采購(gòu)管理制度通用版

1、采購(gòu)管理制度通用版第一章總則第一條為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)業(yè)務(wù)，制定詢價(jià)、議價(jià)流程，降低物資采購(gòu)成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，強(qiáng)化公司物資采購(gòu)的監(jiān)督管理，特制定本制度。第二條本制度是公司物資采購(gòu)管理行為的基本規(guī)范。第三條公司的采購(gòu)部門或采購(gòu)人員應(yīng)當(dāng)依據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu)，貨比三家，同等材料質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、服務(wù)好者中標(biāo)。第二章采購(gòu)流程第四條請(qǐng)購(gòu)的提出1、生管部物控員依物料必需要狀況、庫(kù)存數(shù)量、請(qǐng)購(gòu)前置期等要求，每月_日前開(kāi)立下月的所必需物料請(qǐng)購(gòu)單，包括已有銷售合同訂單的生產(chǎn)用主材、輔材、工具、設(shè)備修理配件、勞作保護(hù)用品、各種日常耗材等；2、其它各部門所必需的辦公物品及零星物資采購(gòu)由綜合辦公室負(fù)責(zé)

2、開(kāi)立請(qǐng)購(gòu)單；3、請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、必需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核，并依請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員批準(zhǔn)；4、請(qǐng)購(gòu)單一聯(lián)自存，二聯(lián)送交采購(gòu)部，三聯(lián)交財(cái)務(wù)部；5、交期相同的同屬一個(gè)供應(yīng)廠商之物料，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)填具在同一份請(qǐng)購(gòu)單內(nèi)；6、緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí)，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)于請(qǐng)購(gòu)單備注欄注明緊急字樣。第五條請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限1、生產(chǎn)所必需原材料單筆請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在人民幣10萬(wàn)元以下者，由生產(chǎn)副總核準(zhǔn)，超過(guò)此數(shù)額的，由總經(jīng)理核準(zhǔn)；2、車間必需購(gòu)買的機(jī)修配件、零件，價(jià)值在1000元以下的由車間主任填寫材料請(qǐng)購(gòu)單報(bào)生管部，價(jià)值在1000-0元的由車間主任上報(bào)生產(chǎn)副總簽字確認(rèn)后報(bào)生管部，由生管部匯總后報(bào)采購(gòu)部；價(jià)值

3、在0元以上的由工程部統(tǒng)計(jì)、生產(chǎn)副總確認(rèn)后上報(bào)總經(jīng)理簽字后方可送采購(gòu)部。3、常用辦公用品及物業(yè)所必需物品請(qǐng)購(gòu)，由辦公室填報(bào)請(qǐng)購(gòu)單，辦公室主任批準(zhǔn)，空調(diào)、熱水器、高級(jí)家具及單件物品價(jià)格在500元以上的由總經(jīng)理核準(zhǔn)。第六條請(qǐng)購(gòu)的撤消1、已開(kāi)具請(qǐng)購(gòu)單，并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因必需撤消請(qǐng)購(gòu)時(shí)，由請(qǐng)購(gòu)部門以書面方式呈原核準(zhǔn)人，并轉(zhuǎn)送采購(gòu)部，必要時(shí)應(yīng)先口頭知會(huì)采購(gòu)部。2、采購(gòu)部門接獲通知后，馬上停止采購(gòu)。3、如遇特別狀況未能及時(shí)停止采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)商原請(qǐng)購(gòu)部門并妥善處理善后事宜。第七條采購(gòu)方式依據(jù)本公司實(shí)際狀況，公司物料采購(gòu)采納以下三種方式：1、集中采購(gòu)公司通用性大宗物料水泥，以集中采購(gòu)較為有利，依按時(shí)或定量之

4、計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)；2、合約采購(gòu)公司常常使用之物料承、插口板、卷鋼板、預(yù)應(yīng)力鋼絲、線材等，采購(gòu)部應(yīng)事先選擇供應(yīng)商，確定供應(yīng)價(jià)格及交易條件，辦理合約采購(gòu)，依按時(shí)或定量之方式進(jìn)行采購(gòu)；3、一般采購(gòu)除1、2以外之零星物料，采納隨必需求而采購(gòu)之方式。第八條詢價(jià)、議價(jià)1、采購(gòu)部采購(gòu)人員接獲核準(zhǔn)后之請(qǐng)購(gòu)單，除集中采購(gòu)方式外，應(yīng)選擇至少三家列入公司合格供應(yīng)商名錄內(nèi)的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象；2、確屬貨源緊張、獨(dú)家代理、專賣品等特別狀況，不受前條所限；3、如向特約供應(yīng)商采購(gòu)時(shí)，應(yīng)附其報(bào)價(jià)明細(xì)表，如特約供應(yīng)商有兩家以上，則應(yīng)向其同時(shí)索要報(bào)價(jià)明細(xì)表；4、選擇詢價(jià)或采購(gòu)的對(duì)象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇；5、

5、供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)商請(qǐng)購(gòu)部門確認(rèn)；6、專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，采購(gòu)部應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)；7、詢價(jià)后，如有必要，采購(gòu)部應(yīng)至少選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價(jià)；議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。第九條議價(jià)原則遇以下?tīng)顩r時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商量?jī)r(jià)：1、市場(chǎng)價(jià)格下跌或有下跌趨勢(shì)時(shí)；2、采購(gòu)頻率顯然增加時(shí)；3、本次采購(gòu)數(shù)量大于前次時(shí)；4、本次報(bào)價(jià)偏高時(shí)；5、有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價(jià)格時(shí)；6、其他有利于公司條件時(shí)第十條定價(jià)核準(zhǔn)1、采購(gòu)人員詢價(jià)、議價(jià)完成后，填寫采購(gòu)詢價(jià)、議價(jià)單對(duì)內(nèi)使用，隨附各供應(yīng)商回傳的采購(gòu)詢價(jià)單對(duì)外使用，必要時(shí)附上書面說(shuō)明，呈采

6、購(gòu)部經(jīng)理審核；采購(gòu)部經(jīng)理審核時(shí)，認(rèn)為必需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購(gòu)人員重新議價(jià)，或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商量?jī)r(jià)。2、單筆采購(gòu)金額在1萬(wàn)元以下的采購(gòu)訂單，價(jià)格由采購(gòu)部經(jīng)理核準(zhǔn)，確定供應(yīng)商；超過(guò)1萬(wàn)元的采購(gòu)訂單，其價(jià)格提交總經(jīng)理核準(zhǔn)后確定供應(yīng)商。3、采納集中采購(gòu)方式采購(gòu)的供應(yīng)商確定，必需呈送總經(jīng)理核準(zhǔn)。第十一條定購(gòu)作業(yè)1、采購(gòu)人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之供應(yīng)商后，應(yīng)以本公司出具購(gòu)銷合同，或供貨商出具購(gòu)銷合同形式向供應(yīng)商定購(gòu)物料，并以 形式簽字確認(rèn)。2、假設(shè)屬一份定購(gòu)單多次分批交貨的情形，采購(gòu)人員應(yīng)于購(gòu)銷合同上明確注明。3、采購(gòu)人員應(yīng)控制物料定購(gòu)交期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。第十二條驗(yàn)收與付款1、依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫(kù)規(guī)

7、定進(jìn)行驗(yàn)收工作。2、依財(cái)務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。第三章采購(gòu)物品之品質(zhì)管理第十三條采購(gòu)品質(zhì)文件資料要求物料定購(gòu)前，本公司應(yīng)提供以下文件資料，或在購(gòu)銷合同、采購(gòu)合約內(nèi)予以明確規(guī)定：1、定購(gòu)物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。2、產(chǎn)品技術(shù)精度、等級(jí)要求。3、各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。4、所必需之產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠品質(zhì)管理體系認(rèn)證要求。第十四條合格供應(yīng)商之選擇物料采購(gòu)，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均必需向合格供應(yīng)商定購(gòu)。合格供應(yīng)商一般要求符合以下條件：1、經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查，列入合格供應(yīng)商名錄內(nèi)的供應(yīng)商。2、提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格。3、類似物料以往采購(gòu)之優(yōu)良記錄。第十五條品質(zhì)確保之協(xié)定物料采購(gòu)，應(yīng)由供

8、應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)確保之責(zé)任，并在定購(gòu)前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾以下品質(zhì)確保：1、供應(yīng)商品質(zhì)管理體系必需符合本公司指定之品質(zhì)確保系統(tǒng)、如9000等。2、供應(yīng)商應(yīng)確保產(chǎn)品制造過(guò)程的必要控制與檢測(cè)。3、供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格之記錄。4、接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查。5、確保對(duì)提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致之不良的責(zé)任承當(dāng)與賠付。第十六條進(jìn)貨驗(yàn)收之規(guī)定供應(yīng)商提供之物料，必需經(jīng)過(guò)本公司倉(cāng)庫(kù)、品管、采購(gòu)等部門人員之相關(guān)驗(yàn)收工作，主要包括以下幾項(xiàng)：1、品質(zhì)檢驗(yàn)品管部依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。2、處理短損依據(jù)點(diǎn)收、檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，

9、必要時(shí)向供應(yīng)商索賠；3、退還不合格品對(duì)檢驗(yàn)不合格之物料，退供應(yīng)商進(jìn)行必要處理，由此造成的損失，向供應(yīng)商進(jìn)行索賠；第十七條品質(zhì)糾紛處理有關(guān)采購(gòu)物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等狀況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：1、處臵依據(jù)以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處臵依據(jù)，并于購(gòu)銷合同上具體說(shuō)明，其中涉及交貨時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。2、采購(gòu)物料退貨與索賠1擬退回之采購(gòu)物料應(yīng)由倉(cāng)管員盤點(diǎn)整理后，通知采購(gòu)部。2采購(gòu)部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點(diǎn)領(lǐng)取退貨品。3現(xiàn)貨供應(yīng)之退貨，要求供應(yīng)商改換合格之物料。4訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至

10、合格為止。5確屬無(wú)法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不夠時(shí)，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。6退貨情形依定購(gòu)合約條款辦理扣款或索賠。7雙方事前沒(méi)有明確定購(gòu)合約時(shí)，以實(shí)際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。3、其它索賠規(guī)定1供應(yīng)商原因造成之交貨延遲，以實(shí)際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。2破損短少情形，由供應(yīng)商補(bǔ)足合格物料，假設(shè)由此造成本公司之損失，依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。3因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司之損失，依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。4其他原因?qū)е卤竟局畵p失，依實(shí)際損失向供應(yīng)商索賠。第XX采購(gòu)交期管理第十八條采購(gòu)交期管理是采購(gòu)的重點(diǎn)之一，確保交期的目的，是必要的時(shí)間，提供生產(chǎn)所必必需的物料，以確保生產(chǎn)并

11、達(dá)成合理生產(chǎn)成本之目標(biāo)。第十九條依供應(yīng)商評(píng)鑒辦法進(jìn)行考核，將交期的考核列為重要項(xiàng)目之一，以催促供應(yīng)商提升交期達(dá)成率。第二十條對(duì)托收到而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人，盡快查實(shí)狀況。第五章付款方式第二十一條付款方式1、由采購(gòu)部依據(jù)請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)詢價(jià)、議價(jià)單、采購(gòu)合同、進(jìn)料驗(yàn)收單、入庫(kù)單，向財(cái)務(wù)部請(qǐng)款。2、財(cái)務(wù)部依合同規(guī)定之給付方式，與廠商結(jié)款，特別狀況必需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第六章采購(gòu)人員工作使命第二十二條對(duì)短缺物資，采購(gòu)員要征求使用單位看法，在使用單位同意后方能采購(gòu)使用方愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購(gòu)員負(fù)直接責(zé)任。第二十三條采購(gòu)人員必需按采購(gòu)作業(yè)規(guī)范運(yùn)作，對(duì)不按計(jì)劃要求及質(zhì)量要求采購(gòu)

12、，造成的超儲(chǔ)積壓，損失均由采購(gòu)人員承當(dāng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第二十四條對(duì)采購(gòu)員未能及時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí)，應(yīng)及早報(bào)告部門主管說(shuō)明原因，提出相應(yīng)看法方案，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)與請(qǐng)購(gòu)部門溝通，擬定補(bǔ)救辦法和處理對(duì)策，特別重大事項(xiàng)，應(yīng)匯報(bào)總經(jīng)理。第二十五條物資采購(gòu)人員必需牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，保持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，確保公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。第二十六條采購(gòu)人員必需遵守公司規(guī)章制度，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)，任何人不得私自定購(gòu)和盲目進(jìn)貨。第二十七條采購(gòu)人員必需做到清廉自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必需在_日之內(nèi)上交。第二十八條采購(gòu)人員必需樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購(gòu)及相關(guān)工作。第二十九條為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，采購(gòu)人員必需常常自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)