智能化工程項目操作流程

1、項目操作流程一、項目成本核計1、由成本核算部、采購部、工程部共同核出項目的初步成本作為最基本考核標準；2、成本核算部核對前期商務(wù)費用計入項目成本；3、成本核算部與工程部核對項目初步清單數(shù)量（可作為施工隊工作清單）；4、采購部、成本核算部、工程部共同核對初步成本造價，作為項目實施成本控制的藍本；5、采購部要列出各系統(tǒng)設(shè)備大致采購周期抄送工程部備案；6、施工費用由總經(jīng)理、副總經(jīng)理與工程部核定；7、項目其他費用由總經(jīng)理、副總經(jīng)理與工程部核定（粗略按比例折算）。二、項目執(zhí)行流程1、前期操作中（中標前），總經(jīng)理、副總經(jīng)理制定規(guī)劃，成本核算部主導，采購部、工程部配合；2、項目中標后，成本核算部在一定時間內(nèi)

2、（根據(jù)項目大小制定工作時間計劃，包括合同、投標資料、設(shè)計圖紙、清單等）移交工程部接手；3、項目深化由工程部主導，成本核算部、采購部、予以配合，總經(jīng)理、副總經(jīng)理予以督導（根據(jù)項目大小制定工作時間計劃，原則上不超過 10 個工作日）；4、確定項目經(jīng)理， 項目實施采取項目經(jīng)理負責制。 編制項目章程、 項目計劃（包括成本、進度、質(zhì)量等）；5、施工隊的選擇根據(jù)初步核算清單, 由工程部經(jīng)理組織候選施工隊進行統(tǒng)一報價，報價的發(fā)放、回收、比價由副總經(jīng)理負責實施，副總經(jīng)理決定施工隊后通報給工程部，由工程部經(jīng)理負責簽訂施工合同流程，施工合同采用統(tǒng)一格式， 統(tǒng)一條款，如有特例需請示副總經(jīng)理；6、每個項目必須由項目經(jīng)

3、理負責貨物請購。請購單由項目經(jīng)理填寫后首先交工程部審核（請購單的內(nèi)容應(yīng)包括：請購貨物的品牌、型號、規(guī)格、數(shù)量、用途、相應(yīng)輔材和檢測報告合格證、保修書等以采購申請表為準），審核通過后，精選文庫提交副總經(jīng)理審批。 審批通過后交由采購部采購。 貨物的回執(zhí)單需認真簽復(fù)， 項目部只負責核對貨物的型號數(shù)量質(zhì)量 （報檢報驗材料最好隨貨到， 此項由采購部同供貨商協(xié)調(diào)），簽字時需注明（價格不認）。請購單統(tǒng)一格式，各項需填寫完整，特別是“要求到貨時間”必須填寫，所有請購單項目部、工程部、采購部獨立備案。當請購數(shù)量超出項目初步清單數(shù)量時， 需報工程部說明原因， 審批后方能進入正常請購流程。請購單最終統(tǒng)計數(shù)量工程結(jié)算

4、單（審計后）。如遇需自行采購貨物及現(xiàn)場其他費用，需要填寫費用報銷單（附相關(guān)票據(jù)），經(jīng)過工程部審核確認，財務(wù)部復(fù)核， 總經(jīng)理簽字確認。 未經(jīng)審批先斬后奏或者沒有收據(jù)發(fā)票的，采購費用不予報銷；所有經(jīng)審批后的臨時請購，需有收據(jù)或發(fā)票（且需清楚注明數(shù)量、單價）。報驗資料由項目部負責收集，遇特殊情況可協(xié)調(diào)解決。7、材料出入庫流程應(yīng)遵循：7.1 、查看庫存，查漏補缺；7.2 、根據(jù)施工清單申請材料，項目經(jīng)理填寫請購單；7.3 、執(zhí)行請購流程，提交審核通過的請購單予公司審核并采購；7.4 、倉庫按實際來貨數(shù)量做入庫清單（接貨人簽字確認材料數(shù)量并及時通知工程部，項目部負責材料的質(zhì)量驗收）；7.5 、項目部根據(jù)

5、項目所需填寫出庫單；7.6 、各項目剩余材料歸于倉庫做庫存并登記入庫，用于其它項目；公司大庫管理暫時由行政負責。7.7 、以上單據(jù)均需實時保存并及時更新電子檔上傳服務(wù)器相應(yīng)項目文件夾（材料出入庫），以備查驗；8、項目的具體操作采取項目經(jīng)理責任制。每個項目原則上設(shè)有項目經(jīng)理1 名，施工員 1 名組成項目組（根據(jù)項目大小進行人員調(diào)整）。項目經(jīng)理及施工技術(shù)員按項目劃分，專人專項，根據(jù)實際情況，各人操作的項目進行時間錯峰，保證同一時間不會出現(xiàn)同一人員所操作的多個項目事件井噴。項目的成本控制、 質(zhì)量控制、進度控制由項目經(jīng)理全權(quán)主導，施工員積極配合。 如需其他項目組或其他部門的人員幫助支持，須較早提出，較

6、早安排。其他項目組及其他部門，有主動幫助義務(wù)。項目部自行安排廠家技術(shù)支持（需要工程部、商務(wù)技術(shù)部、采購部的配合協(xié)調(diào)）；-2精選文庫9、項目資料整合由項目組獨立完成。項目資料不僅僅限于工程資料、竣工資料等，還包含施工日志、成本進度質(zhì)量計劃（實時更新）交工程部備案審查核實。為了對項目的準確把握控制， 確保項目的跟蹤審核、 資料備案， 每個項目建立項目文檔。項目文檔主要分為兩個方面。一，項目內(nèi)部運轉(zhuǎn)文檔，包括（并不限于）：1>合同、 2>投標資料、 3>設(shè)計圖紙、 4>原清單、 5>深化圖紙、 6>初步核算清單、 7>項目章程、 8>項目計劃（包括成本

7、、進度、質(zhì)量等先出大綱后實時更新）、 9>項目通訊聯(lián)系表、 10>施工日志、 11> 施工分包合同、 12>材料采購申請單、 13>貨物回執(zhí)單、 14>項目技術(shù)資料備案、 15>精確的內(nèi)部竣工圖紙、 16>項目特殊處理部分的備案描述、 17>施工隊進度款簽發(fā)單、 18>項目進度資金預(yù)核算表、 19>甲方移交清單、 20>維保回執(zhí)單、21>維保日志等 (20 、21 項為工程竣工后一個月內(nèi)的維保內(nèi)容 ) 。其中，第 1-4 項由成本核算部提供；第 5-6 項由部合成本核算部、采購部、工程作完成；第 7-21 項由項目部

8、完成。二，項目資料文檔，包括（并不限于）： 1>材料的報檢報驗資料、 2>報監(jiān)理資料（都需原件保存）、 3>簽證單（需附圖紙、預(yù)算）、 4>支付證書等。以上文檔，都必須保存電子文本，確保紙質(zhì)文檔與電子文本一一對應(yīng)。其中，交監(jiān)理資料應(yīng)與項目工序同步， 所簽回的監(jiān)理資料與現(xiàn)階段所做工序不得相差2 系數(shù)（含2 在內(nèi)）；圖紙部分的修改及完善必須與本工序同步（系統(tǒng)圖在本系統(tǒng)布線施工完成后結(jié)束修改）。電子文本需實時上傳公司服務(wù)器規(guī)定文件夾，實時更新（更新延后時間不得超過 5 個工作日）。10、對于項目成本、進度和質(zhì)量的控制，采取以下流程。項目成本控制以核實后的項目成本為藍本， 實際

9、進度成本必須小于同階段的項目核實成本， 進度成本按月更新，電子文本上傳公司服務(wù)器對應(yīng)項目文件夾。 如因不可抗拒因素造成的成本超出，應(yīng)及時向部門主管匯報， 由部門牽頭擬出解決方案交公司裁定； 如因管理不善造成成本超出， 應(yīng)由部門主管介入調(diào)查整頓， 力爭減少損失， 并由部門主管和項目經(jīng)理承擔主要責任， 計入個人考核。 項目進度質(zhì)量跟蹤采取定期檢查和不定期抽查相結(jié)合的方式。 項目的所有在建子系統(tǒng)每周至少檢查一次， 且在施工日志上必須體現(xiàn)。對于施工細節(jié)點（優(yōu)劣對半），每項目每子系統(tǒng)每周需留有影-3精選文庫像文件且不少于 2 件。對于文檔類問題， 需以文本文件與電子文檔對應(yīng)， 兩者時間差不得大于 5 個

10、工作日。每個項目在每道工序結(jié)束后， 項目經(jīng)理需提出驗收申請，由甲方、監(jiān)理方及項目組成員對項目的完成工序進行驗收。 對于材料的質(zhì)量控制，應(yīng)為全方位全過程。 原則上，每批貨物應(yīng)該由項目經(jīng)理或施工員進行驗貨清點并保留部分原樣材料進行檢測。 由于時間及空間的問題， 部分貨物可由施工隊代為簽收，但項目經(jīng)理必須二次簽字確認。 所有送貨單必須在 3 天內(nèi)交采購部。對于施工過程中，遇到已簽收材料出現(xiàn)質(zhì)量問題的情況，必須停料并上報公司。如若隱瞞不報， 則項目經(jīng)理、施工員、施工隊共同承擔責任。 所有交施工隊材料，項目組指派施工隊專人領(lǐng)取且必須簽字確認并留檔。 對于上述內(nèi)容的實施， 優(yōu)獎劣罰，記入考核，均與項目獎金

11、和年終獎金掛鉤。11、項目款項結(jié)算由項目部獨立完成（包含進度款申請、審計流程）, 工程部負責督導，成本核算部、采購部、財務(wù)配合核算，交總經(jīng)理、副總經(jīng)理審查；12、施工隊的簽證， 背靠背的增加量按實際完成量予以簽證； 未預(yù)見因素造成的增加工程量也應(yīng)予以簽證； 上述情況需以書面形式報工程部審批， 副總經(jīng)理確認后實施。施工隊自身原因造成的增加工程量不予以簽證； 工程付款需由項目經(jīng)理簽字，管線材料付款由采購部統(tǒng)一安排；設(shè)備供應(yīng)商的設(shè)備到貨，安裝調(diào)試，驗收報告，必須都由項目經(jīng)理簽字后報審給工程部 （采購部）核實后才能相應(yīng)付款。施工隊付款由項目經(jīng)理、 工程部根據(jù)項目資金情況核準后報、 副總經(jīng)理總經(jīng)理后方可付款。項目部需每月核算下月預(yù)用資金 （包括必須的公關(guān)費用， 突發(fā)性公關(guān)費用申請也需經(jīng)工程部、總經(jīng)理、副總經(jīng)理批復(fù)后使用，否則不予報銷），報審工程部，由工程部匯總后報副總經(jīng)