雙體系作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

1、雙體系作業(yè)指導(dǎo)書(shū) - 1 - xxxxx 有限公司 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查管理體系建設(shè) 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 20xx 年 年 xx 月 月 xx 日 - 2 - 1. 范圍 本指導(dǎo)書(shū)規(guī)定了 xxxx 有限公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系和隱患排查治理體系建設(shè)的基本要求。 本指導(dǎo)書(shū)適用于指導(dǎo) xxxx 有限公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系和隱患排查治理體系的開(kāi)展。 2. 引用文件 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理導(dǎo)則 中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法 中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法 中華人民共和國(guó)消防法 中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法 企業(yè)傷亡事故分類（gb6441） 低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范（gb50054） 生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼（gb/t

2、13861-2021） 風(fēng)險(xiǎn)管理原則與實(shí)施指南（gb/t 24353-2021） 風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)（gb/t 27921-2021） 企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范（aq/t 9006） 生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則（db/37） 危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)（gb18218） 3. 術(shù)語(yǔ)和定義 3.1 風(fēng)險(xiǎn) risk 生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合?？赡苄?，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。風(fēng)險(xiǎn)=可能性 - 3 - 嚴(yán)重性。 3.2 可接受風(fēng)險(xiǎn) acceptable risk 根據(jù)企業(yè)法律義務(wù)和職業(yè)健康安全

3、方針已被企業(yè)降至可容許程度的風(fēng)險(xiǎn)。 3.3 重大風(fēng)險(xiǎn) major risk 發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險(xiǎn)值被認(rèn)定為重大的風(fēng)險(xiǎn)類型。 3.4 危險(xiǎn)源 hazard 可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。 在分析生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素時(shí)，危險(xiǎn)源可稱為危險(xiǎn)有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類。 3.5 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) risk site 風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)，或以上兩者的組合。 3.6 危險(xiǎn)源辨識(shí) hazard identificat

4、ion 識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其分布和特性的過(guò)程。 3.7 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) risk assessment 對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、評(píng)估、分級(jí)，對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過(guò)程。 3.8 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí) risk classification - 4 - 通過(guò)采用科學(xué)、合理方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性或定量評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果劃分等級(jí)。 3.9 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 risk classification management and control 按照風(fēng)險(xiǎn)不同級(jí)別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。 3.10 風(fēng)險(xiǎn)控制

5、措施 risk control measure 企業(yè)為將風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受程度，針對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)而采取的相應(yīng)控制方法和手段。 3.11 風(fēng)險(xiǎn)信息 risk information 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、危險(xiǎn)源名稱、類型、所在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級(jí)、所需管控措施、責(zé)任單位、責(zé)任人等一系列信息的綜合。 3.12 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單 risk classification control list 企業(yè)各類風(fēng)險(xiǎn)信息（3.11）的集合。 4. 成立組織機(jī)構(gòu) 明確危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控的主管部門(mén)，明確組織及成員職責(zé)、目標(biāo)與任務(wù)。主要負(fù)責(zé)人應(yīng)全面負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控工作；部室負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)組

6、織分管范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控工作。組織成員應(yīng)包括：生產(chǎn)系統(tǒng)各部室、車(chē)間單位領(lǐng)導(dǎo)、班組長(zhǎng)、各崗位主要操作人員、工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全、倉(cāng)儲(chǔ)、質(zhì)檢、人資、辦公室、營(yíng)銷、采購(gòu)、財(cái)務(wù)等專業(yè)技術(shù)人員組成。 - 5 - 5. 實(shí)施全員培訓(xùn) 制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)計(jì)劃，分層次、分階段培訓(xùn)學(xué)習(xí)，掌握危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法，保留培訓(xùn)記錄。 6. 編寫(xiě)體系文件 建立風(fēng)險(xiǎn)管控制度，編制危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單、作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單、工作危害分析（jha）評(píng)價(jià)記錄、安全檢查表分析（scl）評(píng)價(jià)記錄、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表等有關(guān)記錄文件。 7. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià) 7.

7、1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定 7.1.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則 對(duì)化工裝置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)遵循大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則，可按照生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存罐區(qū)、裝卸站臺(tái)、作業(yè)場(chǎng)所等功能分區(qū)進(jìn)行。 對(duì)操作及作業(yè)活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)。對(duì)于系統(tǒng)或大型機(jī)組開(kāi)、停車(chē)，檢維修，動(dòng)火、受限空間等操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)考慮。 7.1.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查 應(yīng)組織對(duì)本單位全過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，形成包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、區(qū)域位置、可能導(dǎo)致事故類型等內(nèi)容的基本信息，并建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬（參見(jiàn)附錄 a.1），為下一步進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析做好

8、準(zhǔn)備。 - 6 - 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查應(yīng)按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場(chǎng)所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)或上述幾種方法的結(jié)合等進(jìn)行。 8. 危險(xiǎn)源辨識(shí)分析 8.1 危險(xiǎn)源辨識(shí) 危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)覆蓋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)全部設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)，建立作業(yè)活動(dòng)清單（參見(jiàn)附錄 a.2）及設(shè)備設(shè)施清單（參見(jiàn)附錄 a.3）。宜采用以下幾種常用辨識(shí)方法： 對(duì)于作業(yè)活動(dòng)，宜采用工作危害分析法（簡(jiǎn)稱 jha）進(jìn)行辨識(shí)，分析步驟和要求參見(jiàn)附錄 b； 對(duì)于設(shè)備設(shè)施，宜采用安全檢查表法（簡(jiǎn)稱 scl）進(jìn)行辨識(shí)，分析步驟和要求參見(jiàn)附錄 c； 對(duì)于復(fù)雜的化工工藝，應(yīng)采用危險(xiǎn)與可操作性分析法（簡(jiǎn)稱hazop）等方法進(jìn)行辨識(shí)。 8.2 危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍 危險(xiǎn)源辨識(shí)

9、范圍應(yīng)包括： 規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段； 常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)； 事故及潛在的緊急情況； 所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)； 原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程； 作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車(chē)輛、安全防護(hù)用品； 工藝、設(shè)備、管理、人員等變更； - 7 - 丟棄、廢棄、拆除與處置； 氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。 8.3 危險(xiǎn)源辨識(shí)實(shí)施 對(duì)潛在的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境缺陷和管理缺陷等危害因素進(jìn)行辨識(shí)，充分考慮危害因素的根源和性質(zhì)。 辨識(shí)危險(xiǎn)源也可以從能量和物質(zhì)的角度進(jìn)行提示。其中從能量的角度可以考慮機(jī)械能、電能、化學(xué)能、熱能和輻射能等。 9. 風(fēng)險(xiǎn)控制措施 應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制措施類別和基本原則，并

10、結(jié)合化工生產(chǎn)特點(diǎn)分析制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。 風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)從工程技術(shù)（或工程控制）措施、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面識(shí)別并評(píng)估現(xiàn)有控制措施的有效性?，F(xiàn)有控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出建議或改進(jìn)的控制措施。 風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證。 設(shè)備設(shè)施類危險(xiǎn)源的控制措施應(yīng)包括：報(bào)警、聯(lián)鎖、安全閥、液位、溫度、壓力等工藝設(shè)備本身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗(yàn)等常規(guī)的管理措施。 作業(yè)活動(dòng)類危險(xiǎn)源的控制措施應(yīng)包括：制度完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對(duì)象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質(zhì)等方面。 重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)符合 db3

11、7/t 28822021 中的要求。不同級(jí) - 8 - 別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。 風(fēng)險(xiǎn)控制措施在實(shí)施前應(yīng)組織評(píng)審。 10. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 10.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法 選擇風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（ls 法）（參見(jiàn)附錄 d），針對(duì)辨識(shí)的危險(xiǎn)源潛在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量評(píng)價(jià)，并填寫(xiě)工作危害分析評(píng)價(jià)記錄（參見(jiàn)附錄 a.4）和安全檢查表分析評(píng)價(jià)記錄（參見(jiàn)附錄 a 中表 a5-1 或a5-2） 10.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則時(shí)應(yīng)結(jié)合生產(chǎn)特點(diǎn)，并充分考慮以下要求： 有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)； 設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等； 相

12、關(guān)方的訴求等。 在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和各類危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)考慮人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面存在的可能性和后果嚴(yán)重程度的影響，并結(jié)合生產(chǎn)特點(diǎn)和自身實(shí)際，明確事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險(xiǎn)度取值標(biāo)準(zhǔn)，確定風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則（參見(jiàn)附錄 d），進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。 11. 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 11.1 管控原則 - 9 - 風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定時(shí)，應(yīng)對(duì)每項(xiàng)控制措施進(jìn)行評(píng)審，確定可行性、有效性。 存在缺失、失效的狀況，應(yīng)制定落實(shí)改進(jìn)措施，降低風(fēng)險(xiǎn)。 上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)應(yīng)同時(shí)負(fù)責(zé)管控，逐級(jí)落實(shí)具體措施。 應(yīng)結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置，合理確定風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)。 11.2 確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)

13、等級(jí)判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則?；て髽I(yè)風(fēng)險(xiǎn)按照從高到低分為 5 級(jí)：1、2、3、4、5 或 a、b、c、d、e。其中，1 級(jí)或 a 級(jí)為最高風(fēng)險(xiǎn)，5 級(jí)或 e 級(jí)為最低風(fēng)險(xiǎn)。具體風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及管控要求參照表風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及管控要求。 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及管控要求 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 危險(xiǎn)程度 管控要求 a 級(jí)1 級(jí) 極其危險(xiǎn) （不可容許風(fēng)險(xiǎn)） 應(yīng)立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降至可接受或可容許程度后，才能開(kāi)始或繼續(xù)工作。 b 級(jí)2 級(jí) 高度危險(xiǎn) 應(yīng)制定措施進(jìn)行控制管理。（公司或廠)級(jí)應(yīng)重點(diǎn)控制管理，由各專業(yè)職能部門(mén)根據(jù)職責(zé)分工具體落實(shí)。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo)、

14、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險(xiǎn)降至可接受或可容許程度后才能開(kāi)始或繼續(xù)工作。 c 級(jí)3 級(jí) 顯著危險(xiǎn) 需要控制整改。部（處）室級(jí)（車(chē)間上級(jí)單位）應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的管理，并負(fù)責(zé)控制管理，所屬車(chē)間具體落實(shí)；應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險(xiǎn)；應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場(chǎng)合，必須進(jìn)一步進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定傷害的可能性和是否需要改進(jìn)的控制措施。 d 級(jí)4 級(jí) 輕度危險(xiǎn) 車(chē)間級(jí)應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的管理，并負(fù)責(zé)控制管理，所屬工段、班組具體落實(shí)；不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來(lái)確?？刂?/p>

15、措施得以維持現(xiàn)狀，保留記錄。 e 級(jí)5 級(jí) 稍有危險(xiǎn) （可忽略風(fēng)險(xiǎn)） 員工應(yīng)引起注意，基層工段、班組負(fù)責(zé)控制管理，可根據(jù)是否在生產(chǎn)場(chǎng)所或?qū)嶋H需要來(lái)確定是否制定控制措施及保存記錄。需要控制措施的納入風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。 11.3 重大風(fēng)險(xiǎn)判定 根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)，除 11.2 中分析判定的風(fēng)險(xiǎn)外，屬于以下情況之一 - 10 - 的，直接判定為重大風(fēng)險(xiǎn)： 違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的； 發(fā)生過(guò)死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的； 根據(jù) gb 18218 評(píng)估為重大危險(xiǎn)源的儲(chǔ)存場(chǎng)所； 運(yùn)行裝置界區(qū)內(nèi)涉及搶修作業(yè)等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng) 10 人及以上的； 11.4 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施 選擇適當(dāng)

16、的評(píng)價(jià)方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)后，按照附錄 a.4 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用"紅橙黃藍(lán)'四種顏色標(biāo)識(shí)，實(shí)施分級(jí)管控。 11.5 編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單 危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（參見(jiàn)附錄表 6，包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)信息），逐級(jí)匯總、評(píng)審、修訂、審核、發(fā)布、培訓(xùn)、實(shí)現(xiàn)信息有效傳遞。 12. 成果與應(yīng)用 12.1 檔案記錄 完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控過(guò)程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，以及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、危險(xiǎn)源登記臺(tái)賬等內(nèi)容的文件化成果；涉及紅色、橙色

17、風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過(guò)程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。 12.2 風(fēng)險(xiǎn)信息應(yīng)用 - 11 - 結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果將制定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施告知內(nèi)部員工和相關(guān)方。對(duì)企業(yè)內(nèi)員工應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果記錄和管控措施的培訓(xùn)，掌握本崗位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包含危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、所需管控措施、責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人等信息；對(duì)相關(guān)方的培訓(xùn)應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施等。 12.3 分級(jí)管控的效果 通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)： 每一輪風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過(guò)增加新的管控措施提高安全可靠性； 完善重大風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所、部位的警示標(biāo)識(shí)； 涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬

18、于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度； 員工對(duì)所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識(shí)，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高； 保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)； 根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患排查工作更有針對(duì)性。 13. 持續(xù)改進(jìn) 13.1 評(píng)審 每年至少對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審或更新。根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時(shí)開(kāi)展危險(xiǎn) - 12 - 源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 13.2 更新 主動(dòng)根據(jù)以下情況變化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的影響，及時(shí)針對(duì)變化范圍開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分析，及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)信息： 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變； 發(fā)生事故

19、后，有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)，對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源的再評(píng)價(jià)； 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整； 補(bǔ)充新辨識(shí)出的危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)； 風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整。 13.3 溝通 建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險(xiǎn)管控溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息，樹(shù)立內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)管控信心，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果和效率。重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。 - 13 - （資料性附錄） 分析記錄表 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬 （記錄受控號(hào)）單位: no： 序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱 類型 可能導(dǎo)致的 主要事故類型 區(qū)域位置 所屬單位 備注 填表人： 審核人： 審核日期： 年 月 日 （此表是初步劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時(shí)的記錄表

20、格。可能導(dǎo)致事故類型：參照 gb6441企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)。） 作業(yè)活動(dòng)清單 （記錄受控號(hào)）單位: no： 序號(hào) 作業(yè)活動(dòng)名稱 作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容 崗位/地點(diǎn) 實(shí)施單位 活動(dòng)頻率 備注 填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期： 年 月 日 （活動(dòng)頻率：頻繁進(jìn)行、特定時(shí)間進(jìn)行、定期進(jìn)行。） 設(shè)備設(shè)施清單 （ 記錄受控號(hào)）單位: no： 序號(hào) 設(shè)備名稱 類別 位號(hào)/所在部位 所屬單位 是否特種設(shè)備 備注 填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期： 年 月 日（填表說(shuō)明：1.設(shè)備十大類別:爐類、塔類、反應(yīng)器類、儲(chǔ)罐及容器類、冷換設(shè)備類、通用機(jī)械類、動(dòng)力類、化工機(jī)械類、起

21、重運(yùn)輸類、其他設(shè)備類。2.參照設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號(hào)相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫(xiě)明數(shù)量。3.廠房、管廊、手持電動(dòng)工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。） - 14 - 表 4 工作危害分析（jha+ls）評(píng)價(jià)記錄 （記錄受控號(hào)）單位： 崗位： 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱： no： 序號(hào) 作業(yè) 步驟 危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理） 主要 后果 現(xiàn)有控制措施 l s r 評(píng)價(jià)級(jí)別 管控級(jí)別 建議新增（改進(jìn)）措施 備注 工程技術(shù) 管理措施 培訓(xùn)教育 個(gè)體防護(hù) 應(yīng)急 處置 分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期： 填表說(shuō)

22、明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用"紅、橙、黃、藍(lán)'標(biāo)識(shí)。 表 5 安全檢查表分析（scl+ls）評(píng)價(jià)記錄 （記錄受控號(hào)）單位： 崗位： 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）名稱： no： 分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期： 填表說(shuō)明：1、審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人或車(chē)間主任。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，

23、劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用"紅、橙、黃、藍(lán)'標(biāo)識(shí)。 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單 表 6-1 作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制清單 序 號(hào) 檢查項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn) 不符合標(biāo)準(zhǔn) 情況及后果 現(xiàn)有控制措施 l s r 評(píng)價(jià)級(jí)別 管控級(jí)別 建議新增（改進(jìn)）措施 備注 工程 技術(shù) 管理 措施 培訓(xùn)教育 個(gè)體防護(hù) 應(yīng)急 處置 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 作業(yè)步驟 （危險(xiǎn)源） 危險(xiǎn)源或潛在事件 評(píng)價(jià)級(jí)別 管控級(jí)別 主要 后果 管控措施 管控層級(jí) 責(zé)任單位 責(zé)任人 備注 編號(hào) 類型 名稱 序號(hào) 名稱 工程技術(shù) 管理措施 培訓(xùn)教育 個(gè)體防護(hù) 應(yīng)急處置 1 作業(yè)活動(dòng) 1 2 3 4 - 15 - 單位： 填表說(shuō)明：1、管

24、控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括"現(xiàn)有安全控制措施'和"建議改進(jìn)措施'，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用"紅、橙、黃、藍(lán)'標(biāo)識(shí)。 表 6-2 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制清單 單位： 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 檢查項(xiàng)目 （危險(xiǎn)源） 標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)價(jià)級(jí)別 管控級(jí) 別 不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果 管控措施 管控層級(jí) 責(zé)任單位 責(zé)任人 備注 編號(hào) 類型 名稱 序號(hào) 名稱 工程技術(shù) 管理措施 培訓(xùn)教育 個(gè)體防護(hù) 應(yīng)急處置 1 設(shè)備設(shè)施 1

25、2 3 4 填表說(shuō)明：1、管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括"現(xiàn)有安全控制措施'和"建議改進(jìn)措施'，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用"紅、橙、黃、藍(lán)'標(biāo)識(shí)。 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表 重大風(fēng)險(xiǎn) 較大風(fēng)險(xiǎn) 一般風(fēng)險(xiǎn) 低風(fēng)險(xiǎn) 低風(fēng)險(xiǎn) 采用 lec 法或采用 ls 法 a 級(jí)或 1 級(jí) b 級(jí)或 2 級(jí) c 級(jí)或 3 級(jí) d 級(jí)或 4 級(jí) e 級(jí)或 5 級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)色度 紅色 橙色 黃色 藍(lán)色 藍(lán)色 管 控 級(jí) 別

26、 判 定 方 法 - 16 - （資料性附錄） 工作危害分析法（jha） 1. 方法概述 通過(guò)對(duì)工作過(guò)程的逐步分析，找出具有危險(xiǎn)的工作步驟，進(jìn)行控制和預(yù)防，是辨識(shí)危害因素及其風(fēng)險(xiǎn)的方法之一。適合于對(duì)作業(yè)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。包括作業(yè)活動(dòng)劃分、選定、危險(xiǎn)源辨識(shí)等步驟。 2. 作業(yè)活動(dòng)劃分 按生產(chǎn)流程、區(qū)域位置、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段服務(wù)階段或部門(mén)劃分。包括但不限于： 日常操作：工藝、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場(chǎng)巡檢； 異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理，設(shè)備故障處理； 開(kāi)停車(chē)：開(kāi)車(chē)、停車(chē)及交付前的安全條件確認(rèn)； 作業(yè)活動(dòng)：動(dòng)火、受限空間、高處、臨時(shí)用電、動(dòng)土、斷路、吊裝、盲板

27、抽堵等特殊作業(yè)；采樣分析、檢尺、測(cè)溫、設(shè)備檢測(cè)（測(cè)厚、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)）、脫水排凝、人工加料（劑）、汽車(chē)裝卸車(chē)、火車(chē)裝卸車(chē)、成型包裝、庫(kù)房叉車(chē)轉(zhuǎn)運(yùn)、加熱爐點(diǎn)火、機(jī)泵機(jī)組盤(pán)車(chē)、鐵路槽車(chē)洗車(chē)、輸煤機(jī)檢查、清膠清聚合物、清罐內(nèi)污油等危險(xiǎn)作業(yè)；場(chǎng)地清理及綠化保潔、設(shè)備管線外保溫防腐、機(jī)泵機(jī)組維修、儀表儀器維修、設(shè)備管線開(kāi)啟等其他作業(yè)； 管理活動(dòng)：變更管理、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練、公眾聚集活動(dòng)等； 按崗位工作任務(wù)和作業(yè)流程劃分作業(yè)活動(dòng)，填入作業(yè)活動(dòng)清單（見(jiàn)附錄 a2）。 3. 工作危害分析（jha）評(píng)價(jià)步驟 評(píng)價(jià)步驟如下： a) 將作業(yè)活動(dòng)清單中的每項(xiàng)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟； b) 根據(jù) gb/t 13

28、861 的規(guī)定，辨識(shí)每一步驟的危險(xiǎn)源及潛在事件； c) 根據(jù) gb 6441 規(guī)定，分析造成的后果； d) 識(shí)別現(xiàn)有控制措施。從工程控制、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面評(píng)估現(xiàn)有控制措施的有效性； e) 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，判定等級(jí)； f) 將分析結(jié)果，填入工作危害分析（jha）評(píng)價(jià)記錄（見(jiàn)附錄 a4）中。 - 17 - （資料性附錄） 安全檢查表法（scl） 方法概述 依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對(duì)工程、系統(tǒng)中已知的危險(xiǎn)類別、設(shè)計(jì)缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險(xiǎn)有害因素進(jìn)行判別檢查。適用于對(duì)設(shè)備設(shè)施、建構(gòu)筑物、安全間距、作業(yè)環(huán)境等存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。包括編制安全檢

29、查表、列出設(shè)備設(shè)施清單、進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)等步驟。 安全檢查表編制依據(jù) 編制依據(jù)包括： 有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及規(guī)定； 國(guó)內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往事故情況； 系統(tǒng)分析確定的危險(xiǎn)部位及防范措施； 分析人員的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料； 有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。 編制安全檢查表 編制工作包括： 確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的工段長(zhǎng)、安全員、技術(shù)員、設(shè)備員等各方面人員； 熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。 收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過(guò)去發(fā)生的事故事件資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)； 編制表格。確定檢查項(xiàng)目、檢查標(biāo)準(zhǔn)、不符合標(biāo)

30、準(zhǔn)的情況及后果、安全控制措施等要素（參照附錄 a5 中表 5-1 或表 5-2 相關(guān)欄目?jī)?nèi)容，可單獨(dú)編制或直接采用該表）。 安全檢查表分析評(píng)價(jià) 分析評(píng)價(jià)步驟如下： 列出設(shè)備設(shè)施清單（見(jiàn)附錄 a3）； 依據(jù)設(shè)備設(shè)施清單，按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干危險(xiǎn)源，對(duì)照安全檢查表逐個(gè)分析潛在的危害； 對(duì)每個(gè)危險(xiǎn)源，按照安全檢查表分析（scl）評(píng)價(jià)記錄（見(jiàn)附錄 a5）進(jìn)行全過(guò)程的系統(tǒng)分析和記錄。 檢查表分析要求 綜合考慮設(shè)備設(shè)施內(nèi)外部和工藝危害。識(shí)別順序： a) 廠址、地形、地貌、地質(zhì)、周?chē)h(huán)境、周邊安全距離方面的危害； - 18 - b) 廠區(qū)內(nèi)平面布局、功能分區(qū)、設(shè)備設(shè)施布置、內(nèi)部安全距離等方面的危害； c)

31、 具體的建構(gòu)筑物等。 - 19 - u （資料性附錄） 風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（ls） 風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（簡(jiǎn)稱ls），r=ls ，其中r是危險(xiǎn)性（也稱風(fēng)險(xiǎn)度），事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合， l是事故發(fā)生的可能性；s是事故后果嚴(yán)重性；r值越大，說(shuō)明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。 表a.1 事故發(fā)生的可能性（l）判斷準(zhǔn)則 等級(jí) 標(biāo) 準(zhǔn) 5 在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。 4 危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)生過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生 3 沒(méi)有保護(hù)措施

32、（如沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。 2 危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過(guò)去偶爾發(fā)生事故或事件。 1 有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。 表a.2 事件后果嚴(yán)重性（s）判別準(zhǔn)則 等級(jí) 法律、法規(guī) 及其他要求 人員 直接經(jīng)濟(jì)損失 停工 企業(yè)形象 5 違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 死亡 100萬(wàn)元以上 部分裝置（gt;2 套）或設(shè)備 重大國(guó)際影響 4 潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

33、 喪失勞動(dòng)能力 50萬(wàn)元以上 2套裝置停工、或設(shè)備停工 行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響 3 不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等 截肢、骨折、聽(tīng)力喪失、慢性病 1萬(wàn)元以上 1 套裝置停工或設(shè)備 地區(qū)影響 2 不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定 輕微受傷、間歇不舒服 1萬(wàn)元以下 受影響不大，幾乎不停工 公司及周邊范圍 1 完全符合 無(wú)傷亡 無(wú)損失 沒(méi)有停工 形象沒(méi)有受損 - 20 - 表a.3 安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則（r 值）及控制措施 風(fēng)險(xiǎn)值 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 應(yīng)采取的行動(dòng)/ / 控制措施 實(shí)施期限 20-25 a/1級(jí) 極其危險(xiǎn) 在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估 立刻 15-16 b/2級(jí)

34、 高度危險(xiǎn) 采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估 立即或近期整改 9-12 c/3級(jí) 顯著危險(xiǎn) 可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通 2 年內(nèi)治理 4-8 d/4級(jí) 輕度危險(xiǎn) 可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)但需定期檢查 有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理 1-3 e/5級(jí) 稍有危險(xiǎn) 無(wú)需采用控制措施 需保存記錄 表a.4 風(fēng)險(xiǎn)矩陣表 后 果 等 級(jí) 5 輕度危險(xiǎn) 顯著危險(xiǎn) 高度危險(xiǎn) 極其危險(xiǎn) 極其危險(xiǎn) 4 輕度危險(xiǎn) 輕度危險(xiǎn) 顯著危險(xiǎn) 高度危險(xiǎn) 極其危險(xiǎn) 3 稍有危險(xiǎn) 輕度危險(xiǎn) 顯著危險(xiǎn) 顯著危險(xiǎn) 高度危險(xiǎn) 2 稍有危險(xiǎn) 輕度危險(xiǎn) 輕度危險(xiǎn) 輕度危險(xiǎn) 顯著危險(xiǎn) 1 稍有危險(xiǎn)

35、稍有危險(xiǎn) 稍有危險(xiǎn) 輕度危險(xiǎn) 輕度危險(xiǎn) 1 2 3 4 5 （附錄d和附錄e中人員傷亡、直接經(jīng)濟(jì)損失情況僅供參考，不具有確定性，可根據(jù)各企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)可接受程度進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。） - 21 - 隱患排查治理作業(yè)指導(dǎo)書(shū) - 22 - 1 目的 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程及安全管理中可能存在的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)或管理缺陷等進(jìn)行辨識(shí)，以確定隱患、危險(xiǎn)、有害因素或缺陷的存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以便制定整改措施，消除或控制隱患和危險(xiǎn)、有害因素，保證企業(yè)生產(chǎn)安全。 2 范圍 本制度適用于 xxxx有限公司事故隱患排查治理工作。 3 定義 3.1 問(wèn)題是指尚未構(gòu)成事故隱患的小缺陷或不符合，發(fā)現(xiàn)后能立即糾正或

36、整改，即使發(fā)生，人員也不會(huì)受傷、不會(huì)損失工作時(shí)間、損失財(cái)產(chǎn)，企業(yè)內(nèi)部聲譽(yù)不受影響，例如：現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生。 2 3.2 事故隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的危險(xiǎn)狀態(tài)、場(chǎng)所的不安全因素和管理上的缺陷。包括： （1）作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的不符合國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定的情況。 （2）法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及相關(guān)制度未作明確規(guī)定，企業(yè)危害識(shí)別過(guò)程中識(shí)別出作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷等。 3.3 安全檢查( (

37、即隱患排查) ) 3.3.1 綜合性檢查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各 - 23 - 項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)專業(yè)和部門(mén)共同參與的全面檢查。 3.3.2 專業(yè)檢查主要是指對(duì)區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設(shè)備、電氣、儀表、儲(chǔ)運(yùn)、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進(jìn)行的專業(yè)檢查。 3.3.3 季節(jié)性檢查是指根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開(kāi)展的專項(xiàng)隱患檢查，主要包括： （1）春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點(diǎn)； （2）夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防臺(tái)風(fēng)、防洪、防暑降溫為重點(diǎn)； （3）秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點(diǎn)； （4）冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、

38、防滑、防靜電為重點(diǎn)。 3.3.4 日常檢查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強(qiáng)對(duì)關(guān) 鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險(xiǎn)源的檢查和巡查。 3.3.5 節(jié)假日檢查主要是指在重大活動(dòng)和節(jié)假日前，對(duì)裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備 狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲(chǔ)備、保運(yùn)力量安排、企業(yè) 保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進(jìn)行的檢查，特別是要對(duì)節(jié)日期間干部帶班值班、機(jī)電儀保運(yùn)及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲(chǔ)備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點(diǎn)檢查。 3.3.6 事故類比隱患排查是對(duì)企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全

39、檢查。 4 職責(zé) 1 4.1 企業(yè)負(fù)責(zé)人是事故隱患排查、治理、報(bào)告和防控的責(zé)任主體，組 - 24 - 織建立健全事故隱患排查治理制度及方案，完善事故隱患自查、自改、自報(bào)的管理機(jī)制，落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每位從業(yè)人員的事故隱患排查治理責(zé)任，并定期對(duì)隱患排查治理情況進(jìn)行調(diào)度、監(jiān)督和考核，保證隱患排查治理的落實(shí)。 4.2 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，保證隱患治理資金投入，及時(shí)掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前督促有關(guān)部門(mén)制定有效的防范措施。 4.2.2各分管負(fù)責(zé)人對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。企業(yè)分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)督促、檢查各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)隱患排查治理制度落實(shí)情況，定期

40、召開(kāi)會(huì)議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告重大情況，對(duì)本單位無(wú)力解決的重大隱患，及時(shí)向上級(jí)有關(guān)部門(mén)提出報(bào)告。 4.3安全環(huán)保部或生產(chǎn)管理部在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向企業(yè)各單位發(fā)出預(yù)警通知。發(fā)生自然災(zāi)害可能危及生產(chǎn)裝置運(yùn)行和人員安全的情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取撤離人員、停止作業(yè)、加強(qiáng)監(jiān)測(cè)等安全措施。 4.4 安全環(huán)保部門(mén)負(fù)責(zé)公司（廠）級(jí)安全檢查的組織、檢查、整改，如實(shí)記錄事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報(bào)；同時(shí)負(fù)責(zé)組織公司各類事故隱患排查、評(píng)估、整改的評(píng)審評(píng)價(jià)工作，負(fù)責(zé)各單位上報(bào)事故隱患的統(tǒng)計(jì)、匯總工作，負(fù)責(zé)定期組織各專業(yè)職能管理部門(mén)和各專業(yè)技術(shù)委員會(huì)或人員評(píng)審、

41、修訂安全檢查（隱患排查治理）制度和安全檢查表，不斷提高安全檢查深度和廣度。 4 4. .5 5 企業(yè)各部室車(chē)間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本單位安全生產(chǎn)檢查，落實(shí)安全生產(chǎn)事故隱患的整改。負(fù)責(zé)本單位安全生產(chǎn)檢查及事故隱患的排查、評(píng)估、整改的評(píng)審評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)事故隱患的原因分析、倒查 - 25 - 和統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。同時(shí)應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄事故隱患排查治理情況，并向本單位從業(yè)人員通報(bào)。 4.6各專業(yè)職能和行政管理部門(mén)負(fù)責(zé)本單位專業(yè)系統(tǒng)內(nèi)安全檢查及事故隱患的排查、評(píng)估、整改的評(píng)審評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)事故隱患的原因分析、倒查和統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作；同時(shí)應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄事故隱患排查治理情況，并及時(shí)向隱患所在單位負(fù)責(zé)人通報(bào)。 4 4. .7 7

42、綜合檢查、節(jié)假日檢查分別由安全環(huán)保部、各職能部門(mén)、車(chē)間（科室）、班組（工段）組織本單位人員實(shí)施。公司（廠）級(jí)的由企業(yè)安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室（安全管理部門(mén)）組織實(shí)施，其它部門(mén)配合并組織本單位、本專業(yè)的檢查，綜合性檢查公司級(jí)每月進(jìn)行一次，部室車(chē)間每15天進(jìn)行一次，班組（工段）每周進(jìn)行一次。 4 4. .8 8 專業(yè)性檢查分別由各專業(yè)職能管理部門(mén)的負(fù)責(zé)人組織本單位、本專業(yè)人員實(shí)施，專項(xiàng)檢查每年進(jìn)行2次。 4 4. . 8.1 技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)組織工藝技術(shù)方面的專業(yè)性檢查； 4.8.2 設(shè)備部門(mén)負(fù)責(zé)組織設(shè)備設(shè)施方面的專業(yè)性檢查； 4.8.3 電氣管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織電氣方面的專業(yè)性檢查； 4 4. . 8.4

43、儀表負(fù)責(zé)組織儀表等監(jiān)視測(cè)量方面的專業(yè)性檢查； 4 4. . 8.5 基建部門(mén)負(fù)責(zé)組織在建構(gòu)筑物（竣工移交后的建構(gòu)筑物由使用單位負(fù)責(zé)檢查維修）、外來(lái)施工隊(duì)伍及施工安全措施及物資存放方面的專業(yè)性檢查； 4 4. . 8.6 企業(yè)管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織文件、記錄、管理方面的專業(yè)性檢查； 4 4. . 8.7 營(yíng)銷采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)組織原料供應(yīng)、產(chǎn)品銷售、車(chē)輛運(yùn)輸方面的專業(yè)性檢查； 4 4. . 8.8 安全、消防、保衛(wèi)部門(mén)負(fù)責(zé)組織防火、防爆、應(yīng)急器材、勞動(dòng)防護(hù)用品、治安防控方面的專業(yè)性檢查。 4 4. . 8.9 企業(yè)辦公室、人力資源、財(cái)務(wù)等其他部門(mén)負(fù)責(zé)本單位范圍內(nèi) - 26 - 的安全檢查和事故隱患排查治理工

44、作。 4 4. . 8.10倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)廠區(qū)內(nèi)物料的裝卸、保管、儲(chǔ)存方面的專業(yè)性檢查。 4.8.11質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)廠內(nèi)質(zhì)檢部涉及的化學(xué)品進(jìn)行專業(yè)性檢查。 4 4. .9 9 季節(jié)性檢查分別由安全環(huán)保部、各專業(yè)職能管理部門(mén)的負(fù)責(zé)人，根據(jù)不同季節(jié)氣候特點(diǎn)組織本單位或本專業(yè)人員，進(jìn)行預(yù)防性季節(jié)檢查，每季度進(jìn)行一次。 4 4. . 10 日常檢查由各級(jí)管理人員和崗位員工巡回檢查，各級(jí)管理人員應(yīng)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)進(jìn)行檢查；崗位員工按照各自的崗位職責(zé)，進(jìn)行交接班檢查和班中定期巡回檢查，日常性檢查：各崗位包含重大危險(xiǎn)源管理崗位至少每小時(shí)巡檢一次，車(chē)間班組長(zhǎng)每2小時(shí)巡檢一次，車(chē)間負(fù)責(zé)人每天至少巡檢2次。 4.1

45、1 事故類比隱患檢查由安全管理部門(mén)部組織相關(guān)單位實(shí)施。 4.12 節(jié)假日隱患排查， （一）重要節(jié)假日（如：元旦、春節(jié)、五一、十一等）前，為保證節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)，應(yīng)進(jìn)行安全隱患檢查； （二）節(jié)假日安全隱患檢查由安全管理部門(mén)組織人員進(jìn)行自查并做好記錄； （三）節(jié)日前需認(rèn)真檢查下列情況： 1、易燃易爆物品的存放和普通物品存放保管情況； 2、假日生產(chǎn)安全措施的安排落實(shí)情況； 3、勞動(dòng)紀(jì)律、操作規(guī)程的執(zhí)行以及節(jié)前安全教育情況； 4、各類設(shè)備的安全運(yùn)行以及隱患整改情況； 5、節(jié)假日值班人員的落實(shí)情況。 4.13 年度檢查 年度檢查圍繞"六查'進(jìn)行，查思想、查制度、查管理、查隱患、 -

46、 27 - 查事故處理、查安全技術(shù)措施落實(shí)和安全資金的投入情況。主要負(fù)責(zé)人組織、各級(jí)管理人員、工程技術(shù)人員、操作人員全員參與安全檢查，通過(guò)檢查客觀評(píng)價(jià)公司安全隱患治理情況，年度檢查每年進(jìn)行一次。 5 事故隱患排查治理基本要求 5 5 .1 隱患排查治理是企業(yè)安全管理的基礎(chǔ)工作，企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定安全檢查計(jì)劃，明確檢查的目的、內(nèi)容、要求，并編制安全檢查表（附錄f，各專業(yè)檢查表見(jiàn)附件）。 5.1.1 安全檢查表應(yīng)包括檢查項(xiàng)目、檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)、檢查結(jié)果等內(nèi)容。安全檢查時(shí)應(yīng)按照安全檢查表內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行檢查，建立安全檢查臺(tái)賬（附錄a）、事故隱患整改臺(tái)賬（附錄b），并與安全目標(biāo)責(zé)任考核掛

47、鉤。 5 5. . 1.2 編制安全檢查表的主要依據(jù)： （1）國(guó)家安全法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)安全安全管理制度和安全操作規(guī)程； （2）國(guó)內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況； （3）生產(chǎn)裝置危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)報(bào)告； （4）分析人個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料； （5）有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。 5.1.3 企業(yè)應(yīng)定期組織對(duì)安全檢查表進(jìn)行評(píng)審、修訂和完善，并做好檢查人員的培訓(xùn)工作。 有下列情形之一的應(yīng)及時(shí)對(duì)安全檢查表進(jìn)行修訂： （1）頒布實(shí)施有關(guān)新的安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的； （2）裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生 - 28 - 重大改

48、變的； （3）發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認(rèn)識(shí)； （5）周邊安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化； （4）危害因素辨識(shí)結(jié)果有較大變動(dòng)或識(shí)別出新的危害因素。 5 5. .2 2 技術(shù)力量不足或危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)欠缺的企業(yè)應(yīng)聘請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)的化工專家或注冊(cè)安全工程師指導(dǎo)開(kāi)展隱患排查治理工作。 5 5. . 3 企業(yè)涉及高危工藝的應(yīng)定期開(kāi)展危險(xiǎn)與可操作性分析（hazop），用先進(jìn)科學(xué)的管理方法系統(tǒng)排查事故隱患。 5.4 企業(yè) 將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備發(fā)包、出租的，應(yīng)當(dāng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對(duì)事故隱患排查、治理和防控的管理職責(zé)。企業(yè)對(duì)承包、承租單位的事故隱患排查治理工作進(jìn)行統(tǒng)

49、一協(xié)調(diào)、管理，定期進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。承包、承租單位拒不整改的，企業(yè)可以按照協(xié)議約定的方式處理，或者向安全監(jiān)管監(jiān)察部門(mén)和有關(guān)部門(mén)報(bào)告。 5.5 企業(yè)應(yīng)當(dāng)每月對(duì)本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并按照規(guī)定的時(shí)間和形式報(bào)送安全監(jiān)管監(jiān)察部門(mén)和有關(guān)部門(mén)。對(duì)于重大事故隱患，企業(yè)除依照前款規(guī)定報(bào)送外，應(yīng)當(dāng)向安全監(jiān)管監(jiān)察部門(mén)和有關(guān)部門(mén)提交書(shū)面材料。重大事故隱患報(bào)送內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括： （1）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因； （2）隱患的危害程度和整改難易程度分析； （3）隱患的治理方案。 5.6 對(duì)于一般事故隱患，由企業(yè)各級(jí)（分/子公司、車(chē)間/科室、工段/班組等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員及時(shí)組織整改。對(duì)于重大

50、事故隱患，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。 5.7 企業(yè)在事故隱患治理過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施， - 29 - 防止事故發(fā)生。對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用后極易引發(fā)生產(chǎn)安全事故的相關(guān)設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)和監(jiān)測(cè)監(jiān)控，防止事故發(fā)生。 6 事故隱患分類和等級(jí)認(rèn)定 6.1 事故隱患 分類 事故隱患按檢查內(nèi)容和專業(yè)分為：工藝、設(shè)備、電氣、儀表、標(biāo)識(shí)、建構(gòu)筑物、儲(chǔ)運(yùn)、勞動(dòng)防護(hù)用品、文件記錄、安全消防設(shè)施（含消防器材、應(yīng)急裝備）、其他現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題及管理缺陷11類。 6.2 事故隱患等級(jí) 企業(yè)應(yīng)該組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員，依據(jù)事故隱患的定義，按事故隱患風(fēng)險(xiǎn)程度（即發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重

51、程度）進(jìn)行隱患等級(jí)認(rèn)定。 事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。 6.2.1 一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改消除的隱患。 6.2.2 重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能消除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以消除的隱患。 6.3 重大事故隱患的評(píng)估認(rèn)定 企業(yè)對(duì)重大事故隱患應(yīng)結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，采用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法對(duì)事故隱患后果進(jìn)行定性分析，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，確定事故隱患的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。 具有重大及以上風(fēng)險(xiǎn)的事故隱患，應(yīng)認(rèn)定為重大事故隱患。此外，化工生產(chǎn)企業(yè)有下列情形之一的，應(yīng)按照重

52、大事故隱患進(jìn)行治理。 （1）乙類火災(zāi)危險(xiǎn)性和產(chǎn)生有毒有害氣體的生產(chǎn)裝置，倉(cāng)庫(kù)、 - 30 - 罐區(qū)等儲(chǔ)存設(shè)施，與周邊居住區(qū)、人員密集區(qū)、廠外道路、相鄰工礦企業(yè)生產(chǎn)儲(chǔ)存設(shè)施的安全間距不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。 （2）生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施、輔助生產(chǎn)裝置、公用工程設(shè)施、運(yùn)輸裝卸設(shè)施、電力線路、辦公生活區(qū)等，相互之間的安全間距不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。 （3）危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)車(chē)間、儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，或與員工宿舍的安全距離不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。 （4）在有火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)的乙類廠房和有毒有害作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)設(shè)置休息室和非生產(chǎn)直接需要的辦公室的。 （5）使用國(guó)家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安

53、全的工藝、設(shè)備的。 （6）生產(chǎn)或使用乙類液體的工藝裝置和儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施的區(qū)域內(nèi)，未按規(guī)定設(shè)置可燃?xì)怏w監(jiān)測(cè)報(bào)警裝置的；生產(chǎn)或使用有毒氣體的工藝裝置和儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施的區(qū)域內(nèi)，未按規(guī)定設(shè)置有毒氣體監(jiān)測(cè)報(bào)警裝置的。 （7）易燃易爆和有毒作業(yè)場(chǎng)所未按規(guī)定設(shè)置通風(fēng)設(shè)施的；未按規(guī)定和生產(chǎn)工藝要求設(shè)置必要的自動(dòng)報(bào)警和安全聯(lián)鎖裝置的。 （8）建構(gòu)筑物的耐火等級(jí)、泄壓面積、安全疏散不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的；倉(cāng)庫(kù)的耐火等級(jí)、防火分區(qū)、安全疏散不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。 （9）危險(xiǎn)化學(xué)品的貯存不符合常用化學(xué)危險(xiǎn)品貯存通則（gb15603）等規(guī)定要求的。包括： a）遇火、遇熱、遇潮能引起燃燒、爆炸或發(fā)生化學(xué)反應(yīng)，產(chǎn)生有毒氣體的危險(xiǎn)物品露天貯存的；或在潮濕、易積水的建筑物中貯存的； b）壓縮氣體和液化氣體與爆炸物品、氧化劑、易燃物品、自燃物品、腐蝕性物品未隔離貯存的； - 31 - c）易燃?xì)怏w與助燃?xì)怏w、劇毒氣體同貯的； d）助燃?xì)怏w氧氣與油脂類物質(zhì)混合貯存的； e）易燃液體、遇濕易燃物品、易燃固體與氧化劑混合貯存的； f）具有還原性的氧化劑未單獨(dú)存放的。 （10）乙類液體儲(chǔ)罐區(qū)未按規(guī)定要求設(shè)置防火堤，或防火堤的容量、高度、強(qiáng)度、以及與儲(chǔ)罐的間距等不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的；罐區(qū)布置（罐區(qū)總?cè)萘俊⒐揲g距、罐