèn)題收集客觀證據(jù)。8）凡是有活動(dòng)和現(xiàn)場(chǎng)可以觀察的過(guò)程和場(chǎng)所,

8、應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)去觀察活動(dòng)的進(jìn)行情況,現(xiàn)場(chǎng)的條件是否符合規(guī)定要求.而不要只在辦公室依賴查記錄.9）凡是無(wú)現(xiàn)場(chǎng)和現(xiàn)實(shí)活動(dòng)可以觀察的過(guò)程，應(yīng)查文件和記錄（如管理評(píng)審、設(shè)計(jì)評(píng)審、顧客滿意調(diào)查等）。10）在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)提供過(guò)程的審核中（7.5.1）,對(duì)關(guān)鍵過(guò)程,特殊過(guò)程應(yīng)重點(diǎn)審核 ,應(yīng)注重其實(shí)際效果,不要過(guò)多計(jì)較形式.11）順藤摸瓜及逆向?qū)徍朔?案例1:當(dāng)對(duì)某一制造工序進(jìn)行審核時(shí),審核順序:先查該工序的設(shè)計(jì)規(guī)范,了解產(chǎn)品的技術(shù)要求, 查相應(yīng)的工藝文件控制文件,作業(yè)指導(dǎo)書(shū),檢驗(yàn)規(guī)范是否滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求, 再查這些文件的執(zhí)行情況,主要看記錄是否與控制指標(biāo)相符合. 如果一切符合要求，再按檢驗(yàn)規(guī)范檢測(cè)產(chǎn)品加以驗(yàn)證

9、。案例2:對(duì)經(jīng)營(yíng)部門(mén)的審核7.2.2 時(shí) ,審核順序: 先查合同臺(tái)賬3-5 個(gè)合同樣本要求提供合同評(píng)審記錄查評(píng)審記錄是否標(biāo)準(zhǔn)要求的三條內(nèi)容查合同評(píng)審的時(shí)間是否在簽訂合同之前有關(guān)人員是否簽字,領(lǐng)導(dǎo)是否批準(zhǔn)（有無(wú)批準(zhǔn)權(quán)限的要求）案例3：采購(gòu)過(guò)程：確定供方選擇、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則評(píng)定合格供應(yīng)商提出采購(gòu)要求進(jìn)貨驗(yàn)證 -不合格的反饋及措施供方改進(jìn)和再評(píng)定。逆向追溯案例4： 當(dāng)在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)某一已完成的產(chǎn)品的缺陷記錄，可逆向檢查工藝流程的各個(gè)階段，一直追溯到營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)的合同要求，以便掌握整個(gè)體系的運(yùn)行情況，做出體系的符合性有效性評(píng)價(jià)。12） 審核員在某一部門(mén)審核結(jié)束后,最好根據(jù)審核的簡(jiǎn)明記錄,向受核部門(mén)歸納一下審核發(fā)

10、現(xiàn)好的和不符合事實(shí).就事實(shí)和證據(jù)進(jìn)行溝通.6.記錄要求：1）質(zhì)量體系：條款號(hào)要寫(xiě)到三位數(shù)如7.2.1/7.2.2/7.2.3/條款號(hào)檢查項(xiàng)目檢查記錄評(píng)價(jià)7.2.112127.2.21212職業(yè)健康安全、環(huán)境體系：條款號(hào)要寫(xiě)各要素的編號(hào)，如：4.4.1，4.4.2 。記錄時(shí)，提問(wèn)題編的序號(hào)1， 2， 3， ，檢查記錄欄中也按序號(hào)記錄1，2，3。2） 審核某一部門(mén)時(shí)，主條款審核必須做記錄，以說(shuō)明你已審核到了。3） 應(yīng)記錄真實(shí)的事實(shí)和證據(jù)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)記錄發(fā)生的時(shí)間，地點(diǎn)，陳述人崗位（ 但不寫(xiě)姓名） ，觀察到的事實(shí)，憑證材料, 物資標(biāo)識(shí), 產(chǎn)品批號(hào),設(shè)備編號(hào), 合同編號(hào), 文件的編號(hào), 記錄的

11、編號(hào)及不合格描述。不符合手冊(cè)或程序中某一條款。堅(jiān)持三要三不要的原則：要講客觀證據(jù)，不要憑感情、憑直覺(jué)、憑印象用事；要追溯到實(shí)際做得怎樣，不要停留在文件，嘴巴上面；要按審核計(jì)劃如期審核，不要“不查出問(wèn)題非好漢”。當(dāng)未查出不合格項(xiàng)時(shí)，應(yīng)采取“無(wú)罪推定”原則，轉(zhuǎn)到下一個(gè)審核項(xiàng)目去。4） 不應(yīng)只記錄有問(wèn)題、不符合的信息，也應(yīng)記錄符合要求和體系有效運(yùn)行的信息，特別應(yīng)記錄關(guān)鍵過(guò)程的符合性和有效性的信息。記錄應(yīng)及時(shí)記、當(dāng)場(chǎng)記，盡量避免事后記、追記。宜統(tǒng)一規(guī)定“現(xiàn)場(chǎng)審核記錄表”5）現(xiàn)場(chǎng)審核記錄應(yīng)清楚、準(zhǔn)確、具體、具有可追溯性、可重查性。并具體說(shuō)明檢查了什么（審核項(xiàng)目、要點(diǎn)）、找誰(shuí)查（涉及的部門(mén)人員）、以及怎么

12、查（步驟、方法和抽樣）。如：審核8.2.4原材料進(jìn)貨檢驗(yàn):檢查表僅僅說(shuō)明“有檢驗(yàn)記錄”是不夠的，應(yīng)具體記錄：檢驗(yàn)依據(jù)(注明標(biāo)準(zhǔn)號(hào));檢驗(yàn)原始記錄(注明記錄編號(hào));檢驗(yàn)人員姓名;檢驗(yàn)方式 ;抽取的樣本數(shù),及檢驗(yàn)品的處理情況數(shù)。每個(gè)條款的審核應(yīng)有抽樣證據(jù)，抽樣量應(yīng)滿足要求，否則應(yīng)加以說(shuō)明；6)不符合事實(shí)描述四原則(1)描述應(yīng)準(zhǔn)確具體，不要遺漏任何有用信息，具有可重查性和可追溯性；(2)觀點(diǎn)和結(jié)論在不符合事實(shí)描述中自然流露，不要只寫(xiě)結(jié)論不寫(xiě)事實(shí)；(3)不應(yīng)帶有評(píng)論性意見(jiàn)和過(guò)激語(yǔ)言；(4)不要寫(xiě)具體人的姓名，只寫(xiě)某崗位和職務(wù)。案例：請(qǐng)說(shuō)出以下幾個(gè)不符合事實(shí)的描述有何不妥： 在生產(chǎn)車(chē)間發(fā)現(xiàn)工人使用的兩份

13、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)均為有效版本，但它們對(duì)同一溫度參數(shù)的要求不一致。 查 2003年 2 月 20 21 日內(nèi)部審核的記錄，發(fā)現(xiàn)沒(méi)有對(duì)辦公室進(jìn)行審核。 審核員發(fā)現(xiàn)工人王大力沒(méi)有按操作規(guī)程操作。 在計(jì)量室看見(jiàn)有一臺(tái)測(cè)試儀沒(méi)有貼檢定標(biāo)簽，怎么能識(shí)別校準(zhǔn)狀態(tài)呢？7)審核內(nèi)容應(yīng)與審核計(jì)劃一致，標(biāo)準(zhǔn)中每個(gè)條款及分條款不應(yīng)有遺漏。7. 抽樣的方法和技巧：原則：合理策劃樣本、保證樣本的代表性，選擇樣本量，根據(jù)樣本的大小，可以按時(shí)間段、工作量、崗位數(shù)抽樣。以保證審核結(jié)果的有效性。審核過(guò)程中必須隨機(jī)抽樣（ 有三方面含義：一是保證一定的抽樣量，二是分層抽樣，三是適度均衡 ） 。質(zhì)量管理體系1） 在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)，關(guān)鍵過(guò)程，

14、特殊過(guò)程必查，不能抽樣；但一般過(guò)程或工序可抽樣。2） 不同的產(chǎn)品不能抽樣，同一產(chǎn)品有幾條生產(chǎn)線時(shí)，可以抽一條生產(chǎn)線。但應(yīng)抽有代表性的. 技術(shù)難度高的.3） 保證樣本的代表性，要具有一定的抽樣數(shù)量，通常是在313個(gè)之間。（N（抽樣量）= n（總樣本量），發(fā)現(xiàn)一個(gè)樣本不合格，必須再抽樣，以確定是個(gè)別的，還是系統(tǒng)的問(wèn)題。對(duì)母體的符合性作出正確判斷。4） 做到分層抽樣。（指一組數(shù)據(jù)分成若干組，每組內(nèi)部差別較小，而組與組之間差別較大，抽樣在每組內(nèi)進(jìn)行）按產(chǎn)品、活動(dòng)、設(shè)備、生產(chǎn)線、崗位、記錄進(jìn)行分層抽樣。（ 例如：在查產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)分層抽取不同產(chǎn)品在不同階段的監(jiān)視和測(cè)量的證據(jù)。又如：評(píng)價(jià)6.3 基

15、礎(chǔ)設(shè)施的符合性時(shí)，應(yīng)查有關(guān)的設(shè)備管理規(guī)定、規(guī)定的執(zhí)行、控制的效果、分別查各類(lèi)設(shè)備：生產(chǎn)設(shè)備、儀器設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備、支持性服務(wù)設(shè)備、運(yùn)輸通訊信息系統(tǒng)分別抽樣檢查） 。5） 樣本應(yīng)覆蓋所有的活動(dòng)。不同的活動(dòng)不能抽樣。6） 抽樣量應(yīng)適度均衡。避免在一個(gè)部門(mén)抽樣過(guò)多，另一個(gè)部門(mén)過(guò)少。也不能重要影響的樣本抽樣過(guò)少，無(wú)關(guān)緊要的樣本抽樣過(guò)多。7） 應(yīng)親自抽樣。內(nèi)審員做到兩不：不要樣（ 向受審核部門(mén)要幾個(gè)樣，給什么審核什么） ，不送樣（ 不應(yīng)讓受審核方“隨意”挑選幾個(gè)樣送給內(nèi)審員 ）。8） 應(yīng)在近期的資料中抽樣，以反映目前的情況。9） 審核員應(yīng)相信抽取的樣本。審核尋找的審核證據(jù)，而不是不符合項(xiàng)，無(wú)論抽到的是不符

16、合的還是符合的，都是審核證據(jù)。不要沒(méi)發(fā)現(xiàn)不符合就一次次地?cái)U(kuò)大抽樣數(shù)量，直到發(fā)現(xiàn)不合格為止。環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系1）要覆蓋17 個(gè)要素和體系的所有部門(mén)（但不是每個(gè)部門(mén)都審核17 個(gè)要素 ）。10） 合理策劃樣本，盡量分布均勻。把重點(diǎn)放在重要環(huán)境因素、危險(xiǎn)源崗位和現(xiàn)場(chǎng),不需要在每個(gè)現(xiàn)場(chǎng)都查17個(gè)要素的實(shí)施情況,發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重不符合時(shí),應(yīng)適當(dāng)增加樣本量,擴(kuò)大抽樣范圍,以便綜合判斷實(shí)施的有效性。3）保證一定的抽樣量，（ 312個(gè)）4）做到分層抽樣，按一定的時(shí)間段落，按各種可以區(qū)分的類(lèi)別來(lái)抽樣。如對(duì)培訓(xùn)記錄,噪聲監(jiān)測(cè)記錄,管理方案完成記錄,內(nèi)審記錄、生產(chǎn)線、 崗位分別抽樣。5）適度均衡。避免在一個(gè)部門(mén)

17、抽樣過(guò)多，另一個(gè)部門(mén)過(guò)少。6）獨(dú)立、隨機(jī)抽樣并相信樣本,不要事先通知受審核方,而要臨時(shí)抽取,這樣更有代表性。7）凡是有現(xiàn)場(chǎng)或活動(dòng)可以觀察的過(guò)程，應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)觀察是否按程序進(jìn)行，不要過(guò)分依賴記錄如：生產(chǎn)活動(dòng)、監(jiān)測(cè)活動(dòng)、倉(cāng)庫(kù)、鍋爐房、起吊崗位、能源控制部門(mén)、污水處理、基礎(chǔ)設(shè)施等。8)無(wú)現(xiàn)場(chǎng)和活動(dòng)可看的，就看記錄。如管理評(píng)審，內(nèi)審。9) 不同性質(zhì)的場(chǎng)所、職能、產(chǎn)品、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)、過(guò)程之間不抽樣。10)注意事項(xiàng)：綜合信息的指標(biāo)，可直接全面調(diào)查，不能抽一、二個(gè)樣。如：重大投訴、環(huán)境、安全事故要全面調(diào)查事故記錄，不宜抽樣?，F(xiàn)場(chǎng)審核檢查的條款有：4.4.14.3.14.4.24.4.44.4.64.4

18、.74.3.24.5.14.5.24.5.34.5.48 現(xiàn)場(chǎng)觀察的九大內(nèi)容：1) 4.3.1:是否有的末辨識(shí)的環(huán)境因素，危險(xiǎn)源特別是重大的環(huán)境因素，危險(xiǎn)源，2) 4.4.6:是否確定安全生產(chǎn)控制點(diǎn)，關(guān)鍵安全生產(chǎn)控制點(diǎn)，是否有控制程序。重點(diǎn)查閱安全生產(chǎn)監(jiān)測(cè)記錄，是否發(fā)生過(guò)事故，采取了什么措施。3) 4.4.24.4.1:現(xiàn)場(chǎng)管理人員和操作人員是否明確其職責(zé)，健康安全的控制指標(biāo)是什么，是否培訓(xùn)，熟悉查崗位的專(zhuān)業(yè)技術(shù)，安全知識(shí)。4) 4.4.7對(duì)可能產(chǎn)生事故造成重大風(fēng)險(xiǎn)的人員是否掌握應(yīng)急措施。5) 4.3.2特殊崗位，工種有無(wú)資格證。特殊崗位是否實(shí)施了上崗制度。6) 4.4.6 在生產(chǎn)流水線，動(dòng)力

19、房，鍋爐房，危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)查作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的執(zhí)行情況。7) 4.4.6 查購(gòu)買(mǎi)和使用的貨物、設(shè)備和服務(wù)中已識(shí)別的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)是否建立和實(shí)施程序，通報(bào)供方和相關(guān)方。8) 4.4.7如何查現(xiàn)場(chǎng)的防護(hù)裝置(物的不安全因素)機(jī)床，提升機(jī)，電氣設(shè)備的傳動(dòng)部分及吊車(chē)上安裝的防護(hù)裝置。電刨，電鋸，砂輪，鍛壓機(jī)的防護(hù)裝置，有碎片，屑末，液體飛出處升降機(jī)，超重機(jī)的防護(hù)裝置。鍋爐， 壓力容器，壓縮機(jī)， 有爆炸危險(xiǎn)的機(jī)器設(shè)備的安全、信號(hào)裝置、在聯(lián)動(dòng)機(jī)械，工作場(chǎng)所的動(dòng)力機(jī)械之間，在建筑工地上的安全信號(hào)，在操作過(guò)程中為安全而設(shè)的信號(hào)裝置。安全啟動(dòng)、迅速停車(chē)裝置，機(jī)床旁的附屬超重設(shè)備。電氣設(shè)備的接地，接零，防觸電裝置。生產(chǎn)現(xiàn)

20、場(chǎng)的危險(xiǎn)處設(shè)置的標(biāo)志，信號(hào)，防護(hù)裝置。在高處作業(yè)時(shí)，為防墜物傷人，人員高空墜落設(shè)置的工具箱，安全網(wǎng)。消防設(shè)施。9) 如何查員工的不安全行為和工作條件/環(huán)境。 無(wú)許可操作設(shè)備。 忽略安全措施。 以不正確的速度操作。 用有毛病的設(shè)備。 把安全器材除去。 忽略正確使用個(gè)人防護(hù)設(shè) 裝卸不正確。 放置不正確。 提升不正確。 對(duì)正在運(yùn)行的設(shè)備維修。受酒精或藥物影響。胡鬧嬉戲工作條件、環(huán)境中有防護(hù)；罩或圍欄不足。有毛病的工具，設(shè)備和材料。警告系統(tǒng)不足。火患和爆炸的危險(xiǎn)性。危險(xiǎn)的環(huán)境情況如氣，塵，煙，霧，水汽。通風(fēng)不足。高溫和低溫處境。照明不足和過(guò)度。9 現(xiàn)場(chǎng)審核的注意事項(xiàng)1） 標(biāo)準(zhǔn)中要素都要全部覆蓋，不可遺漏，2）職業(yè)健康安全的目標(biāo)，指標(biāo)，管理方案應(yīng)重點(diǎn)審核。，查是否結(jié)合企業(yè)特點(diǎn)，明確，具體，量化。3）對(duì)識(shí)別出的環(huán)境因素，危險(xiǎn)源，特別是重大的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源是否加強(qiáng)了控制，對(duì)安全生產(chǎn)控制點(diǎn)，關(guān)鍵安全生產(chǎn)控制點(diǎn)是否編制了程序和應(yīng)急程序。4）結(jié)合企業(yè)特點(diǎn)及辨識(shí)的重大危險(xiǎn)源，是否收集了國(guó)家和地方的法律法規(guī)并列出清單，5）重點(diǎn)查閱體系運(yùn)行后的安全生產(chǎn)監(jiān)測(cè)記錄，是否發(fā)生過(guò)事故，是否做到了四不放過(guò)。10.不符合的分類(lèi)（一般分兩類(lèi)）嚴(yán)重不符合（慎判