某公司采購管理制度匯編(DOC 頁)

1、 A 供給商管理制度 B 采購管理制度采購管理A 供給商管理制度B 采購管理制度供給商管理流程圖供給商資訊收集根本資料意問卷調查申請年 度 復 查實施調查不合格評 估合格列入合格名列采 購輔導實施交 貨評 鑒淘汰不合格需輔導合格適當之獎勵供給商管理制度 P852 供給商開發(fā)文件編號：GA01 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁1 總那么11制定目的為標準供給商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。12適用范圍本公司新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。13權責單位（1） 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2） 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。2 供給商開發(fā)程序2

2、1供給商開發(fā)權責（1） 采購部負責供給商開發(fā)主導工作。（2） 開發(fā)部負責供給商樣品確實認。（3） 品管部、生技部、生管部、采購部組成廠商調查小組，負責供給商的調查評核。22供給商資訊來源新供給商資訊來源一般有以下方式：（1） 各種采購指南。（2） 新聞傳播媒體，如電視、播送、報紙等。（3） 各種產品發(fā)表會。（4） 各類產品展示銷會。（5） 行業(yè)協(xié)會。（6） 行業(yè)或政府之統(tǒng)計調查報告或刊物。（7） 同行或供給商介紹。（8） 公開征詢。（9） 供給商主動聯(lián)絡。10其他途徑。23供給商問卷調查231問卷設計問卷設計由采購部主導，品管、開發(fā)等單位協(xié)助。設計應注意的事項有：（1） 依本公司需要設計內容及

3、格式。（2） 應盡可能掌握、了解供給商的資訊。（3） 易于填寫。（4） 通俗易懂。（5） 便于整理。232供給商根本資料表應由廠商填寫?供給商根本資料表?。該表包括以下內容：（1） 公司名稱、地址、 、 、E-mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人。（2） 公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。（3） 設備狀況。（4） 人力資源狀況。（5） 主要產品及原材料。（6） 主要客戶。（7） 其他必要事項。233供給商問卷調查表供給商問卷調查表，一般包括以下內容：（1） 材料零件確認。（2） 品質驗收與管制。（3） 采購合同。（4） 請款流程。（5） 售后效勞。（6） 建議事項。24供給商

4、開發(fā)流程（1） 尋找供給商。（2） 填寫供給商根本資料表。（3） 與供給商洽談。（4） 必要時作樣品鑒定。（5） 供給商問卷調查。（6） 提出供給商調查評核之申請。25后續(xù)工作依?供給商調查?規(guī)定，由調查小組對供給商作實際調查評核，以確定其可否列入合格供給商之列。3 附件附件GA01-1?供給商根本資料表?附件GA01-2?供給商問卷調查表范例?附件GA01-1供給商根本資料表廠商編號： 年 月 日 名 稱地 址法 人聯(lián)系人電 話傳 真E-mail網(wǎng)址公司概況資本額 萬元機器設備名稱臺數(shù)廠牌規(guī)格購入時間購入本錢性能建廠登記日期年 月 日營業(yè)執(zhí)照往來銀行開始往來時間停止往來時間所屬協(xié)會團體協(xié)力工

5、廠數(shù)協(xié)力工廠利用率平均月營業(yè)額材料來源材料名稱供給廠商備注員工職能人數(shù)干部數(shù)員工數(shù)大學高中以上平均月薪主要產品名稱比例名稱比例主要客戶名稱比例名稱比例 確認： 填表：附件GA01-2供給商問卷調查表范例供給商名稱： 年 月 日 工程調查工程內容了解程度狀況材料零件確認1您對開發(fā)部門樣品確認流程是否了解？了解 不了解 請求當面溝通了解2您對本公司開發(fā)部門認定之材料交貨依據(jù)的規(guī)格及樣品是否了解？了解 不了解 請求當面溝通了解3您對開發(fā)部門認可之樣品是否有保存，以作后續(xù)品質管理之用？有保存 未保存 請求當面溝通了解品質驗收管制1您對本公司品管部質檢驗標準與方法是否了解？了解 不了解 請求當面溝通了解

6、23采購合同1貴公司目前產量足以應付本公司需求嗎？可以 不可以 需設法彌補23請款流程1您對本公司的付款條件、手續(xù)是否了解？了解 不了解 請求當面溝通了解23售后效勞1您對品質有疑問時，會主動找哪一部門或主管？品管 開發(fā) 采購 總經(jīng)理23建議事項您對本公司的建議事項【注】本表由供給商填寫。供給商管理制度 P857 供給商調查文件編號：GA02 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁1 總那么11制定目的為了解供給商之制程能力、品管功能，確認其是否有提供符合本錢、交期、品質之物料的能力，特制定本規(guī)章。12適用范圍對擬開發(fā)供給商之調查，及本公司合格供給商之年度復查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。13

7、權責單位（1） 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2） 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。2 供給商調查作業(yè)規(guī)定21供給商調查程序（1） 采購部實施采購前，應對擬開發(fā)之廠商組織供給商調查工作，目的是了解供給商之各項管理能力，以確定其可否列為合格供給商名列。（2） 由采購、生技、品管、生管人員組成供給商調查小組，對供給商實施調查評核，并填寫?供給商調查表?。（3） 評核之結果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準予成為本公司之合格供給商。（4） 未經(jīng)供給商調查認可之廠商，除總經(jīng)理特準外，不可成為本公司之供給商。22供給商調查評核221價格評核對供給商所提供之物料價格，由采購部依以

8、下因素作評核：（1） 原料價格。（2） 加工費用。（3） 估價方法。（4） 付款方式。222技術評核對供給商之生產技術，由生技部依以下因素作評核：（1） 技術水準。（2） 技術資料管理。（3） 設備狀況。（4） 工藝流程與作業(yè)標準。223品質評核對供給商之品質，由品管部依以下因素作評核：（1） 品管組織與體系。（2） 品質標準與標準。（3） 檢驗之方法與記錄。（4） 糾正與預防措施。224生管評核對供給商之生產管理，由生管部依以下因素作主核：（1） 生產方案體系。（2） 最短及最長之交貨期限。（3） 進度控制方法。（4） 異常排除能力。23供給商復查規(guī)定（1） 經(jīng)調查認可之合格供給商，原那么上

9、每年復查一次。（2） 復查流程類同首次調查評核。（3） 復查不合格之供給商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準外，不可列入次年合格供給商之列。（4） 假設供給商之交期、品質、價格或效勞產生重大變異時，可于一年中，隨時對供給商作必要之復查。3 附件附件GA02-1?供給商調查表范例?附件GA02-1供給商調查表范例 年 月 日供給商編號供給商名稱調查時間第幾次調查調查評核工程得分評分說明調查評核者備 注價格評核1原料價格2加工費用3估價方法4付款方式技術評核1技術水準2資料管理3設備狀況4工藝流程5作業(yè)標準品質評核1品管組織體系2品質標準標準3檢驗方法記錄4糾正預防措施生管主核1生產方案體系2交期控制能力3進

10、度控制能力4異常排除能力合 計供給商管理制度 P861 供給商評鑒文件編號：GA03 版本號： 生效日期： 共 5頁 第 頁1 總那么1 1制定目的為標準對合格供給商之日常評鑒，使供給商管理更合理公正，特制定本規(guī)章。1 2適用范圍仍在采購之合格供給商的評鑒，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。1 3權責單位（1） 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2） 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。2 供給商評鑒程序21評鑒工程供給商交貨實績之評鑒工程及分數(shù)比例如下總分值100分：（1） 品質評鑒：40分。（2） 交期評鑒：25分。（3） 價格主鑒：15分。（4） 效勞評鑒：15分。（5） 其

11、他評鑒：5分。22評分方法221品質評鑒由品管部依進料驗收的批次合格率評分，每個月進行一次。（1） 計算：進料批次合格率=檢驗合格批數(shù) /總交驗批數(shù)×100% （2） 評分： 得分 = 40×進料批次合格率222交期評鑒由采購部依訂單規(guī)定的交貨日期進行評分，方式如下：（1） 如期交貨得分25分。（2） 延遲12日每批次扣2分。（3） 延遲34日每批次扣5分。（4） 延遲56日每批次扣10分。（5） 延遲7日以上不得分。本項得分以0分為最低分。采購部每月將同一供給商當月各批訂單交貨評分進行平均，得出該月的交期評鑒得分。223價格評鑒由采購部供給高之價格水準評分，方式如下：（1

12、） 價格公平合理，報價迅速：10分。（2） 價格尚屬公平，報價緩慢：8分。（3） 價格稍微偏高，報價迅速：6分。（4） 價格稍微偏高，報價緩慢：3分。（5） 價格甚不合理或報價十分低效：0分。224效勞評鑒2241抱怨處理評分 由品管部對供給商之抱怨處理予以評分，評分如下：（1） 誠意改善：8分。（2） 尚能誠意改善：5分。（3） 改善誠意缺乏：2分。（4） 置之不理：0分。224.2 . 退貨交換行動評分由采購部對不良退貨交換行動評分：（1） 按期更換 ：7分。（2） 偶爾拖延：5分。（3） 經(jīng)常拖延：2分。（4） 置之不理：0分。225其他評鑒由采購部匯總資材、生管、財務或其他單位對供給商

13、之評價、抱怨， 予以評分，總分值5分。23評鑒方法（1） 供給商之評鑒每月進行一次。（2） 將各項得分匯入?供給商評鑒表?，并合計總得分。（3） 每半年平均一次廠商得分，計算方式為： 半年平均得分=每月得分總和 / 評鑒月數(shù) 24 評鑒分等供給商評鑒等級劃分如下：（1） 平均得分90.1100分者為A等。（2） 平均得分80.190分者為B等。（3） 平均得分70.180分者為C等。（4） 平均得分60.170分者為D等。（5） 平均得分60分以下者為E等。25評鑒處理（1） A等廠商為優(yōu)秀廠商，予以付款、訂單、檢驗之優(yōu)惠獎勵。（2） B等廠商為良好廠商，由采購部提請廠商改善缺乏。（3） C等

14、廠商為合格廠商，由品管、采購等部門予以必要之輔導。（4） D等廠商為輔導廠商，由品管、采購等部門予以輔導，三個月內未能到達C等以上予以淘汰。（5） E等廠商為不合格廠商，予以淘汰。（6） 被淘汰廠商如欲再向本公供貨，需再經(jīng)過供給商調查評估。3 附件附件GA03-1?供給商評鑒表?附件GA03-1供給商評鑒表 年 半年廠商名稱廠商編號地 址采購材料評鑒工程品質評鑒交期評鑒價格評鑒效勞評鑒其他合計得分時間月月月月月月得分總和平均得分評鑒等級處理意見：管： 采購： 品管：供給商管理制度 P866 供給商管理文件編號：GA04 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁1 總那么1 1制定目的為標準供給商管

15、理，提高經(jīng)營合理化水準，特制定本規(guī)章。1 2適用范圍凡本公司之供給商管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1 3權責單位（1） 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。（2） 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。2 供給商管理規(guī)定21供給商開發(fā)供給商開發(fā)程序如下：（1） 供給商資訊收集。（2） 供給商根本資料表填寫。（3） 供給商接洽。（4） 供給商問卷調查。（5） 樣品鑒定。（6） 提出供給商調查申請。22供給商調查供給商調查程序如下：（1） 組成供給商調查小組。（2） 分別對供給商之價格、品質、技術、生產管理作評核。（3） 列入合格供給商名列。23訂購、采購訂購、采購程序如下：（1）

16、請購。（2） 詢價。（3） 比價。（4） 議價。（5） 定價。（6） 訂購。（7） 交貨。（8） 驗收。24供給商評鑒供給商評鑒程序如下：（1） 每月對供給商就品質、交期、價格、效勞等工程作評鑒。（2） 每半年進行一次總評。（3） 列出各供給商之評鑒等級。（4） 依規(guī)定獎懲。25供給商復查（1） 每年對合格供給商進行一次復查。（2） 復查流程同供給商調查。（3） 有重大品質、交期、價格、效勞等問題時，隨時可以作供給商復查。26供給商輔導（1） 對C等以下之供給商采取必要的輔導。（2） 不合格供給商應予除名。（3） 不合格供給商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調查評核。27供給商獎懲271獎

17、勵方式對優(yōu)秀之供給商有以下獎勵方式：（1） A等供給商，可優(yōu)先取得交易時機。（2） A等供給商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。（3） A等供給商，可獲得品質免檢或放寬檢驗。（4） 對價格合理化及提案改善，品質管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎勵。（5） A、B、C等供給商，可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。（6） A等供給商，年終可獲公司“優(yōu)秀供給商獎勵。272懲辦方式（1） 凡因供給商品質不良或交期延誤而造成之損失，由供給商負責賠償。（2） C等、D等之供給商，應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。（3） E等供給商即予停止交易。（4） D等供給商三個月內未能到達C等以上供給商之標準，視

18、同E等供給商，予以停止交易。（5） 因上述原因停止交易之供給商，如欲恢復交易，需接受重新調查評核，并采用逐步加量之方式交易。（6） 信譽不佳之供給商酌情作延期付款之懲辦。3 附件附件GA04-1?合格供給商名錄?附件GA04-1合格供給商名錄 年 月 日序號廠商編號名 稱聯(lián)系方式供給材料最后復查時間備注 確認： 填表：采購流程圖采購管理制度 P871 采購方案與預算文件編號：GB01 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁1 總那么11制定目的為制定采購方案與預算編制流程，配合公司預算制度的推行，特制定本規(guī)章。1 2適用范圍本公司每年度之采購數(shù)量方案資金預算，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。1 3

19、權責單位（1） 總經(jīng)理室負責規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2） 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。2 采購方案編制之規(guī)定21采購方案的作用編制采購方案有以下作用：（1） 預估用料數(shù)量、交期、防止斷料。（2） 防止庫存過多、資金積壓、空間浪費。（3） 配合生產、銷售方案之達成。（4） 配合公司資金運用、周轉。（5） 指導采購工作。22采購方案之編制221銷售方案（1） 公司于每年年底制訂次年度之營業(yè)目標。（2） 業(yè)務部根據(jù)年度目標、客戶訂單意向、市場預測等資料，作銷售預測，并制訂次年度銷售方案。222生產方案（1） 生管部根據(jù)銷售預測方案，本年度年底預計庫存及次年度年底預計庫存，制訂次

20、年度之預測生產方案。（2） 物控人員根據(jù)生產預測方案，BOM、庫存狀況，制訂次年度之物料需求方案。（3） 各單位根據(jù)年度目標，生產方案預估次年度各種消耗物品的需求量，作成預估方案。223采購方案（1） 采購部匯總各種物料、物品之需求方案。（2） 采購部編制次年度采購方案。224采購方案編制考前須知采購方案要防止過于樂觀或保守，應注意的事項有：（1） 公司年度目標達成可能性。（2） 銷售方案、生產方案之可行性和預見問題。（3） 物料需求資訊與BOM、庫存狀況之確定性。（4） 物料標準本錢之影響。（5） 保障生產與降低庫存之平衡。（6） 物料采購價格和市場供需之可能變化。3 采購預算編制規(guī)定31一

21、般原那么（1） 采購預算分為用料預算與購料預算。（2） 財務部負責提供上年度材料單價、次年度匯率、利率等各項預算基準。（3） 本年底預計庫存中之可用材料應計人次年度之用料預算，但不列入購料預算；次年度預計庫存不列入用料預算，但應列入購料預算。（4） 購料單價特殊物料外，應以年度本錢降低目標預估如以上年度平均采購單價之95%計算。32用料預算（1） 物控人員負責次年度生產用料之各月預算明細的編列。（2） 用料單位負責低值易耗品、間接物料和資本支出預算明細的編列。（3） 同類物料不必細分如不同顏色之塑料米而以總用量預算。（4） 物料之損耗率應計入用料預算，但應以年度損耗率目標制訂，一般可略高于標準

22、損耗率而低于上年度平均損耗率，低于或等于年度損耗率目標。（5） 財務部負責匯總工作。33購料預算（1） 采購部負責次年各購料預算明細之編列。（2） 購料預算應考慮采購前置期、付款方式、庫存狀況。（3） 購料預算應以付款月份為編列依據(jù)。（4） 購料預算應考慮平安庫存與最大庫存，符合年度庫存周轉率之目標。（5） 購料預算應考慮分批采購、一次采購之優(yōu)劣和市場單價趨勢。4 附件附件GB01-1?材料采購方案?附件GB01-2?采購現(xiàn)金預算表?最新 精品 Word 歡送下載 可修改附件GB01-1材料采購方案NO：材料名規(guī)格單位全年采購量 單價金額每 月 采 購 計 劃1月2月3月4月5月6月7月8月9

23、月數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額 日期：批準/日期： 審核/日期： 采購現(xiàn)金預算表序號物料類別一月二月三月四月五月六月七月八月九月新購預付到期新購預付到期新購預付到期新購預付到期新購預付到期新購預付到期新購預付到期新購預付到期新購預付到期確認： 填表： 采購管理制度 P876 采購方式文件編號：GB02 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁1 總那么1 1制定目的標準采購方式，制定詢價、議價流程，使之有章可循。1 2適用范圍凡本公司之物料采購方式，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1 3權責單位（1） 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2） 總

24、經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。2 采購方式規(guī)定21采購方式確定依據(jù)采購部根據(jù)以下因素確定最有利之采購方式：（1） 物料使用狀況。（2） 物料需求數(shù)量。（3） 物料需求頻率。（4） 市場供需狀況。（5） 經(jīng)驗。（6） 價格。22采購方式本公司物料采購方式一般有以下幾種：（1） 集中方案采購本公司通用性物料，以集中采購較為有利，依定時或定量之方案進行采購。（2） 合約采購經(jīng)常使用之物料，采購部應事先選定供給商，議定供給價格及交易條件，辦理合約采購，以確保物料供給來源，簡化采購作業(yè)。采購方法同上，依定時或定量之方式進行采購。（3） 一般采購除12之外的物料，采購部依?請購單?逐單位辦理詢價，

25、議價之作業(yè)。3 詢價、議價31詢價（1） 凡屬一般采購，采購部均應選擇至少三家符合采購條件的供給商作為詢價對象。（2） 確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受1條所限。（3） 凡屬合約采購工程，采購部依合約之價格核價，不需另詢價。合約條件發(fā)生重大變化除外。（4） 如向特約供給商采購時，應附其報價明細表，如特約供給商有兩家以上，那么應向其同時索要報價明細表。（5） 凡屬可作本錢分析之采購工程，采購部應要求供給商作本錢分析，以作議價之參考。（6） 選擇詢價或采購的對象，應依照直接生產廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇。（7） 詢價后，應確認各家報價方式、產品規(guī)格、采購條件等是否一致方可比價。3

26、2議價（1） 詢價后，選擇兩家以上供給商進行交互議價。（2） 議價時應注意品質、交期、效勞兼顧。33詢價、議價考前須知331議價優(yōu)勢掌握以下狀況、采購部應加強與供給商議價：（1） 市場價格下跌或有下跌趨勢時。（2） 采購頻率明顯增加時。（3） 本次采購數(shù)量大于前次時。（4） 本次報價偏高時。（5） 有同樣品質、效勞之供給商提供更低價格時。（6） 公司策略需要降低采購本錢時。（7） 其他有利條件時。332其他考前須知（1） 專業(yè)材料、用品或工程，采購部應會同使用部門共同詢價與議價。（2） 供給商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或屬代用品時，采購部應送請購部門確認前方可議價。（3） 詢價之供給商應

27、屬合格供給商或經(jīng)總經(jīng)理特準之供給商。4 附件附件GB02-1?采購詢價單?附件GB02-1采購詢價單 申請單位申請日期需用日期請購單號編 號品 名規(guī) 格申請數(shù)量庫 存 量月平均用量前次采購單價前次采購廠商廠商廠牌 訂價報價議報付款方式擬辦 總經(jīng)理： 財會： 主管： 填單：采購管理制度 P871 定購采購流程文件編號：GB03 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁1、總那么1 1制定目的為落實物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規(guī)章。1 2適用范圍本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務。1 3權責單位（1） 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2） 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修

28、改、廢止之核準。2 請購規(guī)定21請購的提出（1） 生管部物控員依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求，開立請購單。（2） 請購單應注明物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及考前須知，經(jīng)權責主管審核，并依請購核準權限送呈相關人員批準。（3） 請購單一聯(lián)送交采購部，一聯(lián)自存，一聯(lián)交財務部。（4） 交期相同的同屬一個供給廠商之物料，請購部門應填具在同一份請購單內。（5） 緊急請購時，請購部門應于備注欄注明，并加蓋“緊急章。22請購核準權限221國內物料采購核準權限（1） 請購金額預估在人民幣1萬元以下才者，由經(jīng)理核準。（2） 請購金額預估在人民幣1萬元以上，5萬元以下者，由副總經(jīng)理核準。（3）

29、請購金額預估在人民幣5萬元以上者，由總經(jīng)理核準。222國外物料采購核準權限（1） 請購金額預估在美元1萬元以下者，由經(jīng)理核準。（2） 請購金額預估在美元1萬元以上，5萬元以下者，由副總經(jīng)理核準。（3） 請購金額預估在美元5萬元以上者，由總經(jīng)理核準。23請購的撤消（1） 已開具請購單，并經(jīng)核準后因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式呈原核準人，并轉采購部了解，必要時應先口頭知會采購部。（2） 請購部門回收各聯(lián)請購單，并加蓋“撤消章。（3） 采購部門接獲通知后，立即停止一切采購動作。（4） 未能及時停止采購時，采購部應通知原請購部門并協(xié)商善后工作。3 采購規(guī)定31采購方式本公司采購方式一般有

30、以下幾種：（1） 集中采購通用性物料，盡量采用集中采購方式。（2） 合約采購經(jīng)常性物料，盡量采用合約采購方式，以確保貨源與價格之穩(wěn)定。（3） 一般采購除12以外之物料，采用隨需求而采購之方式。32國內采購作業(yè)規(guī)定321詢價、議價（1） 采購人員接獲核準后之?請購單?，應選擇至少三家符合采購條件的供給商作為詢價對象。（2） 供給商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或屬代用品時，采購人員應送請購部門確認。（3） 專業(yè)材料、用品或工程，采購部應會同使用部門共同詢價與議價。（4） 采購議價采購交互議價之方式。（5） 議價應注意品質、交期、效勞兼顧。322呈核及核準（1） 采購人員詢價、議價完成后，于?請

31、購單?上填寫詢價或議價結果，必要時附上書面說明。（2） 標準擬訂購供給商、交貨期限與報價有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購核準權限呈核。（3） 采購核準權限規(guī)定，不管金額多寡，均應先經(jīng)采購經(jīng)理審核，再呈總經(jīng)理核準。323訂購作業(yè)（1） 采購人員接獲經(jīng)核準之?請購單?后，應以?訂購單?形式向供給商訂購物料，并以 或 形式確認交期。（2） 假設屬一份訂購單屢次分批交貨的情形，采購人員應于訂購單上明確注明。（3） 采購人員應控制物料訂購交期，及時向供給商跟催交貨進度。324驗收與付款（1） 依相關檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作。（2） 依財務管理規(guī)定，辦理供給商付款工作。33國外采購作業(yè)規(guī)定331詢價、議價

32、參照國內采購作業(yè)方式進行。332呈核及核準參照國內采購作業(yè)方式進行。333訂購作業(yè)（1） 采購部接獲核準之?請購單?后，應以?訂購單?形式向供給商訂購物料，并以 或E-mail形式確認交期。（2） 需與供給商簽訂長期合同者，應事先辦妥相關事項，并呈核示。334進口事務處理（1） 依國家法規(guī)辦理進口簽證。（2） 辦理進口保險與公證。（3） 進口船務安排。（4） 進口結匯。（5） 依國家法令申辦進口稅。（6） 提供提貨文件。（7） 辦理進口報關手續(xù)。（8） 報關。（9） 公證。10退匯。4 附件附件GB03-1?訂購單?附件GB03-1訂 購 單 日期： 請購單號:廠商編號地址 訂購內容項次物料名

33、稱料號單位訂購數(shù)量單價金額交貨日期 數(shù)量123456合 計合計金額大寫萬 仟 佰 拾 元交貨地點交易條款一、 交期承制廠商須依本訂單交期或本公司采購部以 或書面調整之交貨期，假設有延誤，每逾一日扣該批款的 %。二、 品質1 依照圖紙要求。2 進料檢驗：依MIL-STD-I05D II抽樣檢驗，AQL依本公司規(guī)定。三、 不良處理1 經(jīng)檢驗后之不合格品，應于三日內取回，逾時本公司不負責。2 如急用需選別，所產生之費用，依本公司之索賠標準計費。四、 附件1產品圖紙： 張2檢驗標準： 份總經(jīng)理經(jīng)理課長承辦人承制廠采購管理制度 P885 采購價格管理文件編號：GB04 版本號： 生效日期： 共 頁 第

34、頁1 總那么1 1制定目的為確保材料高品質低價格，從而達成降低本錢之宗旨，標準采購價格審核管理，特制定本規(guī)章。1 2適用范圍各項原物料采購時，價格之審核、確認，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。1 3權責單位（1） 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2） 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。2 價格審核規(guī)定21報價依據(jù)（1） 開發(fā)部提供新材料之規(guī)格書，作為采購部本錢分析之根底，也作為供給商報價之依據(jù)。（2） 非通用物料之規(guī)格書，一般由供給商先提供樣品，供開發(fā)部確認可用后，方予報價。22價格審核（1） 供給商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內提出報價單。（2） 采購部一般應挑選三家以上供給商

35、詢價，以作比價、議價依據(jù)。（3） 采購人員以?單價審核單?一式三份呈部門主管經(jīng)理審核。（4） 采購部主管審核，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由主管親自與供給商議價。（5） 采購部主管審核之價格，呈分管副總審核，并呈總經(jīng)理確認批準。（6） 副總、總經(jīng)理均可視需要再行議價或要求采購部進一步議價。（7） ?單價審核單?經(jīng)核準后，一聯(lián)轉財務，一聯(lián)由采購部存檔，一聯(lián)轉供給商。23價風格查（1） 已核定之材料，采購部必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低本錢之依據(jù)。（2） 本公司各有關單位，均有義務協(xié)助提供價格訊息，以利采購部比價參考。（3） 已核定之物料采購單價如需上漲或降低，應以?單價審核

36、單?形式重新報批，且附上書面之原因說明。（4） 單價漲跌之審核流程，應同新價格審核流程。（5） 在同等價格、品質條件下，漲跌后采購應優(yōu)先考慮與原供給商合作。（6） 為配合公司本錢降低策略，原那么上每年應就采購之單價要求供給商作降價之配合。（7） 采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應要求供給商適當降低單價。3 采購本錢分析31本錢分析工程本錢分析系就供給商提供之報價的本錢估計，逐項作審查、評估，以求證本錢之合理性。一般包括以下工程：（1） 直接及間接材料本錢。（2） 工藝方法。（3） 所需設備、工具。（4） 直接及間接人工本錢。（5） 制造費用或外包費用。（6） 營銷費用。（7） 稅金。（8） 供給商

37、行業(yè)利潤。32本錢分析之運用以下情形時，應進行本錢分析：（1） 新材料無采購經(jīng)驗時。（2） 底價難以確認時。（3） 無法確認供給商報價之合理性的。（4） 供給商單一時。（5） 采購金額巨大時。（6） 為提高議價效率時。33本錢分析表的提供方式本錢分析表提供方式一般有兩種：（1） 由供給商提供。（2） 由采購部編制標準報價單或本錢分析表，交供給商填妥。34本錢分析步驟本錢分析意在降低本錢、價格、其步驟一般如下：（1） 確認設計是否超過規(guī)格要求。（2） 檢討使用材料之特性與必要性。（3） 計算各方案之使用材料本錢。（4） 提出改善建議并檢討。（5） 檢討加工方法、加工工程。（6） 選定最適宜之設備

38、、工具。（7） 作業(yè)條件的檢討。（8） 加工工時的評估。（9） 就制造費用、營銷費用、利潤空間進行壓縮。35本錢分析考前須知（1） 利用自己或他人之經(jīng)驗。（2） 應用會計查核手段。（3） 利用技術分析方法。（4） 向同類供給商學習。（5） 建立本錢計算經(jīng)驗公式。（6） 提高議價技巧。4 附件附件GB04-1采購本錢分析表采購本錢分析表 廠商名稱： 年 月 日 產品名稱零件名稱零件料號估價數(shù)量備 注主材料費NO名稱規(guī)格廠牌單價用量損耗率材料費加工費NO工程內容使用設備日產量設備折舊模具折舊單價加工費后加工費NO加工名稱使用設備日產量加工單價說 明材料費合計加工費合計后加工費合計營銷費用稅 金利 潤總 價備注：采購管理制度 P890 采購品質管理文件編號：GB05 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁1、總那么1 1制定目的標準采購過程的品質管理規(guī)定，使采購品質管理有章可循。1 2適用范圍本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。1 3權責單位（1） 品管部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2） 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。2 采購品質管理規(guī)定21文件資料要求物料訂購前，本公司應提供以下