制度落地推進方案

1、制度落地推進方案一、活動目的制度落地，管理提升二、活動機構 制度落地推進小組 組 長： XXX 副組長： XXX 成 員： XXX,XXX,XXX 各稽核主題相關人員（改善提高小組成員） 。三、制度落地推進方式1、專題稽核：分六個稽核主題：安全管理及現(xiàn)場5S、程序文件及作業(yè)文件、 人事制度、 員工行為規(guī)范、辦公室 5S規(guī)范、設備管理，平行推進，循環(huán)滾動，定期或不定期進行稽核。 稽核關注方向 ：制度執(zhí)行是否到位，在檢查中發(fā)現(xiàn)問題進而改善。2、考核評比： 建立一定標準，在制度遵守、制度執(zhí)行方面進行評分匯總，公布在公告 欄。每月評比出名次最好的和最差的， 名次最好的獎勵先進集體流動紅旗， 最差的張貼

2、在公 司宣傳欄曝光臺上。詳見“附件一 獎懲評比辦法” 。四、活動流程1、制度落地推進動員會（ 4月 17 日）制度落地推進小組及相關人員，各部門經(jīng)理參加2、安全管理稽核主題推進會議（ 4 月 25 日）制度落地推進小組，稽核主題相關人員參加。3、活動推進 ：制度落地推進活動是一項長期工程，持續(xù)推進，不斷改善，形成一種長效機 制，固化落地五、行動計劃具體見“附件二 制度落地行動計劃”六、本次活動主導部門 質保部和人事部主導，其他部門參與實施。附件獎懲評比辦法1、以事業(yè)部及職能管理部門為評比單位2、分月度、年度兩個周期；3、評比人員比例：分管理員工和生產(chǎn)一線及后勤人員兩種人員類別，每次檢查評比比例

3、占事業(yè)部及職能管理部門總人數(shù)10%4、獎勵方式：月度獎以先進集體流動紅旗，年度獎以榮譽證書、一定金額獎勵5、懲罰方式：每個稽核主題獨立進行懲罰，針對每月評比結果最差的事業(yè)部得分最差的員工進行懲罰： 、“將功贖罪”行動：違規(guī)員工參與稽核活動；由違規(guī)員工甲找出另一個違規(guī)員工乙；違規(guī)員工提出合理化建議并有效利用。完成以上三種行動之一即可“贖罪”。以一個月為時間期限。 、“黑名單”計劃：違規(guī)員工甲在一個月內還沒有完成“將功贖罪”行動，就將甲姓名、 違規(guī)案例及違規(guī)操作圖片張貼在曝光臺，曝光時間為一個月。6、評比細則 、針對稽核主題每次檢查結果評比，先將每個得分分值折算成違規(guī)人次（附件一為折算標準草案），

4、再匯總每個評比單位的總人次，除以評比單位總人數(shù)，得出人次比作為評比 標準。 、月度評比，先匯總各個稽核主題的違規(guī)人次比，相加得到事業(yè)部/職能部門月度違規(guī)總人次比，乘以權重比率（附件二），得到最終的評比名次。附件一分值折算人次標準稽核主題分值折算人次安全管理制度-50分折算8人；-30分折算4人；-10分折算1人程序文件及作業(yè)文件-5分折算3人；-3分折算2人；-1分折算1人人事制度-5分折算3人；-3分折算2人；-1分折算1人辦公室5S規(guī)范-2分折算1人員工行為規(guī)范-5分折算3人；-3分折算2人；-1分折算1人附件二:權重比率覆蓋人員稽核主題事業(yè)部及職能管理部門GADGBDCBD管理員工員工行

5、為規(guī)范/辦公室5S規(guī)范40%40%40%程序文件40%40%40%人事制度20%20%20%生產(chǎn)一線員 工與后勤人 員安全管理制度40%40%40%員工行為規(guī)范30%15%15%設備管理20%15%15%作業(yè)文件10%30%30%附件二:制度落地行動計劃序 號稽核主 題審核及評分 標準制定人審核辦法審核人員第一次審 核日期審核周期跟蹤反饋 者月份4567891011121安全管 理及現(xiàn)場5SXXX檢杳督導XXX4.25每周一次XXX1J 42程序文 件及作 業(yè)文件XXX檢杳督導XXX5.11兩周一次XXX3人事制 度XXX檢杳督導XXX5.9兩周一次XXX=：=H4員工行 為規(guī)范XXX檢杳督導

6、XXX4.26兩周一次XXXIn5辦公室5S規(guī)范XXX檢杳督導XXX4.26兩周一次XXX«=6設備管 理XXX檢杳督導XXX5月XXX備注：1、以上六個稽核主題，平行推進，循環(huán)滾動；2、確定六個審核組成員，定期審核一次；3、跟蹤反饋人職責：及時匯總得分及人次比信息；跟蹤整改情況；跟蹤懲罰措施。5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018

7、180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102