倉(cāng)庫(kù)收貨進(jìn)倉(cāng)作業(yè)流程

1、1 .目的規(guī)范物料倉(cāng)庫(kù)的運(yùn)作程序，對(duì)本公司收貨的數(shù)量進(jìn)行控制，確保進(jìn)料的數(shù)量滿足生產(chǎn)的需要2 .適用范圍適用于本公司對(duì)外采購(gòu)的物料，發(fā)外加工的半成品。3 .職責(zé)3.1 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)嚴(yán)格按本規(guī)定對(duì)所有入庫(kù)的物料數(shù)量驗(yàn)收、擺放、防護(hù)及進(jìn)出進(jìn)行管制。3.2 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)所有物料的品質(zhì)檢驗(yàn)和確認(rèn)。3.3 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)所有制造過(guò)程中物料及半成品的品質(zhì)檢驗(yàn)和確認(rèn)。3.4 倉(cāng)庫(kù)員負(fù)責(zé)監(jiān)督、決策和處理物料進(jìn)出管控事宜，保障倉(cāng)庫(kù)運(yùn)轉(zhuǎn)順暢。3.5 采購(gòu)員安排提供必要資源，確保物料安全及數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。4.作業(yè)程序4.1物料倉(cāng)庫(kù)管理的作業(yè)流程圖如下：使用表單或記錄權(quán)責(zé)人員流程說(shuō) 明供應(yīng)商供應(yīng)商送貨供方按公司要求正確填寫送貨

2、單送貨單（要求供方注明我方米購(gòu)合同號(hào)）,并在送貨前事先通知米購(gòu)員按采購(gòu)物料跟蹤表倉(cāng)管員依據(jù)采購(gòu)單確認(rèn)產(chǎn)品規(guī)格，清點(diǎn)數(shù)量，物料跟蹤表清點(diǎn)驗(yàn)收物料張貼物料標(biāo)識(shí)，并將其移至QC待驗(yàn)區(qū)送貨單域。同時(shí)暫簽供應(yīng)商送貨單。倉(cāng)管員報(bào)檢倉(cāng)管員將物料報(bào)檢單交倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)審核物料報(bào)檢單倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)后交IQC報(bào)檢并說(shuō)明待檢物料所在位置檢驗(yàn)員按AQL抽檢或全檢，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)來(lái)進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表權(quán)責(zé)人員流程說(shuō) 明使用表單或記錄品管檢驗(yàn)來(lái)料料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，作好品質(zhì)狀況標(biāo)識(shí)，認(rèn)真填寫檢驗(yàn)報(bào)告。發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重或批量性品質(zhì)問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)報(bào)告品管主管請(qǐng)求處理，必要時(shí)作退貨處理。不合格檢驗(yàn)員退貨IQC檢驗(yàn)員檢驗(yàn)確認(rèn)退貨后，通知采購(gòu)?fù)素泦尾少?gòu)員員安排退貨。物

3、料倉(cāng)管員立即整理和清 點(diǎn)要倉(cāng)管員退貨的物料數(shù)量，并將其擺 放于退貨區(qū)域，待與供應(yīng)商進(jìn)行準(zhǔn)確的 交接。倉(cāng)管員檢驗(yàn)合格入庫(kù)開(kāi)單倉(cāng)管員開(kāi)具采購(gòu)入庫(kù)單將檢驗(yàn)合格 的物料放至倉(cāng)庫(kù)指定的位置 。采購(gòu)入庫(kù)單倉(cāng)管員入庫(kù)賬目記錄倉(cāng)管員在物料入倉(cāng)歸位時(shí)立即完成卡帳， 當(dāng)天完成倉(cāng)庫(kù)的登錄工作；輸單員立即存料卡完成電腦帳的錄入倉(cāng)管員單據(jù)的分發(fā)倉(cāng)管員將米購(gòu)入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)存檔、財(cái) 務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)，供方聯(lián)交采購(gòu)員轉(zhuǎn)給供方采購(gòu)入庫(kù)單送貨單作結(jié)算憑證。4.2 供應(yīng)商送貨4.2.1 供應(yīng)商送貨至廠區(qū)后，應(yīng)及時(shí)將送貨單交倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員，倉(cāng)管員核對(duì)送貨單與物料跟 蹤表是否有誤（常規(guī)產(chǎn)品超出訂單5%以內(nèi)可收，超量送貨的必須經(jīng)過(guò)PMC主管審批同意

4、方 可收貨）。如果有誤，即通知相應(yīng)PMC確認(rèn)何種原因出錯(cuò)，直至清楚后方可收貨。4.2.2 倉(cāng)管員協(xié)助供應(yīng)商送貨人員或公司搬運(yùn)人員，將需檢驗(yàn)的物料卸在指定的收料待驗(yàn)區(qū)，將不需 檢驗(yàn)的物料直接卸在物料暫存區(qū)。若是生產(chǎn)急料，倉(cāng)管員立即通知IQC進(jìn)行檢查驗(yàn)收。4.3 進(jìn)料數(shù)量驗(yàn)收4.3.1 貨卸至指定區(qū)域后，倉(cāng)管員將大件箱數(shù)與送貨單核對(duì)后，再按 5%-15%的比例抽查單位包 裝，單位包裝內(nèi)若出現(xiàn)原包裝少數(shù)現(xiàn)象，應(yīng)與供應(yīng)商送貨員一起確認(rèn)，再加大比例抽樣，或通 知采購(gòu)員前來(lái)確認(rèn)；4.3.2 加大比例抽樣后，計(jì)算出包裝不足的平均數(shù)量，然后計(jì)算出總的包裝不足數(shù)量，由供應(yīng)商送貨 員更改送貨單并簽名確認(rèn)，或通知采

5、購(gòu)員確認(rèn)并處理之后，倉(cāng)管員才能簽名，并在送貨 單上注明實(shí)收數(shù)量；4.3.3 在核對(duì)、點(diǎn)收實(shí)物過(guò)程中，若發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商物料不符合本廠產(chǎn)品防護(hù)及有關(guān)采購(gòu)要求（如包裝破 爛、來(lái)料凌亂、無(wú)物料標(biāo)識(shí)、標(biāo)識(shí)不清或混料等），即通知采購(gòu)員，由采購(gòu)員與供應(yīng)商進(jìn)行溝 通改善；對(duì)混料（指的是不符合我方要求和需要的混料）應(yīng)立即退貨。4.3.4 對(duì)于來(lái)料量無(wú)法清點(diǎn)或難以清點(diǎn)的物料，由送貨員分選型號(hào)及數(shù)量后，倉(cāng)管員再在送貨單 上注明“細(xì)數(shù)未點(diǎn)”字樣，表示具體數(shù)量要待檢驗(yàn)或計(jì)量后確認(rèn)，確認(rèn)后填寫物料報(bào)檢單。4.3.5 倉(cāng)管員將物料報(bào)檢單給品管部進(jìn)料檢驗(yàn)人員，以對(duì)進(jìn)料進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)。免檢物料不需進(jìn)料檢驗(yàn)人員簽收，直接辦理入庫(kù)手續(xù)即

6、可。另非生產(chǎn)物料由倉(cāng)管員通知用料部門進(jìn)行品質(zhì)驗(yàn)收。 合格，則直接辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格，則直接辦理退貨手續(xù)，由相應(yīng)的采購(gòu)員退貨（1個(gè)工作日完成），并立即補(bǔ)充，以免缺貨。4.3.6 數(shù)量驗(yàn)收處理時(shí)間：倉(cāng)管員處理一般物料數(shù)量驗(yàn)收的時(shí)間為 30分鐘內(nèi)，急料為10分鐘內(nèi)，特急 物料為5分鐘內(nèi)。4.4 進(jìn)料品質(zhì)驗(yàn)收4.4.1 品管部IQC收到物料報(bào)檢單后，按進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)流程及相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)， 必要時(shí)，須對(duì)物料進(jìn)行相關(guān)的功能測(cè)試與檢驗(yàn)。檢驗(yàn)完畢后貼上相應(yīng)標(biāo)簽，標(biāo)簽上需注明物料 名稱、檢驗(yàn)員、檢驗(yàn)日期等內(nèi)容。4.4.2 經(jīng)檢驗(yàn)合格的，IQC須在物料外包裝明顯位置貼上“合格”標(biāo)簽，并做好檢驗(yàn)記錄，將

7、檢驗(yàn)報(bào)告及 時(shí)轉(zhuǎn)交倉(cāng)管員，由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)及時(shí)將物料存儲(chǔ)擺放至各指定物料倉(cāng)。4.4.3 經(jīng)檢驗(yàn)不合格的，IQC需及時(shí)報(bào)告其上級(jí)主管，并召集相關(guān)部門進(jìn)行確認(rèn)審核，具體按進(jìn)料 不合格品處理作業(yè)流進(jìn)行處理；批量性不合格由采購(gòu)部1個(gè)工作日內(nèi)處理。4.4.3.1 對(duì)判定為“特采”“選用”“返工”的物料IQC需貼上相應(yīng)標(biāo)簽，并及時(shí)將檢驗(yàn)報(bào)告轉(zhuǎn)交倉(cāng)管員,由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)及時(shí)將物料搬運(yùn)到各指定物料倉(cāng)。4.4.3.2 對(duì)判定為“退貨”的不合格物料，IQC需貼上“退貨”標(biāo)簽，并及時(shí)將來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告轉(zhuǎn)交倉(cāng)管 員,由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)及時(shí)將物料搬運(yùn)到不良品倉(cāng)或不良品區(qū)；倉(cāng)庫(kù)無(wú)法解決的物料交給采購(gòu)部 處理（1個(gè)工作日內(nèi)采購(gòu)部必須處理完成）。4.5 入庫(kù)與進(jìn)帳4.5.1 倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員在收到IQC的進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告、物料報(bào)檢單后，應(yīng)及時(shí)將物料搬運(yùn)到指定物料 存放區(qū)。4.5.2 倉(cāng)管員根據(jù)送貨單、進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告再一次核查來(lái)料數(shù)量，若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，倉(cāng)管員立即 通知采購(gòu)員前來(lái)確認(rèn)，并及時(shí)將數(shù)量短少情況傳真給供應(yīng)商， 要求供應(yīng)商來(lái)人同采購(gòu)員確認(rèn)并 補(bǔ)貨。4.5.3 數(shù)量相符，倉(cāng)管員按實(shí)際收入數(shù)量開(kāi)具采購(gòu)入庫(kù)單交給倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)審核后，再將財(cái)務(wù)聯(lián)給到 倉(cāng)庫(kù)文員處（將供方送貨單與材料進(jìn)倉(cāng)單訂在一起傳遞） ，供方聯(lián)給采購(gòu)處，由采購(gòu) 負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)交供應(yīng)商作為結(jié)算憑證。4.5.4 財(cái)務(wù)輸單員接單后立即