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文檔簡介
1、供應商評分管理標準細則供應商評分標準分值標準0該項/程序沒有包含在該供應商的質量體系,體系不適當,需要改進(關鍵不符合項)。1該項/程序已包含在質量體系中 ,可是計劃和執(zhí)行都須進行實質 性的改進。體系適當,但至少有一項重大不符合項。2該項/程序已包含在質量體系中且可接受 ,然而計劃及其執(zhí)行情 況仍須進一定程度的改進。體系適當 ,但有至少條輕微不符 合項。3該項/程序已包含在質量體系中。計劃和執(zhí)行達到要求。4該項/程序已包含在質量體系中。計劃和執(zhí)行都能由眾地完成。兒塞供應商自評審核員評 分4.1 -管理職責QuestionAssessor NotesImplementation evidence
2、1.1負有執(zhí)行職責的供應商管理者是 否制定和文件化了質量方針、質 量目標對質量的承諾?31.2質量方針是否體現(xiàn)了組織的目標 和顧客的期望和需求嗎 ?31.3組織各級人員是否都理解質量方 針,并堅持貫徹執(zhí)行?31.4是否規(guī)定和文件化了從事與質量 有關的管理、執(zhí)行和驗證工作的 人員的職責、權限和相互關系 ?31.5被受權人有權:- 防止不符合的由現(xiàn)- 確認和記錄質量問題采取、實 施和難糾正措施- 控制步的加工- 在內部動作中體現(xiàn)顧客的需求31.6對管理、執(zhí)行工作和難活動(包括內部質量審核,供應商是否確 定了資源要求并提供充分的資 源,包括委派過培訓的人員?31.7負有執(zhí)行職責的供應商管理者,是否按
3、規(guī)定的時間間隔對質量體 系進行評審,以確保持續(xù)的適宜 性和啟效性?3Total Score21Total available Score28ELEMENT 4.1-MANAGEMENT RESPONSIBILTY兒塞供應商自評審核員評分4.1 -管理職責QuestionAssessor NotesImplementation evidence1.1負有執(zhí)行職責的供應商管理者是 否制定和文件化了質量方針、質 量目標對質量的承諾?31.2質量方針是否體現(xiàn)了組織的目標 和顧客的期望和需求嗎 ?31.3組織各級人員是否都理解質量方 針,并堅持貫徹執(zhí)行?31.4是否規(guī)定和文件化了從事與質量 有關的管理、執(zhí)行和驗證工作的 人員的職責、權限和相互關系 ?31.5被受權人有權:- 防止不符合的由現(xiàn)- 確認和記錄質量問題采取、施- 控制步的加工- 在內部動作中體現(xiàn)顧客的需求31.6對管理、執(zhí)行工作和難活動(包括內部質量審核,供應商是否確 定了資源要求并提供充分的資 源,包括委派過培訓的人員?31.7負有執(zhí)行職責的供應商管理者,是否按規(guī)定的時間間隔對質量體 系進行評審,以確保持續(xù)的適宜 性和啟效性?3Tota
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