全面質(zhì)量管理文件

1、全面質(zhì)量管理文件總則全面質(zhì)量管理，是以質(zhì)量為中心，以全員參與為基礎，以第一次就把事情做對為目標，以流程管理，閉環(huán)管理，從一而終，有檢查，有落實，有跟蹤，有反饋，有結(jié)果，有始有終為原則，旨在通過顧客和所有相關方受益而達到長期成功的一種管理途徑。日本在20世紀50年代引進了美國的質(zhì)量管理方法，并有所發(fā)展。最突出的是他們強調(diào)從總經(jīng)理、技術人員、管理人員到工人，全體人員都參與質(zhì)量管理。企業(yè)對全體職工分層次地進行質(zhì)量管理知識的教育培訓，廣泛開展群眾性質(zhì)量管理小組活動，并創(chuàng)造了一些通俗易懂、便于群眾參與的管理方法，包括由他們歸納、整理的質(zhì)量管理的老七種工具（常用七種工具）和新七種工具（補充七種工具），使全

2、面質(zhì)量管理充實了大量新的內(nèi)容。質(zhì)量管理的手段也不再局限于數(shù)理統(tǒng)計，而是全面地運用各種管理技術和方法。全面質(zhì)量管理以往通常用英文縮寫TQC來代表，現(xiàn)在改用TQM來代表。其中"M"是"Management"的縮寫，更加突出了"管理"。在一定意義上講，它已經(jīng)不再局限于質(zhì)量職能 領域，而演變?yōu)橐惶滓再|(zhì)量為中心，綜合的、全面的管理方式和管理理念。發(fā)達國家組織運用全面質(zhì)量管理使產(chǎn)品或服務質(zhì)量獲得迅速提高，引起了世界各國的廣泛關注。全面質(zhì)量管理的觀點逐漸在全球范圍內(nèi)獲得廣泛傳播，各國都結(jié)合自己的實踐有所創(chuàng)新發(fā)展。目前舉世矚目的ISO9000族質(zhì)量管

3、理標準、美國波多里奇獎、歐洲質(zhì)量獎、日本戴明獎等各種質(zhì)量獎及卓越經(jīng)營模式、六西格瑪管理模式等，都是以全面質(zhì)量管理的理論和方法為基礎的。全面質(zhì)量管理是一件沒有止境，不斷探索，不斷改善，滿足顧客期望，提升品牌忠誠度、美譽度，最終為顧客，股東和員工創(chuàng)造價值的活動。著名質(zhì)量管理大師戴明博士提出的質(zhì)量管理14條原則的第14條是這么講的：使組織中的每個人都行動起來去實現(xiàn)轉(zhuǎn)變，這是質(zhì)量管理中最重要的全面質(zhì)量管理準則。第一章 全面質(zhì)量管理組織權責一、 目的1、通過組織和流程，確保產(chǎn)品或服務達到內(nèi)外顧客期望的目標；2、確保公司以最經(jīng)濟的成本實現(xiàn)這個目標；3、確保產(chǎn)品開發(fā)、制造和服務的過程是合理和正確的。二、 范

4、圍為了達到公司向顧客的提供的產(chǎn)品滿足自身要求，符合顧客需求，適應法律法規(guī)要求，而整個組織、各個部門、全體員工遵照既定的規(guī)程，相互聯(lián)系、相互作用的整個公司的質(zhì)量管理體系。三、 權責單位1、質(zhì)管部負責本規(guī)程制定、修改、廢止之起草工作。2、管理者代表負責本規(guī)程制定、修改、廢止之核準。3、總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之批準。四、 執(zhí)行單位總經(jīng)理、管理者代表為本規(guī)程執(zhí)行的倡導推行者，質(zhì)管部為本規(guī)程的監(jiān)督執(zhí)法單位，公司內(nèi)所有部門單位為本規(guī)程的執(zhí)行單位，履行其管轄部門的質(zhì)量職責、承擔質(zhì)量事故責任。五、 公司全面質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖全面質(zhì)量管理公司各部門、單位設置及隸屬關系詳見公司全面質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖。（

5、附件）六、 各部門產(chǎn)品質(zhì)量管理職責之劃分1、企業(yè)最高管理者的質(zhì)量責任第一條:認真貫徹執(zhí)行國家關于產(chǎn)品質(zhì)量方面的法律、法規(guī)、政策第二條：全面負責領導和組織企業(yè)質(zhì)量管理工作，確定企業(yè)質(zhì)量方針和目標，組織制定產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃第三條：督促檢查企業(yè)質(zhì)量管理工作的開展情況，確保實現(xiàn)企業(yè)質(zhì)量管理目標第四條：隨時掌握企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量情況，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的重大問題，組織有關人員進行檢查第五條：組織開展企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量分析工作，負責產(chǎn)品質(zhì)量的獎懲工作。對一貫重視產(chǎn)品質(zhì)量的先進典型和先進個人進行表彰和獎勵第六條：處理重大質(zhì)量事故，要查明事故原因，分清責任，嚴肅處理，情節(jié)惡劣的要給予經(jīng)濟處罰或降級處分第七條：抓好質(zhì)量管理教

6、育，領導企業(yè)員工開展產(chǎn)品質(zhì)量管理活動，對產(chǎn)品質(zhì)量的薄弱環(huán)節(jié)和重大技術性問題，組織質(zhì)量攻關活動。第八條：征求客戶對產(chǎn)品質(zhì)量意見，做好質(zhì)量信息反饋工作，將用戶意見向全企業(yè)公布，并根據(jù)用戶意見及時研究制定提高產(chǎn)品質(zhì)量的措施，認真解決用戶所反映的問題。第九條：帶領企業(yè)各層領導和員工，高標準、嚴要求，統(tǒng)籌抓好質(zhì)量管理工作，組織編寫、審核質(zhì)量手冊等質(zhì)量文件，建立、實施質(zhì)量管理體系，不斷的提高產(chǎn)品質(zhì)量。2、分管質(zhì)量管理副總的質(zhì)量責任第十條：在企業(yè)最高管理者的領導下對企業(yè)質(zhì)量管理工作負主要責任第十一條：認真貫徹執(zhí)行國家關于產(chǎn)品質(zhì)量方面的法律和政策第十二條：組織制定企業(yè)的質(zhì)量規(guī)劃和質(zhì)量標準第十三條：針對影響產(chǎn)品

7、質(zhì)量的技術性難題，制訂有關方案計劃，并負責領導實施第十四條：針對產(chǎn)品質(zhì)量薄弱環(huán)節(jié)，發(fā)動員工進行質(zhì)量攻關活動，切實解決影響產(chǎn)品質(zhì)量的問題，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量第十五條：協(xié)助企業(yè)最高管理者處理重大質(zhì)量責任事故，并組織有關部門分析原因，提出改進措施第十六條：經(jīng)常聽取質(zhì)量檢查的匯報，積極支持質(zhì)量管理部的工作，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量。第十七條：定期組織各部門經(jīng)理召開質(zhì)量分析會議，征求大家意見，采納合理化建議，抓好質(zhì)量管理工作第十八條：認真總結(jié)、交流提高產(chǎn)品質(zhì)量的經(jīng)驗，落實提高產(chǎn)品質(zhì)量的措施第十九條：協(xié)調(diào)生產(chǎn)部、質(zhì)量管理部之間的關系，確保產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高。3、質(zhì)量管理部的質(zhì)量責任第二十條：認真貫徹執(zhí)行企業(yè)的各項管理

8、制度和標準，正確指導、協(xié)調(diào)本部門的工作第二十一條：認真貫徹執(zhí)行國家關于產(chǎn)品質(zhì)量管理的法律法規(guī)，同時實施國際質(zhì)量標準，建立、健全的本企業(yè)的質(zhì)量管理制度并組織實施第二十二條：制訂各種質(zhì)量管理工作計劃，細化本企業(yè)的各項質(zhì)量目標，并督促質(zhì)量管理計劃如期完成 第二十三條：全面負責本企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量管理，負責本企業(yè)的原料進廠，成品出廠的全方位、全過程質(zhì)量管理，在產(chǎn)品質(zhì)量管理方面對分管副總?cè)尕撠煹诙臈l：對所用的檢測儀器的準確性負責，應定期對其校正，嚴格操作規(guī)程和維護保養(yǎng)規(guī)定，為保證產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)造條件；企業(yè)使用的標準試劑由質(zhì)管部按相關標準發(fā)起采購，質(zhì)管部對試劑的適用性負責第二十五條：編寫本企業(yè)年終質(zhì)量狀況總

9、結(jié)報告，為次年的質(zhì)量管理工作提供依據(jù)第二十六條：協(xié)助分管副總組織全企業(yè)質(zhì)量活動，總結(jié)、交流提高質(zhì)量管理經(jīng)驗，制定提高產(chǎn)品質(zhì)量的措施，定期組織質(zhì)量分析會，對本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量進行分析，提出改進意見，并將有關情況向企業(yè)最高管理者和分管副總匯報第二十七條：在分管副總的指導下處理質(zhì)量事故并提出處理意見第二十八條：制定本企業(yè)的質(zhì)量培訓計劃并組織實施第二十九條：協(xié)助技術部進行生產(chǎn)技術革新，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量；協(xié)助生產(chǎn)部完成質(zhì)量考核任務；協(xié)助銷售部處理客戶質(zhì)量投訴案件4、技術部的質(zhì)量責任第三十條：負責制定工藝規(guī)程，并根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求的不斷提高，做好工藝規(guī)程的修訂和完善工作，修改、補充的內(nèi)容必須經(jīng)過分管副總的審批；

10、對與工藝規(guī)程有關的質(zhì)量工作負責第三十一條：負責制定主要材料的采購技術標準協(xié)議，做好各發(fā)放、接收、保管工作，為原材料的質(zhì)量檢驗提供技術標準第三十二條：負責會同有關部門制定和提出原材料、半成品及生產(chǎn)過程的檢驗項目和檢查方法；第三十三條：負責制造過程的工藝流程、工藝路線與物流優(yōu)化的規(guī)劃和設計。第三十四條：負責產(chǎn)品標準化和圖紙按時發(fā)放的管理工作，從而確保產(chǎn)品按照標準化的方法和程序制造出來，保證產(chǎn)品質(zhì)量第三十五條：在分管副總的領導下，組織制定和實施重大技術決策和技術方案，研究、解決有關產(chǎn)品質(zhì)量的重大技術性問題第三十六條：為了提高產(chǎn)品質(zhì)量、趕超國際先進水平，負責收集整理和交流國際技術情報，并建立技術檔案5

11、、生產(chǎn)部的質(zhì)量責任第三十七條：生產(chǎn)部管理人員質(zhì)量責任如下1） 深入進行“質(zhì)量第一”的思想教育，認真執(zhí)行“預防為主”的方針，組織好自檢、互檢工作，并支持專職檢驗人員的工作，把好質(zhì)量關2） 嚴格貫徹執(zhí)行工藝和技術的操作規(guī)程，有組織、有秩序地文明生產(chǎn)，保持環(huán)境衛(wèi)生，提高產(chǎn)品質(zhì)量3） 配合質(zhì)管部做好工藝質(zhì)量控制點的設置的工作，并做好半成品、生產(chǎn)工序的質(zhì)量檢測分析工作4） 對不合格品進入其他部門的事件，要負主要責任5） 組織車間員工參加技術學習，針對主要的質(zhì)量問題提出課題，發(fā)動員工開展技術革新與合理化建議活動，對產(chǎn)品質(zhì)量存在的問題和質(zhì)量事故的發(fā)生原因要進行分析，積極向有關部門提出解決方案，共同進行研究6

12、） 掌握本生產(chǎn)車間或工廠的質(zhì)量情況，表揚重視產(chǎn)品質(zhì)量的好人好事，對不重視產(chǎn)品質(zhì)量工作的員工進行批評教育7） 積極協(xié)助技術部為提高產(chǎn)品質(zhì)量而進行的技術改造和工藝規(guī)程修訂工作8） 積極協(xié)助有關部門向領導匯報生產(chǎn)中所出現(xiàn)的質(zhì)量問題，不得隱瞞事實真相，在合理的工藝規(guī)程指導下，必須對整個生產(chǎn)控制過程和產(chǎn)品質(zhì)量負責，同時也必須對產(chǎn)品在用戶使用時與生產(chǎn)相關的質(zhì)量責任第三十八條：生產(chǎn)部物料員的質(zhì)量責任如下：1） 嚴格按工藝規(guī)程對原材料的質(zhì)量和技術性能的要求領料，不得擅自改變有關技術標準2) 嚴格按工藝規(guī)程規(guī)定的原料配比開展投料工作第三十九條：生產(chǎn)班組長的質(zhì)量責任如下1） 堅持“質(zhì)量第一”的方針，對本班組人員進

13、行質(zhì)量管理教育，認真貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理制度和各項技術規(guī)定2） 嚴格執(zhí)行工藝和技術操作規(guī)程，建立員工的質(zhì)量責任制，重點抓好影響產(chǎn)品質(zhì)量的關鍵崗位的工作3） 尊重專檢人員的工作，并組織好自檢、互檢活動，嚴禁弄虛作假行為，開好班組質(zhì)量分析會，充分發(fā)揮班組質(zhì)量管理的作用4） 組織有序的文明生產(chǎn)，保證質(zhì)量指標的完成5） 組織班組員工對質(zhì)量事故進行分析，找出原因，提出改進辦法6） 組織班組員工參加技術學習，針對影響質(zhì)量的關鍵因素，開展革新和合理化建議活動，積極推進新工藝、新技術的交流和技術協(xié)作，幫助員工練好基本功，提高其技術水平和質(zhì)量意識第四十條:生產(chǎn)部員工的質(zhì)量責任如下：1） 要牢固樹立“質(zhì)量第一”的思想

14、，精益求精，做到好中求多，好中求快、好中求省2） 嚴格遵守操作規(guī)程，對本單位的設備、儀器、儀表，做到合理使用、精心使用、精心維護、時刻保持良好狀態(tài)3） 對產(chǎn)品的質(zhì)量要認真負責，確保表里一致，嚴禁弄虛作假4） 認真做好自檢與互檢，勤檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時通知下一個崗位，做到人人把好質(zhì)量關5） 要積極參加技術學習，做到“四懂”：懂產(chǎn)品質(zhì)量要求，懂工藝技術 ，懂設備性能，懂檢測方法6、采購部的質(zhì)量責任 第四十一條：企業(yè)生產(chǎn)所需各種材料的優(yōu)劣直接關系著產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)劣。為了提高產(chǎn)品質(zhì)量、滿足用戶要求，采購人員要積極地采購符合企業(yè)質(zhì)量標準材料，確保正常生產(chǎn)第四十二條：經(jīng)檢驗不符合標準的材料，不準入庫，更

15、不準投入生產(chǎn)第四十三條：備品備件、專用器材、化工原料等的采購，必須符合生產(chǎn)技術要求，經(jīng)質(zhì)量檢驗不符合技術質(zhì)量標準要求的，必須辦理退貨手續(xù)。7、倉儲科的質(zhì)量責任第四十四條：在辦理生產(chǎn)所需原材料入庫時，一定要查驗貨物是否附有質(zhì)量檢驗部門所出據(jù)的質(zhì)量檢測報告單。沒有報告單或雖有報告單但未經(jīng)質(zhì)量檢驗人員確認的貨物，一律不辦理入庫手續(xù)第四十五條：入庫貨物要分類存放，要根據(jù)貨物的特性采取的防護措施，做到防銹、防腐、防霉爛、防變形、防損失等，以確保貨物在儲存過程中不損壞、不變質(zhì)、不變形。8、設備科的質(zhì)量責任第四十六條：在提出設備產(chǎn)品、設備件的申購技術要求時，就做到數(shù)量、規(guī)格、型號、性能、產(chǎn)地等準確、清晰、無

16、誤，以保證所購設備符合企業(yè)的技術要求；組織設備使用驗收，確保設備的使用可以達到控制制造質(zhì)量的目的，為提高產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)造設備條件第四十七條：及時對所購進設備進行質(zhì)量檢查、驗收，并出具設備檢驗報告第四十八條：在自制設備產(chǎn)品或設備件的加工過程中，一定要嚴格按照圖紙及加工要求進行加工，并保證設備產(chǎn)品或設備件的加工質(zhì)量，經(jīng)質(zhì)量檢測合格后方可辦理入庫手續(xù)9、企業(yè)其它部門的質(zhì)量責任第四十九條：財務部的質(zhì)量責任財務部要認真開展質(zhì)量成本核算與分析工作，協(xié)助質(zhì)量管理部做好產(chǎn)品質(zhì)量成本的技術經(jīng)濟分析工作第五十條：銷售部、物流部的質(zhì)量責任1） 銷售部、物流部嚴格按照銷售合同規(guī)定組織發(fā)貨，產(chǎn)品質(zhì)量要符合用戶要求，不得有誤

17、，如因誤發(fā)而造成損失，將追究相關人員的責任2） 銷售人員要定期走訪用戶，負責收集用戶對企業(yè)所提出的意見，進行匯總分析后向分管領導匯報。第五十一條：售后工程部的質(zhì)量責任1） 實事求是、及時向公司反饋售后產(chǎn)品存在的產(chǎn)品質(zhì)量問題。2） 與各相關部門配合，及時解決顧客的抱怨。第五十二條：人力資源部的質(zhì)量責任人力資源部要針對企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)情況，組織有關人員進行質(zhì)量管理培訓學習，提高其技術水平和操作技能，增強生產(chǎn)一線員工的質(zhì)量意識。第二章 公司產(chǎn)品全面質(zhì)量控制計劃本公司針對各項工程,在嚴格遵循ISO9001質(zhì)量體系的基礎上,實施質(zhì)量保證措施,明確各階段的劃分及相互職責,實施有效的過程控制,確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧

18、客的要求和本公司向顧客所作的承諾。一、目的確保產(chǎn)品從投入到產(chǎn)出，整個過程都在質(zhì)量管理體系的控制計劃之中，進而保證產(chǎn)品質(zhì)量，增強顧客滿意二、范圍全公司的產(chǎn)品三、全面質(zhì)量控制計劃內(nèi)容1、原物料的采購： 我公司對原材料、外協(xié)件、外購件等輔助材料的采購嚴格按該公司的質(zhì)量體系文件Q/XR-QES-P14采購控制程序執(zhí)行，所有的原材料、外協(xié)件、外購件都必須在經(jīng)過嚴格評定的合格供方采購，任何原物料的改變必須經(jīng)過我公司的管理者代表批準，否則一律不準采購。合同簽訂后，按合同所推薦的原物料在合格供方采購。 2、原物料的檢測： 我公司對原物料的檢測按公司的質(zhì)量體系文件 Q/XR-QES-P21產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序

19、，執(zhí)行每批原物料在投入以前必須按照國家標準進行檢測，合格后方可投入使用。對生產(chǎn)中的原材料、外協(xié)件、外購件等輔助材料每周進行至少一次主要性能測試，發(fā)現(xiàn)不合格材料，及時與供方取得聯(lián)系，并對該批材料予以退貨處理。 3、設計：每批產(chǎn)品必須仔細考慮到用戶提供的實際工作使用環(huán)境等條件。由設計部門進行科學的選材、嚴密的結(jié)構(gòu)設計，再進行輔層設計和工藝設計，同時每個設計必須經(jīng)過嚴格審核，必要時可以向顧客提供設計分析及我公司生產(chǎn)設備和生產(chǎn)能力的分析和說明。根據(jù)本公司的生產(chǎn)工藝及設備的具體情況確定各項工程生產(chǎn)的生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)過程中對零部件進行產(chǎn)品的檢驗和驗證。主要進行外觀、尺寸檢驗、性能測試、相關試驗等一系列的質(zhì)量

20、控制活動，零部件生產(chǎn)合格后方可組織車間進行整裝生產(chǎn)。4、生產(chǎn)過程： 生產(chǎn)過程的執(zhí)行必須經(jīng)設計圖紙和原物料的檢測報告為依據(jù)，并且嚴格按本單位的“質(zhì)量體系及產(chǎn)品制造的工藝流程”等有關質(zhì)量文件操作。車間工藝員實行跟班制，監(jiān)督工藝的完全執(zhí)行。 生產(chǎn)設備管理除按 Q/XR-QES-P19監(jiān)視和測量裝置控制程序執(zhí)行外，并著重對生產(chǎn)設備及其他一些易損件的配件準備工作，保證足夠儲備量，并每天對設備進行維修巡檢，以便及時發(fā)現(xiàn)隱患及時處理，確保設備正常運行，從而保證本公司的生產(chǎn)能力。打磨修整班應嚴格按ISO9001質(zhì)量體系標準和本單位產(chǎn)品尺寸允許誤差規(guī)定進行打磨修整。檢驗人員對車間生產(chǎn)的各項工程進行嚴格的檢驗，并

21、執(zhí)行生產(chǎn)工藝監(jiān)督和產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序。對生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題及時分析，并提供有效的解決辦法，制定有效的糾正預防措施，按Q/XR-QES-P23不合格品控制程序和 Q/XR-QES-P25糾正和預防措施控制程序執(zhí)行。合理安排生產(chǎn)，保證交貨期。5、檢驗： 本公司嚴格按ISO9001質(zhì)量體系標準及產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序?qū)Ξa(chǎn)品性能進行檢驗。質(zhì)量專檢員、巡檢員到車間專檢和巡檢，檢測產(chǎn)品的生產(chǎn)過程是否按工藝執(zhí)行、按公司質(zhì)量體系中的有關文件執(zhí)行。公司質(zhì)管部將定時定量按標準對產(chǎn)品進行型式試驗及出廠檢驗，確保每件產(chǎn)品都經(jīng)過檢驗，杜絕不合格品入庫、出廠，所有產(chǎn)品都經(jīng)過三檢。首先：工人應進行自檢，其次經(jīng)過班組間互檢

22、，最終有質(zhì)檢人員終檢。所有的檢測結(jié)果均有記錄、存檔。 6、儲存、包裝和運輸： 各項工程產(chǎn)品儲存與運輸十分小心，所有產(chǎn)品輕拿輕放，認真執(zhí)行質(zhì)量體系文件“搬運、儲存、包裝、防護和交付控制規(guī)定”。產(chǎn)品在儲存與運輸中必須固定牢緊，不偏斜，嚴禁將任何產(chǎn)品直接在地面上滾動、托拽、摩擦挪移,吊運時必須雙點起吊,慢起慢落,有專人扶持，嚴格按照有關的重要規(guī)程操作，以確保人員和產(chǎn)品的安全。 7、安裝： 各項工程產(chǎn)品安裝時嚴格按“產(chǎn)品安裝作業(yè)指導書”執(zhí)行。所有的產(chǎn)品必須有經(jīng)驗的專業(yè)從事制冷設備安裝的工作人員進行安裝，安裝完畢后進行安裝檢驗調(diào)試。 8、服務： 我公司對顧客的服務按公司質(zhì)量體系文件“售后服務有關規(guī)定”執(zhí)

23、行，開展售前、售后優(yōu)質(zhì)服務活動。確保產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)化科學管理、創(chuàng)星級服務。如果產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，公司將嚴格按合同有關條款執(zhí)行及時采取措施處理，保證顧客滿意率100%第三章 公司全面質(zhì)量管理規(guī)程一、目的為了貫徹公司科技創(chuàng)新、產(chǎn)品一流、持續(xù)改善、客戶滿意的質(zhì)量方針；為了增強全體員工的質(zhì)量意識，實現(xiàn)全員參與的質(zhì)量管理；為保證質(zhì)量管理工作的順利開展，及時發(fā)現(xiàn)問題，并且迅速處理問題，以確保提高產(chǎn)品質(zhì)量，使之符合市場的需要，特立本規(guī)定。二、質(zhì)量控制目標（1）實現(xiàn)全年無重大質(zhì)量事故。（2）實現(xiàn)出貨產(chǎn)品合格率達100%。（3）年度顧客的投訴控制在1%以內(nèi)。（4）客戶滿意率在95%以上。三、質(zhì)量檢驗標準1、檢驗標

24、準的范圍。（1）、原物料檢驗標準。（2）、半成品檢驗標準。（3）、產(chǎn)成品檢驗標準。2、檢驗標準的制定。質(zhì)管部會同生產(chǎn)部、銷售部、技術部及有關人員，分原料、半成品、產(chǎn)品將其檢查項目規(guī)格、質(zhì)量標準、檢驗頻率、檢驗方法及使用儀器設備給予規(guī)定形成文件，經(jīng)副總經(jīng)理批準后，由質(zhì)管部留存檔，并在質(zhì)量檢驗過程中依此執(zhí)行。3、檢驗標準的修訂。（1）各項質(zhì)量檢驗標準、檢驗規(guī)范的修訂。因設備、技術、制造過程、市場需求以及加工條件變更等因素變化時，可予以修訂。（2）質(zhì)管部每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量管理實績，會同有關部門檢查各規(guī)格的標準及規(guī)范的合理性，并予以修訂。（3）質(zhì)量檢驗標準的修訂流程。質(zhì)管部應填

25、寫工作聯(lián)絡單，說明質(zhì)量標準及檢驗標準修訂原因，并與相關部門協(xié)商。修訂后，報副總經(jīng)理批示后，方可作憑執(zhí)行。四、原物料質(zhì)量管理規(guī)定第1條、原物料在采購進廠入庫前，必須通知質(zhì)管部進行常規(guī)檢查。本著“隨時進隨時檢”的原則，不得延誤。第2條、檢驗人員應依據(jù)質(zhì)量檢驗標準進行檢驗。檢驗過程要嚴格按照有關質(zhì)量標準和規(guī)定，采取合理的方法嚴格進行。第3條、檢驗人員必須有高度的責任感和認真負責的工作態(tài)度，不得馬虎、粗心，防止漏檢和錯檢，更不能弄虛作假。第4條、檢驗人員對每次的檢驗結(jié)果，應嚴格按檢驗記錄表單上所示內(nèi)容進行如實填寫，并簽署本人姓名，作為責任依據(jù)。第5條、只有經(jīng)過檢驗達到質(zhì)量標準，并由檢驗員簽署“合格”的

26、原材料，倉儲科保管人員方能辦理正式入庫手續(xù)；否則，倉儲科保管人員將承擔違規(guī)責任。第6條、檢驗時如遇到無法判定合格與否的情況，檢驗員應填寫供應商品質(zhì)異常通知單，應及時向質(zhì)管部經(jīng)理反饋或請求有關技術人員會同驗收，判定合格與否，會同驗收者也必須在供應商品質(zhì)異常通知單上填寫意見和簽署。第7條、對于特殊重要原物料（如特別昂貴、特別稀有），應實行全檢制度。第8條、對于隨機抽樣原物料，按質(zhì)量檢驗抽樣檢驗方案規(guī)定執(zhí)行。如抽檢物料發(fā)現(xiàn)有疑點時，應進行反復多次抽樣，以防誤差嚴重或誤判。第9條、對于需使用測量儀器等檢測工具時，應經(jīng)過校正，確認測量儀器合格后方能使用。第10條、在進料檢驗時，若判定原物料不合格，開立供

27、應商品質(zhì)異常通知單，報質(zhì)管部經(jīng)理審批核準后，做出處理。確認為原物料質(zhì)量問題時，需通知采購部門反饋供方進行處理。第11條、檢驗人員依據(jù)情況，在必要時對所檢驗原物料向相關部門提出改善意見和建議。第12條、回饋進料檢驗情況，每月末將原物料供應商交貨質(zhì)量情況及檢驗處理情況登記于產(chǎn)品質(zhì)量月末報表內(nèi)，供采購部門掌握供方提供原物料的質(zhì)量情況。五、制造過程質(zhì)量管理規(guī)定第13條 操作者必須按照圖紙和制作工藝進行生產(chǎn)制作；第14條 未經(jīng)設計工程師的允許，任何人不得擅自更改圖紙，如果設計在圖紙上有更改，或操作者發(fā)現(xiàn)圖紙有誤而必須更改的，必須遵照設計變更程序執(zhí)行違反者，將按質(zhì)量事故索賠管理辦法予以處罰；第15條 生產(chǎn)

28、部門在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中要嚴格監(jiān)控質(zhì)量，做到四不：不合格的材料不投產(chǎn)，不合格的制品不轉(zhuǎn)序，不合格的零部件不組裝，不合格的成品不入庫。要及時發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，防止擴大損失。第16條 為保障過程質(zhì)量，生產(chǎn)車間和技術部門應加強工藝管理，要不斷地提高工藝質(zhì)量，強化工藝紀律；要做好工藝文件的控制、工藝更改的控制、特殊工序的控制、不合格品的控制以及工藝狀態(tài)的驗證工作，使生產(chǎn)過程處于穩(wěn)定的控制狀態(tài)，從根本上預防和減少不合格品。第17條 生產(chǎn)過程中的質(zhì)量把關實行三檢制：自檢、互檢、專檢。 （1）自檢。操作者完成本工序后，對自己所生產(chǎn)的產(chǎn)品，根據(jù)圖紙要求自行進行檢驗，并做出是否合格的判斷。通過自我檢驗，使操作者了

29、解自己所生產(chǎn)的產(chǎn)品在質(zhì)量上存在的問題和缺陷，并探明原因，進而采取改進的措施；（2）互檢。各班組的班組長為班組所生產(chǎn)產(chǎn)品的互檢員，在員工制作過程中進行巡檢控制，及時糾正不良品，特別是批量生產(chǎn)的產(chǎn)品零部件，以減少不良品的產(chǎn)生。同時，本道工序要視其下道工序為顧客，竭盡全力令顧客滿意，而下道工序要做上道工序的互檢員，確認質(zhì)量合格后方能繼續(xù)生產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)不合格品應及時反饋。本道工序完工產(chǎn)品，經(jīng)自檢和班組的班組長互檢合格后，嚴格按檢驗流程規(guī)定執(zhí)行，由班組長填寫報檢單，在報檢單備注欄要填有操作者姓名，及時報請當值質(zhì)檢人員檢驗；（3）專檢。質(zhì)檢人員為最終檢驗，必須按圖紙和相關檢驗標準，對工序報檢產(chǎn)品按規(guī)定檢驗控制

30、點和規(guī)定檢驗項目檢驗。檢驗產(chǎn)品合格時，要在報檢單上簽字，并及時反饋相關部門人員，以使產(chǎn)品及時流轉(zhuǎn);檢驗不合格，則嚴格按不合格控制程序和質(zhì)量事故索賠管理辦法執(zhí)行。“合格”與“不合格”質(zhì)檢人員均要在產(chǎn)品適當位置貼上標識，標示產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)，并做質(zhì)量記錄，歸檔。第18條 生產(chǎn)過程中報檢的規(guī)定。（1）操作人員在本工序生產(chǎn)完成后，必須經(jīng)過質(zhì)量檢驗人員實施檢驗確認合格后，方能轉(zhuǎn)入下一工序或入庫。（2）在自檢與互檢中，在發(fā)現(xiàn)異常又無法確認是否合格時應及時反饋生產(chǎn)主管。（3）每個工序生產(chǎn)完成轉(zhuǎn)入下一工序前應報檢。（4）已形成產(chǎn)成品需入倉時應報檢。第19條 質(zhì)量異常情況發(fā)生的處理規(guī)定。（1）生產(chǎn)部門在生產(chǎn)過程中若

31、發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象，應及時將信息反饋給其生產(chǎn)負責人進行處理；如因工藝備品質(zhì)量或設備因素不能調(diào)整時，應向上級領導匯報，必要時應立即停止生產(chǎn)作業(yè)，待找出異常原因并加以處理確認正常后，方可繼續(xù)生產(chǎn)作業(yè)。（2質(zhì)檢人員在抽檢中發(fā)現(xiàn)異常時，應及時將存在的問題反饋至其生產(chǎn)負責人；如因工藝備品或設備異常問題得不到處理時，必要時其有權責令停止生產(chǎn)作業(yè)，并向質(zhì)管部經(jīng)理或相關領導匯報情況，待問題解決后才能繼續(xù)進行生產(chǎn)。（3）發(fā)現(xiàn)的異常原因與相關部門有關時（如原料問題屬采購部門，設備故障原因?qū)僭O備科，工藝問題屬工藝技術科），生產(chǎn)部門與質(zhì)管部應及時通知各相關部門予以解決，不應延誤。（4）若有重大質(zhì)量事故發(fā)生，應及時上報給上級

32、主管直至生產(chǎn)事業(yè)部經(jīng)理予以處理。第20條 生產(chǎn)過程中關于不合格品的賠償規(guī)定。（1）生產(chǎn)過程中非人為因素造成的不合格品，不應追究操作者責任。（2）屬人為責任但操作者在自檢中發(fā)現(xiàn)的不合格品，超出規(guī)定指標范圍的操作者應對所造成經(jīng)濟損失進行賠償，按質(zhì)量事故索賠管理辦法執(zhí)行。（3）在互檢中發(fā)現(xiàn)的上一工序產(chǎn)生的不合格品，應對上一工序操作人員給予加倍的賠償處罰，按產(chǎn)品質(zhì)量處罰制度執(zhí)行。（4）自檢、互檢、專檢均發(fā)生漏檢和誤檢，被查出的，應對自檢、互檢、專檢人員同時給予賠償處罰，按質(zhì)量事故索賠管理辦法執(zhí)行。（5）產(chǎn)品出廠因質(zhì)量不合格被用戶退貨時，應對上述三方人員（自檢、互檢、專檢）同時給予賠償處罰，按質(zhì)量事故索

33、賠管理辦法執(zhí)行六、產(chǎn)品出貨質(zhì)量管理規(guī)定第21條 出貨檢驗員應對于出貨前的產(chǎn)成品進行檢驗。若有預出貨產(chǎn)品質(zhì)量異常，應及時填寫不合格品處置單，詳述異常情況并附擬訂處理方式，報部門經(jīng)理批示后，交有關部門處理及改善。第22條 出貨檢驗員對經(jīng)處理及改善的預出貨產(chǎn)品復檢不合格的，再報部門經(jīng)理批示，必要時對責任單位按質(zhì)量事故索賠管理辦法予以處罰。必須保證產(chǎn)品以合格狀態(tài)出貨。七、產(chǎn)品質(zhì)量服務管理規(guī)定第23條 質(zhì)量服務管理應遵循的原則。（1）上道工序的責任部門和車間班組為下道工序服務。（2）各相關部門要全力為質(zhì)管部提供服務；同時，質(zhì)管部要及時將質(zhì)量信息反饋到各部門，做好相互間的配合與協(xié)調(diào)。（3）在不斷提高工作效

34、率的同時，須以保證質(zhì)量為前提。（4）銷售為客戶服務，生產(chǎn)為銷售服務。第24條 售后工程部門應建立客戶服務制度，制定客戶服務計劃，定期進行客戶巡訪服務活動。第25條 對客戶的巡訪服務，主要包括以下5個方面的內(nèi)容。（1）向客戶征詢對產(chǎn)品的批評、建議、希望、申述，并進行調(diào)查分析。（2）幫助客戶解決使用產(chǎn)品過程中出現(xiàn)的技術、質(zhì)量問題。（3）及時向客戶介紹并提供新產(chǎn)品和質(zhì)量的改進信息。（4）通過對客戶的了解，深入調(diào)查研究產(chǎn)品在各個市場區(qū)域的銷售狀況，掌握市場對產(chǎn)品質(zhì)量標準的要求與變化。（5）及時做好產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集與反饋工作，合理地提出產(chǎn)品質(zhì)量在改進的建議與意見。第26條 對客戶投訴事件的處理。（1）

35、售后工程部在接到客戶投訴反映的產(chǎn)品質(zhì)量問題時，應立即查明相關資料（訂單編號、產(chǎn)品規(guī)格型號、數(shù)量和金額、發(fā)貨日期、客戶要求、產(chǎn)品工藝技術方案和質(zhì)量標準）并填制客戶投訴處理表，報送主管簽批處理意見。（2）售后工程部將簽批的客戶投訴處理表傳遞并會同相關部門（技術部、質(zhì)管部、生產(chǎn)部）進行質(zhì)量事故調(diào)查分析與責任認定，提出解決處理的方案，編制質(zhì)量事故分析報告，報主管經(jīng)理審核決策。（3）售后工程部將擬訂的質(zhì)量事故處理的方式與結(jié)果，向客戶說明緣由并進行交涉；待到雙方都對結(jié)果滿意時，向主管報明情況，執(zhí)行處理結(jié)果。（4）對質(zhì)量責任者的處罰，分部門或個人按質(zhì)量事故管理規(guī)定執(zhí)行。（5）認為客戶投訴不成立時，由售后工程

36、部負責做好與客戶的交涉工作。第27條 產(chǎn)品質(zhì)量意見的征詢與處理。（1）每批產(chǎn)品在發(fā)貨出廠時，應將產(chǎn)品質(zhì)量意見反饋表隨同產(chǎn)品合格證一起發(fā)至客戶手中。（2）售后工程部在巡訪時，將客戶對產(chǎn)品使用意見情況、質(zhì)量要求和改進建議填至產(chǎn)品質(zhì)量意見反饋表相關欄目中，并請客戶簽字確認。（3）售后工程部定期調(diào)查分析市場上同類產(chǎn)品、替代品、新產(chǎn)品的質(zhì)量情況，并做出對比分析，查找產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)點和不足，提出質(zhì)量意見。（4）售后工程部定期收集、整理、分析產(chǎn)品質(zhì)量意見反饋表，及時反饋給主管領導和相關部門；必要時還應組織召開質(zhì)量分析專題會議，針對客戶所提意見進行討論分析，制定改進措施，完善質(zhì)量標準，提高產(chǎn)品質(zhì)量。第四章 質(zhì)量

37、事故索賠管理辦法一、 目的：為加強產(chǎn)品質(zhì)量事故的管理，嚴格執(zhí)行公司各類產(chǎn)品從設計、采購、生產(chǎn)到售后服務整個流程的有關規(guī)定和操作規(guī)程，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量和各工序質(zhì)量，促使全體員工進一步增強責任感和質(zhì)量意識，認真執(zhí)行公司質(zhì)量管理的有關規(guī)定，保證產(chǎn)品質(zhì)量和工序質(zhì)量的不斷提高，減少、預防或杜絕質(zhì)量事故的發(fā)生，特制定本管理辦法。二、范圍：全公司三、管理職能：1、質(zhì)管部是質(zhì)量事故索賠管理工作的歸口部門，負責公司內(nèi)質(zhì)量索賠工作。2、其它相關部門負責協(xié)助、配合質(zhì)管部做好質(zhì)量事故索賠工作。四、定義1、質(zhì)量事故：凡生產(chǎn)（搬運、儲存、設備改造）和用戶使用過程中，由于操作不當，違章違紀，指揮失誤，搬運保管不良，倉庫保養(yǎng)

38、不善，設備缺陷或圖紙、工藝、材料錯誤等，致使產(chǎn)品不合格或質(zhì)量不符合有關規(guī)定的技術標準，造成產(chǎn)品成批報廢或入庫后成批返修或用戶退貨等，包括在用戶心目中造成不良影響的。2、漏檢：就是有不合格品沒有被檢查出來，當成了合格品；3、錯檢：就是合格品當成不合格品，在品檢員檢驗的不合格品中還存在合格品。4、不合格品：返工、返修、報廢、讓步放行1）、報廢：指的是無法滿足產(chǎn)品的性能要求與裝配要求，此類部件應予以報廢處理。明顯報廢的，可由質(zhì)檢人員確認即可開出報廢單。有疑異的報廢應報質(zhì)管部經(jīng)理，質(zhì)管部經(jīng)理若不能判定的，要會同生產(chǎn)部與技術部門做最終判定；2）、返工：通過再加工可以完全消除不合格，并使質(zhì)量特性完全符合要

39、求，由品檢人員就可以判定；3）、返修：指的是不能完全消除不合格品，而只能減輕不合格品的程度，它通過補焊、鑲套、單配等手段，使零件尺寸外觀、材質(zhì)等接近圖紙要求，基本滿足使用要求而被接收；4）、讓步：也稱為直接回用，就是不符合項不加返工、返修，直接交給下道工序。這種情況重要的部件須經(jīng)技術部門的審批確定，方可轉(zhuǎn)入下道工序。5、特采：材料不符合品質(zhì)規(guī)格時，已進行了先別，追加工等最大努力后，仍不能完全滿足品質(zhì)規(guī)格，為了使生產(chǎn)不陷于停頓或遭受更大的經(jīng)濟損失，在影響品質(zhì)不大的范圍內(nèi)，限定條件（數(shù)量）而進行的生產(chǎn)，特采不單是材料，有時也指其他生產(chǎn)要素引發(fā)的品質(zhì)不良而進行的特采。五、根據(jù)公司的實際情況，產(chǎn)品質(zhì)量

40、事故的級別按下列規(guī)定劃分1、 凡造成廢品500元損失以下者，按一級質(zhì)量事故處理即為一般質(zhì)量事故；2、 凡造成廢品2000元損失以下或連續(xù)三次一級質(zhì)量事故者，按二級質(zhì)量事故處理即為重大質(zhì)量事故；3、 凡造成廢品2000元損失以上或連續(xù)二次二級質(zhì)量事故者，按三級質(zhì)量事故處理即為特大質(zhì)量事故六、產(chǎn)生不合格品的責任1、操作者負主要責任或全部責任：1.1公司各類產(chǎn)品批量生產(chǎn)過程首件和首批必須檢驗，凡未經(jīng)首檢的產(chǎn)品不準批量生產(chǎn)。如不按規(guī)定執(zhí)行首檢程序，所加工生產(chǎn)的產(chǎn)品或其附件造成質(zhì)量缺陷或整批報廢，一切責任應由操作者承擔。1.2生產(chǎn)各環(huán)節(jié)中，操作者不報檢或自檢不合格而故意轉(zhuǎn)入下道工序，造成直接經(jīng)濟損失的，

41、由操作者承擔。1.3批量生產(chǎn)，首件雖經(jīng)檢驗合格，但在加工過程中，出現(xiàn)報廢和殘次品時，應視其情況處理，若是由于加工時間長，檢驗員未能按規(guī)定執(zhí)行巡檢，則檢驗員應負一定的責任（檢驗員20%，操作者80%）1.4由于操作者不遵守規(guī)章制度或工藝操作規(guī)程等造成零部件產(chǎn)生缺陷或報廢,其產(chǎn)生的損失由操作者承擔。1.5零部件讓步處理因?qū)徟д`，使讓步零部件不能使用或嚴重降低了產(chǎn)品性能，此零部件造成的損失由責任者承擔60%，技術部審批者承擔20%，質(zhì)管部審批者承擔20%。1.6產(chǎn)品出廠后在使用過程中出現(xiàn)由于焊接、裝配、涂裝等質(zhì)量問題所造成的損失，由相關責任者承擔。1.7生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)前道工序不合格,若屬零件未去毛

42、刺、倒棱、倒角或個別件質(zhì)量問題，由前道工序操作者負主要責任，質(zhì)檢員承擔漏檢責任。1.8讓步接收的產(chǎn)品將對操作者按10元/件索賠；1.9各種檢測器具沒有按周期送檢檢定或沒有檢定,仍繼續(xù)使用造成廢品,由此產(chǎn)生的損失由操作者承擔。2、檢驗員負主要責任或全部責任：2.1過程中批量生產(chǎn)，如若首件不合格，而檢驗員未能及時檢出所造成的成批報廢或返工返修，檢驗員應承擔主要責任（檢驗員70%，操作者30%計算）。2.2如果生產(chǎn)過程中操作者的首件加工合格，因檢驗員錯檢，判為不合格造成操作者按錯誤的尺寸加工造成的廢品或返工返修，檢驗員負全部責任。2.3凡公司各類產(chǎn)品已按正常程序辦理入庫，如在倉庫內(nèi)或出廠前發(fā)現(xiàn)成批質(zhì)量問題，檢驗員應承擔主要責任（檢驗員70%，操作者30%計算）。2.4加工過程中，后道工序發(fā)現(xiàn)前道工序不合格，若有報檢而成批不合格，檢驗員負主要責任（檢驗員70%、操作者30%）。2.5受到檢驗設備的限制，操作員無法測試，只能檢驗測量儀器，而檢驗員錯測造成不合格，由檢驗員承擔責任。3、技術部負主要責任或全部責任：3.1由于圖紙、工藝文件、技術文件錯誤所造成報廢或返修/