質(zhì)量管理制度

1、陜西西北發(fā)電檢修有限責(zé)任公司中電（普安）綜合管理制度批準(zhǔn)：審核：編寫：二零一七年十二月設(shè)備巡回檢查制度1. 總則1.1 遵守甲方設(shè)備巡回檢查制度，根據(jù)本項(xiàng)目特點(diǎn)，制定具體的巡回檢查管理制度，確定巡檢人員、巡檢內(nèi)容、巡檢時(shí)間、巡檢路線、巡檢質(zhì)量以及監(jiān)督檢查、考核辦法。1.2 編制巡檢安全風(fēng)險(xiǎn)分析與預(yù)控措施。1.3 及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷，排除設(shè)備隱患，保證設(shè)備處于良好的運(yùn)行或備用狀態(tài)，提高運(yùn)行及維護(hù)人員的巡回檢查質(zhì)量。1.4 對(duì)不按規(guī)定時(shí)間、內(nèi)容和路線巡檢、巡檢不到位、未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷、記錄不齊全不完整、脫崗、離崗等現(xiàn)象進(jìn)行考核和處罰。2. 巡回檢查安排2.1 巡檢人員項(xiàng)目部各班組根據(jù)所轄設(shè)備和班

2、組人員技術(shù)狀況，明確各設(shè)備專責(zé)人。日常巡檢由專責(zé)人執(zhí)行。如遇專責(zé)人休假，應(yīng)有明確的代理專責(zé)人2.2 日常巡回檢查設(shè)備專責(zé)人每天對(duì)設(shè)備、系統(tǒng)的健康狀況的進(jìn)行檢查，掌握設(shè)備狀態(tài)，便于及時(shí)、有效、安全地做好工作。巡回檢查采取看、聽、聞、摸的方法認(rèn)真檢查設(shè)備，發(fā)現(xiàn)有異常的設(shè)備立即作進(jìn)一步檢查，借助測(cè)溫儀、測(cè)震儀等儀器進(jìn)行測(cè)量，直至采用試驗(yàn)方法診斷。采用試驗(yàn)方法診斷必須與甲方設(shè)備管理部專工和運(yùn)行人員一同進(jìn)行。2.3 重點(diǎn)項(xiàng)目檢查對(duì)影響設(shè)備安全運(yùn)行的重點(diǎn)部位、設(shè)備異常情況下的運(yùn)行、 新設(shè)備投運(yùn)初期、設(shè)備檢修后試運(yùn)轉(zhuǎn)、有異常情況的設(shè)備、存在缺陷的運(yùn)行設(shè)備、重要部件及易損壞的設(shè)備、 特殊運(yùn)行方式的設(shè)備等特殊情

3、況下的檢查，不受檢查時(shí)間、次數(shù)限制，隨時(shí)檢查。2.4 巡檢次數(shù)專責(zé)人日常巡檢每天上午一次。值班期間（節(jié)假日）每天巡檢一次。班組長、技術(shù)員每天要對(duì)班組重點(diǎn)設(shè)備巡檢一次。 隨時(shí)掌握設(shè)備運(yùn)行狀況。項(xiàng)目部管理人員每周要對(duì)分管專責(zé)的重點(diǎn)設(shè)備進(jìn)行至少兩次巡檢。2.5 巡檢記錄按要求做好巡檢數(shù)據(jù)上傳， 巡檢中發(fā)現(xiàn)缺陷要及時(shí)匯報(bào)班組，由班組組織消除；重大缺陷要及時(shí)匯報(bào)專業(yè)，由專業(yè)組織進(jìn)行處理。此類自查發(fā)現(xiàn)缺陷報(bào)項(xiàng)目部安全專工處備案，作為項(xiàng)目部獎(jiǎng)懲項(xiàng)目。3. 巡回檢查的主要內(nèi)容3.1 設(shè)備運(yùn)行方式及所處的運(yùn)行狀態(tài)( 運(yùn)行、備用、檢修 ) 。3.2 設(shè)備運(yùn)行參數(shù)是否符合檢修規(guī)程規(guī)定。3.3 設(shè)備運(yùn)行的振動(dòng)、聲音、

4、溫度、油位及外觀情況。3.4 運(yùn)行設(shè)備的泄露情況，如漏汽、漏水、漏粉、漏氫、漏油、漏氣、漏煤、漏灰等。3.5 電氣設(shè)備是否過熱、放電、冒煙等。3.6 熱工、電氣保護(hù)及自動(dòng)裝置的運(yùn)行情況，常設(shè)安全措施是否健全，固定是否牢固，臨時(shí)安全措施的布置情況等。3.7 系統(tǒng)設(shè)置的安全措施是否健全，安裝是否牢靠，臨時(shí)安全措施的布置情況等。4. 巡回檢查中的質(zhì)量要求及安全注意事項(xiàng)4.1 巡檢時(shí)，要根據(jù)設(shè)備具體情況和特點(diǎn)，采取看、聽、聞、摸的方法，仔細(xì)地檢查設(shè)備，攜帶必要的檢查用具，保證檢查質(zhì)量。4.2 檢查時(shí)要按規(guī)定的時(shí)間、路線、內(nèi)容進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)，并做好記錄。4.3 對(duì)巡檢中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備缺陷，應(yīng)及時(shí)記錄

5、、及時(shí)消除或匯報(bào)班組安排消除。4.4 巡視配電室，進(jìn)出開關(guān)室，不得移開防鼠擋板， 須隨手將門鎖好。4.5 巡回檢查中，絕對(duì)禁止觸及設(shè)備的旋轉(zhuǎn)或裸露部分。4.6 巡檢人員接近危險(xiǎn)部位檢查時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)程規(guī)定的安全事項(xiàng)。4.7 巡回檢查時(shí)，不允許操作運(yùn)行設(shè)備， 也不允許未經(jīng)運(yùn)行人員同意，在運(yùn)行設(shè)備上處理缺陷。4.8 檢查中發(fā)現(xiàn)設(shè)備隱患應(yīng)及時(shí)告知運(yùn)行人員，并匯報(bào)本班班長或本部門管理人員。4.9 對(duì)新投入運(yùn)行的設(shè)備或處于異常運(yùn)行狀態(tài)的設(shè)備，要重點(diǎn)檢查，并做好出現(xiàn)異常情況或異常事態(tài)擴(kuò)大的處理預(yù)想。5. 檢查與考核5.1 巡回檢查發(fā)現(xiàn)重大設(shè)備隱患，危機(jī)人身及重要輔機(jī)安全，威脅機(jī)組及供熱設(shè)備安全運(yùn)行，

6、視情況給予5002000 元獎(jiǎng)勵(lì)。5.2 巡回檢查不仔細(xì)， 走過場(chǎng)，巡回檢查未及時(shí)上傳數(shù)據(jù)的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，考核 50 元/ 人次；因檢查不到位造成后果的按照后果分類進(jìn)行相應(yīng)的考核。檢修質(zhì)量過程控制管理制度1 目的為規(guī)范發(fā)電設(shè)備的檢修質(zhì)量過程控制管理工作，加強(qiáng)設(shè)備的定期試驗(yàn)和維護(hù)管理水平，強(qiáng)化檢修工藝水平，落實(shí)管理責(zé)任，保證檢修質(zhì)量 , 控制檢修費(fèi)用，提高管理效率，提高設(shè)備的安全性、可靠性和經(jīng)濟(jì)性，特制定本管理制度。2 適用范圍本制度適用于公司機(jī)組計(jì)劃檢修的質(zhì)量過程管理工作。機(jī)組日常維護(hù)及臨修的質(zhì)量過程控制可參照?qǐng)?zhí)行。3 規(guī)定和程序3.1 機(jī)組大修開工前六個(gè)月， 工程部編制下發(fā)機(jī)組大修準(zhǔn)備全過程管理

7、程序，明確各項(xiàng)準(zhǔn)備工作的完成日期和責(zé)任部門。3.2 機(jī)組大修開工前一個(gè)月內(nèi)， 工程部組織對(duì)檢修前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作開展情況進(jìn)行檢查，確認(rèn)大修開工條件。3.3 針對(duì)檢修特殊項(xiàng)目、技改項(xiàng)目、特種作業(yè)的施工特點(diǎn)，制定專門的施工安全措施、技術(shù)措施和組織措施；繪制檢修現(xiàn)場(chǎng)定置管理圖；3.4 發(fā)電運(yùn)行部、燃料運(yùn)行部應(yīng)根據(jù)運(yùn)行規(guī)程、設(shè)備系統(tǒng)實(shí)際情況及檢修季節(jié)制定機(jī)組停運(yùn)、設(shè)備保護(hù)、安全隔離等措施。3.5 開展計(jì)劃檢修時(shí)，工程部、檢修維護(hù)部必須建立質(zhì)量控制（QC）和質(zhì)量保證（ QA）組織機(jī)構(gòu)，以專業(yè)主管、專工、點(diǎn)檢員為計(jì)劃檢修質(zhì)量管理人員，各專業(yè)必須有效開展檢修質(zhì)量的控制工作。3.6 在機(jī)組大修過程中各部門經(jīng)理要深

8、入現(xiàn)場(chǎng)，加強(qiáng)過程指導(dǎo)、 督促和質(zhì)量控制，如遇重大問題，及時(shí)組織研究解決。3.7 檢修質(zhì)量的過程控制工作以文件包為載體實(shí)施，文件包可包括以下內(nèi)容：工作指令、檢修技術(shù)記錄、設(shè)備檢修完工報(bào)告、異常項(xiàng)/ 不符合項(xiàng)報(bào)告表、再鑒定程序、再鑒定記錄表、經(jīng)驗(yàn)反饋單、檢修文件包修改建議表、檢修項(xiàng)目變更單等。3.8 計(jì)劃檢修中的所有標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目、一般特殊項(xiàng)目、 重大特殊項(xiàng)目均應(yīng)編制文件包（機(jī)組日常維護(hù)、臨檢期間的設(shè)備維護(hù)項(xiàng)目參照?qǐng)?zhí)行）,對(duì)該項(xiàng)目的工藝規(guī)范和步驟、技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)做出明確的規(guī)定，并按工序的重要程度，設(shè)置合理的見證點(diǎn)（ W 點(diǎn)）和停工待見點(diǎn)（ H 點(diǎn)），由質(zhì)量控制人員（簡(jiǎn)稱 QC人員）驗(yàn)證合格后簽字放行

9、，其中 H 點(diǎn)未經(jīng)簽字不得進(jìn)行下一步工作，凡越過 H點(diǎn)的工作需無條件返工。對(duì)于不適合采用文件包的檢修工作 （工藝簡(jiǎn)單、技術(shù)要求較低的檢修項(xiàng)目），可以采用僅有工作指令的形式執(zhí)行。3.9 計(jì)劃檢修中的所有標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目、一般特殊項(xiàng)目、 重大特殊項(xiàng)目都應(yīng)明確負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的工作負(fù)責(zé)人、承包商QC人員和發(fā)電公司QC人員；檢修質(zhì)量過程控制堅(jiān)持以工作負(fù)責(zé)人自檢和QC人員獨(dú)立驗(yàn)證相結(jié)合的原則。3.10 檢修工作過程中，工作負(fù)責(zé)人必須隨時(shí)攜帶檢修文件包，按檢修規(guī)程、質(zhì)量安全計(jì)劃等質(zhì)量文件規(guī)定的工序逐項(xiàng)進(jìn)行檢修，及時(shí)記錄技術(shù)數(shù)據(jù)和驗(yàn)證見證點(diǎn)。3.11 檢修過程中，所有的W、H點(diǎn)的驗(yàn)證均按工作負(fù)責(zé)人自檢、承包商 QC 人員

10、驗(yàn)證（承包商設(shè)置質(zhì)量控制組織機(jī)構(gòu)情況下）、發(fā)電公司QC 人員或質(zhì)量監(jiān)理人員驗(yàn)證的順序進(jìn)行，各級(jí)驗(yàn)證應(yīng)在合格后再提交下一級(jí)驗(yàn)證。 獨(dú)立驗(yàn)證檢查的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)， 按照經(jīng)過批準(zhǔn)生效的有關(guān)文件進(jìn)行。對(duì)某些重要的或關(guān)鍵路徑項(xiàng)目，各級(jí)QC人員應(yīng)共同到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，避免重復(fù)操作，影響檢修質(zhì)量和進(jìn)度。3.12 檢修過程中，遇有見證點(diǎn)和停工待檢點(diǎn)時(shí)，工作負(fù)責(zé)人要提前通知有關(guān) QC人員。QC人員接到通知后應(yīng)及時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行查驗(yàn)簽證。檢修過程中，遇有質(zhì)保人員（簡(jiǎn)稱QA人員）設(shè)置的 QA觀察點(diǎn)，工作負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)通知QA人員到現(xiàn)場(chǎng)檢查驗(yàn)證。3.13 檢修維護(hù)部應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)規(guī)程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真執(zhí)行檢修文件包要求，按其順序解體且

11、做好原始記錄，防止損壞零部件。3.14 解體重要設(shè)備（汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、主變）或有嚴(yán)重問題的設(shè)備時(shí)，檢修維護(hù)部、 HSE部、工程部專業(yè)主管應(yīng)在場(chǎng)， 掌握第一手資料。3.15 反對(duì)盲目檢修，檢修現(xiàn)場(chǎng)備有圖紙，檢修前應(yīng)看懂圖紙，無圖時(shí)應(yīng)制定相應(yīng)措施，做好解體前的措施，確保人員、設(shè)備安全。3.16 熱工、繼電保護(hù)人員按計(jì)劃檢查二次線，做到圖物相符，認(rèn)真復(fù)核保險(xiǎn)容量，保護(hù)定值及開關(guān)定值。3.17 檢查和分析設(shè)備技術(shù)狀況的變化規(guī)律，做好原始記錄，鑒定以往檢修與技改項(xiàng)目的系統(tǒng)，結(jié)構(gòu)變化和有關(guān)測(cè)試數(shù)據(jù)，試驗(yàn)報(bào)告等。3.18 做好安全措施，當(dāng)設(shè)備、管道、系統(tǒng)拆開后，下班時(shí)必須收管好零部件，做好防異物措施，避免異

12、物進(jìn)入設(shè)備和系統(tǒng)中。3.19 端正工藝作風(fēng)，要求在檢修中做到：a) 工完、料盡、場(chǎng)地清。b) 三不亂：不亂打洞、不亂拆、不亂卸。c) 三不落地：使用工具量具不落地、拆下的零件不落地、污油臟物不落地（放在專用的工具箱、零件箱、垃圾桶內(nèi)） 。d) 三嚴(yán)：嚴(yán)格執(zhí)行文件包，嚴(yán)格執(zhí)行安全規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行檢修規(guī)程。3.20 檢修過程中，如發(fā)生異常項(xiàng) / 不符合項(xiàng)，各級(jí)工作人員應(yīng)按照異常項(xiàng) / 不符合項(xiàng)的有關(guān)管理規(guī)定，實(shí)施處理、驗(yàn)證等工作，直至異常項(xiàng)/ 不符合項(xiàng)關(guān)閉。3.21 工程部應(yīng)根據(jù)中電國際確定的重要節(jié)點(diǎn)質(zhì)量控制計(jì)劃，提前5天通知中國國際生產(chǎn)運(yùn)營部到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證工作。未經(jīng)驗(yàn)證放行，不得進(jìn)行下道工序。

13、3.22 檢修工作結(jié)束后，檢修工作負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)認(rèn)真編寫檢修報(bào)告，并將檢修文件包內(nèi)檢修規(guī)程、質(zhì)量安全計(jì)劃、技術(shù)記錄等文件整理，由檢修部門或承包商匯總交發(fā)電公司工程或設(shè)備管理部門，經(jīng)專業(yè)人員整理審查后將檢修報(bào)告存檔。3.23 批準(zhǔn)生效的檢修文件包應(yīng)統(tǒng)一歸檔管理，并根據(jù)執(zhí)行情況及時(shí)或定期進(jìn)行修訂升版。3.24 工程部應(yīng)按附件 2 格式每周向中國電力生產(chǎn)運(yùn)營部匯報(bào)一周檢修總體情況。4 職責(zé) :4.1 制度負(fù)責(zé)人（工程部經(jīng)理） ：制定檢修質(zhì)量過程控制管理制度。組織質(zhì)量管理人員對(duì)機(jī)組A/B/C級(jí)檢修重要節(jié)點(diǎn)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證。收集制度執(zhí)行過程中有關(guān)意見、建議。對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、評(píng)審、修訂。4.2 制度執(zhí)行

14、人（工程部副經(jīng)理） ：負(fù)責(zé)對(duì)檢修質(zhì)量保證和質(zhì)量監(jiān)督體系的運(yùn)作進(jìn)行控制、評(píng)審、考核，對(duì)檢修質(zhì)量過程管理工作的有效性負(fù)責(zé)。對(duì)中國電力生產(chǎn)運(yùn)營部設(shè)置的質(zhì)量控制點(diǎn)，提前書面通知中國電力生產(chǎn)運(yùn)營部進(jìn)行驗(yàn)證。向制度負(fù)責(zé)人反饋制度執(zhí)行過程中的意見，并提出改進(jìn)建議。負(fù)責(zé)每周五向中電國際生產(chǎn)運(yùn)營部報(bào)檢修周報(bào)。4.3 檢修質(zhì)量管理體系人員：質(zhì)保人員（ QA 人員）：負(fù)責(zé)對(duì)檢修準(zhǔn)備和檢修實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督。負(fù)責(zé)對(duì)檢修管理程序等質(zhì)量文件進(jìn)行審查，負(fù)責(zé)反映和糾正質(zhì)量監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的問題。負(fù)責(zé)跟蹤已發(fā)現(xiàn)的缺陷并確保得到有效糾正。負(fù)責(zé)對(duì)檢修質(zhì)量管理進(jìn)行評(píng)價(jià)與總結(jié)。質(zhì)檢人員（ QC 人員） / 質(zhì)量監(jiān)理人員：負(fù)責(zé)分管檢修工作的

15、質(zhì)量驗(yàn)證、檢查，并對(duì)驗(yàn)證、檢查后的檢修質(zhì)量負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)根據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施獨(dú)立檢查/ 驗(yàn)證，并在符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的情況下簽字放行H點(diǎn) W點(diǎn)。負(fù)責(zé)報(bào)告發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷并記錄。負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備缺陷的處理情況進(jìn)行驗(yàn)證。檢修工作負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)帶領(lǐng)工作成員， 嚴(yán)格按照檢修程序和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢修工作，對(duì)檢修工作的安全、質(zhì)量、工期及文明生產(chǎn)等負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)監(jiān)督工作人員做好每項(xiàng)工序的自檢。負(fù)責(zé)聯(lián)系各級(jí)質(zhì)量控制人員， 對(duì)檢修規(guī)程和質(zhì)量安全計(jì)劃中的見證點(diǎn)、停工待檢點(diǎn)進(jìn)行驗(yàn)證檢查和完工后自檢，并在工作負(fù)責(zé)人欄中簽名。積極有效配合各級(jí)質(zhì)量控制人員對(duì)檢修工作所進(jìn)行的觀察、測(cè)量、復(fù)測(cè)、文件檢查等一切與質(zhì)量控制相關(guān)的活動(dòng)。負(fù)責(zé)檢修報(bào)告和各種記錄的

16、填寫和整理，做到工作不漏項(xiàng)，技術(shù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，字跡清楚、工整，填寫規(guī)范。負(fù)責(zé)執(zhí)行檢修規(guī)程、 編寫檢修報(bào)告和各種記錄， 提供檢修經(jīng)驗(yàn)反饋。4.3.3.7負(fù)責(zé)設(shè)備檢修完工后的再鑒定申請(qǐng)工作。4.3.4員工、承包商：4.3.4.1所有在中電（普安）發(fā)電有限責(zé)任公司工作的員工、承包商均須執(zhí)行本制度。向本部門管理層反饋執(zhí)行程序中的信息并提出改進(jìn)建議。5 持續(xù)改進(jìn)5.1 檢查與評(píng)價(jià)工程部每年組織一次本制度的執(zhí)行情況檢查和評(píng)價(jià)，填寫制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表，存放本部門保存。5.2 反饋制度負(fù)責(zé)人應(yīng)做到制度的反饋閉環(huán)，及時(shí)收集制度執(zhí)行過程中的反饋信息。5.3 修正制度負(fù)責(zé)人根據(jù)反饋的意見，適時(shí)對(duì)制度修訂、升版。

17、6 定義和縮略語6.1 質(zhì)量控制：質(zhì)量控制是一種按照既定要求對(duì)物項(xiàng)、工藝過程、設(shè)施的特征進(jìn)行測(cè)量和控制的活動(dòng)。6.2 自檢：自檢是工作負(fù)責(zé)人（或工作班成員）對(duì)自己完成的工作質(zhì)量按照規(guī)定的要求進(jìn)行的符合性檢查活動(dòng)，以確認(rèn)和保證所進(jìn)行的檢修工作符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。6.3 獨(dú)立檢查 / 驗(yàn)證：獨(dú)立檢查 / 驗(yàn)證是由授權(quán)的具有一定工作經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)水平的、不直接參與檢修工作的工程技術(shù)人員對(duì)檢修工作進(jìn)行檢查、驗(yàn)證，確認(rèn)檢修工作是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。6.4 停工待檢點(diǎn)（ H 點(diǎn)）：待獨(dú)立檢查人員驗(yàn)證后方可進(jìn)行下一步工作的工作點(diǎn)，是不能越過的見證點(diǎn)。如遇下列情況時(shí)，必須設(shè)立停工待檢點(diǎn)：執(zhí)行專項(xiàng)檢查。進(jìn)行所需條件評(píng)估。為繼續(xù)操作做出技術(shù)決定。檢查技術(shù)測(cè)量或技術(shù)操作。例：a) 各容器交換器閉合前無內(nèi)部外來物件的檢驗(yàn)。b) 程序內(nèi)未預(yù)計(jì)的與檢查結(jié)果有聯(lián)系的部件更換的決定。c) 金屬構(gòu)造的專項(xiàng)檢查。d) 特性鑒定后的決策。6.5