企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程重組概述

1、企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程圖及說明書目錄封面1目錄2前言3企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程重組的概念5一基本概念：5二企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程重組的原則5三企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程重組后的變革6劉服公司業(yè)務(wù)運(yùn)作流程重組方案7一、劉服現(xiàn)有業(yè)務(wù)運(yùn)作流程描述7二、重組后的劉服業(yè)務(wù)運(yùn)作流程描述9結(jié)束語39前言在以信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為主導(dǎo)的知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代，企業(yè)置身于激烈的市場競爭中，要想獲得更大的生存和發(fā)展空間，必須更新經(jīng)營管理理念，改變傳統(tǒng)的管理方式，建立符合信息時(shí)代特征的企業(yè)管理模型。我們講企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)歸納起來有三方面因素：顧客、變革和競爭，簡稱3C因素：n 顧客(Customer)：Ø 隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，物資供應(yīng)無論從品種、數(shù)量或是

2、渠道的多樣化，顧客選擇商品的余地大為擴(kuò)展，市場的主導(dǎo)已經(jīng)轉(zhuǎn)入顧客手中,市場已由賣方市場轉(zhuǎn)變?yōu)橘I方市場。Ø 因此,如何最大程度地滿足顧客的需求,成為企業(yè)的奮斗目標(biāo)和一切工作的歸宿。Ø 有了忠誠的顧客群體，企業(yè)才有生存的空間。n 變革(Change)：Ø 科技進(jìn)步日新月異,產(chǎn)品生命周期不斷縮短,這些變化已成為不可阻擋的潮流，促使企業(yè)必須加快變革步伐。Ø 而科技的進(jìn)步，必然帶來生產(chǎn)（管理）工具的革命，從而引發(fā)一系列生產(chǎn)作業(yè)方式的變革，這時(shí)，若不跟隨時(shí)代的變革而變革，企業(yè)就會(huì)失去生存的基礎(chǔ)和發(fā)展的源動(dòng)力。n 競爭(Competition)：Ø 市場發(fā)展

3、漸趨成熟，那種僅憑“物美價(jià)廉”的商品就能在競爭中穩(wěn)操勝券的簡單競爭方式已被多層面的競爭方式所取代，Ø 企業(yè)必須做到以下四點(diǎn)：按合同及時(shí)交貨或新產(chǎn)品及時(shí)上市；保證有好的產(chǎn)品質(zhì)量；具有競爭優(yōu)勢的產(chǎn)品成本；售前咨詢服務(wù)及售后維護(hù)、升值服務(wù)，即能夠提供獨(dú)占性的產(chǎn)品和一流的服務(wù),才能夠贏得競爭。Ø 市場占有率已成為評(píng)判企業(yè)是否具有競爭力的最集中體現(xiàn)。以上三種因素應(yīng)使企業(yè)意識(shí)到，要想適應(yīng)外界環(huán)境的迅速變化,要能在激烈的競爭中求生存、求發(fā)展,不僅要采用先進(jìn)的科學(xué)技術(shù),而且要盡快地改變與現(xiàn)代化生產(chǎn)經(jīng)營不相適應(yīng)的管理方式,企業(yè)應(yīng)建立對(duì)外部環(huán)境變化做出靈活反應(yīng)的管理機(jī)制和組織結(jié)構(gòu)。鑒此，本公司

4、公司按SCMSWXE200002合同的規(guī)定，對(duì)某某服裝公司管理現(xiàn)狀進(jìn)行了深入調(diào)研，在雙方論證中一致認(rèn)定：某某服裝公司在短短幾年的經(jīng)營活動(dòng)中，已取得較大成功。但是，在以往行之有效的管理工具、管理方法，已成為企業(yè)追求更大的市場和利潤空間的重要制約因素。為此，本公司公司將向某某服裝服裝公司提供以SCMS信息管理系統(tǒng)為平臺(tái)的企業(yè)運(yùn)作管理模型，這種模型的設(shè)計(jì)首先是從企業(yè)的業(yè)務(wù)運(yùn)作流程重組開始。企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程重組的概念一基本概念：企業(yè)業(yè)務(wù)流程重組(Business Process Reengineering,簡稱BPR) 是對(duì)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程作根本性的重新思考和徹底翻新,以使企業(yè)在成本、質(zhì)量、服務(wù)、速度等

5、表征企業(yè)業(yè)績的重大特征上獲得根本改善,并強(qiáng)調(diào)通過充分利用信息技術(shù)使企業(yè)業(yè)績?nèi)〉镁薮筇岣?。二企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程重組的原則：n 徹底性的重新設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程，要求企業(yè)決策者和全體員工徹底擺脫頭腦中的舊框框,要不受現(xiàn)有部門和工序分割的限制,以一種最直接的方式來設(shè)計(jì)。n 徹底性的重新設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程要達(dá)到以下目的：Ø 橫向動(dòng)態(tài)集成，實(shí)行團(tuán)隊(duì)作業(yè)方式；Ø 縱向壓縮組織，使組織扁平化；Ø 權(quán)力下放，授權(quán)員工自行做出決策；Ø 推行并行工程進(jìn)行業(yè)務(wù)運(yùn)作。n 在重組時(shí)本著以下兩個(gè)原則：Ø 高效性原則：充分發(fā)揮信息管理系統(tǒng)“動(dòng)態(tài)集成共享”的特性,使得企業(yè)內(nèi)業(yè)務(wù)流程中各階段的

6、工作成果可以得到最大限度的有效繼承，在減少不必要的重復(fù)勞動(dòng)的同時(shí)，也降低了人為造成的出錯(cuò)機(jī)率，既提高了業(yè)務(wù)工作的質(zhì)量，又提高了運(yùn)作效率。Ø 鉗制性原則：保證系統(tǒng)運(yùn)作有很強(qiáng)的可監(jiān)控性，將企業(yè)管理工作置于營運(yùn)過程中，對(duì)可能發(fā)生的弊端控制在產(chǎn)生結(jié)果的事先，從而有助于實(shí)現(xiàn)零缺點(diǎn)管理。三企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程重組后的變革：正如一個(gè)帶有技術(shù)革命性質(zhì)的生產(chǎn)工具的發(fā)明將會(huì)帶來一系列生產(chǎn)方式的變革一樣，本公司信息管理系統(tǒng)作為全新管理工具的導(dǎo)入也會(huì)為企業(yè)帶來管理上的一系列變革。n 工作指令及工作成果傳遞方式不同：在傳統(tǒng)的手工管理模式下，工作指令和成果是被單線縱向傳遞的，而企業(yè)工作流程的設(shè)置也必須與這種工作指令

7、相匹配。當(dāng)企業(yè)更新管理技術(shù)、導(dǎo)入信息管理工具后，信息系統(tǒng)為企業(yè)提供了“集成共享”的強(qiáng)大能力，企業(yè)的運(yùn)作信息傳遞渠道和工作指令系統(tǒng)將發(fā)生本質(zhì)性變化，各部門的工作成果和與之相關(guān)的信息將被其它部門多向動(dòng)態(tài)共享。n 信息傳遞的時(shí)效性不同：在手工管理模式下，工作指令的傳遞是完全依靠人工作業(yè)的方式進(jìn)行的，由于客觀存在的地域差以及其他諸多原因，使得指令接收與指令的下達(dá)間總是存在著一個(gè)時(shí)間差。在信息管理模式下，指令傳遞渠道發(fā)生了本質(zhì)性的變化，指令的下達(dá)與接收可以在一瞬間完成，信息的時(shí)效性大大增強(qiáng)。n 動(dòng)態(tài)控制能力不同：傳統(tǒng)意義中的業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)單證是業(yè)務(wù)信息流、作業(yè)責(zé)任流的一種載體，它能夠客觀地記錄業(yè)務(wù)過程中的必要

8、信息，但是卻無法對(duì)業(yè)務(wù)運(yùn)作施以任何控制力。而信息管理系統(tǒng)中的“動(dòng)態(tài)共享”特性使得每一張電子單證制作前必須按照企業(yè)擬定的商務(wù)規(guī)則實(shí)行自動(dòng)檢測（如在制作銷售單據(jù)前，系統(tǒng)要求對(duì)所銷售的產(chǎn)品數(shù)量與庫存數(shù)量進(jìn)行檢測），以確保該單證可被正常執(zhí)行。n 責(zé)任交割方式、表現(xiàn)形式不同：隨著信息管理工具的導(dǎo)入，各種手工單證變?yōu)榱穗娮颖砀?，各式各樣的?shù)字變成了有一定之規(guī)的信息，機(jī)制確 認(rèn)取代了原始意義上的手工簽字。業(yè)務(wù)流程重組后所帶來的變革，將從根本上提高企業(yè)的管理能力。 劉服公司業(yè)務(wù)運(yùn)作流程重組方案 本公司公司根據(jù)“面對(duì)現(xiàn)實(shí)，爭取未來”的方針以及前述的原則，對(duì)某某服裝服裝有限公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程提出重組方案。為使重組方

9、案易于理解和操作，特分別將現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程和本公司公司提出的重組方案分述如下：一、 劉服現(xiàn)有業(yè)務(wù)運(yùn)作流程描述：業(yè)務(wù)類型序號(hào)步 驟執(zhí)行部門和執(zhí)行人業(yè)務(wù)單證樣品管理及銷售合同簽訂1接受客戶以電話、傳真等形式詢價(jià)業(yè)務(wù)部經(jīng)理無固定統(tǒng)一格式2核算價(jià)格并向客戶報(bào)價(jià)（超出報(bào)價(jià)范圍口頭請(qǐng)示總經(jīng)理）業(yè)務(wù)部經(jīng)理無固定統(tǒng)一格式3發(fā)出樣品制作的計(jì)劃通知業(yè)務(wù)部經(jīng)理或助理樣品計(jì)劃表4樣品加工制作技術(shù)部技術(shù)擔(dān)當(dāng)樣品間縫紉工裁剪、縫紉交接無單據(jù)5根據(jù)樣品制作過程，核定樣品工藝定額樣品間工藝定額員縫紉流水線工序定額測定表6客戶確認(rèn)報(bào)價(jià)后，簽訂售貨合同總經(jīng)理售貨合同面輔料采購、入庫和質(zhì)檢國內(nèi)采購1根據(jù)訂單和指示書，得到顏色、規(guī)格數(shù)量

10、搭配后，向采購人員發(fā)出面輔料采購?fù)ㄖ獦I(yè)務(wù)部經(jīng)理或助理面輔料采購清單（無統(tǒng)一固定格式）2根據(jù)面輔料采購清單分類匯總所需采購的面輔料業(yè)務(wù)部面輔料采購員面輔料訂購明細(xì)（無統(tǒng)一固定格式）3與面料加工廠簽訂面料采購合同或向輔料廠發(fā)出采購?fù)ㄖ獦I(yè)務(wù)部面輔料采購員面料：工礦產(chǎn)品購銷合同輔料：采用傳真通知進(jìn)口采購1售貨合同簽訂后，與客戶簽訂客戶的面輔料銷售合同（代替進(jìn)口采購合同）總經(jīng)理經(jīng)理（客戶）銷售合同（一般采用客戶格式）2辦理進(jìn)口信用證開證手續(xù)業(yè)務(wù)部單證員進(jìn)口信用證開證申請(qǐng)單3根據(jù)業(yè)務(wù)部提供的進(jìn)口料件清單辦理進(jìn)口備案、報(bào)關(guān)手續(xù)報(bào)關(guān)部報(bào)關(guān)員進(jìn)口備案、報(bào)關(guān)所需所有單證進(jìn)口來料1售貨合同簽訂后，將客戶進(jìn)口來料的面

11、輔料清單和其它所需單證交報(bào)關(guān)部業(yè)務(wù)部經(jīng)理或助理來料清單等2辦理進(jìn)口來料備案和進(jìn)口報(bào)關(guān)手續(xù)報(bào)關(guān)部人員備案和進(jìn)口報(bào)關(guān)所需所有單證3根據(jù)顏色、規(guī)格數(shù)量搭配計(jì)算面輔料用量，與對(duì)方發(fā)貨數(shù)量比較，不足時(shí)要求對(duì)方補(bǔ)供業(yè)務(wù)部經(jīng)理或助理來料面輔料用量明細(xì)（無規(guī)定格式，自己 計(jì)算用）4面輔料到貨，倉庫驗(yàn)收入庫生產(chǎn)部倉庫管理員輔料盤存進(jìn)庫單5面料外觀質(zhì)檢檢測部檢測人員面料檢查報(bào)告面料縮率試驗(yàn)技術(shù)部技術(shù)擔(dān)當(dāng)原輔料質(zhì)地檢驗(yàn)測試報(bào)告6對(duì)于不合格需退換的原輔料，倉庫管理員手工寫退條退貨出庫生產(chǎn)部倉庫管理員無固定格式的退條7面輔料采購結(jié)帳，原料分供方按規(guī)定時(shí)間開發(fā)票，采購人員和倉庫管理員確認(rèn)后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)付款業(yè)務(wù)部面輔料采

12、購員、倉庫管理員付款發(fā)票生產(chǎn)計(jì)劃制定及面輔料領(lǐng)料1售貨合同簽訂后，業(yè)務(wù)人員提供成品訂單和面輔料訂購情況，以便生產(chǎn)計(jì)劃部門安排生產(chǎn)計(jì)劃業(yè)務(wù)部經(jīng)理或助理訂單匯總表、面輔材料通知單2安排生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度生產(chǎn)計(jì)劃部計(jì)劃員月生產(chǎn)計(jì)劃（無規(guī)定格式）一周技術(shù)計(jì)劃3根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃向生產(chǎn)單位發(fā)生產(chǎn)通知生產(chǎn)計(jì)劃部、單證員生產(chǎn)通知單4根據(jù)生產(chǎn)要求和面料情況電腦排版，為生產(chǎn)發(fā)料提供用率依據(jù)CAD電腦房裁剪定額匯總表5根據(jù)生產(chǎn)用率、面輔料到貨情況制定發(fā)料計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃部、單證員生產(chǎn)發(fā)料計(jì)劃表6生產(chǎn)單位領(lǐng)料生產(chǎn)倉庫管理員、生產(chǎn)單位領(lǐng)料人員領(lǐng)料單成品出運(yùn)及出口報(bào)關(guān)1生產(chǎn)過程中，按客戶或技術(shù)部要求提前下發(fā)裝箱要求生產(chǎn)計(jì)劃部、單證員預(yù)

13、裝箱單2裝箱過程中若與預(yù)裝箱單要求有出入，作出改箱說明裝箱人員改箱單（無規(guī)定格式）3根據(jù)實(shí)際裝箱情況，制作正式裝箱單生產(chǎn)計(jì)劃部單證員裝箱單4根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、預(yù)裝箱單和生產(chǎn)情況向業(yè)務(wù)部提供出運(yùn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃部、計(jì)劃員一周出運(yùn)貨物表5根據(jù)出運(yùn)計(jì)劃準(zhǔn)備單據(jù)并通知報(bào)關(guān)部辦理出口貨運(yùn)委托手續(xù)業(yè)務(wù)部單證員貨運(yùn)委托所需單證（無規(guī)定格式，隨意手寫）6辦理出口貨運(yùn)委托和出口報(bào)關(guān)委托手續(xù)報(bào)關(guān)部報(bào)關(guān)員出口貨運(yùn)委托和報(bào)關(guān)所需所有單證7根據(jù)實(shí)際裝箱情況，為客戶打印出口發(fā)票業(yè)務(wù)部單證員出口發(fā)票8成品發(fā)貨出運(yùn)生產(chǎn)計(jì)劃部單證員、業(yè)務(wù)部單證員和報(bào)關(guān)部報(bào)關(guān)員成品出庫單9根據(jù)出口發(fā)票、正式裝箱單以及提單辦理結(jié)匯手續(xù)業(yè)務(wù)部單證員出口發(fā)票

14、、裝箱單、提單、出口信用證等核銷手續(xù)1根據(jù)出口報(bào)關(guān)單、出口收匯核銷單等辦理出口收匯核銷手續(xù)報(bào)關(guān)部報(bào)關(guān)員出口報(bào)關(guān)單、出口收匯核銷單2根據(jù)銀行結(jié)匯水單辦理稅務(wù)核銷手續(xù)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)銀行水單、出口合同3根據(jù)實(shí)際進(jìn)口情況辦理銀行核銷手續(xù)業(yè)務(wù)部單證員進(jìn)口報(bào)關(guān)單、銀行進(jìn)口付匯申請(qǐng)單4根據(jù)進(jìn)出口報(bào)關(guān)情況進(jìn)行海關(guān)核銷手續(xù)報(bào)關(guān)部報(bào)關(guān)員進(jìn)口報(bào)關(guān)單、出口報(bào)關(guān)單和核銷手冊二、重組后的劉服業(yè)務(wù)運(yùn)作流程描述流程圖符號(hào)說明：符號(hào) 說明表示選擇或判斷表示操作表示手工或外部單證表示機(jī)制單證表示匯總、查詢或檔案表示管理流程制作樣衣（建立）客戶檔案詢價(jià)單一、出口銷售管理流程外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部 否 是 樣衣管理流程 分供方檔案查詢面輔

15、料料率表技術(shù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 面輔料采購詢價(jià)及報(bào)價(jià)確認(rèn) 否成本因素生產(chǎn)成本預(yù)算 是 歷史銷售記錄查詢 否費(fèi)用因素費(fèi)用和利潤預(yù)算外貿(mào)業(yè)務(wù)部 是 是外貿(mào)業(yè)務(wù)部價(jià)格因素報(bào)價(jià)單(內(nèi)部） 否 出口銷售業(yè)務(wù)評(píng)審表 外貿(mào)業(yè)務(wù)部各相關(guān)部門 否報(bào)價(jià)終止評(píng)審?fù)ㄟ^ 否 是 是報(bào)價(jià)單 詢報(bào)價(jià)終止外貿(mào)業(yè)務(wù)部 報(bào)價(jià)確認(rèn) 否 是出口銷售合同外貿(mào)業(yè)務(wù)部面輔料供應(yīng)管理流程生產(chǎn)計(jì)劃管理流程流程說明：1、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部將客戶以傳真、電子郵件等方式發(fā)出的詢價(jià)要求，輸入詢價(jià)單。新客戶應(yīng)建立客戶檔案。2、 如果沒有樣衣制作要求，則由技術(shù)部將客戶提供的技術(shù)資料直接確定每一款成衣使用各項(xiàng) 面輔料的基礎(chǔ)料率，并輸入面輔料料率表。同時(shí)，在面輔料料率

16、表中輸入額定工費(fèi) 工時(shí)內(nèi)的產(chǎn)品產(chǎn)量，作為計(jì)算加工成本的依據(jù)，最后報(bào)技術(shù)部經(jīng)理審批。如果要求制作樣衣，則進(jìn)入樣衣管理流程。同時(shí)，制作面輔料料率表，確定各項(xiàng)面輔料的基礎(chǔ)料率和額定工費(fèi)工時(shí)內(nèi)的產(chǎn)品產(chǎn)量，報(bào)技術(shù)部經(jīng)理審批。3、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部在分供方檔案中對(duì)公司現(xiàn)有國外和/或國內(nèi)合格分供方進(jìn)行查詢，或向合格分供方發(fā)出面輔料詢價(jià)單，分供方根據(jù)面輔料詢價(jià)單進(jìn)行報(bào)價(jià)，由外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)報(bào)價(jià)結(jié)果，對(duì)合格分供方進(jìn)行篩選和確認(rèn)，選定合格分供方。4、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部通過對(duì)面輔料分供方的面輔料報(bào)價(jià)查詢，并根據(jù)面輔料料率表中各項(xiàng)面輔料的基礎(chǔ)料率，計(jì)算出采購成本。根據(jù)公司每年核定的工費(fèi)工時(shí)成本÷額定工費(fèi)工時(shí)內(nèi)的產(chǎn)品產(chǎn)量，

17、計(jì)算出單件加工成本。然后進(jìn)行每款成衣的生產(chǎn)成本預(yù)算，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出每款成衣的生產(chǎn)成本。同時(shí)輸入各項(xiàng)面輔料的來源（進(jìn)口/國內(nèi)采購、進(jìn)口/國內(nèi)來料）。5、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部通過對(duì)客戶歷史銷售記錄和價(jià)格協(xié)議的查詢，在費(fèi)用和利潤預(yù)算表中列出每款成衣的加工費(fèi)報(bào)價(jià)單價(jià)、采購面輔料報(bào)價(jià)單價(jià)和運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等構(gòu)成報(bào)價(jià)的報(bào)價(jià)單價(jià)，以及儲(chǔ)運(yùn)、商檢、結(jié)算等銷售費(fèi)用的預(yù)算成本，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出每項(xiàng)成品的報(bào)價(jià)單價(jià)和明細(xì)，并自動(dòng)計(jì)算出該報(bào)價(jià)的預(yù)計(jì)毛利潤和毛利潤率。6、 系統(tǒng)根據(jù)費(fèi)用和利潤預(yù)算系統(tǒng)自動(dòng)生成報(bào)價(jià)單（內(nèi)部）。外貿(mào)業(yè)務(wù)部將報(bào)價(jià)單（內(nèi)部）送本部門經(jīng)理審核。如果不同意，則繼續(xù)修改報(bào)價(jià)單（內(nèi)部）或組成報(bào)價(jià)的內(nèi)容，直至審核通過。然

18、后，制作出口銷售業(yè)務(wù)評(píng)審表，由相關(guān)部門（生產(chǎn)管理中心、外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購部等）綜合評(píng)審加工能力、交期、供料情況等影響合同有效執(zhí)行的因素。7、 根據(jù)評(píng)審?fù)ㄟ^的出口銷售業(yè)務(wù)評(píng)審表，系統(tǒng)將自動(dòng)生成正式報(bào)價(jià)單（英文）。由外貿(mào)業(yè)務(wù)部以書面方式答復(fù)客戶，作為報(bào)價(jià)記錄。n 如果客戶接受報(bào)價(jià)單，系統(tǒng)可直接生成出口銷售合同。外貿(mào)業(yè)務(wù)部組織簽訂出口銷售合同。n 如果客戶對(duì)報(bào)價(jià)單不接受，外貿(mào)業(yè)務(wù)部需對(duì)客戶不接受部分內(nèi)容進(jìn)行修改后，對(duì)修改后的內(nèi)容重新組織評(píng)審，直至客戶接受報(bào)價(jià)為止。8、 對(duì)于評(píng)審未通過的出口銷售業(yè)務(wù)評(píng)審表，有兩種處理方法：n 如果無法滿足客戶要求決定終止對(duì)客戶報(bào)價(jià)，外貿(mào)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)以書面方式通知客戶。n

19、如果決定繼續(xù)修改報(bào)價(jià)單（內(nèi)部），外貿(mào)業(yè)務(wù)部需對(duì)修改后的內(nèi)容重新組織評(píng)審，直至評(píng)審?fù)ㄟ^為止或決定終止對(duì)客戶報(bào)價(jià)。9、 系統(tǒng)可自動(dòng)生成出口銷售合同匯總。如果出口銷售合同需要變更，需制作出口銷售合同變更/終止通知單（中英文），經(jīng)審批同意后生效,并通知相關(guān)部門。10、國內(nèi)銷售合同的處理方法同出口銷售合同，合同文本可為中文或英文。說明：1、出口銷售合同、進(jìn)口采購合同、國內(nèi)采購合同和服裝加工合同的變更和終止都有合同變更/終止通知單,其余部分單證的變更有變更通知單。2、所有的變更都要制作合同變更/終止通知單或變更通知單，經(jīng)相應(yīng)的審批同意后，再自動(dòng)修改直接取用的數(shù)據(jù)，并作變更提示。否則，只作變更提示，由制單人

20、決定是否修改因其它單據(jù)的變更或終止而導(dǎo)致修改自己制作的單據(jù)。二、面輔料供應(yīng)管理流程出口銷售管理流程 面輔料顏色搭配表成品數(shù)量搭配表 技術(shù)部 面輔料用量匯總 外貿(mào)業(yè)務(wù)部采購 是 否 國內(nèi)來料應(yīng)收明細(xì)進(jìn)口來料應(yīng)收明細(xì) 國內(nèi)采購計(jì)劃表 進(jìn)口采購計(jì)劃表外貿(mào)業(yè)務(wù)部采購資金使用計(jì)劃匯總 進(jìn)口采購合同 國內(nèi)采購合同 外貿(mào)業(yè)務(wù)部采購部 進(jìn)口信用證開證申請(qǐng)書shenqingshu 申請(qǐng)書 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 面輔料收貨管理流程 流程說明：1、 技術(shù)部根據(jù)客戶提供的成品數(shù)量搭配輸入成品數(shù)量搭配表；根據(jù)客戶提供的工藝指示書將各項(xiàng)面輔料的使用顏色搭配輸入面輔料顏色搭配表。同時(shí)根據(jù)進(jìn)口/國內(nèi)采購，或進(jìn)口/國內(nèi)來料，系統(tǒng)自動(dòng)分別

21、從面輔料料率表中取用技術(shù)部的基礎(chǔ)料率和客戶確認(rèn)的報(bào)價(jià)料率，系統(tǒng)自動(dòng)生成面輔料用量情況匯總。2、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)合同面輔料的提供來源情況和面輔料用量情況匯總，對(duì)面輔料庫存進(jìn)行查 詢，確定采購或來料明細(xì)：n 如果進(jìn)行國內(nèi)或進(jìn)口來料加工，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)客戶要求查詢、調(diào)用、核對(duì)來料的面輔料庫存或制作面輔料代用審批單，系統(tǒng)自動(dòng)鎖定可使用的來料庫存，根據(jù)面輔料代用和庫存使用情況，對(duì)進(jìn)口/國內(nèi)來料應(yīng)收數(shù)量進(jìn)行修改，并生成進(jìn)口來料應(yīng)收明細(xì)和國內(nèi)來料應(yīng)收明細(xì)，直接進(jìn)入面輔料收貨管理流程。n 如果由公司提供面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)查詢、調(diào)用、核對(duì)面輔料庫存或制作面輔料代用審批單，系統(tǒng)自動(dòng)鎖定可使用的庫存，根據(jù)面輔料

22、代用和庫存使用情況，對(duì)進(jìn)口/國內(nèi)采購數(shù)量進(jìn)行修改，并生成進(jìn)口采購計(jì)劃表和國內(nèi)采購計(jì)劃表。3、 根據(jù)進(jìn)口采購計(jì)劃表和國內(nèi)采購計(jì)劃表，系統(tǒng)自動(dòng)生成采購資金使用計(jì)劃匯總。4、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部/采購部根據(jù)確認(rèn)的或調(diào)低后的面輔料價(jià)格，采購數(shù)量等明細(xì)信息由進(jìn)口采購計(jì)劃表和國內(nèi)采購計(jì)劃表直接帶入，分別制作進(jìn)口采購合同和國內(nèi)采購合同，部門經(jīng)理/總經(jīng)理審核同意后與合格分供方分別簽訂進(jìn)口采購合同和國內(nèi)采購合同。5、 如果進(jìn)口采購采用信用證方式支付，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)進(jìn)口采購合同制作進(jìn)口信用證開證申請(qǐng)書，經(jīng)部門經(jīng)理/總經(jīng)理審核同意后辦理進(jìn)口開證手續(xù)。6、 進(jìn)入面輔料收貨管理流程。三、合格分供方評(píng)定流程面輔料分供方檔案成品檢

23、驗(yàn)報(bào)告采購部/外貿(mào)業(yè)務(wù)部面輔料檢驗(yàn)報(bào)告成品分供方檔案合格分供方評(píng)定審批表計(jì)劃部質(zhì)量管理部 分供方提供產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤記錄質(zhì)量管理部鎖定狀態(tài) 取消分供方名單不合格分供方名單合格分供方名單質(zhì)量管理部流程說明：1、 由采購部/外貿(mào)業(yè)務(wù)部對(duì)收集的面輔料分供方資料進(jìn)行整理，并將現(xiàn)有的和具有供貨潛力的面輔料分供方資料輸入面輔料分供方檔案。2、 由計(jì)劃部對(duì)收集的成品分供方資料進(jìn)行整理，并將現(xiàn)有的和具有供貨潛力的成品分供方資料輸入成品分供方檔案。3、 采購部/外貿(mào)業(yè)務(wù)部和計(jì)劃部向質(zhì)量部分別提供面輔料分供方檔案和成品分供方檔案，并填寫合格分供方評(píng)定審批表，以便向質(zhì)量管理部申請(qǐng)為供貨質(zhì)量穩(wěn)定、較有信譽(yù)的分供方辦理合格

24、分供方評(píng)定審批手續(xù)。4、 質(zhì)量管理部根據(jù)面輔料分供方檔案、成品分供方檔案、分供方提供產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤記錄和合格分供方評(píng)定審批表，組織外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購部、計(jì)劃部和倉庫對(duì)非合格分供方進(jìn)行評(píng)定審批，確定合格分供方或非合格分供方，并將其列入合格分供方名單、非合格分供方名單和取消分供方名單（取消的分供方是在系統(tǒng)中有記錄但被隱藏）。5、 一旦分供方提供的面輔料或成品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問題，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)成品檢驗(yàn)報(bào)告或面輔料檢驗(yàn)報(bào)告中的不合格率對(duì)合格分供方的狀態(tài)進(jìn)行鎖定，該分供方的資格處于鎖定狀態(tài)。等待質(zhì)量問題處理完畢后，對(duì)該分供方進(jìn)行重新評(píng)審并解鎖。判定鎖定狀態(tài)的不合格率在公司的分供方管理文件中進(jìn)行規(guī)定。四、面

25、輔料收貨管理流程面輔料供應(yīng)管理流程進(jìn)口 否進(jìn)口來料應(yīng)收明細(xì) 是進(jìn)口采購合同進(jìn)口來料發(fā)票外貿(mào)業(yè)務(wù)部進(jìn)口料件備案清單外貿(mào)業(yè)務(wù)部外經(jīng)貿(mào)委備案 海關(guān)備案備案費(fèi)用登錄進(jìn)出口費(fèi)用匯總表外貿(mào)業(yè)務(wù)部/會(huì)計(jì)部進(jìn)口發(fā)票外貿(mào)業(yè)務(wù)部進(jìn)口貨物到港通知 進(jìn)口貨物到港情況匯總進(jìn)口貨物到港通知單外貿(mào)業(yè)務(wù)部 進(jìn)出口費(fèi)用匯總表報(bào)關(guān)費(fèi)用登錄進(jìn)口報(bào)關(guān)單外貿(mào)業(yè)務(wù)部/會(huì)計(jì)部進(jìn)口報(bào)關(guān)情況匯總進(jìn)口面輔料動(dòng)態(tài)查詢 生成財(cái)務(wù)應(yīng)付進(jìn)口信用證議付外貿(mào)業(yè)務(wù)部/會(huì)計(jì)部 進(jìn)出口費(fèi)用匯總表銀行費(fèi)用登錄會(huì)計(jì)部 貨物到廠通知單外貿(mào)業(yè)務(wù)部/采購部面輔料庫存管理流程流程說明：1、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部和采購部根據(jù)面輔料提供的來源，決定對(duì)面輔料是否備案： 如果是國內(nèi)提供（包括

26、國內(nèi)采購和國內(nèi)來料）面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部和采購部收到客戶（或其指定分供方）和公司確定的分供方提供的發(fā)貨通知和/或運(yùn)輸部門提供的到貨通知后，調(diào)用國內(nèi)采購合同或國內(nèi)來料應(yīng)收明細(xì)，并根據(jù)實(shí)際發(fā)料情況進(jìn)行修改，制作貨物到廠通知單，通知倉庫到料情況并要求其作收貨準(zhǔn)備。2、 如果面輔料的來源是進(jìn)口（包括進(jìn)口采購和進(jìn)口來料），則根據(jù)進(jìn)口面輔料不同的提供方式進(jìn)行備案工作：n 如果是進(jìn)口采購，系統(tǒng)將直接調(diào)用進(jìn)口采購合同的面輔料數(shù)據(jù)，并允許進(jìn)行修改。確認(rèn)后生成進(jìn)口料件備案清單；n 如果是進(jìn)口來料，系統(tǒng)自動(dòng)提供進(jìn)口來料應(yīng)收明細(xì)，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)進(jìn)口來料發(fā)票的實(shí)際情況對(duì)自動(dòng)提供的進(jìn)口料件備案清單進(jìn)行修改和確認(rèn)。3、 外貿(mào)

27、業(yè)務(wù)部根據(jù)確認(rèn)后的進(jìn)口料件備案清單和其它單據(jù)，到當(dāng)?shù)赝饨?jīng)貿(mào)委進(jìn)行備案。4、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)確認(rèn)后的進(jìn)口料件備案清單和其它單據(jù)（包括外經(jīng)貿(mào)委批件）到海關(guān)進(jìn)行備案。對(duì)海關(guān)備案的費(fèi)用在系統(tǒng)中登錄，生成進(jìn)出口費(fèi)用匯總表。5、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部將進(jìn)口采購的發(fā)票和進(jìn)口來料的發(fā)票進(jìn)行登錄。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)收到客戶的發(fā)運(yùn)通知和/或運(yùn)輸部門提供的的進(jìn)口貨物到港通知后，結(jié)合提貨資料準(zhǔn)備情況，調(diào)用進(jìn)口采購合同或進(jìn)口來料應(yīng)收明細(xì)，并根據(jù)實(shí)際發(fā)料情況進(jìn)行修改，制作進(jìn)口貨物到港通知單。系統(tǒng)根據(jù)進(jìn)口貨物到港通知單自動(dòng)生成進(jìn)口貨物到港情況匯總。6、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)海關(guān)備案資料、進(jìn)口發(fā)票和進(jìn)口報(bào)關(guān)單等單據(jù)，委托報(bào)關(guān)公司辦理進(jìn)口報(bào)關(guān)和其

28、它進(jìn)口手續(xù)。系統(tǒng)根據(jù)進(jìn)口報(bào)關(guān)資料，自動(dòng)生成進(jìn)口報(bào)關(guān)情況匯總和進(jìn)口面輔料動(dòng)態(tài)查詢（面輔料備案數(shù)量-已進(jìn)口面輔料數(shù)量=可進(jìn)口面輔料數(shù)量）。同時(shí)，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將進(jìn)口報(bào)關(guān)費(fèi)用的發(fā)票交會(huì)計(jì)部，由會(huì)計(jì)部進(jìn)行分?jǐn)偤偷卿?，并自?dòng)生成進(jìn)出口費(fèi)用匯總表。7、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部在收到銀行的進(jìn)口議付單證或客戶提供的進(jìn)口發(fā)票后，對(duì)銀行議付單證或進(jìn)口發(fā)票進(jìn)行審核承兌后，通知會(huì)計(jì)部辦理支付手續(xù)，生成財(cái)務(wù)應(yīng)付帳款。完成進(jìn)口支付后，外貿(mào)業(yè)務(wù)部辦理進(jìn)口付匯核銷手續(xù)。對(duì)進(jìn)口銀行費(fèi)用在系統(tǒng)中登錄，生成進(jìn)出口費(fèi)用匯總表。8、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)報(bào)關(guān)公司的報(bào)關(guān)結(jié)果和海關(guān)放貨時(shí)間，調(diào)用進(jìn)口貨物到港通知單，制作貨物到廠通知單，通知倉庫到料情況并要求其做

29、收貨準(zhǔn)備。9、 如果因面輔料不合格而發(fā)生補(bǔ)料（降級(jí)使用后）或換貨，外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購部可根據(jù)補(bǔ)料單或退料單制作貨物到廠通知單。如果因面輔料不合格而發(fā)生退貨后代用，外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購部根據(jù)面輔料代用審批單直接制作采購合同，憑采購合同制作貨物到廠通知單。10、轉(zhuǎn)入面輔料庫存管理系統(tǒng)。五、面輔料庫存管理流程面輔料收貨管理流程外貿(mào)業(yè)務(wù)部/采購部面輔料明細(xì)箱單面輔料暫收單倉庫面輔料檢驗(yàn)通知單計(jì)劃部 面輔料檢驗(yàn)計(jì)劃匯總檢驗(yàn) 否 是 緊急放行審批單緊急放行 計(jì)劃部 同意 是 不同意 否 進(jìn)出口費(fèi)用匯總表外部檢驗(yàn)費(fèi)用登錄面輔料檢驗(yàn)報(bào)告 質(zhì)量管理部 點(diǎn)數(shù)點(diǎn)數(shù)質(zhì)量管理部倉庫其它合格 是 質(zhì)量管理部 否不合格面輔料處置

30、審批單單2單 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 退貨換貨外貿(mào)業(yè)務(wù)部降級(jí)使用面輔料降級(jí)使用審批單/ 采購部退料單倉庫面輔料點(diǎn)收單代用審批單面輔料供應(yīng)管理流程補(bǔ)料單面輔料收貨管理流程外貿(mào)業(yè)務(wù)部/應(yīng)付結(jié)算面輔料驗(yàn)收單采購部國內(nèi)采購運(yùn)費(fèi)登錄會(huì)計(jì)部退料損失單生產(chǎn)計(jì)劃管理流程面輔料庫存查詢 流程說明：1、 面輔料到貨后，國內(nèi)采購面輔料由采購部向倉庫提供面輔料明細(xì)箱單，進(jìn)口采購、進(jìn)口來料和國內(nèi)來料的面輔料由外貿(mào)業(yè)務(wù)部向倉庫提供面輔料明細(xì)箱單。2、 倉庫根據(jù)貨物到廠通知單， 對(duì)面輔料進(jìn)行暫收，制作面輔料暫收單，內(nèi)容包括包裝數(shù)量、生產(chǎn)廠家、面輔料來源、出口合同號(hào)和/或采購合同號(hào)等。3、 計(jì)劃部根據(jù)倉庫的面輔料暫收單和公司相關(guān)文件，確

31、定是否檢驗(yàn)，并制作面輔料檢驗(yàn)通知單傳遞給質(zhì)量管理部。n 暫收后的面輔料，倉庫對(duì)無須檢驗(yàn)的面輔料進(jìn)行點(diǎn)數(shù)，并制作面輔料點(diǎn)收單。發(fā)現(xiàn)面輔料在途丟失、損壞、不符等情況，應(yīng)在面輔料點(diǎn)收單備注中詳細(xì)說明面輔料丟失、損壞、不符的品號(hào)、數(shù)量、規(guī)格、顏色等情況，立即上報(bào)計(jì)劃部。n 外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購部根據(jù)面輔料點(diǎn)收單制作面輔料驗(yàn)收單。4、 對(duì)需檢驗(yàn)的產(chǎn)品，根據(jù)計(jì)劃部制作的面輔料檢驗(yàn)通知單，自動(dòng)生成面輔料檢驗(yàn)計(jì)劃。計(jì)劃部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和檢驗(yàn)進(jìn)度決定是否將面輔料未經(jīng)檢驗(yàn)緊急放行：n 對(duì)于緊急放行的面輔料，計(jì)劃部制作面輔料緊急放行審批單報(bào)生產(chǎn)管理中心經(jīng)理審批通過，并通知倉庫進(jìn)行點(diǎn)數(shù)或質(zhì)量管理部過碼后，由倉庫制作面輔料點(diǎn)

32、收單。n 對(duì)沒有緊急放行的面輔料進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)、抽檢或驗(yàn)證，質(zhì)量管理部出具面輔料檢驗(yàn)報(bào)告。對(duì)需外部檢驗(yàn)的面輔料，在系統(tǒng)中進(jìn)行外部檢驗(yàn)結(jié)果和費(fèi)用登錄。5、 對(duì)于檢驗(yàn)合格的面輔料，由倉庫點(diǎn)數(shù)或質(zhì)量管理部過碼后，由倉庫制作面輔料點(diǎn)收單。 外 貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購部根據(jù)面輔料點(diǎn)收單制作面輔料驗(yàn)收單。6、 對(duì)于不合格的面輔料和其它情況（如生產(chǎn)環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)、由計(jì)劃部上報(bào)的面輔料不適用情況），由外貿(mào)業(yè)務(wù)部制作不合格面輔料處置審批單，確定是否退料。對(duì)于不退料的不合格面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購部申請(qǐng)將不合格面輔料進(jìn)行降級(jí)或降價(jià)處理，并制作面輔料降級(jí)使用審批單。經(jīng)審批同意后通知倉庫點(diǎn)數(shù)或質(zhì)量管理部過碼，制作面輔料點(diǎn)收單。外貿(mào)業(yè)

33、務(wù)部、采購部根據(jù)面輔料點(diǎn)收單制作面輔料驗(yàn)收單。如為不減裁而需補(bǔ)貨，由業(yè)務(wù)部或采購部制作補(bǔ)料單，則憑此單重新進(jìn)入面輔料收貨管理流程。7、 對(duì)于需作退料處理的不合格面輔料，由外貿(mào)業(yè)務(wù)部制作退料單，進(jìn)行退料，通知倉庫作退料確認(rèn)。（銷售、采購合同變更、終止也會(huì)產(chǎn)生退料。）n 如果采用換貨，則重新進(jìn)入面輔料收貨管理流程。n 如果采用面輔料代用，外貿(mào)業(yè)務(wù)部需制作面輔料代用審批單，經(jīng)外貿(mào)業(yè)務(wù)部和技術(shù)部同意后才能作代用處理，并進(jìn)入面輔料采購管理流程。8、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購部根據(jù)退料后換貨和代用的情況計(jì)算損失和費(fèi)用，并制作退貨損失單交會(huì)計(jì)部扣減應(yīng)付款項(xiàng)。9、 會(huì)計(jì)部根據(jù)面輔料驗(yàn)收單進(jìn)行財(cái)務(wù)應(yīng)付處理。同時(shí)在系統(tǒng)中

34、進(jìn)行國內(nèi)采購運(yùn)費(fèi)登錄。10、 面輔料庫存管理流程結(jié)束后，轉(zhuǎn)入生產(chǎn)計(jì)劃管理流程。說明：1、 退料指將不合格、不適用面輔料或多供的合格面輔料退還分供方。退料可發(fā)生在面輔料入庫前或面輔料入庫驗(yàn)收后。 2、 換貨指將不合格、不適用面輔料退料后，要求原分供方提供與不合格、不適用面輔料的品名、規(guī)格、顏色等一致的合格面輔料。原采購合同有效。3、 退貨指將不合格、不適用面輔料退料后，不再向原分供方換貨或補(bǔ)供與不合格、不適用面輔 料相同的面輔料。 六、生產(chǎn)計(jì)劃管理流程出口銷售管理流程服裝加工計(jì)劃書外貿(mào)業(yè)務(wù)部 合格分供方檔案查詢服裝加工詢價(jià)及報(bào)價(jià)確認(rèn)計(jì)劃部生產(chǎn)計(jì)劃匯總查詢 計(jì)劃部服裝加工合同生產(chǎn)進(jìn)度表面輔料補(bǔ)供單

35、加工廠領(lǐng)料通知單計(jì)劃部技術(shù)部工藝指示書、色卡、料卡、確認(rèn)樣倉庫扣減應(yīng)付面輔料出庫確認(rèn)生產(chǎn)管理流程流程說明：1. 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)出口銷售合同制作服裝加工計(jì)劃書（內(nèi)容包括最高加工費(fèi)、交期計(jì)劃、面輔料準(zhǔn)備情況以及工藝技術(shù)資料準(zhǔn)備情況等），并傳遞給計(jì)劃部。2. 計(jì)劃部綜合平衡服裝加工廠的加工能力和加工質(zhì)量、數(shù)量、交期、加工成本和信譽(yù)等級(jí)等，并進(jìn)行服裝加工詢價(jià), 制作服裝加工詢價(jià)單。服裝加工廠報(bào)價(jià)后，對(duì)服裝加工廠的報(bào)價(jià)單進(jìn)行篩選和確認(rèn)，選定合適的加工廠。3. 計(jì)劃部確定加工廠后，將確定結(jié)果通知外貿(mào)業(yè)務(wù)部。在得到外貿(mào)業(yè)務(wù)部的確認(rèn)后，生產(chǎn)管理中心經(jīng)理代替外貿(mào)業(yè)務(wù)部與加工廠簽訂服裝加工合同。4. 服裝加工合同

36、簽訂后，由計(jì)劃部根據(jù)服裝加工合同制作生產(chǎn)進(jìn)度表，并自動(dòng)生成生產(chǎn)計(jì)劃匯總。5. 由技術(shù)部將全套工藝指示書、紙版、樣衣、色卡和料卡等資料轉(zhuǎn)交加工廠。計(jì)劃部根據(jù)服裝加工合同和到料情況制作加工廠領(lǐng)料通知單，此單上應(yīng)有每次領(lǐng)料的成衣數(shù)量和顏色搭配比例及件數(shù)要求等。由倉庫憑加工廠領(lǐng)料通知單進(jìn)行面輔料出庫確認(rèn)。6. 由于加工廠原因或公司正常原因造成面輔料不足，由加工廠提出要求后，如果倉庫仍有剩余的面輔料，由計(jì)劃部制作面輔料補(bǔ)供單，倉庫根據(jù)面輔料補(bǔ)供單為工廠補(bǔ)發(fā)料。同時(shí)，如果由于加工廠原因補(bǔ)發(fā)料的，將面輔料補(bǔ)供單交會(huì)計(jì)部扣減應(yīng)付款項(xiàng)。如果由于公司正常原因造成面輔料不足補(bǔ)發(fā)料的，公司內(nèi)部作其它相應(yīng)處理。7. 轉(zhuǎn)

37、入生產(chǎn)管理流程。 七、成品庫存管理流程生產(chǎn)管理流程 庫 外 返 庫成品點(diǎn)收單倉庫 工 外 加工廠留存成品檢驗(yàn)返工通知單 返 庫內(nèi)返工 工 否品牌不合格成品處置單成品檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量管理部 可修 不合格 是外貿(mào)業(yè)務(wù)部成品檢針返工通知單接受產(chǎn)品 合格 拒收 庫內(nèi)返工 否 可修 是 成品檢針報(bào)告質(zhì)量管理部 客戶原因不合格 否 合格 是同意發(fā)貨成品入庫單 倉庫 是產(chǎn)品讓步接收讓步接收 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 否 是成品驗(yàn)收單 計(jì)劃部 否 不合格品入庫確認(rèn)成品明細(xì)裝箱單 計(jì)劃部 不合格成品損失登錄單生成財(cái)務(wù)應(yīng)付外貿(mào)業(yè)務(wù)部會(huì)計(jì)部成品現(xiàn)有庫存查詢成品發(fā)運(yùn)管理流程流程說明：1、 倉庫根據(jù)服裝加工合同和服裝加工廠成品的交貨情況

38、，清點(diǎn)成品明細(xì)數(shù)量后制作成品點(diǎn)收單，并交質(zhì)量管理部。2、 質(zhì)量管理部根據(jù)成品點(diǎn)收單對(duì)成品進(jìn)行質(zhì)檢，并出具成品檢驗(yàn)報(bào)告。3、 如果成品檢驗(yàn)合格，則由質(zhì)量管理部進(jìn)行檢針，并出具成品檢針報(bào)告。4、 如果成品初次檢驗(yàn)不合格，質(zhì)量管理部制作成品檢驗(yàn)返修通知單將不合格品退還加工廠進(jìn)行庫外返工或在倉庫進(jìn)行返工。由庫管員確認(rèn)后，庫外返工自動(dòng)扣減點(diǎn)收數(shù)量，系統(tǒng)轉(zhuǎn)入生產(chǎn)管理流程。庫內(nèi)返工不改變點(diǎn)收數(shù)量。如成品無法返工或已返工多次仍不合格，外貿(mào)業(yè)務(wù)部需要決定對(duì)不合格成品是否接受，并制作不合格成品處置單：5、 如果由于服裝加工廠原因造成非客戶品牌不合格品，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將拒收不合格品并索賠損失，在不合格成品處置單中注明，

39、并在不合格成品損失登錄單中進(jìn)行記錄，交財(cái)務(wù)中心會(huì)計(jì)部扣減應(yīng)付款；如果是客戶的品牌產(chǎn)品，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將收回不合格品并索賠損失，在不合格成品處置單中注明，并在不合格成品損失登錄單中進(jìn)行記錄。6、 如果不是由于服裝加工廠原因造成不合格品，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將接收不合格品并按合格品向服裝加工廠支付加工費(fèi)。7、 如果由于公司自身原因造成的不合格品，外貿(mào)業(yè)務(wù)部首先與客戶協(xié)商是否讓步接收。n 如果客戶同意產(chǎn)品降價(jià)后讓步接收，將產(chǎn)品檢針處理后發(fā)運(yùn)，企業(yè)自己承擔(dān)損失，在不合格成品處置單中注明，并在不合格成品損失登錄單中進(jìn)行記錄，交財(cái)務(wù)中心會(huì)計(jì)部作費(fèi)用處理；n 如果客戶不同意讓步接收，企業(yè)自己承擔(dān)損失并由計(jì)劃部辦理不合格品

40、入庫確認(rèn)手續(xù)，外貿(mào)業(yè)務(wù)部在不合格成品處置單中注明，并在不合格成品損失登錄單中進(jìn)行記錄，交財(cái)務(wù)中心會(huì)計(jì)部作費(fèi)用處理；8、 如果是由于客戶原因造成的不合格品，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將與客戶協(xié)商，要求客戶接受不合格品并 確定對(duì)不合格品是否發(fā)運(yùn)：n 如果客戶接受不合格品、但不要求發(fā)運(yùn)，外貿(mào)業(yè)務(wù)部在不合格成品處置單中注明，由計(jì)劃部辦理不合格品入庫確認(rèn)手續(xù)，收回不合格品貨款；n 如果客戶接受不合格品并要求發(fā)運(yùn)，外貿(mào)業(yè)務(wù)部在不合格成品處置單中注明，由質(zhì)量管理部對(duì)不合格品進(jìn)行檢針，出具成品檢針報(bào)告。9、 質(zhì)量管理部對(duì)質(zhì)檢合格品、讓步接收的不合格品和客戶接受并要求發(fā)運(yùn)的不合格品進(jìn)行檢針，出具成品檢針報(bào)告。n 如果檢針合格，則由倉庫辦理合格品入庫，并制作成品入庫單。計(jì)劃部將檢針合格的入庫產(chǎn)品確認(rèn)，并填寫成品驗(yàn)收單及成品明細(xì)裝箱單，生成財(cái)務(wù)應(yīng)付；n 如果檢針不合格，質(zhì)量管理部制作成品檢針返修通知單將不合格品退還加工廠或車間進(jìn)行返修。系統(tǒng)轉(zhuǎn)入生產(chǎn)管理流程： Ø 如果再次檢針合格，則由倉庫辦理合格品入庫，并制作成品入庫單。計(jì)劃部將檢針合格的入庫產(chǎn)品確認(rèn)，并填寫成品驗(yàn)收單及成品明細(xì)裝箱單，生成財(cái)務(wù)應(yīng)付；&