整改通知單樣表

1、.CX04-B02整改通知書檢查部門：材料設備部整改責任單位第一分公司濱海公路一標項目部存在問題：1）抽查灤河南橋項目部外租設備，審批計劃、外租合同、使用日志齊全，但是沒有經總公司材料設備部審核批準自行掛賬。2）庫房管理不規(guī)范，庫房領料單及入庫單票據(jù)有關人員只簽姓，沒有簽全名，不符合材料票據(jù)填寫規(guī)定。3）缺材料會計賬目匯總統(tǒng)計首頁，項目材料所用匯總數(shù)量、金額不能進行查詢。4）在確定的合格供貨方中，冀東水泥有限公司營業(yè)執(zhí)照已到期，但沒有及時索取新的營業(yè)執(zhí)照復印件上報材料設備部備案，重新確認供貨方資質有效性。5）在確定的合格供貨方中，豐華石礦2-4 碎石 6 月份有試驗室檢測報告，但沒有及時填寫材

2、料取樣單。6）庫房制度掛的時間太長字跡已經模糊不清。7）項目部材料部門懸掛管理制度中出現(xiàn)“集團公司”字樣的錯誤，不能表明總公司的材料管理制度。整改期限及要求：從整改通知單開出之日起，7 日內整改完畢。要求：應按照工程材料和機械設備管理制度手冊和材料管理考核細則中有關規(guī)定要求進行整改，材料設備部將對整改情況進行追蹤驗證。檢查人簽字：被檢查人簽字：年月日年月日驗證情況：驗證人：年月日備注：本通知書一式兩份，受檢單位、檢查部門各一份。;.CX04-B02整改通知書檢查部門：材料設備部第二分公司河北省清東陵高速公路路基、路面、橋梁工整改責任單位程施工一標段項目部存在問題：1）未按總公司下發(fā)的工程核算月

3、報表樣表填寫，不能在每月28 日前上報報表。2）上報待確定的候選材料供貨方資料中，唐山建龍簡舟鋼鐵有限公司營業(yè)執(zhí)照復印件過期，應重新確認供貨方資質有效性。3）出入庫手續(xù)不規(guī)范，由于施工需要部分小五金類物品未履行入庫手續(xù)，沒有填寫實物驗收單，直接填寫出庫單。整改期限及要求：從整改通知單開出之日起，7 日內整改完畢。要求：應按照工程材料和機械設備管理制度手冊和材料管理考核細則中有關規(guī)定要求進行整改，材料設備部將對整改情況進行追蹤驗證。檢查人簽字：被檢查人簽字：年月日年月日驗證情況：驗證人：年月日備注：本通知書一式兩份，受檢單位、檢查部門各一份。;.CX04-B02整改通知書檢查部門：材料設備部整改

4、責任單位第三分公司市政項目部存在問題：1）抽查三公司黎河橋項目部工程部門工程變更后沒有及時調整材料計劃用量，提供給項目部材料組上報材料設備部審批備案。2）在確定的合格供貨方中，豐源采石場營業(yè)執(zhí)照已經到期，但沒有及時索取新的營業(yè)執(zhí)照復印件上報材料設備部備案，重新確認供貨方資質有效性。整改期限及要求：從整改通知單開出之日起，7 日內整改完畢。要求：應按照工程材料和機械設備管理制度手冊和材料管理考核細則中有關規(guī)定要求進行整改，材料設備部將對整改情況進行追蹤驗證。檢查人簽字：被檢查人簽字：年月日年月日驗證情況：驗證人：年月日備注：本通知書一式兩份，受檢單位、檢查部門各一份。;.CX04-B02整改通知

5、書檢查部門：材料設備部整改責任單位第四分公司京秦高速遷西支線LJ5 合同項目部存在問題：1）相關庫房部分領料單、物資入庫單沒有材料負責人簽字不符合票據(jù)填寫相關規(guī)定。2）抽查 2011 年 9 月 15 日中砂進場因含水量較大，采用打方方法進行計量，未采用過磅稱重，違反了材料現(xiàn)場管理流程的規(guī)定。3) 在確定的合格供貨方中，遷西縣廣鑫石料破碎廠營業(yè)執(zhí)照到期，但沒有及時索取新的營業(yè)執(zhí)照復印件上報材料設備部備案，重新確認供貨方資質有效性。4）項目部沒有及時將市場材料價格調差上報工程管理部，本項目工程部門與材料部門沒有溝通。5）未按總公司下發(fā)的材料結算審核樣表填寫內容、工程材料核算月報表不能在每月28

6、日前上報。整改期限及要求：從整改通知單開出之日起，7 日內整改完畢。要求：應按照工程材料和機械設備管理制度手冊和材料管理考核細則中有關規(guī)定要求進行整改，材料設備部將對整改情況進行追蹤驗證。檢查人簽字：被檢查人簽字：年月日年月日驗證情況：驗證人：年月日備注：本通知書一式兩份，受檢單位、檢查部門各一份。;.CX04-B02整改通知書檢查部門：材料設備部整改責任單位第五分公司 205 國道改建工程 SG-4和 SG-6標段項目部存在問題：在確定的合格供貨方中， 豐潤區(qū)新福興采石場營業(yè)執(zhí)照和采礦許可證已到期，唐山市開平區(qū)瑞龍石料加工廠營業(yè)執(zhí)照已到期，但沒有及時索取新的營業(yè)執(zhí)照和采礦許可證復印件上報材料

7、設備部備案， 重新確認供貨方資質有效性。整改期限及要求：從整改通知單開出之日起，7 日內整改完畢。要求：應按照工程材料和機械設備管理制度手冊和材料管理考核細則中有關規(guī)定要求進行整改，材料設備部將對整改情況進行追蹤驗證。檢查人簽字：被檢查人簽字：年月日年月日驗證情況：驗證人：年月日備注：本通知書一式兩份，受檢單位、檢查部門各一份。;.CX04-B02整改通知書檢查部門：材料設備部整改責任單位商混基地存在問題：1）檢查庫房出庫手續(xù)，發(fā)現(xiàn)部分出庫單票據(jù)的數(shù)據(jù)填寫錯誤時，該票據(jù)沒有作廢處理，直接在票據(jù)上進行涂改，不符合票據(jù)填寫規(guī)定。2）在混凝土外加劑供應合同中2011 年泵送劑單價上調，但沒有與材料供

8、貨商簽訂新的材料供應合同，只是根據(jù)供貨商協(xié)商價格后，自己在原合同上更改單價，本合同屬無效合同。3）沒有本單位材料管理組織機構圖。4）在確定的合格供貨方中，遵化市榮利石碴場安全許可證已到期，唐山開發(fā)水泥有限公司營業(yè)執(zhí)照已到期。但沒有及時索取新的安全許可證和營業(yè)執(zhí)照復印件上報材料設備部備案，重新確認供貨方資質有效性。整改期限及要求：從整改通知單開出之日起，7 日內整改完畢。要求：應按照工程材料和機械設備管理制度手冊和材料管理考核細則中有關規(guī)定要求進行整改，材料設備部將對整改情況進行追蹤驗證。檢查人簽字：被檢查人簽字：年月日年月日驗證情況：驗證人：年月日備注：本通知書一式兩份，受檢單位、檢查部門各一份。;.CX04-B02整改通知書檢查部門：材料設備部整改責任單位機運隊存在問題：1）在抽查 5 月 15 日 2-4 石碴收料單，但當天磅房2-4 石碴過磅臺賬中，沒有標注當天匯總統(tǒng)計日期。2）在確定的合格供貨方中，豐潤區(qū)明利采石場營業(yè)執(zhí)照已到期，大老峪宏盛采石場采礦許可證已到期，但沒有及時索取新的營業(yè)執(zhí)照和采礦許可證復印件上報材料設備部備案，重新確認供貨方資質有效性。3）工程材料核算月度報表不能在每月28 日前上報報表。整改期限及要求：從整改