工藝質(zhì)量管理文件

1、株洲眾城實業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系程度文件ZCZ.CXWJ03-03-2012程序文件名稱生產(chǎn)設(shè)備控制程序版本：A 修訂狀態(tài)：01 適用范圍及目的本程序文件適用于公司生產(chǎn)設(shè)備采購、使用、維護和保養(yǎng)的全過程。制定并實施本程序文件的目的：加強設(shè)備管理，提高公司設(shè)備利用率，為公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動提供更加完好、安全安全可靠的設(shè)備。2 術(shù)語的定義本程序文件采用GB/T19000-2000標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義以及下述術(shù)語和定義。2.1生產(chǎn)設(shè)備完成工藝過程的主要生產(chǎn)裝置。如各種機床、加熱爐等。3 職責(zé)3.1總經(jīng)理掌握公司設(shè)備管理方向，確保配置所需資源決策設(shè)備管理中的重大事件。3.2制造部3.2.1歸口負(fù)責(zé)公司設(shè)備

2、的管理工作。3.2.2負(fù)責(zé)固定設(shè)備的購置、大修、改造的管理工伯。3.3機加工事業(yè)部3.3.1全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備的維護與保養(yǎng)工伯。3.4 設(shè)備員3.4.1編制設(shè)備年度、月度檢修計劃，檢查落實月度小修、定保計劃的實施情況并考核。3.4.2 負(fù)責(zé)設(shè)備的購置、大修、改造及關(guān)鍵、重點設(shè)備備件的具體組織實施工作。3.4.3負(fù)責(zé)維修費用指標(biāo)的管理，并控制費用實施。3.4.4負(fù)責(zé)設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)化，全面掌握公司設(shè)備的數(shù)量、能力、技術(shù)狀態(tài)及安全情況，搞好舊設(shè)備的更新改造。3.4.5負(fù)責(zé)制定設(shè)備綜合管理全過程和班組設(shè)備管理職責(zé)，編制設(shè)備操作規(guī)程。3.4.6負(fù)責(zé)組織設(shè)備操作者操作證的考證和發(fā)放工作。3.4.7負(fù)責(zé)設(shè)備

3、的資料鑒定理。3.5 維修人員3.5.1 負(fù)責(zé)設(shè)備的小修、巡檢、點檢、定保及驗收。3.5.2 負(fù)責(zé)設(shè)備的臨時維修、故障修。2012-04-15批準(zhǔn) 2012-04-15實施第1頁 共20頁株洲眾城實業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系程度文件ZCZ.CXWJ03-03-2012程序文件名稱生產(chǎn)設(shè)備控制程序版本：A 修訂狀態(tài)：13.5.3 負(fù)責(zé)設(shè)備技術(shù)改造中的具體安裝等事項。3.6 油潤工3.6.1 負(fù)責(zé)設(shè)備的日常潤滑工作。3.6.2 負(fù)責(zé)小修設(shè)備的清洗、換油。3.7 設(shè)備操作人員3.7.1負(fù)責(zé)日常維護保養(yǎng)設(shè)備，努力做好設(shè)備的“三好”、“四會”，認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備的交接班制度。3.7.2 參加設(shè)備的小修及大修的解體

4、檢查和試車驗收工作。3.7.3 按計劃完成設(shè)備定保工作。4 設(shè)備管理細(xì)則4.1設(shè)備的調(diào)撥、封存與啟封（見附表1）4.1.1 固定設(shè)備必須建立完整的臺帳，用到帳物相符、帳帳（財務(wù)帳）相符。4.1.2 公司內(nèi)部設(shè)備的遷移，由研發(fā)中心下達技改項目計劃書，確定遷移方案，由設(shè)備員牽頭組織實施。4.1.3 公司設(shè)備閑置三個月以上，由設(shè)備員辦理封存手續(xù)。4.1.4 設(shè)備封存前，必須進行清洗、檢修、潤滑，保持設(shè)備完好。具體工作由機加工事業(yè)部操作者、維修人員負(fù)責(zé)。內(nèi)部暫封存設(shè)備由原設(shè)備操作人員負(fù)責(zé)，或者所在班組長負(fù)責(zé)。封存設(shè)備應(yīng)半年一次進行保養(yǎng)。4.1.5 內(nèi)部封存設(shè)備不得隨意動用，未經(jīng)設(shè)備員允許不得拆卸零部件

5、。4.1.6 內(nèi)關(guān)封存設(shè)備的啟封，按原封存手續(xù)辦理啟封，經(jīng)維修人員和操作者全面檢查，試車并記錄后，方可投入使用。4.2 設(shè)備改造與報廢（見附表2、3）4.2.1 設(shè)備的報廢，設(shè)備員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，填寫設(shè)備報廢單并得到相關(guān)部門和主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.2.2 設(shè)備的技術(shù)改造由研發(fā)中心下達專項計劃書，制造部設(shè)備員具體牽頭，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實施。重大技術(shù)改造包括大型精密設(shè)備的數(shù)控改造，變更原結(jié)構(gòu)和性能，由設(shè)備員填寫設(shè)備改造申請單，報主管部門，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實施。4.3 設(shè)備的外借、出租與拍賣。2012-04-15批準(zhǔn) 2012-04-15實施第2頁 共20頁株洲眾城實業(yè)有限公司質(zhì)量管理

6、體系程度文件ZCZ.CXWJ03-03-2012程序文件名稱生產(chǎn)設(shè)備控制程序版本：A 修訂狀態(tài)：04.3.1 公司設(shè)備的外借，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，設(shè)備員辦理相關(guān)手續(xù)，方可外借。其他任何部門不得擅自將設(shè)備借出公司。4.3.2 公司內(nèi)部的短期借用設(shè)備，需經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，設(shè)備員辦理手續(xù)，設(shè)備的管理權(quán)限仍屬原班組。4.3.3 公司內(nèi)長期閑置的通用舊設(shè)備，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交公司董事會或股東代表會討論通過，可以向外拍賣。具體事宜由設(shè)備員負(fù)責(zé)辦理。4.4 新增設(shè)備（見付表4）4.4.1 公司新增設(shè)備，其考察、分析、論證、選型等工作由工藝員和設(shè)備員共同完成。4.4.2 對于新增設(shè)備的操作人員、維修人

7、員的培訓(xùn)等工作，由設(shè)備員會同培訓(xùn)員具體組織安排實施。4.4.3 新增設(shè)備的各類技術(shù)資料由設(shè)備員驗收后統(tǒng)一保存。4.4.4 新增設(shè)備的開箱、安裝、調(diào)試、驗收等工作均由設(shè)備員組織相關(guān)人員在有關(guān)單位的配合下實施。4.5 設(shè)備的備件管理執(zhí)行機電備件管理辦法的要求。4.6 設(shè)備安全及事故處理4.6.1 加強設(shè)備點檢、巡檢（見附表5）A） 維修人員必須對設(shè)備進行日常的點檢、巡檢，掌握設(shè)備的運行狀況，及時處理設(shè)備故障，防止設(shè)備事故的發(fā)生。B） 對電器設(shè)備進行定期巡檢維護，確認(rèn)各安全防護裝置是否靈敏可靠，以保證設(shè)備安全正常運行。4.6.2 設(shè)備事故發(fā)生后，操作者要立即停機，保護現(xiàn)場，設(shè)備員和安全員立即到位處理

8、分析事故原因。4.6.3 一般設(shè)備事故，須在設(shè)備員及安全、制造等有關(guān)部門的協(xié)助下，分析查明原因，考核事故責(zé)任者，積極組織維修人員搶修設(shè)備。4.6.4 重大設(shè)備事故須向上級主管部門報告，并請公司主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)單位參加分析檢查原因，查明責(zé)任。4.6.5 事故處理要做到三不放過：A） 事故原因未查清楚不放過；2012-04-15批準(zhǔn) 2012-04-15實施第3頁 共20頁株洲眾城實業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系程度文件ZCZ.CXWJ03-03-2012程序文件名稱生產(chǎn)設(shè)備控制程序版本：A 修訂狀態(tài)：0B）事故責(zé)任者及廣大員工未受到教育不放過；C）沒有落實好預(yù)防糾正措施不放過；5 電器設(shè)備小修（見附表6）

9、5.1 對設(shè)備進行全面檢查、清洗、調(diào)整、修復(fù)或更換已磨損的易損件和不能正常使用到下次小修的零部件，消除缺陷和隱患，確保設(shè)備使用一個小修周期，力爭達到原設(shè)計性能和完整性，保證三個月內(nèi)無故障修、小修后爭取能提高設(shè)備等級。5.2 除按照定保細(xì)則要求完成外，還應(yīng)做以下工作：A) 對電器設(shè)備進行全面的清洗、整理、固定。B) 檢查電器各絕緣情況，發(fā)現(xiàn)有絕緣老化、炭化嚴(yán)重，臟污不符和運行要求者，予以更換，其余作修理。C）檢查導(dǎo)線絕緣狀態(tài)，更換破損的線路。接線應(yīng)符合圖紙要求，電機以上設(shè)備線路或單電機遠(yuǎn)距離控制線路、線段標(biāo)號套管無缺損，號碼清晰。E） 拆洗電機、檢查絕緣（兩年拆洗一次），更換不合格軸承，檢查各配

10、合部分，配齊螺絲，必要時，烘潮浸漆，以提高絕緣電阻。F） 修理完畢，進行運行性能調(diào)試，在無嚴(yán)重缺陷情況下，應(yīng)盡可能調(diào)試到原設(shè)計性能或基本達到原設(shè)計性能，解決不了的，提出理由，作好記錄，提請大修或?qū)ｍ椪摹）重點解決定保及使用中提出的不良狀態(tài)，沒有條件或能力解決的，在驗收單上作出記錄，提請大修或?qū)ｍ椪摹?.3 廠房動力線路及照明線路小修。5.3.1 清掃動力線路和照明線路及各支柱瓷瓶上的油污，更換破損者。5.3.2 檢查導(dǎo)線緊固情況，相間距離、對地距離、導(dǎo)線松馳度等，更換腐蝕嚴(yán)重的扎線，調(diào)整各相互間的距離和馳度。5.3.3 檢查各進出線接頭及引出線接頭的連接情況，銅鋁線連接處16平方毫米以上

11、，必須使用銅鋁接頭，其連接處嚴(yán)重氧化者，重做絕緣和接頭。5.3.4 必要時檢查絕緣電阻，對絕緣低于100伏歐的線路，進行檢查處理。對無法處理的問題，詳細(xì)記錄及時上報。2012-04-15批準(zhǔn) 2012-04-15實施第4頁 共20頁株洲眾城實業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系程度文件ZCZ.CXWJ03-03-2012程序文件名稱生產(chǎn)設(shè)備控制程序版本：A 修訂狀態(tài)：05.3.5 對嚴(yán)重破損的導(dǎo)線，進行包扎或局部更換。5.4 開關(guān)箱檢修5.4.1 清掃開關(guān)箱內(nèi)外灰塵。5.4.2 緊固各緊固件。5.4.3 檢查保險絲配備是否一致、合格。5.4.4 檢查接地線是否牢固可靠。5.5 開關(guān)箱小修5.5.1 按照開關(guān)

12、箱檢修細(xì)則進行修理5.5.2 更換損壞、燒壞的電源線及地線。5.5.3 更換燒壞的保險、插座、閘刀5.5.4 配齊開關(guān)、保險的蓋子、螺絲螺帽。5.5.5 檢查開關(guān)箱的固定強度是否足夠，有松動者，必須加固定或重新固定。5.5.6 修理或更換破損的開關(guān)箱及開關(guān)板，檢查漏電保護器是否靈敏可靠。6 維修工工作內(nèi)容（機械）6.1 預(yù)防維修（見附表7）6.1.1 按設(shè)備員下達的修理計劃，按照各類設(shè)備計劃修理所規(guī)定的內(nèi)容規(guī)范，認(rèn)真搞好設(shè)備的計劃修理工作。認(rèn)真填寫設(shè)備計劃修理小修驗收單。6.1.2 維修人員必須參加設(shè)備的日常維護保養(yǎng)工作，并落實到人。必須協(xié)助設(shè)備操作者搞好設(shè)備的保養(yǎng)、維護工作，使設(shè)備在最優(yōu)狀態(tài)

13、下運行。6.1.3 維修人員必須對設(shè)備進行日常的點檢、巡檢。掌握設(shè)備的運行狀況，及進處理設(shè)備故障，若有異常不能解決者需及時向設(shè)備員反映。請示處理意見。6.2 事后維修（見附表8）6.2.1 對設(shè)備故障修必須在接到設(shè)備故障通知單后15分鐘內(nèi)到達現(xiàn)場，并著手處理故障。6.2.2 設(shè)備正常維修一般不加班，因生產(chǎn)緊張必須搶修的設(shè)備要無條件加班。6.2.3 維修工人須在班長派活后10分鐘內(nèi)到達工作場地并著手維修。維修中由于備件不到位，必須所拆卸零件用油盆裝好，大部件必須擺放整齊。維修后需清理現(xiàn)場，保持設(shè)備整潔。還必須及時認(rèn)真準(zhǔn)確地填寫好維修記錄。6.2.4 對維修中所需備件、易損件要一一對應(yīng)。堅決杜絕維

14、修中的浪費現(xiàn)象。2012-04-15批準(zhǔn) 2012-04-15實施第5頁 共20頁株洲眾城實業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系程度文件ZCZ.CXWJ03-03-2012程序文件名稱生產(chǎn)設(shè)備控制程序版本：A 修訂狀態(tài)：06.2.5 維修工必須服從班組長的安排，接到設(shè)備故障通知單后，及時處理。班組長不在，機加工事業(yè)部另行委派。6.2.6 出現(xiàn)設(shè)備事故須及時向機加工事業(yè)部和設(shè)備員反映，由機加工事業(yè)部組織人員修理。6.2.7 在設(shè)備維修中遇到重大的不能解決的問題及時向設(shè)備員反映，并在設(shè)備技術(shù)人員的指導(dǎo)下積極主動地解決問題。7 維修人員工作內(nèi)容（電氣）7.1 電器設(shè)備大修安裝、小修檢驗（見附表9）7.1.1 安裝

15、、大修的電器設(shè)備完工交工交接，由施工單位、維修班及設(shè)備主管設(shè)備員三方聯(lián)合進行驗收和交接。設(shè)備小修完工驗收，由班長或操作人員、設(shè)備員檢驗驗收。7.1.2 安裝、大修的大型精密設(shè)備，由設(shè)備員召集施工單位、維修班組，并請有關(guān)工藝員一起檢驗交接。7.1.3 凡大修、安裝的電器設(shè)備完工交接，要求完一臺交一臺，當(dāng)月計劃要求完工的設(shè)備，應(yīng)當(dāng)月30日前交接完，小修設(shè)備交驗日為每月20日、28日現(xiàn)次交驗完。設(shè)備小修驗收單交設(shè)備員保管。7.1.4 設(shè)備在檢驗交接過程中發(fā)現(xiàn)的問題，施工單位應(yīng)在兩天內(nèi)返工，返工后重新交接。7.1.5 安裝、大修檢驗交接單一式五份，交制造部、設(shè)備員、施工單位、維修班組、操作工各一份。7

16、.1.6 凡大修、安裝的電器設(shè)備復(fù)雜系數(shù)在5R以上者，均在交接的同時，施工單位應(yīng)交給維修班組及設(shè)備員布線及原理圖。7.1.7 安裝、大修在電器設(shè)備完工后，在未檢驗交接前，設(shè)備所出的問題由施工單位承擔(dān)。7.1.8 在設(shè)備交接過程中，交接雙方對設(shè)備修理工藝意見不一致時由設(shè)備員會同有關(guān)技術(shù)人員商量，在未商定前，設(shè)備所出的故障由施工單位處理。7.1.9 電器設(shè)備完工交接時，維修班組因故不能參加交驗，由施工人員向設(shè)備員交驗，交驗后，設(shè)備員通知維修班組。7.1.10 安裝、大修的電器設(shè)備完工后，電器修理系數(shù)在7R以上試運行一周，40R以上度運行二周，才辦理交交接手續(xù)。試運行設(shè)備所出問題，由施工單位處理，7

17、R以下的電器設(shè)備檢驗試運交車，免除試運期。7.1.11 凡不屬施工單位業(yè)務(wù)范圍之內(nèi)的工作，不影響正常電器設(shè)備接收。例如：天車的吊2012-04-15批準(zhǔn) 2012-04-15實施第6頁 共20頁株洲眾城實業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系程度文件ZCZ.CXWJ03-03-2012程序文件名稱生產(chǎn)設(shè)備控制程序版本：A 修訂狀態(tài)：0欄等安全裝置，由維修班組與設(shè)備員聯(lián)系，設(shè)備員協(xié)調(diào)解決。7.1.12 大修、安裝、小修的電器設(shè)備的檢驗、交接均應(yīng)由設(shè)備員和所有參加檢驗、交接人員按規(guī)定填寫質(zhì)量記錄并簽字驗收，施工單位方可報完工。7.2電器設(shè)備巡檢定保內(nèi)容對電器設(shè)備進行半年一次的巡檢維護，以保證設(shè)備正常運行，減少故障

18、發(fā)生或防止缺陷擴大；及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備不良狀態(tài)，提出需重點解決項目。7,2.1 電器設(shè)備巡檢定保內(nèi)容A） 對電器設(shè)備進行表面清掃、擦洗、整理外觀。B）電器柜和床身應(yīng)可靠接地，接地線無損傷，接線緊固。C）緊固結(jié)合部分：端子板、接觸器、繼電器、電機及其他電器零件和緊固螺絲。D）檢查電器絕緣狀態(tài)，包扎及更換局部破損處，工作量較大時作出記錄，提請小修列項解決。E）檢查各項活動及固定連接部分，修理及更換局部燒傷觸點，調(diào)整彈簧，整理各電子元件焊接點，使其達到接觸點良好，對經(jīng)常燒傷嚴(yán)重的地方和繼電器作出記錄。F）檢查熔絲繼電器保護整定是否合格，核對整定位置，作好標(biāo)記。G）電線絕緣良好，線端標(biāo)號套管無缺損，號碼清晰

19、，金屬軟管應(yīng)無軋扁、脫節(jié)，兩端與相關(guān)件連接可靠，無脫落，管卡牢固。H）檢查電機盍情況交流電機：除交流電機檢查項目外，不定期應(yīng)檢查碳刷接觸情況，整流與發(fā)熱、火花情況，必要時檢查各直流電機電流、電壓情況。I）記錄電器設(shè)備運行性能，有不良情況作出記錄。以上不良狀態(tài)，一般情況提請小修重點解決，必要時申請臨時停修。8 油潤工工作內(nèi)容8.1 在油脂管理上要分門別類、按品種、牌號儲存。樗醒目，嚴(yán)禁混雜，確保油料的質(zhì)量要求。8.2 油潤工應(yīng)熟悉所管轄設(shè)備的潤滑部位，按規(guī)定的潤滑點進行潤滑，經(jīng)常檢查設(shè)備油量。2012-04-15批準(zhǔn) 2012-04-15實施第7頁 共20頁株洲眾城實業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系程度文

20、件ZCZ.CXWJ03-03-2012程序文件名稱生產(chǎn)設(shè)備控制程序版本：A 修訂狀態(tài)：0使油量保持在規(guī)定油位。8.3 對設(shè)備進行潤滑必須按設(shè)備說明書規(guī)定的油類品種、牌號進行潤滑，未經(jīng)設(shè)備員批準(zhǔn)不得擅自更換和代用。8.4 按規(guī)定的品種、數(shù)量供給操作者進行設(shè)備潤滑所需要的各種油料。對設(shè)備的油箱按規(guī)定的牌號定期加油或換油。 8.5  按設(shè)備修理計劃，認(rèn)真做好每臺設(shè)備的潤滑工作，負(fù)責(zé)潤滑油池、油箱的清洗換油工作。凡需拆開設(shè)備后才可加油換油的部位，由維修人員協(xié)助解決。8.6 負(fù)責(zé)所轄設(shè)備所在廠房跑、冒、滴、漏等形成的各類廢油的抽取、收集，并及時報告班長，采取防止措施。廢油需集中管理。

21、8.7 負(fù)責(zé)油庫的安全工作。保持油庫通風(fēng)，嚴(yán)禁攜帶火種進入油庫，經(jīng)常打掃庫內(nèi)清潔衛(wèi)生。9 維修程序9.1 設(shè)備發(fā)生故障，由操作者填寫設(shè)備故障通知單，一式兩份，一份交維修班，一份自留。9.2 維修工接到故障通知單后需按故障單內(nèi)容確認(rèn)填寫設(shè)備故障通知單。無特殊情況，應(yīng)及時組織維修。9.3 操作者應(yīng)參加并密切配合維修人員對該設(shè)備的故障處理，介紹故障發(fā)生情況，故障處理后應(yīng)參加維修人員試車、驗收、交接等工作。10 設(shè)備的日常維護保養(yǎng)（見附表10）10.1 生產(chǎn)班組和操作者應(yīng)對設(shè)備進行維護保養(yǎng)，防止設(shè)備零件過早磨損和意外損壞，減少修理、延長使用壽命，保持設(shè)備經(jīng)常處于完好狀態(tài)做好設(shè)備的管、用、養(yǎng)、修等各項工

22、作。10.2 維護保養(yǎng)規(guī)程10.2.1 每班開機前，必須認(rèn)真檢查設(shè)備，按設(shè)備潤滑圖表正確潤滑設(shè)備，工作時要經(jīng)常檢查各潤滑點狀況，辨別潤滑系統(tǒng)是否正常工作。10.2.2 操作者應(yīng)經(jīng)檢查設(shè)備有無損傷、松動及需調(diào)整的情況，若有不正常處及時與維修人員溝通。10.2.3 應(yīng)保護導(dǎo)軌、臺面等工作表面，不許亂放工件、刀具等，不放碰擊，操作者要保持機器及附件齊全完好，并碼放整齊。10.2.4 機器設(shè)備上的一切安全及防護裝置，不得隨意拆換，機器運轉(zhuǎn)時，操作者不得擅自2012-04-15批準(zhǔn) 2012-04-15實施第8頁 共20頁株洲眾城實業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系程度文件ZCZ.CXWJ03-03-2012程序文

23、件名稱生產(chǎn)設(shè)備控制程序版本：A 修訂狀態(tài)：0離開崗位，嚴(yán)禁無證操作設(shè)備。10.2.5 設(shè)備應(yīng)保持清潔，工作完后立即清理冷卻液，加潤滑油，物件堆碼整齊切斷電源后方可離開，并認(rèn)真及時填寫好交接班記錄。10.2.6 長時間不使用的設(shè)備應(yīng)潤滑外露表面，并用兼布包裹整機。（無責(zé)任操作者，由設(shè)備所在班組長負(fù)責(zé)。）11 附表 附表1：固定資料封存、啟封申請表。 附表2：201 年設(shè)備改造申請表。 附表3：設(shè)備報廢申請單。 附表4：201 年設(shè)備更新申請表。 附表5：201 年 月設(shè)備月點檢表。 附表6：設(shè)備小修驗收單 附表7：201 年月度設(shè)備檢修計劃（兼換油計劃） 附表8：設(shè)備故障通知單。 附表9：201

24、 年公司固定資產(chǎn)大修計劃建議（匯總）表 附表10： 年 月設(shè)備運轉(zhuǎn)日檢卡。12 附加說明12.1 本程序文件由株洲眾城實業(yè)有限公司制造部提出并負(fù)責(zé)解釋。12.2 本程序文件主要起草人：黃科。修訂記錄030201ZC-Z.CXWJ-001黃科楊軍劉欽2012-11-15序號修訂申請單號修訂人審核批準(zhǔn)日期2012-04-15批準(zhǔn) 2012-04-15實施第9頁 共20頁株洲眾城實業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系程度文件ZCZ.CXWJ03-03-2012程序文件名稱生產(chǎn)設(shè)備控制程序版本：A 修訂狀態(tài)：0附表1ZCZ.CXWJ03-03-2012固定資產(chǎn)封存、啟封申請表固定資產(chǎn)編號型號制造廠名名稱電 動 機合

25、計千瓦數(shù)臺數(shù)批準(zhǔn)編號：封存原因：年 月 日啟封原因：年 月 日使用部門主管： 會計員： 設(shè)備員（或經(jīng)管人員）工藝部門：注：（1）申請封存設(shè)備時，將“啟封”二字劃去。申請啟封時，將“封存”二字劃去。（2）此表由使用部門填一式三份，經(jīng)批準(zhǔn)后，分別交使用部門、設(shè)備員、財務(wù)室各一份。2012-04-15批準(zhǔn) 2012-04-15實施第10頁 共20頁株洲眾城實業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系程度文件ZCZ.CXWJ03-03-2012程序文件名稱生產(chǎn)設(shè)備控制程序版本：A 修訂狀態(tài)：0附表1ZCZ.CXWJ03-03-2012201 年設(shè)備改造申請表填報日期：年 月 日序號設(shè)備名稱設(shè)備編號改造內(nèi)容改造期限工藝部門

26、意見：生產(chǎn)部門意見：公司領(lǐng)導(dǎo)意見：設(shè)備員2012-04-15批準(zhǔn) 2012-04-15實施第11頁 共20頁株洲眾城實業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系程度文件ZCZ.CXWJ03-03-2012程序文件名稱生產(chǎn)設(shè)備控制程序版本：A 修訂狀態(tài)：0附表1ZCZ.CXWJ03-03-2012設(shè)備報廢申請單報廢號： 填報日期：年 月 日設(shè)備編號設(shè)備名稱型號規(guī)格制造工廠原值出廠日期殘值停用日期使用部門報廢理由：填報人：公司鑒定部門意見；鑒定人： 主管：公司財務(wù)部門意見：部門領(lǐng)導(dǎo)審批意見：公司主管審批意見：2012-04-15批準(zhǔn) 2012-04-15實施第12頁 共20頁株洲眾城實業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系程度文件Z

27、CZ.CXWJ03-03-2012程序文件名稱生產(chǎn)設(shè)備控制程序版本：A 修訂狀態(tài)：0附表1ZCZ.CXWJ03-03-2012設(shè)備日巡檢記錄巡檢日期巡檢時發(fā)現(xiàn)的問題巡檢問題處理情況巡檢人2012-04-15批準(zhǔn) 2012-04-15實施第13頁 共20頁株洲眾城實業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系程度文件ZCZ.CXWJ03-03-2012程序文件名稱生產(chǎn)設(shè)備控制程序版本：A 修訂狀態(tài)：0附表1ZCZ.CXWJ03-03-2012201 年 月設(shè)備月點檢表 序號設(shè)備編號設(shè)備名稱點檢內(nèi)容點檢人點檢日期外觀潤滑調(diào)整冷卻系統(tǒng)2012-04-15批準(zhǔn) 2012-04-15實施第14頁 共20頁株洲眾城實業(yè)有限公司

28、質(zhì)量管理體系程度文件ZCZ.CXWJ03-03-2012程序文件名稱生產(chǎn)設(shè)備控制程序版本：A 修訂狀態(tài)：0附表1ZCZ.CXWJ03-03-2012設(shè)備小修驗收單 單位： 年 月 日設(shè)備名稱系數(shù)檢修負(fù)責(zé)人停修 天修理工時鉗工 小時 月 日開工機工 小時 月 日完工電工 小時序號小修部位修理情況消耗配件和材料發(fā)生費用備注主管簽章設(shè)備操作者簽章設(shè)備員簽章2012-04-15批準(zhǔn) 2012-04-15實施第15頁 共20頁株洲眾城實業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系程度文件ZCZ.CXWJ03-03-2012程序文件名稱生產(chǎn)設(shè)備控制程序版本：A 修訂狀態(tài)：0附表1ZCZ.CXWJ03-03-2012201 年

29、月份月度機械設(shè)備檢修計劃（兼換油計劃） 序號設(shè)備編號設(shè)備名稱復(fù)雜系數(shù)檢修類別工作進度停修天數(shù)換油情況使用人實施人檢查人123293031部位油類號數(shù)量1234567810111213142012-04-15批準(zhǔn) 2012-04-15實施第16頁 共20頁株洲眾城實業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系程度文件ZCZ.CXWJ03-03-2012程序文件名稱生產(chǎn)設(shè)備控制程序版本：A 修訂狀態(tài)：0附表1ZCZ.CXWJ03-03-2012設(shè)備故障通知反饋單 編號 班組：_年_月設(shè)備編號設(shè)備名稱通知時間故障類別日 時 分機械電器故障部位及現(xiàn)象修理后用戶意見通知人：接收人：設(shè)備故障通知反饋單 編號 班組：_年_月設(shè)備

30、編號設(shè)備名稱通知時間故障類別日 時 分機械電器故障部位及現(xiàn)象修理后用戶意見通知人：接收人：2012-04-15批準(zhǔn) 2012-04-15實施第17頁 共20頁株洲眾城實業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系程度文件ZCZ.CXWJ03-03-2012程序文件名稱生產(chǎn)設(shè)備控制程序版本：A 修訂狀態(tài)：0附表1ZCZ.CXWJ03-03-2012201 年公司固定資產(chǎn)大修計劃建議（匯總）表 序號大修項目（固資編號）復(fù)雜系數(shù)修理內(nèi)容大修費用（萬元）上次大修時間本次計劃大修時間備注機械電工1234注：設(shè)備大修費用超過10萬元，房屋建筑大修費用超過20萬元的項目需要附分析報告：大修費用超過固資原值20%的項目列更新計劃。

31、申報部門： 設(shè)備員： 主管：報出日期：201 年 月 日2012-04-15批準(zhǔn) 2012-04-15實施第18頁 共20頁株洲眾城實業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系程度文件ZCZ.CXWJ03-03-2012程序文件名稱生產(chǎn)設(shè)備控制程序版本：A 修訂狀態(tài)：0附表1ZCZ.CXWJ03-03-2012年 月設(shè)備運轉(zhuǎn)日檢卡單 位_ 設(shè)備編號_設(shè)備名稱_ 使用人姓名_交接和日檢主要內(nèi)容班次日期內(nèi)容12328293031備注1、齒輪箱內(nèi)是否有噪音和異常。2、各傳動部分及螺絲等有否松動。3、各滑動面是否有擦傷疤痕。4、油泵、油管、油孔、油盆良好否。5、走刀系統(tǒng)及工作臺移動良好否。6、各連軸節(jié)有無異常。

32、7、設(shè)備外觀和周圍環(huán)境是否整潔?！皺z”欄用符號表示0-表示良好，使用正常。表示能用，但要注意×表示不能用，要維修一班開動臺時日檢停機原因停機臺時故障停機臺時二班開動臺時日檢停機原因停機臺時故障停機臺時三班開動臺時日檢停機原因停機臺時故障停機臺時說明停機原因、停機臺時記錄統(tǒng)計核設(shè)備在大修、小修、定保期內(nèi)的時間，取整數(shù)值日 期檢修人不良狀況維修記錄2012-04-15批準(zhǔn) 2012-04-15實施第19頁 共20頁株洲眾城實業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系程度文件ZCZ.CXWJ03-03-2012程序文件名稱生產(chǎn)設(shè)備控制程序版本：A 修訂狀態(tài)：0附表1ZCZ.CXWJ03-03-2012新建新造

33、固定資產(chǎn)驗收交接記錄眾城實業(yè)有限公司制單日期 年 月 日 第 號移交部門名稱計量單位數(shù)量主要規(guī)格型號外型尺寸重量技術(shù)特征總價其中建造費運雜費安裝費其他驗收意見驗收日期 年 月 日接收部門附屬設(shè)備及主要附件名稱規(guī)格型號建造廠數(shù)量單價建造編號驗收人員簽章附屬技術(shù)資料投資款源預(yù)算價值 移交部門：主管： （簽章） 接收部門：主管： （簽章） 技術(shù)經(jīng)辦： （簽章） 財務(wù)經(jīng)辦： （簽章） 經(jīng)辦人： （簽章） 經(jīng)辦人： （簽章） 年 月 日 年 月 日2012-04-15批準(zhǔn) 2012-04-15實施第20頁 共20頁株洲眾城實業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系程度文件ZCZ.CXWJ03-01-2012程序文件名稱員

34、工能力評定程序版本：A 修訂狀態(tài)：01 適用范圍及目的本程序文件適用于本公司員工能力的評定。制定并實施本程序文件的目的：通過對員工能力的評定，保證公司各崗位工具備本崗位所需求的資格，確保所有員工能夠勝任本崗位工作并不斷提高警惕其能力。2 術(shù)語和定義本程序文件采用GB/T19000-2000標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義以及下述術(shù)語和定義。2.1 員工能力指經(jīng)證實的應(yīng)用知識的本領(lǐng)和掌握工作技能的程序。3 引用標(biāo)準(zhǔn)或文件株機廠教字19993號關(guān)于開展職業(yè)技能鑒定的通知南車人200499號關(guān)于開展2012年度專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審工作的通知眾城公司績效考核辦法4 職責(zé)4.1 總經(jīng)理辦公室歸口負(fù)責(zé)員工能力評定工作 4.

35、2 其他部門協(xié)助總經(jīng)理辦公室做好員工能力評定工作。5 評定程序 5.1 員工能力需求確定本公司通過以下文件的相關(guān)內(nèi)容，對各個崗位的員工能力需求加以確定：A）國家職業(yè)技能鑒定標(biāo)準(zhǔn)；B）崗位職責(zé)描述的任職資格要求；C）專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審標(biāo)準(zhǔn)；D）眾城公司績效考核辦法。 5.2 員工能力評定方式進行能力評定時，可采取以下一種或幾種組合方式：A）技能鑒定：B）職稱評審：2012-04-15批準(zhǔn) 2012-04-15實施第1頁 共5頁株洲眾城實業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系程度文件ZCZ.CXWJ03-01-2012程序文件名稱員工能力評定程序版本：A 修訂狀態(tài)：0C）績效考核：D）考試、測評；E）查證

36、；F）試用。 5.3 員工能力評定方法5.3.1 在崗員工能力的評定方法定期對員工的績效進行考核；員工績效考核由總經(jīng)理辦公室提出考核原則，各部門制定各崗位的考核指標(biāo)、考核辦法并組織實施，定期將考核結(jié)果報總經(jīng)理辦公室。必要時針對不同崗位的任職資格要求，可分別是或合并使用職業(yè)技能鑒定、職稱評審、各種與崗位和員工能力有關(guān)的考試、測評等方式對在崗員工能力進行評定。各部門可依據(jù)實際需要，制定并實施部門內(nèi)考核方式。5.3.2 招聘員工能力的評定方法招聘員工時，招聘部門須事先確定擬招聘崗位人員任職資格要求（能力要求），對于一些關(guān)鍵崗位，任職資格要求還需通過總經(jīng)理辦公室人勞組的審核和公司主管領(lǐng)導(dǎo)的批

37、準(zhǔn)。招聘崗位人員任職資格要求確定后，由總經(jīng)理辦公室勞組織實施。招聘可采用面試、理論和實作考試等方式，同時查驗相關(guān)證明材料以證實招聘對象是否滿足招聘崗位人員任職資格要求。招聘員工必須按規(guī)定進行試用，試用期滿，由用人部門會同總經(jīng)理辦公室對員工試用期的能力進行綜合評定，確定是否正式錄用。5.3.3 換崗員工能力 的評定方法本公司內(nèi)部崗位異動時，由用人部門向總經(jīng)理辦公室提出崗位變動申請，經(jīng)總經(jīng)理辦公室審核員工是否符合新聘崗位崗位職責(zé)的任職資格要求后實施。對于新任技術(shù)管理人員，實行三個月學(xué)習(xí)試崗期。試崗期滿，由用人部門會同總經(jīng)理辦公室對試崗期員工能力進行評定。擬任中層管理者及以上崗位的，按工廠有關(guān)文件執(zhí)

38、行。5.4 評定結(jié)果的處置5.4.1 員工能力評定的結(jié)果作為總經(jīng)理辦公室制定人力資源規(guī)劃和員工錄用、轉(zhuǎn)崗、晉升、加薪、培訓(xùn)、解聘等方面的依據(jù)之一。5.4.2 當(dāng)員工能力評定結(jié)果表明該員工不能滿足其崗位要求時，員工所在部門應(yīng)提出對該員2012-04-15批準(zhǔn) 2012-04-15實施第2頁 共5頁株洲眾城實業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系程度文件ZCZ.CXWJ03-01-2012程序文件名稱員工能力評定程序版本：A 修訂狀態(tài)：0工采取培訓(xùn)等方面的措施，總經(jīng)理辦公室須對這些措施的有效性進行評價并根據(jù)評價結(jié)果提出相應(yīng)的改進意見或建議。6 附表或附錄附表1： 公司員工試用（崗）期評定記錄附表2： 員工資質(zhì)記錄

39、7 附加說明7.1 本程序文件由總經(jīng)理辦公室提出并負(fù)責(zé)解釋。7.2 本程序文件主要起草人：黃科修訂記錄030201ZC-Z.CXWJ-007陳艷芳郭生才何安清2012-11-15序號修訂申請單號修訂人審核批準(zhǔn)日期2012-04-15批準(zhǔn) 2012-04-15實施第3頁 共5頁株洲眾城實業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系程度文件ZCZ.CXWJ03-01-2012程序文件名稱員工能力評定程序版本：A 修訂狀態(tài)：0 附表1：ZCZ.CXWJ03-01-2012員工試用（崗）期評定記錄部門： 年月日人事資料姓名學(xué)歷進廠時間員工編號出生年月試用崗位甄選方式公開招聘 內(nèi)部提升畢業(yè)分配 人才引進試用計劃1、試用（崗）

40、期限：2、試用（崗）工資：3、擬安排工作：出勤狀況出勤狀況：早退 次 遲到 次 病假 次 事假 次口試筆試成績考評方式：口試 筆試口試成績：優(yōu)秀良好合格不合格筆試成績：優(yōu)秀（80分及以上） 良好（70分以上） 合格 （60分及以上） 不合格（59分及以下）考評人簽字：部門評定工作情形：優(yōu)秀 良好 合格 不合格評語： 簽字：人勞組評定工作情形：優(yōu)秀 良好 合格 不合格評語： 簽字：綜合評定成績優(yōu)秀 良好 合格 不合格2012-04-15批準(zhǔn) 2012-04-15實施第4頁 共5頁株洲眾城實業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系程度文件ZCZ.CXWJ03-01-2012程序文件名稱員工能力評定程序版本：A 修訂

41、狀態(tài)：0 附表1：ZCZ.CXWJ03-01-2012員工資歷質(zhì)記錄員工編號姓名進廠時間出生年月技術(shù)等級/職稱備注2012-04-15批準(zhǔn) 2012-04-15實施第5頁 共5頁株洲眾城實業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系程度文件ZCZ.CXWJ03-01-2012程序文件名稱產(chǎn)品工藝控制程序版本：A 修訂狀態(tài)：0 1 適用范圍及目的本程序文件適用于產(chǎn)品的工藝程序和相應(yīng)程序段內(nèi)主要工作內(nèi)容。制定并實施本程序文件夾的目的：規(guī)范本公司工藝程序，完善產(chǎn)品工藝管理。2 術(shù)語和定義本程序文件采用GB/T19000-2000標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。3 引用標(biāo)準(zhǔn)文件無4 管理職能4.1 工藝部為產(chǎn)品工藝的歸口管理部門，負(fù)責(zé)

42、本程序文件夾的制定并組織實施。4.2 其他部門執(zhí)行本程序之規(guī)定5 產(chǎn)品工藝工作內(nèi)容5.1產(chǎn)品設(shè)計（或改進）方案的工藝性分析5.1.1 了解用戶（或商場）對該產(chǎn)品的使用要求；5.1.2 了解該產(chǎn)品的使用條件；5.1.3 了解國內(nèi)外同類產(chǎn)品或類似產(chǎn)品的工藝水平。5.1.4 收集有關(guān)工藝標(biāo)準(zhǔn)和資料；5.1.5 從制造工藝的觀點分析結(jié)構(gòu)方案的合理性、可行性。5.2 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工藝性審查5.2.1 方案設(shè)計階段審查結(jié)構(gòu)的合理性、繼承性、標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)與系列化程序，是否便于裝配、調(diào)整和維修；5.2.2 技術(shù)設(shè)計階段審查總裝配的可行性、主要參數(shù)的可檢查性和主要裝配精度的合理性，材料選用的合理性，主要復(fù)雜、高精度部件在

43、本企業(yè)或外協(xié)加工的可能性；5.2.3 施工設(shè)計階段審查各部件是否具有裝配基準(zhǔn)，是否便于裝拆，審查零件在各種加工中的工藝性。 5.3 工藝方案設(shè)計5.3.1樣機試制工藝方案設(shè)計的主要內(nèi)容2012-04-15批準(zhǔn) 2012-04-15實施第1頁 共4頁株洲眾城實業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系程度文件ZCZ.CXWJ03-01-2012程序文件名稱產(chǎn)品工藝控制程序版本：A 修訂狀態(tài)：0 5.3.1.1 確定產(chǎn)品主要工藝路線；5.3.1.2 提出必須的特殊設(shè)備的購置或設(shè)計、改裝要求；5.3.1.3 零序列工藝裝備設(shè)計，制造計劃；5.3.1.4 關(guān)鍵零部件的工藝規(guī)程設(shè)計；5.3.1.5 有關(guān)新材料、新工藝的試驗；5.3.1.6 工藝材料和工藝周期的估算；5.3.1.7 樣機試制工藝工作總結(jié)5.3.2 小批生產(chǎn)工藝方案的主要內(nèi)容5.3.2.1 對自制件和外協(xié)件的調(diào)整5.3.2.2 自制件的工藝路線的調(diào)整；5.3.2.3 提出應(yīng)設(shè)計的全部工藝文件及要求；5.3.2.4 提出主要鑄、鍛