營銷費(fèi)用控制管理規(guī)范

1、營銷費(fèi)用控制管理規(guī)范 適用范圍：公司所有項目的直接營銷費(fèi)用。規(guī)范目的：加強(qiáng)計劃性；充分發(fā)揮營銷費(fèi)用投入的作用及效果；合理控制項目營銷成本，增 加項目利潤。撰寫人：修訂人：規(guī)范內(nèi)容：營銷費(fèi)用的界定第一條：營銷費(fèi)用是指在銷售周期內(nèi)專為促進(jìn)項目的銷售而發(fā)生的直接支出。營銷費(fèi)用不同于公司銷售費(fèi)用，后者和樓盤沒有直接關(guān)系，如除現(xiàn)場銷售以外的其他銷售人員的人工費(fèi)用、組織銷售人員外出參觀培訓(xùn)費(fèi)用、萬客會費(fèi)用、公司整體形象廣告費(fèi)用、銷售部門交際費(fèi)等。第 二條：營銷費(fèi)用按性質(zhì)分為兩大類：A類為現(xiàn)場銷售人工費(fèi)用，包括工資、獎金、補(bǔ)貼、服裝等；B類為營銷業(yè)務(wù)費(fèi)用，具體又分為：項目內(nèi)容列舉1、媒介廣告費(fèi)電視、廣播、互

2、聯(lián)網(wǎng)、報紙、雜志、公交車身廣告、電子屏廣告2、廣告設(shè)施及發(fā)布費(fèi)車站廣告、路牌廣告、指路牌3、現(xiàn)場包裝費(fèi)專為促銷而實施的現(xiàn)場環(huán)境工程改造、彩旗、氣球、條幅、花架、花籃、花盆、噴繪等4、促銷活動費(fèi)場租、勞務(wù)費(fèi)、活動場所布置、工作人員餐費(fèi)等5、宣傳資料及禮品費(fèi)售樓書、各種禮品、宣傳資料、萬客會?？M(fèi)用6、接待廳裝修、裝飾費(fèi) 設(shè)計、工程、裝飾等7、現(xiàn)場銷售器具費(fèi)飲水機(jī)、家私、辦公設(shè)備等8、樣板間臨時建造、設(shè)計、裝修、家具、家私等永久設(shè)計、裝修、家具、家私等，可收回部分從中扣除維護(hù)清潔、保安、維修費(fèi)用等9、銷售模型設(shè)計與制作費(fèi)10、展銷費(fèi)展位費(fèi)、布置費(fèi)、制作費(fèi)等11、中介費(fèi)代理銷售傭金、支付萬客會會員免

3、交的物業(yè)管理費(fèi)12、其他其他與銷售直接相關(guān)費(fèi)用第 三條：為某一項目增加發(fā)行的萬客會專刊的設(shè)計、印刷、郵寄等費(fèi)用，計入該項目營銷費(fèi)用。第 四條：標(biāo)識牌、會所以及小區(qū)內(nèi)環(huán)境等永久性投入，屬于項目建造成本，不屬營銷費(fèi)用范疇。第 五條：如一項營銷費(fèi)用的受益對象涉及多個項目或涉及建安和公司管理方面，則按照合理的標(biāo)準(zhǔn)予以區(qū)分或分配，分配辦法由成本管理部會同銷售部共同確定?？刂圃瓌t第六條：營銷費(fèi)用按“嚴(yán)格總額控制、額度內(nèi)相對靈活掌握、按計劃使用、盡量采用招投 標(biāo)方式”的原則進(jìn)行管理；銷售部經(jīng)理對營銷費(fèi)用的總體使用與控制負(fù)直接責(zé)任；各費(fèi)用經(jīng) 辦部門對銷售部委托事項的費(fèi)用開支承擔(dān)具體使用與控制責(zé)任；成本管理部履

4、行服務(wù)及監(jiān)督 職責(zé)?？傤~的確定第 七條：項目開發(fā)初期，綜合考慮各項目特點、預(yù)期定價、市場競爭狀況、周遍環(huán)境等因素，初步制定營銷費(fèi)用目標(biāo)總額，由公司成本決策委員會在項目預(yù)期銷售總收入的1%-3%范圍內(nèi)核準(zhǔn)確定。內(nèi)部認(rèn)購開始前 6個月，由銷售部提出分階段、分項目內(nèi)容的 A B兩類 具體營銷費(fèi)用計劃，經(jīng)成本管理部核準(zhǔn)后執(zhí)行。第八條：為使核準(zhǔn)營銷費(fèi)用總額有充分依據(jù)，銷售經(jīng)營部應(yīng)事先做好以下工作，并提供相 應(yīng)資料：1、經(jīng)財務(wù)部核準(zhǔn)的公司已完工項目營銷費(fèi)用和收入的對比說明；2、營銷計劃書，包括對市場的調(diào)查、銷售預(yù)測、現(xiàn)場銷售人員安排和各種促銷手段的安排營銷費(fèi)用額度的使用第九條：總額一經(jīng)確定即應(yīng)嚴(yán)格控制，例

5、外事項不調(diào)增總的費(fèi)用額度。正式開盤之前遇重 大變化時3個工作日內(nèi)、開盤后每月終了 3個工作日內(nèi)銷售部應(yīng)及時修正編報項目具體銷售 計劃，并報送成本管理部審查。計劃編制要求：1. 具體、合理、操作性強(qiáng)；2. 充分考慮不確定性因素，至少留 10%勺余地，以保證總費(fèi)用得到嚴(yán)格控制直至項目銷售完畢；3. 分階段控制費(fèi)用投入：2開盤前的投入嚴(yán)格控制在一定的比例，具體由銷售部根據(jù)項目自身特點提出，報經(jīng)成本決策委員會批準(zhǔn)后執(zhí)行；2截止正式開盤后90天起的營銷費(fèi)用累計投入比例不得超出同一時間累計銷售率。第十條：“第六條”中所指“額度內(nèi)相對靈活掌握”包括以下含義：1. A類、B類費(fèi)用之間可以相互調(diào)劑，但對 A類的

6、調(diào)劑僅限于為適應(yīng)銷售狀況的變化而對現(xiàn)場銷售人員數(shù)量和時間的調(diào)整；對具體到每位銷售人員的人工費(fèi)用則按照公司的 薪資、福利待遇等規(guī)定執(zhí)行，按實統(tǒng)計；2. B類費(fèi)用具體項目之間在不超過計劃20%勺情況下由銷售部掌握調(diào)劑使用；3. B類費(fèi)用中的單項如超過 20%則不論營銷費(fèi)用總額有無結(jié)余都應(yīng)書面報公司領(lǐng)導(dǎo)，詳細(xì)說明理由，經(jīng)批準(zhǔn)后在總額內(nèi)調(diào)劑使用。第十一條：具體業(yè)務(wù)遵照銷售部營銷業(yè)務(wù)招投標(biāo)管理規(guī)范、格式化合同規(guī)范、合同辦理、審批及存檔規(guī)范等相關(guān)規(guī)范執(zhí)行。但和公司有長期合作協(xié)議的深圳商報深圳特區(qū)報廣告業(yè)務(wù)，每次發(fā)布無需簽定格式化合同，可直接采用報社認(rèn)刊書。但銷售 部應(yīng)及時將廣告版位價格變動最新資料事先交成

7、本管理部和財務(wù)部備案，成本管理部據(jù)此并 參照公司同報社之間的長期合作協(xié)議加以審核即可。第十二條：關(guān)于現(xiàn)場環(huán)境改造、樣板間裝修和布置費(fèi)用開支的管理規(guī)定：1. 銷售部應(yīng)事先提出費(fèi)用額度和時間計劃，與項目經(jīng)理部和萬創(chuàng)等操作部門反復(fù)磋商后予以確定；2. 銷售部發(fā)送委托任務(wù)書給操作部門，明確目的、內(nèi)容、時間、費(fèi)用預(yù)算等要求，同時抄送成本管理部；3. 操作部門確定具體方案時應(yīng)征求銷售部門意見；4. 最終定稿方案應(yīng)由銷售部經(jīng)理簽字認(rèn)可；5. 現(xiàn)場環(huán)境改造、樣板間裝修須遵照公司招投標(biāo)規(guī)范執(zhí)行6. 經(jīng)辦合同（樣板間和接待中心設(shè)計合同除外）和付款時無需銷售部經(jīng)理簽字，在銷售部確定的控制總額內(nèi)由操作部門負(fù)責(zé)人簽字報

8、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)即可；7. 成本管理部依據(jù)委托任務(wù)書和具體方案進(jìn)行合同審核，并負(fù)責(zé)合同審批表中的營銷費(fèi)用分析；8. 財務(wù)部依據(jù)委托任務(wù)書、合同等審查付款；9. 操作部門在具體執(zhí)行計劃時應(yīng)按照預(yù)算目標(biāo)嚴(yán)格控制費(fèi)用，并充分考慮修改因素、留10%-20%勺余地；10. 業(yè)務(wù)結(jié)束，經(jīng)辦部門應(yīng)對比計劃和合同數(shù)額對實際費(fèi)用情況進(jìn)行分析，并將結(jié)果知會銷售部和成本管理部。第十三條：樣板房的清潔、保安等費(fèi)用，按照 5000元/月？個的標(biāo)準(zhǔn)在營銷費(fèi)用使用余額中 扣除。第十四條：項目經(jīng)理部和房產(chǎn)部受銷售部委托，對樣板房和銷售接待中心等銷售設(shè)施用電本 著合理、節(jié)約的原則進(jìn)行管理。相應(yīng)費(fèi)用由成本管理部負(fù)責(zé)定期統(tǒng)計匯入營銷總費(fèi)用。第十五條：屬于營銷費(fèi)用但由其他部門操作的業(yè)務(wù)，操作部門有責(zé)任、有義務(wù)在保證質(zhì)量和 效果的前提下，對歸口銷售部的營銷費(fèi)用按統(tǒng)一的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和公司規(guī)定努力采取措施壓縮費(fèi) 用、降低成本；如屬操作部門人為因素造成成本不合理增加，操作部門須負(fù)完全責(zé)任。費(fèi)用情況匯總與分析第十六條：成本管理部負(fù)責(zé)記錄、核算全部營銷費(fèi)用發(fā)生和額度使用情況，在每筆合同審批 時即時揭示反映，并定期向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供詳細(xì)的分析報告。第十七條：財務(wù)部按月知會銷售部、成本管理部關(guān)于A類現(xiàn)場銷售人工費(fèi)用的發(fā)生情況。第十八條：銷售部按階