自評項目扣分匯總表

1、自評扣分項目匯總表序號要素扣分 項目考評內容扣分說明扣分 分值1法律 法規(guī) 及安 全管 理制 度文件 和檔 案管 理對下列主要安全生產資料實行檔案管理：主要安全生產文件、安全生產會議記錄、隱患管理信息、培 訓記錄、資格資質證書、檢查和整改記錄、職業(yè)健 康管理記錄、安全活動記錄、法定檢測記錄、關鍵 設備設施檔案、相關方信息、應急演習信息、事故 管理記錄、標準化系統(tǒng)評價報告、維護和校驗記錄、 技術圖紙等。檔案管理不規(guī)范的， 扣2分；22教育 培訓教育 培訓 管理按計劃進行安全教育培訓，對安全培訓效果進行評 估和改進。做好培訓記錄，并建立檔案。未按計劃進行培訓 的，每次扣2分；檔 案資料不完整的，每

2、個扣1分。33操作 崗位 人員 教育 培訓對操作崗位人員進行安全教育和生產技能 培訓和考核，考核不合格的人員，不得上崗。對新員工進行“三級”安全教育。在新工藝、新技術、新材料、新設備設施投 入使用前，應對有關操作崗位人員進行專門的安 全教育和培訓。操作崗位人員轉崗、離崗六個月以上重新上崗者， 應進行車間（工段）、班組安全教育培訓，經考核合 格后，方可上崗工作。未按規(guī)定對轉崗、離 崗者進行培訓考核合格就上崗的，每人次扣2分。64特種 作業(yè) 人員 教育 培訓從事特種作業(yè)的人員應取得特種作業(yè)操作 資格證書，方可上崗作業(yè)。證書過期未及時審核的，每人次扣2分；扣滿15分的，追加扣除10分。255其他 人

3、員 教育培訓企業(yè)應對相關方的作業(yè)人員進行安全教育培訓。作業(yè)人員進入作業(yè)現(xiàn)場前， 應由作業(yè)現(xiàn)場 所在單位對其進行進入現(xiàn)場前的安全教育培訓。對外來參觀、學習等人員進行有關安全規(guī)定、可能 接觸到的危害及應急知識等內容的安全教育和告知，并由專人帶領。未對相關方作業(yè)人員進行培訓的，扣10 分。106生 產 設 備 設 施生產 設備 設施 建設新、改、擴建設項目應嚴格執(zhí)行安全設施“三同時” 制度，根據(jù)國家、地方及行業(yè)等規(guī)定執(zhí)行建設項目 安全預評價、安全專篇、安全驗收評價和項目安全 驗收等審查、批復和備案等程序；按照建設工程 消防監(jiān)督管理規(guī)定（公安部令第106號）的要求， 進行消防設計審核和消防驗收。未按照

4、規(guī)定進行安 全預評價、安全專篇 審查、安全驗收評價和項目安全驗收程序的，一個項目扣3 分；37設備 設施按檢維修計劃定期對設備設施和安全設備 設施進行檢修。未對檢維修人員進 行安全教育和作業(yè)3運行 管理安全、消防設備設施不得隨意拆除、挪用或棄置不 用。確因檢維修需要而拆除的，必須經企業(yè)安全、 消防主管部門同意，并采取臨時安全措施， 檢維修 完畢后立即復原?，F(xiàn)場安全交底的，每 次扣1分；8變配電系統(tǒng)：1 .各高、低壓供電系統(tǒng)圖注明變配電站位 置、架空線路和地下電纜走向、坐標、編號及型 號、規(guī)格、長度、桿型和敷設方式等。2 .應有配電室、變壓器室、電容室、發(fā)電機 室平面布置圖；降壓站、中央變電室、

5、高壓配電 室及各分變電室和發(fā)電站的接地網絡圖。3 .應有主要電氣設備和安全防護用品的絕 緣強度、繼電保護、接地電阻、安全工具的試驗 報告和測試數(shù)據(jù)。4 .位置不應在危險源的正上方或正下方，地勢不應低洼，現(xiàn)場無漏雨、無積水。5 .變配電間門向外開，高壓間門應向低壓間 開，相鄰配電間門應雙向開。門應為非燃燒體或 難燃燒體材料制作的實體門。6 .門、窗、自然通風的孔洞都應采用金屬網 和建筑材料封閉，金屬網孔應小于10mm< 10mm7 .油浸式變壓器應設有 100喊壓器油量的 儲油池或排油設施。8 .加設遮欄、護板、箱閘，安全距離符合規(guī) 定；遮攔高度不低于 1.7m,固定式遮攔網孔不應大于40

6、mm< 40mm9 .高壓配電室、電容器室、控制室應隔離， 電纜通道用防火材料封堵。系統(tǒng)圖未注明地下 電纜走向19固定式低壓電氣線路：1 .線路布線安裝應符合電氣線路安裝規(guī)程。2 .架空絕緣導線各種安全距離應符合要求。3 .線路保護裝置齊全可靠，裝有能滿足線路 通、斷能力的開關、短路保護、過負荷保護和接 地故障保護等。4 .線路穿墻、樓板或地埋敷設時，都應穿管 或采取其他保護；穿金屬管時管口應裝絕緣護 套；室外埋設，上面應有保護層；電纜溝應有防 火、排水設施。5 .地下線路應有清晰坐標或標志以及施工圖。地下線路沒有清晰 坐標或標識110管線：1 .應有全廠管網平面布置圖， 標記完整，位

7、置準確，管網設計、安裝、驗收技術資料齊全。2 .不同介質的管線，應按照工業(yè)管道的基 本識別色、識別符號和安全標識 (GB7231的鍋爐房水管線未標 明流向1規(guī)定涂上不同的顏色，并注明介質名稱和流向。3.埋地管道敷層完整無破損，架空管道支架牢固合 理，無嚴重腐蝕、無泄漏，設置限高警示，有隔熱 措施。11特種 設備 管理起重機械設備(吊機、吊車、吊具等)：1.吊車應設有下列安全裝置并正常使用：(1)吊車之間防碰撞裝置。(2)大、小行車端頭緩沖以及防沖撞裝置。(3)過載保護裝置。(4)主、副卷揚限位、報警裝置。(5)登吊車信號裝置及門聯(lián)鎖裝置。(6)露天作業(yè)的防風裝置。(7)電動警報器或大型電鈴以及

8、警報指示 燈。2 .吊車應裝有能從地面辨別額定荷重的標 識，不應超負荷作業(yè)。3 .吊運物行走的安全路線，不應跨越有人操 作的固定崗位或經常有人停留的場所，且不應隨 意越過主體設備。4 .與機動車輛通道相交的軌道區(qū)域，應有必 要的安全措施。5 .起重機械應定期檢驗，并檢驗周期內使 用，合格的檢驗報告，要長期完整保存。6 .應有吊索具管理制度，車間有吊索具管理 辦法，明確規(guī)定集中存放地點，存放點有選用規(guī) 格與對應載荷的標牌，有專人管理和保養(yǎng)。7 .普通麻繩和白棕繩只能用于輕質物件捆 綁和吊運，有斷股、割傷、磨損嚴重的應報廢。8 .鋼絲繩編接長度應大于 15倍繩直徑，且 不小于300mm卡接繩卡間距

9、離應不小于 6倍繩 直徑，壓板應在主繩側。9 .鏈條有裂紋、塑性變形、伸長達原長度的 5戒下鏈環(huán)直徑磨損達原直徑的 10%寸應報廢。10 .報廢吊索具不得在現(xiàn)場存放或使用。吊車無電動警報器，扣1分；無吊索具管理制度，扣1分212場(廠)內專用機動車輛：1 .安裝場(廠)內機動車輛牌照并粘貼安全 檢驗合格標志。2 .技術資料和檔案、臺賬齊全，無遺漏。3 .進行日常檢查、保養(yǎng)和維護，保證正常的 安全狀態(tài)。4 .每年檢驗一次，檢驗數(shù)據(jù)齊全有效。廠內機動車管理不 規(guī)范，扣4分413新設 備設 施驗 收及 舊設 備設按規(guī)定對新設備設施進行驗收，確保使用質量合 格、設計符合要求的設備設施。未按規(guī)定進行驗收

10、5施拆除、報廢14作業(yè)作業(yè) 行為 管理電氣、高速運轉機械等設備，應實行操作牌制度。未執(zhí)行的，不得分；515相關 方管 理對承包商、供應商等相關方的資格預審、選擇、服 務前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、提供的產品、技術服務、 表現(xiàn)評估、續(xù)用等進行管理，建立相關方的名錄和 檔案。未將安全績效與續(xù) 用掛鉤的，不得分516不應將工程項目發(fā)包給不具備相應資質的單位。與承包、承租單位簽訂安全生產管理協(xié)議，并在協(xié)議 中明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職 責。未簽訂協(xié)議的，不得 分；1017根據(jù)相關方提供的服務作業(yè)性質和行為定期識別服務行為風險，采取行之有效的風險控制 措施，并對其安全績效進行監(jiān)測。企業(yè)應統(tǒng)一協(xié)

11、調管理同一作業(yè)區(qū)域內的多個相關 方的交叉作業(yè)。未定期進行風險評估的，每一次扣1分； 未對其進行安全績效監(jiān)測的，每次扣1 分；218隱患 排查 和治 理隱患治理根據(jù)隱患排查的結果，及時進行整改。不能 立即整改的，制定隱患治理方案，內容應包括目 標和任務、方法和措施、經費和物資、機構和人 員、時限和要求。重大事故隱患在治理前應采取臨時控制措施，并制定應急預案。隱患治理措施應包括工程技術措施、管理措施、教育措施、防護措施、應急措施等。整改不及時的，每處 扣2分；29按規(guī)定對隱患排查和治理情況進行統(tǒng)計分析，并向安全監(jiān)管部門和有關部門報送書面統(tǒng)計分析表。未及時報送的，不得 分。520預測 預警企業(yè)應根據(jù)

12、生產經營狀況及隱患排查治理情況， 采 用技術手段、儀器儀表及管理方法等，建立安全預 警指數(shù)系統(tǒng)，每月進行一次安全生產風險分析。無安全預警指數(shù)系 統(tǒng)的，不得分；1021職業(yè) 健康職業(yè) 健康 管理建立健全職業(yè)健康檔案和員工健康監(jiān)護檔案。未進行入廠和離職 健康檢查的，不得 分；522定期對職業(yè)危害場所進行檢測，并將檢測結果公 布、存入檔案。未定期檢測的，不得 分；523存在粉塵、有害物質、噪聲、高溫、放射等職業(yè)危 害因素的場所和崗位應按規(guī)定進行專門管理和控 制。未確定有關場所和 崗位的，不得分；1024職業(yè) 危害 告知 和警 示對員工及相關方宣傳和培訓生產過程中的職業(yè)危 害、預防和應急處理措施。未宣傳和培訓或無 記錄的，不得分；5