生產(chǎn)系統(tǒng)管理流程(共89頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上 Q/DF 上海東方泵業(yè)（集團(tuán)）有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)系統(tǒng)管理流程 上海東方泵業(yè)（集團(tuán)）有限公司 發(fā)布二00九年六月生產(chǎn)系統(tǒng)管理流程編制說(shuō)明根據(jù)公司的決策和安排，生產(chǎn)系統(tǒng)的組織管理形式進(jìn)行了重大的改革和調(diào)整，并已基本到位。伴隨生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)的變化，生產(chǎn)系統(tǒng)原有的生產(chǎn)組織形式及相關(guān)的管理工作也隨之發(fā)生了很大的變化。為了切實(shí)做好生產(chǎn)組織調(diào)整后的各項(xiàng)工作，盡快完善新的條件下各項(xiàng)基礎(chǔ)管理工作，提高生產(chǎn)工作效率，實(shí)現(xiàn)公司提出的把生產(chǎn)規(guī)模做大，把產(chǎn)品做專(zhuān)做精的目標(biāo)，現(xiàn)按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，組織編制了生產(chǎn)系統(tǒng)管理流程，建立健全生產(chǎn)系統(tǒng)的管理體系，更好的指導(dǎo)各部門(mén)工作，按公司要求扎扎實(shí)實(shí)把

2、各項(xiàng)工作做細(xì)做好。新編制的生產(chǎn)系統(tǒng)管理流程的主要特點(diǎn)，一是進(jìn)一步明確了各部門(mén)的職能、工作（辦事）程序、職責(zé)權(quán)限，有利于規(guī)范行為，提高生產(chǎn)工作效率，建立科學(xué)、有序的生產(chǎn)工作秩序。特別是管理流程中對(duì)建立以類(lèi)似產(chǎn)品生產(chǎn)制造管理為核心的制造事業(yè)部生產(chǎn)管理模式的主要工作的程序作了規(guī)定，明確了各個(gè)中心和制造事業(yè)部的關(guān)系，有助于各部門(mén)更好開(kāi)展工作。二是突出了基礎(chǔ)性的工作流程，有利于加強(qiáng)各項(xiàng)基礎(chǔ)管理工作。如，在質(zhì)量管理流程中，增加了加工廢品、裝配廢品、庫(kù)存廢品的處理流程、產(chǎn)品性能抽檢、首檢作業(yè)、巡檢作業(yè)、終檢作業(yè)、試壓檢驗(yàn)工序、動(dòng)平衡作業(yè)、靜平衡作業(yè)等流程，這些流程的有效貫徹執(zhí)行對(duì)提高產(chǎn)品的制造質(zhì)量無(wú)疑會(huì)發(fā)揮

3、重要作用。在物資管理中增加了客戶物資管理流程、倉(cāng)庫(kù)物資防護(hù)流程等，這些對(duì)加強(qiáng)物資管理也是不可缺少的。三是按調(diào)整后的職能對(duì)生產(chǎn)組織過(guò)程中新的工作事項(xiàng)進(jìn)行了管理設(shè)計(jì)，明確了工作內(nèi)容和要求。如，技術(shù)中心產(chǎn)品設(shè)計(jì)的工作放到各制造事業(yè)部以后，技術(shù)中心的工作重心放到規(guī)劃、審核、科研、標(biāo)準(zhǔn)化管理以及對(duì)各制造事業(yè)部所屬的技術(shù)部（組）進(jìn)行指導(dǎo)檢查和審批等方面，生產(chǎn)系統(tǒng)管理流程中增加了產(chǎn)品圖紙、工藝文件設(shè)計(jì)校對(duì)審核批準(zhǔn)流程、技術(shù)資料歸檔流程、產(chǎn)品規(guī)劃流程、產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化審核流程，對(duì)調(diào)整后的技術(shù)中心的工作及與各制造事業(yè)部技術(shù)管理工作之間的關(guān)系進(jìn)行了設(shè)計(jì)，對(duì)加強(qiáng)技術(shù)管理工作，特別是加強(qiáng)技術(shù)管理工作的基礎(chǔ)工作是十分重要

4、的。本次生產(chǎn)系統(tǒng)管理流程共編入76個(gè)管理流程。由于生產(chǎn)系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整剛到位，編制生產(chǎn)系統(tǒng)管理流程的時(shí)間較短，有些管理流程考慮不一定周全。生產(chǎn)系統(tǒng)管理流程下發(fā)以后，各部門(mén)在執(zhí)行過(guò)程中有什么問(wèn)題和建議請(qǐng)及時(shí)與企管辦聯(lián)系，以更好的理順關(guān)系，發(fā)揮生產(chǎn)系統(tǒng)管理流程的作用。 2009年6月生產(chǎn)系統(tǒng)管理流程一、生產(chǎn)計(jì)劃管理流程1、制造中心主生產(chǎn)計(jì)劃流程 52、制造中心生產(chǎn)管理流程 63、計(jì)劃部計(jì)劃受訂下單流程 74、駐外催貨反饋流程 85、制造事業(yè)部（水泵）調(diào)度員工作流程 96、（民建泵、化工泵、工業(yè)泵、市政泵、屏蔽泵）制造事業(yè)部生產(chǎn)組織流程 107、成套設(shè)備制造事業(yè)部生產(chǎn)組織流程 118、電氣制造事業(yè)部

5、生產(chǎn)組織流程 129、機(jī)加工外協(xié)工作流程 1310、出口泵生產(chǎn)組織流程 1411、柴油機(jī)泵組生產(chǎn)組織流程 1512、加工工段（班組）作業(yè)流程 1613、裝配工段（班組）作業(yè)流程 17二、物資供應(yīng)工作流程14、物資采購(gòu)流程 1815、物資采購(gòu)報(bào)帳（付款）流程 1916、供方評(píng)定流程 2017、物資試用流程 2118、自制件工藝性外協(xié)工作流程 2219、毛坯（鑄件）供貨工作流程 2320、生產(chǎn)物資申購(gòu)工作流程 2421、包裝箱管理流程 25三、物資管理工作流程22、采購(gòu)物資入庫(kù)流程 26 23、毛坯件入庫(kù)（單據(jù)）流程 2724、半成品入庫(kù)管理流程 2825、生產(chǎn)物資出庫(kù)流程 2926、客戶物資管理

6、流程 3027、供方物資退換流程 3128、電氣元器件維修流程 3229、倉(cāng)庫(kù)物資防護(hù)流程 - 3330、倉(cāng)庫(kù)物資內(nèi)部盤(pán)點(diǎn)管理流程 3431、辦公用品申購(gòu)流程 3532、辦公用品領(lǐng)用流程 36四、技術(shù)管理工作流程33、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作流程 3734、新產(chǎn)品試制工作流程 3835、設(shè)計(jì)圖樣更改工作流程 3936、產(chǎn)品樣本、說(shuō)明書(shū)編制流程 4037、產(chǎn)品圖紙、工藝文件設(shè)計(jì)校對(duì)審核批準(zhǔn)流程 4138、技術(shù)資料歸檔流程 4239、產(chǎn)品規(guī)劃流程 4340、產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化審核流程 44五、設(shè)備管理工作流程41、設(shè)備計(jì)劃維修工作流程 45 42、設(shè)備維修備件購(gòu)置工作流程 4643、設(shè)備故障修理工作流程 474

7、4、設(shè)備日常點(diǎn)檢流程 4845、設(shè)備購(gòu)置工作流程 4946、設(shè)備驗(yàn)收工作流程 50六、工、模具管理流程47、工具借用管理工作流程 5148、模具管理工作流程 5249、模具制作工作流程 5350、模具修理工作流程 5451、模具驗(yàn)收工作流程 5552、模具制作、修理付款工作流程 56七、質(zhì)量檢驗(yàn)工作流程53、不合格品處理流程 5754、生產(chǎn)急需外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件處置工作流程 5855、加工廢品處理流程 5956、裝配廢品處理流程 6057、庫(kù)存廢品處理流程 6158、產(chǎn)品性能抽檢流程 6259、首檢作業(yè)流程 6360、巡檢作業(yè)流程 6461、終檢作業(yè)流程 6562、試壓檢驗(yàn)工序作業(yè)流程 6663、動(dòng)平

8、衡作業(yè)流程 6764、靜平衡作業(yè)流程 68八、統(tǒng)計(jì)、核算工作流程65、統(tǒng)計(jì)員計(jì)件工資統(tǒng)計(jì)工作流程 6966、產(chǎn)品成本核算工作流程 7067、產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)報(bào)表流程 7168、產(chǎn)品交貨統(tǒng)計(jì)流程 7269、質(zhì)量指標(biāo)統(tǒng)計(jì)流程 73九、其它70、管理制度編修匯總流程 7471、5S檢查改進(jìn)流程 7572、通報(bào)表彰、處分流程 7673、體系內(nèi)審流程 7774、人員增補(bǔ)流程 7875、人員轉(zhuǎn)正定級(jí)流程 7976、進(jìn)出車(chē)輛及人員管理流程 80專(zhuān)心-專(zhuān)注-專(zhuān)業(yè)制造中心主生產(chǎn)計(jì)劃流程技術(shù)部按計(jì)劃完成設(shè)計(jì)任務(wù)，將圖紙交制造事業(yè)部。將有特殊規(guī)格和要求的圖紙?jiān)O(shè)計(jì)任務(wù)下達(dá)到有關(guān)制造事業(yè)部技術(shù)部做好訂單的消化、分解、轉(zhuǎn)化、錄入

9、工作接受評(píng)審部下達(dá)的合格訂單及相關(guān)技術(shù)資料 計(jì)劃部接單當(dāng)日編制“生產(chǎn)計(jì)劃單”下達(dá)有關(guān)制造事業(yè)部和中泉公司計(jì)劃部按“生產(chǎn)計(jì)劃單”確定的交貨期編制“周成品交貨（預(yù)交）計(jì)劃表”制造中心（監(jiān)控考核協(xié)調(diào)服務(wù)）按計(jì)劃跟蹤、催交外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件及時(shí)到貨編制外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件采購(gòu)計(jì)劃下達(dá)供應(yīng)中心按“生產(chǎn)計(jì)劃單”進(jìn)行半成品、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件庫(kù)存和需求量平衡按成品入庫(kù)情況，統(tǒng)計(jì)實(shí)際入庫(kù)率、準(zhǔn)時(shí)入庫(kù)率，報(bào)制造中心進(jìn)行考核。根據(jù)平衡結(jié)果編制“流轉(zhuǎn)卡”和“裝配任務(wù)單”生產(chǎn)調(diào)度（組）將外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件已催交到貨的“流轉(zhuǎn)卡”、 “裝配任務(wù)單”和根據(jù) “周成品交貨（預(yù)交）計(jì)劃表編制的“周制造（預(yù)排）計(jì)劃，下達(dá)到生產(chǎn)工段。各制造事業(yè)部按作業(yè)計(jì)劃規(guī)定的投

10、入產(chǎn)出時(shí)間和“流轉(zhuǎn)卡”完成零件生產(chǎn)任務(wù)。按“裝配任務(wù)單”完成成品裝配計(jì)劃。作業(yè)計(jì)劃員根據(jù)作業(yè)計(jì)劃和生產(chǎn)進(jìn)度將“流轉(zhuǎn)卡”下達(dá)到工位流轉(zhuǎn)。車(chē)間（工段）按“周制造（預(yù)排）計(jì)劃”及納入其中的“流轉(zhuǎn)卡”編制“周作業(yè)計(jì)劃”并由工段作業(yè)計(jì)劃員分解下達(dá)到個(gè)人有關(guān)生產(chǎn)車(chē)間（工段）成品入庫(kù)制造事業(yè)部按“周生產(chǎn)計(jì)劃”檢查生產(chǎn)進(jìn)度，按周做好“未完成周計(jì)劃追溯表”，對(duì)調(diào)度、工段長(zhǎng)進(jìn)行實(shí)際入庫(kù)率、準(zhǔn)時(shí)入庫(kù)率考核。制造中心生產(chǎn)管理流程分析、跟蹤周成品交貨（預(yù)交）計(jì)劃執(zhí)行情況。對(duì)影響計(jì)劃完成的情況進(jìn)行檢查、處理和考核。建立和完善成品交貨計(jì)劃、零件生產(chǎn)計(jì)劃和工序作業(yè)計(jì)劃三級(jí)計(jì)劃體制，對(duì)各事業(yè)部交貨完成情況進(jìn)行檢查、考核。對(duì)由于

11、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件、工藝加工等原因影響按時(shí)交貨，進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。制造中心在生產(chǎn)副總裁的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)“三管三抓”（即管目標(biāo)抓監(jiān)控、管結(jié)果抓考核、管服務(wù)抓協(xié)調(diào)）的管理模式，加強(qiáng)各制造事業(yè)部的管理，組織開(kāi)發(fā)（研制、改進(jìn)）市場(chǎng)需要的產(chǎn)品，滿足顧客對(duì)產(chǎn)品期、量和質(zhì)的要求。組織召開(kāi)每周一次生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議，通報(bào)各制造事業(yè)部周生產(chǎn)交貨計(jì)劃完成情況，研究解決生產(chǎn)過(guò)程中存在的問(wèn)題，確定解決方案，限期完成生產(chǎn)調(diào)度會(huì)指令并進(jìn)行跟蹤考核。實(shí)現(xiàn)公司“緊貼市場(chǎng)、自主創(chuàng)新、優(yōu)化結(jié)構(gòu)（產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)）、強(qiáng)管理，降成本、增效益、創(chuàng)品牌、創(chuàng)一流”的方針和把生產(chǎn)規(guī)模做大，把產(chǎn)品做專(zhuān)做精的目標(biāo)。按成品入庫(kù)考核指標(biāo)，做好成品實(shí)際入庫(kù)率、準(zhǔn)時(shí)

12、入庫(kù)率的統(tǒng)計(jì)，提出考核意見(jiàn)，經(jīng)制造中心總監(jiān)審核，生產(chǎn)副總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。按技術(shù)中心制定總裁批準(zhǔn)下發(fā)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和產(chǎn)品改進(jìn)年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、試制過(guò)程中相關(guān)工作的協(xié)調(diào)和監(jiān)控。協(xié)調(diào)、監(jiān)控各制造事業(yè)部產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品改進(jìn)工作，確保開(kāi)發(fā)進(jìn)度和質(zhì)量。檢查各制造事業(yè)部產(chǎn)品設(shè)計(jì)、試制計(jì)劃的落實(shí)情況，對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、試制計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)度、結(jié)果及相關(guān)責(zé)任提出考核意見(jiàn)。堅(jiān)持安全生產(chǎn)，落實(shí)安全責(zé)任制，完善安全管理制度和日常的安全監(jiān)督檢查和考核，組織安全事故調(diào)查處理，杜絕重大安全事故發(fā)生。監(jiān)督、協(xié)調(diào)、落實(shí)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量、安全、設(shè)備、節(jié)能、環(huán)保、5S等管理職能，為生產(chǎn)提供保障。加強(qiáng)設(shè)備管理，落實(shí)設(shè)備部和各制造事業(yè)部的設(shè)備管理職能

13、，抓好設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、設(shè)備點(diǎn)檢和故障修理，提高設(shè)備完好率和清潔度。督促抓好工藝紀(jì)律的貫徹執(zhí)行和質(zhì)量改進(jìn)工作，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任，以提高職工素養(yǎng)為核心，加強(qiáng)5S的日常管理及節(jié)能、降耗、減排、環(huán)保等各項(xiàng)基礎(chǔ)工作。計(jì)劃部計(jì)劃受訂下單流程 匯總“周成品交貨計(jì)劃”和“成品預(yù)交計(jì)劃”按產(chǎn)品分工將分公司編制的“生產(chǎn)計(jì)劃單” 經(jīng)消化、轉(zhuǎn)化、錄入，分解為民建泵、化工泵、工業(yè)泵、市政泵、屏蔽泵、電氣、成套、閥門(mén)制造事業(yè)部和中泉九個(gè)生產(chǎn)計(jì)劃授受單位評(píng)審部將評(píng)審合格的分公司“生產(chǎn)計(jì)劃單”送達(dá)計(jì)劃部（配件生產(chǎn)計(jì)劃單由售后服務(wù)部送達(dá)）計(jì)劃部按授受單位將“生產(chǎn)計(jì)劃單”錄入ERP并下達(dá)計(jì)劃授受單位執(zhí)行給水設(shè)備生產(chǎn)計(jì)劃由計(jì)劃部直接下達(dá)

14、分公司編制的“生產(chǎn)計(jì)劃單”原件中泉公司生產(chǎn)計(jì)劃由計(jì)劃部通過(guò)傳真直接下達(dá)分公司編制的“生產(chǎn)計(jì)劃單”原件”閥門(mén) “生產(chǎn)計(jì)劃單”由閥門(mén)制造事業(yè)部直接從ERP系統(tǒng)打印電氣柜生產(chǎn)計(jì)劃由計(jì)劃部直接下達(dá)分公司編制的“生產(chǎn)計(jì)劃單”原件市政泵“生產(chǎn)計(jì)劃單”由計(jì)劃部從ERP系統(tǒng)打印后下達(dá)屏蔽泵制造事業(yè)部屏蔽泵“生產(chǎn)計(jì)劃單”由計(jì)劃部從ERP系統(tǒng)打印后下達(dá)屏蔽泵制造事業(yè)部工業(yè)泵“生產(chǎn)計(jì)劃單”由計(jì)劃部從ERP系統(tǒng)打印后下達(dá)工業(yè)泵制造事業(yè)部化工泵“生產(chǎn)計(jì)劃單”由計(jì)劃部從ERP系統(tǒng)打印后下達(dá)化工泵制造事業(yè)部民建泵“生產(chǎn)計(jì)劃單”由民建泵制造事業(yè)部直接從ERP系統(tǒng)打印生產(chǎn)計(jì)劃授受的各制造事業(yè)部及中泉公司按計(jì)劃組織生產(chǎn)計(jì)劃部跟蹤

15、、監(jiān)控計(jì)劃授受單位生產(chǎn)進(jìn)度統(tǒng)一歸口用戶訂單回復(fù)、查詢(xún)統(tǒng)計(jì)實(shí)際入庫(kù)率、準(zhǔn)時(shí)入庫(kù)率指標(biāo)，報(bào)制造中按月編制“銷(xiāo)售情況一覽表”和“生產(chǎn)計(jì)劃完成情況月匯總表”報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)駐外催貨反饋流程駐外機(jī)構(gòu)催貨計(jì)劃部計(jì)劃員收到催貨信息后（包括查詢(xún)），按區(qū)域分工回復(fù)駐外機(jī)構(gòu)要貨計(jì)劃落實(shí)情況。向各制造事業(yè)部調(diào)度員了解要貨產(chǎn)品計(jì)劃執(zhí)行的具體情況。是否能當(dāng)場(chǎng)答復(fù)？不能能根據(jù)所掌握的情況直接明確答復(fù)駐外機(jī)構(gòu)產(chǎn)品交貨時(shí)間。能夠按計(jì)劃按時(shí)交貨、已經(jīng)發(fā)貨或由于某些原因可能延誤交貨的向駐外機(jī)構(gòu)通報(bào)。交貨期短于生產(chǎn)周期，與駐外機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的溝通和協(xié)調(diào)，并按協(xié)調(diào)后的交貨期執(zhí)行。交貨期未到的，根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度、生產(chǎn)條件，預(yù)計(jì)完成時(shí)間，向駐外機(jī)構(gòu)

16、及時(shí)通報(bào)情況。計(jì)劃員根據(jù)了解到的情況，繼續(xù)跟蹤計(jì)劃執(zhí)行情況。對(duì)可能影響產(chǎn)品按時(shí)交貨的進(jìn)行催交，必要時(shí)向生產(chǎn)總監(jiān)匯報(bào)。計(jì)劃員及時(shí)給駐外機(jī)構(gòu)回復(fù)制造事業(yè)部（水泵）調(diào)度員工作流程用戶有特殊規(guī)格要求的向技術(shù)部下達(dá)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)和工藝準(zhǔn)備任務(wù)各水泵制造事業(yè)部調(diào)度員接受計(jì)劃部下達(dá)“生產(chǎn)計(jì)劃單”和 “周成品交貨（預(yù)交）計(jì)劃”。技術(shù)部完成圖紙?jiān)O(shè)計(jì)交調(diào)度調(diào)度員根據(jù)要貨計(jì)劃做好生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃編制準(zhǔn)備工作生產(chǎn)能力分析編制外購(gòu)?fù)鈪f(xié)計(jì)劃生產(chǎn)需求分析編制“流轉(zhuǎn)卡”和“裝配任務(wù)單”ERP庫(kù)存資源分析向供應(yīng)中心下達(dá)外購(gòu)?fù)鈪f(xié)計(jì)劃調(diào)度員向生產(chǎn)工段下達(dá)“流轉(zhuǎn)卡”并根據(jù)技術(shù)部完成的設(shè)計(jì)圖紙、生產(chǎn)制令單上的交貨期和外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件到貨情況編制周生產(chǎn)

17、作業(yè)計(jì)劃和下周預(yù)排計(jì)劃，下達(dá)工段。標(biāo)準(zhǔn)件采購(gòu)計(jì)劃電機(jī)采購(gòu)計(jì)劃整泵采購(gòu)計(jì)劃配件采購(gòu)計(jì)劃毛坯采購(gòu)計(jì)劃含毛坯周計(jì)劃生產(chǎn)車(chē)間（工段）按周計(jì)劃安排完成“流轉(zhuǎn)卡”下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)物資部倉(cāng)庫(kù)按計(jì)劃做好外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件供料工作供應(yīng)中心按計(jì)劃組織采購(gòu)毛坯庫(kù)按鑄件打磨計(jì)劃生產(chǎn)金切工段按納入周計(jì)劃的“工序流轉(zhuǎn)卡”生產(chǎn)裝配工段按納入周計(jì)劃的“裝配任務(wù)、追溯單”裝配 外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件按采購(gòu)計(jì)劃入庫(kù)調(diào)度員跟蹤、催交外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件到貨調(diào)度員搞好生產(chǎn)服務(wù)、監(jiān)控、協(xié)調(diào)工作，跟蹤計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)解決生產(chǎn)問(wèn)題，確保生產(chǎn)計(jì)劃完成。成品、半成品入庫(kù) （民建泵、化工泵、工業(yè)泵、市政泵、屏蔽泵）制造事業(yè)部生產(chǎn)組織流程各制造事業(yè)部調(diào)度員根據(jù)“生產(chǎn)計(jì)劃單”及

18、物資庫(kù)存情況編制“工序流轉(zhuǎn)卡”、“裝配任務(wù)單”、“外購(gòu)?fù)鈪f(xié)計(jì)劃”及特殊規(guī)格要求的圖紙計(jì)劃計(jì)劃部下達(dá)“生產(chǎn)計(jì)劃單”和 “周成品交貨（預(yù)交）計(jì)劃”下達(dá)“外購(gòu)?fù)鈪f(xié)計(jì)劃”并跟蹤、催交及時(shí)到貨技術(shù)部按計(jì)劃完成特殊規(guī)格要求圖紙?jiān)O(shè)計(jì)交調(diào)度調(diào)度員落實(shí)生產(chǎn)備料后將工序流轉(zhuǎn)卡、裝配任務(wù)單和技術(shù)部設(shè)計(jì)完成的特殊規(guī)格要求圖紙分別下達(dá)金工、裝配工段供應(yīng)中心按計(jì)劃將外協(xié)外購(gòu)件采購(gòu)入庫(kù)金工、裝配工段根據(jù)自制件、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件備料情況按生產(chǎn)制令單組織生產(chǎn) 金工工段長(zhǎng)下達(dá)工序流轉(zhuǎn)卡，由工段文員開(kāi)領(lǐng)料單裝配工段長(zhǎng)填寫(xiě)裝配追溯單下達(dá)裝配任務(wù)毛坯庫(kù)生產(chǎn)工人憑單領(lǐng)料包裝組裝配組材料庫(kù)試壓開(kāi)領(lǐng)料單領(lǐng)料電機(jī)庫(kù)生產(chǎn)工人借用圖紙、工量具按工藝和圖

19、紙要求生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)件庫(kù)噴漆 否生產(chǎn)工人按工序流轉(zhuǎn)卡依次加工，工序流轉(zhuǎn)卡隨工序流轉(zhuǎn)。加工合格零件由質(zhì)檢員簽字（章）是否安排葉輪 切割生產(chǎn)工人按追溯單要求組裝和調(diào)配，追溯單隨水泵裝配一起流轉(zhuǎn)半成品庫(kù)包裝裝裝是切割后葉輪成品入庫(kù)前，檢驗(yàn)員按技術(shù)文件要求檢查產(chǎn)品的外觀、噴漆質(zhì)量、銘牌的內(nèi)容和包裝質(zhì)量，包裝箱識(shí)別標(biāo)志及產(chǎn)品發(fā)運(yùn)地點(diǎn)是否符合。完工合格零件清理、去毛刺入半成品庫(kù)完工合格成品入成品庫(kù) 成套設(shè)備制造事業(yè)部生產(chǎn)組織流程 有關(guān)制造事業(yè)部下達(dá)配套件（水泵底座）生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)劃部下達(dá)成套設(shè)備生產(chǎn)計(jì)劃單有特殊要求的，技術(shù)部進(jìn)行圖紙?jiān)O(shè)計(jì)后交調(diào)度成套設(shè)備技術(shù)部進(jìn)行技術(shù)準(zhǔn)備。如需委托加工，填制委托加工單，交金工工段加工

20、調(diào)度進(jìn)行ERP系統(tǒng)分析，編制成套基礎(chǔ)制令單。根據(jù)計(jì)劃編制外協(xié)外購(gòu)計(jì)劃車(chē)間主任根據(jù)成套設(shè)備基礎(chǔ)制令單安排成套設(shè)備生產(chǎn)。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制包裝材料計(jì)劃根據(jù)配套件生產(chǎn)計(jì)劃安排生產(chǎn)。操作工憑成套設(shè)備基礎(chǔ)制令單領(lǐng)料，所領(lǐng)物品在制令單上做記錄，簽字。成套設(shè)備基礎(chǔ)制令單在整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中流轉(zhuǎn)。申購(gòu)單報(bào)供應(yīng)中心，采購(gòu)后入庫(kù)成套設(shè)備車(chē)間開(kāi)領(lǐng)料單到金屬材料庫(kù)領(lǐng)取材料 按計(jì)劃安排銘牌制作 外購(gòu)電機(jī)庫(kù)工人按工藝圖紙的尺寸要求焊制標(biāo)準(zhǔn)件庫(kù) 操作工按照制令單和圖紙要求焊裝，要求組件焊裝正確，焊縫平整，焊接牢靠，無(wú)虛焊、假焊。焊裝尺寸符合圖紙要求外購(gòu)泵 檢驗(yàn)合格入毛坯庫(kù)（帳務(wù)處理）金屬材料庫(kù)檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)并做好成套設(shè)備過(guò)

21、程檢驗(yàn)記錄和成套設(shè)備出廠檢驗(yàn)記錄有關(guān)制造事業(yè)部憑領(lǐng)料單直接領(lǐng)用按規(guī)定顏色涂裝色試壓、測(cè)試達(dá)到額定要求包 裝產(chǎn)品檢驗(yàn)合格入成品庫(kù) 電氣制造事業(yè)部生產(chǎn)組織流程 計(jì)劃部下達(dá)電氣柜“生產(chǎn)計(jì)劃單”和 “周成品交貨（預(yù)交）計(jì)劃”技術(shù)部下圖后，車(chē)間進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)需求分析，編制電氣制令單及申購(gòu)計(jì)劃。包裝箱計(jì)劃供應(yīng)商按時(shí)送達(dá)現(xiàn)場(chǎng)電氣車(chē)間按受訂單輸入生產(chǎn)編號(hào)，納入生產(chǎn)計(jì)劃，進(jìn)行生產(chǎn)準(zhǔn)備。電氣制造事業(yè)部受單電氣技術(shù)部根據(jù)合同（用戶）要求，進(jìn)行圖紙?jiān)O(shè)計(jì)，BOM制作物料清單。申購(gòu)計(jì)劃電氣制令單填好申購(gòu)單交采購(gòu)部采購(gòu)車(chē)間根據(jù)產(chǎn)品交貨日期整理好圖紙，并在制令單（一式二份）上填好工價(jià)采購(gòu)件檢驗(yàn)合格后入庫(kù)制令單交生產(chǎn)調(diào)度，安排工

22、人領(lǐng)料電氣材料庫(kù)工人憑單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料標(biāo)準(zhǔn)件庫(kù)工人按圖紙和工藝要求進(jìn)行控制柜面板開(kāi)孔、元器件固定和配線等作業(yè)。檢驗(yàn)員按電控柜過(guò)程檢驗(yàn)記錄和電控柜出廠檢驗(yàn)記錄所確定的檢驗(yàn)內(nèi)容檢驗(yàn)，做好記錄并簽字做成成品后到測(cè)試臺(tái)測(cè)試檢驗(yàn)合格后包裝合格電控柜入庫(kù)，一張制令單作入庫(kù)憑證，一張制令單結(jié)算計(jì)件工價(jià) 機(jī)加工外協(xié)工作流程制造事業(yè)部生產(chǎn)調(diào)度編制機(jī)加工外協(xié)件生產(chǎn)計(jì)劃單 報(bào)制造中心副總監(jiān)審核批準(zhǔn)事業(yè)部生產(chǎn)調(diào)度落實(shí)外協(xié)單位并將生產(chǎn)計(jì)劃單下達(dá)到外協(xié)單位外協(xié)單位持生產(chǎn)計(jì)劃單提貨或由生產(chǎn)調(diào)度安排送貨調(diào)度員自送、自提外協(xié)件報(bào)制造中心副總監(jiān)安排車(chē)輛。處于毛坯、材料加工狀態(tài)的外協(xié)件均需按要求辦理入庫(kù)后再按生產(chǎn)調(diào)度下達(dá)的外協(xié)生產(chǎn)計(jì)劃

23、單辦理出庫(kù)（包括系統(tǒng)出庫(kù)）物資部憑生產(chǎn)計(jì)劃單開(kāi)材料出庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)憑材料出庫(kù)單發(fā)料事業(yè)部憑出庫(kù)單開(kāi)具結(jié)算單和出門(mén)證外協(xié)單位按計(jì)劃完成外協(xié)任務(wù)持“送貨單”（調(diào)度自提持提貨單）辦理外協(xié)件入庫(kù)手續(xù)倉(cāng)庫(kù)保管員核查單據(jù)與實(shí)物無(wú)誤后通知質(zhì)檢員按規(guī)定檢驗(yàn)簽章倉(cāng)庫(kù)保管員在檢驗(yàn)合格和實(shí)物相符的送貨單（或提貨單）上簽字后交記帳員系統(tǒng)入庫(kù)生產(chǎn)工段按規(guī)定辦理外協(xié)件出庫(kù)手續(xù)出口泵生產(chǎn)組織流程 評(píng)審部將評(píng)審合格的出口泵合同訂單及有關(guān)技術(shù)資料送達(dá)計(jì)劃部計(jì)劃部根據(jù)合同訂單編制“生產(chǎn)計(jì)劃單”（含技術(shù)要求）下達(dá)到有關(guān)水泵制造事業(yè)部（其中由中泉生產(chǎn)的出口泵直接向中泉下達(dá)合同訂單及技術(shù)資料原件）制造事業(yè)部調(diào)度按“生產(chǎn)計(jì)劃單”編制“裝配任務(wù)

24、單”并報(bào)制造中心總調(diào)審核中泉公司按計(jì)劃部下達(dá)的合同訂單及技術(shù)資料原件組織出口泵生產(chǎn)計(jì)劃部將整套出口泵生產(chǎn)計(jì)劃報(bào)送生產(chǎn)總監(jiān)，使之對(duì)生產(chǎn)實(shí)行全局性監(jiān)管其它交由中泉公司生產(chǎn)的出口泵應(yīng)裸裝發(fā)到總部噴漆、包裝浙江泵業(yè)、現(xiàn)代泵業(yè)等生產(chǎn)的出口泵完成噴漆、包裝工作發(fā)運(yùn)到總部制造事業(yè)部調(diào)度編制生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡和周生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃將出口泵生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)到有關(guān)工段物資部倉(cāng)庫(kù)將到貨信息通知制造中心總調(diào)計(jì)劃部通知質(zhì)檢部開(kāi)箱放入隨機(jī)文件生產(chǎn)工段按計(jì)劃完成出口泵生產(chǎn)任務(wù)并辦理成品入庫(kù)手續(xù)制造中心副總調(diào)安排裝配班組做好嘜頭制造中心副總調(diào)下達(dá)生產(chǎn)制令單安排噴漆、包裝生產(chǎn)物流部發(fā)運(yùn)出廠 柴油機(jī)泵組生產(chǎn)組織流程計(jì)劃部將整套柴油機(jī)泵組生產(chǎn)計(jì)劃及

25、合同原件、技術(shù)要求等下達(dá)到電氣制造事業(yè)部（其中自制泵頭生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)有關(guān)制造事業(yè)部，中泉泵下達(dá)中泉公司）。電氣制造事業(yè)部 按生產(chǎn)計(jì)劃要求負(fù)責(zé)柴油機(jī)泵組整機(jī)生產(chǎn)自制泵生產(chǎn)計(jì)劃與圖紙一并下達(dá)生產(chǎn)車(chē)間、工段聯(lián)軸器等委托加工任務(wù)與圖紙一并下達(dá)生產(chǎn)車(chē)間工段將合同號(hào)及外購(gòu)泵、柴油機(jī)的型號(hào)、數(shù)量、要求、到貨日期等下達(dá)供應(yīng)中心將合同號(hào)、交貨期、柴油機(jī)型號(hào)、泵型底座、聯(lián)軸器、防護(hù)罩、附件數(shù)量、電控柜技術(shù)要求、數(shù)量、出圖日期等設(shè)計(jì)任務(wù)等下達(dá)到電氣制造事業(yè)部技術(shù)部有關(guān)事業(yè)部按時(shí)間進(jìn)度要求編制生產(chǎn)計(jì)劃。供應(yīng)中心按要求提前將柴油機(jī)、外購(gòu)泵采購(gòu)入庫(kù)中泉公司電氣技術(shù)部按期完成底座、聯(lián)軸器、防護(hù)罩、附件及電控柜施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)下

26、達(dá)電氣車(chē)間 外購(gòu)泵入半成品庫(kù)柴油機(jī)入電氣庫(kù)成品庫(kù)電氣車(chē)間按要求完成電控柜及底座零件等生產(chǎn)加工任務(wù)并辦理入庫(kù)手續(xù)需委托其他事業(yè)部加工的零件由電氣事業(yè)部將加工件明細(xì)和圖紙交制造中心副總監(jiān)。生產(chǎn)車(chē)間工段按“裝配任務(wù)單”要求提前完成自制泵、自制件生產(chǎn)任務(wù)電氣車(chē)間開(kāi)具外購(gòu)泵、自制泵、件、電控柜、柴油機(jī)等物料“領(lǐng)料單” 領(lǐng)料入半成品庫(kù)自制泵入成品庫(kù)按要求完成控制柜接線、整機(jī)調(diào)試及涂漆、包裝任務(wù)按設(shè)計(jì)圖要求完成底座組裝任務(wù)電氣車(chē)間辦理成品入庫(kù)手續(xù) 加工工段（班組）作業(yè)流程記賬員:每日1份出庫(kù)清單記賬員:系統(tǒng)出庫(kù)保管員:憑單發(fā)料轉(zhuǎn)運(yùn)工:憑領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料車(chē)間、工段：下達(dá)生產(chǎn)指令生產(chǎn)調(diào)度員:下工序流轉(zhuǎn)卡不符合轉(zhuǎn)

27、運(yùn)工:核對(duì)物單記賬員:每日1份入庫(kù)清單 操作工:領(lǐng)圖紙工量具等操作工:生產(chǎn)準(zhǔn)備符合操作工:加工生產(chǎn)記賬員:系統(tǒng)入庫(kù)檢驗(yàn)員:可返工 需補(bǔ)料 通知返工保管員:流轉(zhuǎn)卡上確認(rèn)簽字,物品入庫(kù)是否需要補(bǔ)料?檢驗(yàn)員:是否合格品返工判定檢驗(yàn)員:不合格品處置不合格 合格符合廢品處置檢驗(yàn)員:開(kāi)報(bào)廢單檢驗(yàn)員:開(kāi)不合格單并報(bào)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員處置操作工:物卡 進(jìn)庫(kù)保管員:物卡相符? 廢品判定不符合現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員回用確定 可確定 能確定檢驗(yàn)員、工藝員：監(jiān)督方案實(shí)施，并簽字把關(guān)不能確定現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員簽字報(bào)廢價(jià)值較高的要經(jīng)主管副總裁批準(zhǔn)生產(chǎn)工段：嚴(yán)格按方案組織實(shí)施必要時(shí)組織有關(guān)部門(mén)評(píng)審技術(shù)部:確定回用方案不可回用 可回用裝配工段（班組）作

28、業(yè)流程記賬員:每日1份領(lǐng)料清單記賬員:系統(tǒng)出庫(kù)保管員:憑單發(fā)料裝配工:憑配料單或制令單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料車(chē)間主任（工段長(zhǎng)）：下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)，并填裝配任務(wù)追溯單。生產(chǎn)調(diào)度員:下生產(chǎn)制令單記賬員:每日1份入庫(kù)清單裝配工：核對(duì)物、單是否相符，確認(rèn)簽字。 倉(cāng)庫(kù)更換零件 不符合符合到倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)料、廢件退庫(kù)裝配工:按圖裝配記賬員:系統(tǒng)入庫(kù)檢驗(yàn)員:要求返工 保管員:簽字確認(rèn),物品入庫(kù)檢驗(yàn)員:是否合格品車(chē)間統(tǒng)計(jì)，開(kāi)領(lǐng)料單檢驗(yàn)員:不合格品處置不合格 檢驗(yàn)員:開(kāi)不合格處置單（報(bào)廢）合格符合檢驗(yàn)員:有報(bào)廢件？包裝組長(zhǎng):辦理成品入庫(kù)手續(xù)保管員:物卡相符? 有無(wú)檢驗(yàn)員:開(kāi)不合格單不符合 現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員處理辦法？ 提出處置辦法檢驗(yàn)員、工藝

29、員：監(jiān)督方案實(shí)施，并簽字把關(guān) 可處理不能處理裝配工：落實(shí)糾正措施，按方案實(shí)施技術(shù)部主管簽字確認(rèn)技術(shù)部:制定解決方案報(bào)技術(shù)部處理可放行不能放行 物資采購(gòu)流程各制造事業(yè)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及庫(kù)存情況提出所需物資的申購(gòu)計(jì)劃供應(yīng)中心按申購(gòu)計(jì)劃整理分類(lèi)，由分管采購(gòu)員落實(shí)采購(gòu)計(jì)劃是否定點(diǎn)采購(gòu)物資？是否采購(gòu)員根據(jù)申購(gòu)計(jì)劃選擇供貨商。采購(gòu)員向定點(diǎn)供方下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃，明確貨物名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、要貨日期等，通知供方按計(jì)劃送貨。采購(gòu)員與供貨商洽談，商談價(jià)格、質(zhì)量，交貨期等要求。供方按要貨計(jì)劃執(zhí)行，按時(shí)將物品送達(dá)倉(cāng)庫(kù)。核價(jià)部核價(jià)是否要簽訂合同（協(xié)議）要 一次性采購(gòu)數(shù)量多、金額大或技術(shù)要求高的物資應(yīng)與供貨商簽訂供貨合同（協(xié)議）

30、。不要零星采購(gòu)物資按核定的價(jià)格執(zhí)行。采購(gòu)部門(mén)與供方簽訂供貨合同（協(xié)議），明確所購(gòu)物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)款、質(zhì)量、運(yùn)費(fèi)、交貨時(shí)間、付款方式、違約責(zé)任等。采購(gòu)價(jià)格高于核價(jià)的應(yīng)征得核價(jià)部同意；如影響采購(gòu)的，核價(jià)部要立即請(qǐng)示，按主管副總裁決定執(zhí)行。采購(gòu)部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)合同條款進(jìn)行審核總價(jià)在2000元以?xún)?nèi)的生產(chǎn)物資由核價(jià)部審簽一般生產(chǎn)物資由主管副總裁審核批準(zhǔn)審核合同(協(xié)議)固定資產(chǎn)類(lèi)和辦公用品類(lèi)物資須經(jīng)總裁批準(zhǔn)。采購(gòu)員按合同、協(xié)議采購(gòu)到庫(kù)物資采購(gòu)報(bào)帳（付款）流程采購(gòu)物資到庫(kù)物資部各倉(cāng)庫(kù)保管員、記帳員負(fù)責(zé)入庫(kù)物資及單據(jù)的核對(duì)，包括申購(gòu)單或生產(chǎn)計(jì)劃單、送貨單（發(fā)票）、檢驗(yàn)合格單，且要求入庫(kù)單價(jià)格與送貨單、

31、發(fā)票、合同價(jià)格、核價(jià)單價(jià)完全一致。采購(gòu)經(jīng)辦人填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單，需現(xiàn)金支付的填寫(xiě)“報(bào)銷(xiāo)憑證”；需支票、轉(zhuǎn)帳支付的填寫(xiě)“轉(zhuǎn)帳憑證”，并附上計(jì)劃單（申購(gòu)單）、發(fā)票（送貨單）、質(zhì)保單（合格證），入庫(kù)單，需公司檢驗(yàn)的物資附上檢驗(yàn)單。退回補(bǔ)充資料或手續(xù)合同物資，采購(gòu)部經(jīng)理審核，并在“報(bào)銷(xiāo)憑證”或“轉(zhuǎn)帳憑證”上簽字。非合同物資供應(yīng)中心總監(jiān)審核，并在“報(bào)銷(xiāo)憑證”或“轉(zhuǎn)帳憑證”上簽字。付款審核內(nèi)容如下： 所有單據(jù)手續(xù)完備，簽字有效。（申購(gòu)單、計(jì)劃單、檢驗(yàn)單不得使用復(fù)印件。）單據(jù)齊全：公司提供的計(jì)劃單（申購(gòu)單）、結(jié)算單（如：包裝箱、鑄件）、送貨單（發(fā)票）、入庫(kù)單、檢驗(yàn)合格單。單價(jià)、金額準(zhǔn)確：送貨單（發(fā)票）中的單價(jià)、數(shù)量

32、、金額與合同價(jià)格、數(shù)量、核價(jià)單價(jià)、公司生產(chǎn)部門(mén)結(jié)算單相同。 符合付款條件交審核部付款審核審核部付款審核內(nèi)容：1、 單據(jù)是否齊全。2、填寫(xiě)是否規(guī)范。3、手續(xù)是否完備。4 、實(shí)物價(jià)格與核價(jià)（或合同價(jià)）是否一致。5、付款方式、付款比例。有差異審核部每月25日編制供方“付款計(jì)劃單”交供應(yīng)中心、企劃、生產(chǎn)等部門(mén)，安排付款計(jì)劃。使用支票匯款方式已付款的，要按上述程序履行手續(xù)。符合付款條件審 核 部 簽 字每月月終編制應(yīng)付帳款帳戶統(tǒng)計(jì)表，全面反映供方供貨、發(fā)票、付款情況?？偛门鷾?zhǔn)（簽字）會(huì)計(jì)部付款（轉(zhuǎn)帳）或列入付款計(jì)劃供方評(píng)定流程批量大、重復(fù)性強(qiáng)、長(zhǎng)期供應(yīng)的物資如鑄件、電機(jī)、閥門(mén)、軸承、油漆等物資列入定點(diǎn)采

33、購(gòu)的范圍，需對(duì)供方進(jìn)行資格評(píng)定。 相關(guān)部門(mén)提出侯選供方名單 供方提供資質(zhì)文件、樣品等由主管副總裁或供應(yīng)中心總監(jiān)組織相關(guān)部門(mén)評(píng)審到供方調(diào)查如需要技術(shù)部門(mén)進(jìn)行技術(shù)符合性評(píng)定；質(zhì)檢部門(mén)參與質(zhì)量保證能力評(píng)定；核價(jià)部負(fù)責(zé)供貨價(jià)格的評(píng)定；采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)供方資質(zhì)、交貨能力、付款方式、售后服務(wù)評(píng)定等，并做好記錄。是合格不合格評(píng)審是否合格放棄不合格 合格供方提供樣品進(jìn)行試用樣品是否合格不合格 合格采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)與供方簽定供貨協(xié)議（協(xié)議一般分為一年、二年）主管副總裁審核、總裁批準(zhǔn)列入合格供方名單，供應(yīng)中心負(fù)責(zé)按質(zhì)量評(píng)審要求建立供方檔案物資試用流程試用物資試用物資申請(qǐng)由于質(zhì)量、價(jià)格、供貨能力等原因，需要重新選擇供方或其

34、他供貨點(diǎn)各制造事業(yè)部（技術(shù)部）、核價(jià)部、采購(gòu)部等部門(mén)可單方面提出申請(qǐng)。 試用單位填寫(xiě)“試用物資申請(qǐng)表”，寫(xiě)明試用原因、試用數(shù)量 將“試用物資申請(qǐng)表”報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)試用物資供方選擇及采購(gòu)采購(gòu)部、核價(jià)部選擇供方并進(jìn)行初步驗(yàn)證采購(gòu)部按批準(zhǔn)的“申請(qǐng)表” 采購(gòu)試用物資進(jìn)購(gòu)數(shù)量控制在50以?xún)?nèi)。（同時(shí)具有二個(gè)供方）試用物資試用試用物資試用期不得少于三個(gè)月，做好質(zhì)量跟蹤記錄。質(zhì)檢、技術(shù)、生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證、替代性檢驗(yàn)并將試用結(jié)果及時(shí)反饋給核價(jià)部和采購(gòu)部。 試用物資驗(yàn)證及評(píng)定部、采購(gòu)部質(zhì)檢、技術(shù)、核價(jià)、采購(gòu)、生產(chǎn)等部門(mén)參加，重點(diǎn)評(píng)價(jià)試用物資質(zhì)量的穩(wěn)定性、價(jià)格的合理性和供貨的及時(shí)性。重新選擇供方或其他供貨點(diǎn)是否

35、可以成為新的供方？否由主管副總裁或供應(yīng)中心總監(jiān)組織相關(guān)部門(mén)按合格供方評(píng)定流程選擇供方可列入合格供方名單自制件工藝性外協(xié)流程事業(yè)部生產(chǎn)調(diào)度根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃提出非機(jī)加工藝的外協(xié)計(jì)劃報(bào)制造中心副總監(jiān)審核批準(zhǔn)生產(chǎn)調(diào)度向供應(yīng)中心下達(dá)外協(xié)任務(wù)單（包括技術(shù)要求、圖紙資料）供應(yīng)中心按任務(wù)單規(guī)定的要貨時(shí)間落實(shí)外協(xié)單位并將相關(guān)信息反饋給生產(chǎn)調(diào)度供應(yīng)中心外協(xié)員聯(lián)系廠家洽談是否定點(diǎn)廠家？不是核價(jià)部核價(jià)是制造中心副總監(jiān)負(fù)責(zé)安排外協(xié)件運(yùn)輸車(chē)輛生產(chǎn)調(diào)度按規(guī)定辦理外協(xié)件轉(zhuǎn)序手續(xù)并通知供應(yīng)中心到指定的地點(diǎn)辦理外協(xié)件交接供應(yīng)中心按任務(wù)單規(guī)定完成外協(xié)加工任務(wù)并在指定的地點(diǎn)與生產(chǎn)調(diào)度辦理交接生產(chǎn)調(diào)度通知質(zhì)檢員按規(guī)定檢驗(yàn)生產(chǎn)調(diào)度在檢驗(yàn)合格

36、和實(shí)物相符的外協(xié)任務(wù)單上簽字生產(chǎn)調(diào)度將完成外協(xié)工藝的加工件轉(zhuǎn)交下道工序生產(chǎn)毛坯（鑄件）供貨工作流程生產(chǎn)調(diào)度向供應(yīng)中心外協(xié)組下達(dá)毛坯生產(chǎn)計(jì)劃單外協(xié)組根據(jù)毛坯生產(chǎn)廠的能力及模具存放地等因素進(jìn)行平衡，選擇毛坯生產(chǎn)廠 能按計(jì)劃需求進(jìn)行生產(chǎn)的毛坯生產(chǎn)廠不能按計(jì)劃需求進(jìn)行生產(chǎn)的毛坯生產(chǎn)廠外協(xié)組將生產(chǎn)模具調(diào)至能按計(jì)劃需求進(jìn)行生產(chǎn)的毛坯生產(chǎn)廠外協(xié)組發(fā)送“毛坯鑄造計(jì)劃單”至毛坯生產(chǎn)廠外協(xié)組將“毛坯鑄造計(jì)劃單”錄入ERP并做好備份生產(chǎn)調(diào)度按計(jì)劃跟蹤毛坯排產(chǎn)、到貨信息毛坯生產(chǎn)廠按計(jì)劃生產(chǎn)出合格毛坯由毛坯生產(chǎn)廠持“送貨單”送貨到庫(kù)由外協(xié)組憑“提貨單”在生產(chǎn)廠提貨送庫(kù)生產(chǎn)急需的毛坯按生產(chǎn)急需外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件處置工作流程執(zhí)行檢

37、驗(yàn)不合格毛坯由供應(yīng)中心按規(guī)定退回毛坯到達(dá)后，倉(cāng)庫(kù)管理員通知檢驗(yàn)員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格的毛坯由外協(xié)組辦理入庫(kù)手續(xù)生產(chǎn)物資申購(gòu)流程 制造事業(yè)部接受計(jì)劃部下達(dá)的成品或配件生產(chǎn)計(jì)劃制造事業(yè)部生產(chǎn)調(diào)度對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃所需物資通過(guò)ERP查閱系統(tǒng)物資庫(kù)存生產(chǎn)調(diào)度到倉(cāng)庫(kù)對(duì)系統(tǒng)庫(kù)存已有資源進(jìn)行驗(yàn)證生產(chǎn)調(diào)度按生產(chǎn)物資實(shí)際庫(kù)存和生產(chǎn)需求進(jìn)行平衡并制定生產(chǎn)“流轉(zhuǎn)卡”生產(chǎn)調(diào)度按生產(chǎn)“流轉(zhuǎn)卡”需求制定物資供應(yīng)計(jì)劃并編制“申購(gòu)單”和毛坯“生產(chǎn)計(jì)劃單”報(bào)供應(yīng)中心特殊要求的物資要注明物資的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量，及技術(shù)、質(zhì)量等要求。生產(chǎn)調(diào)度根據(jù)反饋的采購(gòu)信息和生產(chǎn)進(jìn)度向采購(gòu)部門(mén)催交采購(gòu)部按申購(gòu)計(jì)劃和催交要求完成采購(gòu)任務(wù)包裝箱管理流程供應(yīng)中心與確定的合格供方簽訂供貨協(xié)議、合同核價(jià)部核定包裝箱用料、單價(jià)、確定計(jì)價(jià)方式技術(shù)部提供產(chǎn)品包裝箱的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙協(xié)議由生產(chǎn)副總裁批準(zhǔn)、合同由供應(yīng)中心總監(jiān)批準(zhǔn)，供應(yīng)中心外協(xié)員通知生產(chǎn)車(chē)間執(zhí)行經(jīng)批準(zhǔn)的合同由供應(yīng)中心外協(xié)員通知有關(guān)制造事業(yè)部執(zhí)行。有關(guān)制造事業(yè)部填報(bào)“計(jì)劃單”，直接傳真給供方，（有圖紙的附圖，沒(méi)圖紙的填寫(xiě)規(guī)格尺寸）并將計(jì)劃單復(fù)印一份，當(dāng)日?qǐng)?bào)給物資部。供 方按規(guī)格（尺寸）、數(shù)量組織生產(chǎn)、按時(shí)送貨車(chē)間包裝組在出庫(kù)單簽字。包裝箱由車(chē)間保管。包裝箱經(jīng)檢驗(yàn)合格的由質(zhì)檢員開(kāi)出合格單物資部負(fù)