氣化車間崗位記錄和工藝臺帳管理規(guī)定及考核辦法

1、氣化車間崗位記錄和工藝臺帳管理規(guī)定及考核辦法一、目的為做好氣化車間各工段生產(chǎn)系統(tǒng)原始數(shù)據(jù)等基礎(chǔ)資料的管理，規(guī)范崗位記錄、記錄報表、開停車記錄、工藝指標(biāo)執(zhí)行情況、原材料消耗、產(chǎn)品或中間產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計、事故處理及預(yù)防等行為，進(jìn)一步實現(xiàn)管理工作科學(xué)化、制度化、規(guī) 范化，特制定本規(guī)定。二、 規(guī)定(一)崗位記錄1. 崗位記錄報表的內(nèi)容(1) 生產(chǎn)工藝規(guī)程或崗位操作法中的主要工藝指標(biāo)(廠 控工藝指標(biāo)、車間控重點工藝指標(biāo)及一般控工藝指標(biāo)) 、重 要閥門的開度、催化劑使用天數(shù)等。(2) 工藝指標(biāo)的檢測頻次。(3) 成品、半成品的數(shù)量和質(zhì)量。(4) 主要設(shè)備的開停時間、停車原因、不正常生產(chǎn)和事故處理情況(5) 崗

2、位記錄的名稱、單位名稱、交接班者的簽名等。2. 崗位記錄本的內(nèi)容崗位記錄本應(yīng)記錄接班情況、本班生產(chǎn)情況、工藝指標(biāo) 執(zhí)行情況、機電設(shè)備儀表運行情況、主要備車情況、設(shè)備檢 修和試車情況、跑冒滴漏情況、發(fā)生異常及處理情況、上級 領(lǐng)導(dǎo)的指示，交班時寫清楚交班時主要裝置運行情況、存在 問題、領(lǐng)導(dǎo)批示、安排，并嚴(yán)格按照“十交五不交”的原則 執(zhí)行。3. 崗位記錄報表和記錄本的保存期限( 1)各工段控制室的記錄報表、各分析室的記錄報表、 分析結(jié)果報告單由各單位保存六年。其它生產(chǎn)崗位的記錄報 表和分析報表均由各車間保存二年。(2) 生產(chǎn)崗位的交接班記錄本和分析記錄本，由車間保 存二年。(3) 超過保存期的崗位記

3、錄，由車間指定專人銷毀。(4) 做好保存與銷毀記錄。二)工藝臺帳1. 工藝臺帳的內(nèi)容（1） 工藝指標(biāo)臺帳：廠控工藝指標(biāo)臺帳；車間重點控工藝指標(biāo)臺帳；工藝指標(biāo)臺帳應(yīng)記錄各項工藝指標(biāo)每天的最高值、最低 值、合格率及每月的總合格率。（ 2）分析化驗臺帳： 應(yīng)記錄主要分析項目的頻次、分 析數(shù)據(jù)及非常規(guī)分析數(shù)據(jù)。（3）工藝事故臺帳：應(yīng)及時記錄工藝事故的發(fā)生地點、時間、責(zé)任人、事故 等級、發(fā)生的原因、造成的經(jīng)濟(jì)損失、處罰、采取的糾正措 施及實施效果驗證。（4）、原材物料消耗、產(chǎn)品或中間產(chǎn)品產(chǎn)量臺帳：統(tǒng)計記錄各項原材物料的單耗及產(chǎn)品或中間產(chǎn)品產(chǎn)量。（5）生產(chǎn)崗位異常情況臺帳：記錄工藝管理人員每天巡檢發(fā)現(xiàn)的異

4、常情況，如生產(chǎn)負(fù) 荷波動較大等，要詳細(xì)記錄異常情況的現(xiàn)象描述，異常情況 發(fā)生的周期，原因分析，發(fā)現(xiàn)人、發(fā)現(xiàn)時間、處理意見、處 理結(jié)果以及總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)等。（6）生產(chǎn)裝置開、停車記錄臺帳： 記錄生產(chǎn)裝置名稱、開車時間、停車時間、本次運行時 間、月累計運行時間、年累計運行時間、停車原因、異常停 車預(yù)防措施等。（7）生產(chǎn)技術(shù)臺帳：a）合理化建議及技術(shù)改進(jìn)臺帳：各工段記錄項目改造的原因、改造內(nèi)容（并附簡圖） 改造時間、實施記錄、運行效果、經(jīng)濟(jì)效益分析及驗證。b）生產(chǎn)系統(tǒng)原始開車臺帳：各工段應(yīng)建立整套系統(tǒng)試車時或大型改造（或大修）后 開車時的原始開車臺帳 ，內(nèi)容應(yīng)包括原始圖紙、試車方 案、試車記錄、試車期

5、間存在的問題、采取的糾正措施及遺 留的問題、驗收時間及驗收結(jié)果。c）廠控工藝指標(biāo)檢查臺帳： 主要記錄各單位廠控工藝指標(biāo)的異常情況及處理情況d) 主要管道、閥門、盲板設(shè)置臺帳：e) 主要管道設(shè)置臺帳主要記錄技改新增管道、或運行中出現(xiàn)異常需在大中小修更換的管道。應(yīng)詳細(xì)記錄其材質(zhì)、長度、介質(zhì)、溫度、壓力、起止點，或運行過程中出現(xiàn)的裂紋、漏點及處理情況，以及歷次大修 管道擦傷等的監(jiān)測情況。f) 主要閥門設(shè)置臺帳主要記錄技改新增閥門或運行中出現(xiàn)異常需在大中小修更換的閥門。應(yīng)詳細(xì)記錄主要閥門的名稱、位號、型號、壓力、溫度，運行過程 中出現(xiàn)的故障、更換的時間及原因。g) 盲板設(shè)置臺帳應(yīng)記錄本單位界區(qū)內(nèi)的盲板

6、的位置、材質(zhì)、管道壓力、狀態(tài)、抽加盲板的時間。2. 工藝臺帳的保存期限a) 工藝指標(biāo)臺帳保存期為三年。b) 分析化驗臺帳保存期為六年。c) 原材物料消耗臺帳保存期為三年。d) 其它臺帳長期保存（ 三 ） 崗位記錄和工藝臺帳的要求 按生產(chǎn)技術(shù)部規(guī)定的要求執(zhí)行。（四 ）需報工藝技術(shù)部的臺帳各裝置應(yīng)于每月 1號前將上月的工藝事故臺帳 、原 材物料消耗、產(chǎn)品或中間產(chǎn)品產(chǎn)量臺帳 、生產(chǎn)裝置開、停 車記錄臺帳 、廠控工藝指標(biāo)檢查臺帳等由車間（部室） 負(fù)責(zé)人簽字蓋章后報工藝技術(shù)部，并將電子版發(fā)至生產(chǎn)技術(shù) 部郵箱。（五）、崗位記錄報表及交接班本記錄的書寫 為了運行記錄的記錄書寫規(guī)范，進(jìn)一步貫徹和執(zhí)行崗位 練兵

7、，提高仿宋字書寫水平，使記錄報表達(dá)到“兩化”（記 錄規(guī)范化、字體仿宋化） ，“四無”（無缺項、無差錯、無 涂改、無損壞）的標(biāo)準(zhǔn)，從而為班組建設(shè)的規(guī)范管理、工藝 運行管理打下良好基礎(chǔ)。為此，制定以下規(guī)定：報表記錄、交接班本記錄、班組長交接班記錄、機電化 儀聯(lián)檢本等記錄本必須全部使用仿宋字進(jìn)行填寫。在進(jìn)行記錄過程中禁止涂改，若記錄有誤，必須先用刀 片將錯誤處刮干凈后再進(jìn)行書寫。未按照規(guī)定進(jìn)行勘誤的進(jìn) 行考核。記錄本必須保持整潔，出現(xiàn)油漬等污漬的進(jìn)行考核。只能用藍(lán)黑墨水，禁止其他顏色類型的筆進(jìn)行記錄，出 現(xiàn)其他顏色類型的筆進(jìn)行記錄的進(jìn)行考核。使用仿宋字時，禁止連筆，必須筆畫工整，出現(xiàn)連筆自 查出進(jìn)行

8、考核。車間每個月的 1 日對運行記錄仿宋化進(jìn)行檢查評比，對 符合仿宋化規(guī)定的，仿宋字書寫的規(guī)范的員工進(jìn)行通報表揚 并進(jìn)行獎勵；對不符合仿宋化規(guī)定的，仿宋字書寫不規(guī)范的 員工進(jìn)行通報批評并進(jìn)行考核。車間定期對員工進(jìn)行仿宋字比賽，定期檢查仿宋字的練 習(xí)情況。（ 六 ） 崗位記錄和工藝臺帳的檢查、考核（ 1）各工段技術(shù)員每天須對崗位記錄進(jìn)行檢查，對崗位記錄記錄不及時、 不仿宋、 有漏項、 不真實或隨意涂改時， 應(yīng)及時采取糾正措施，并給予適當(dāng)?shù)牧P款，結(jié)罰款人每周在 張貼欄中公布。(2) 生產(chǎn)技術(shù)部按照以上要求每月對車間的崗位記錄 和工藝臺帳進(jìn)行檢查、考核，凡在檢查中存在不合格項進(jìn)行 處罰的，按照規(guī)定落實到責(zé)任人。(3) 凡不按時完成各工藝臺帳，或弄虛作假的，給予100200元處罰。(4) 工藝臺帳不健全，每缺一種處罰責(zé)任單位50100元。( 5)崗位記錄等應(yīng)記錄及時、仿