信息安全管理組織機(jī)構(gòu)和人員安全管理辦法

1、信息安全管理組織機(jī)構(gòu)和人員安全管理辦法第一章總則第1條為加強(qiáng)本公司信息安全管理工作，保障網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)的正 常運(yùn)行，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及信息安全標(biāo)準(zhǔn)，特制定本辦法。第2條本辦法適用于本公司的信息安全組織機(jī)構(gòu)和人員職責(zé)的管理。第二章信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組第1條公司成立信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組是信息安全的最高決 策機(jī)構(gòu)，下設(shè)辦公室掛靠在公司技術(shù)部，負(fù)責(zé)信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組的日 常事務(wù)。第2條信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)兩個(gè)工作組：信息安全工作組應(yīng)急處理工作組第3條信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)主要包括：根據(jù)國家和行業(yè)有關(guān)信息安全的政策、法律和法規(guī)，批準(zhǔn)公司信 息安全總體策略規(guī)劃、管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；確定公司信息安全各有關(guān)

2、部門工作職責(zé)，指導(dǎo)、監(jiān)督信息安全工 作。第三章信息安全工作組第1條信息安全工作組組長由公司技術(shù)部的負(fù)責(zé)人擔(dān)任。第2條信息安全工作組的主要職責(zé)包括：貫徹執(zhí)行公司信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組的決議，協(xié)調(diào)和規(guī)范公司信息安 全工作；根據(jù)信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組的工作部署，對(duì)信息安全工作進(jìn)行具體安 排、落實(shí)；組織對(duì)重大的信息安全工作制度和技術(shù)操作策略進(jìn)行審查，擬訂 信息安全總體策略規(guī)劃，并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促各職能部門和有關(guān)單位的信息安全工作，參與信 息系統(tǒng)工程建設(shè)中的安全規(guī)劃，監(jiān)督安全措施的執(zhí)行；組織信息安全工作檢查，分析信息安全總體狀況，提出分析報(bào)告 和安全風(fēng)險(xiǎn)的防范對(duì)策；負(fù)責(zé)接受各單位的緊急信息安全事件報(bào)告，組織

3、進(jìn)行事件調(diào)查， 分析原因、涉及范圍，并評(píng)估安全事件的嚴(yán)重程度，提出信息安全事 件防范措施；及時(shí)向信息安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組和上級(jí)有關(guān)部門、單位報(bào)告信息安 全事件。跟蹤先進(jìn)的信息安全技術(shù)，組織信息安全知識(shí)的培訓(xùn)和宣 傳工作。第四章應(yīng)急處理工作組第1條應(yīng)急處理工作組組長由公司技術(shù)部的主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任。第2條應(yīng)急處理工作組的主要職責(zé)包括：審定公司網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)的安全應(yīng)急策略及應(yīng)急預(yù)案；決定相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案的啟動(dòng)，負(fù)責(zé)現(xiàn)場指揮，并組織相關(guān)人員排除 故障，恢復(fù)系統(tǒng)；每年組織對(duì)信息安全應(yīng)急策略和應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行測(cè)試和演練。第五章信息安全人員基本要求第1條信息安全管理人員和專（兼）職信息安全技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)政治 可靠、業(yè)務(wù)素質(zhì)

4、高、遵紀(jì)守法、恪盡職守。第2條信息安全管理人員及專職和兼職信息安全技術(shù)人員應(yīng)有計(jì)算 機(jī)專業(yè)工作三年以上經(jīng)歷，具備專科以上學(xué)歷。第3條違反國家法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)章受到處罰的人員，不得從事 信息安全管理與技術(shù)工作。第六章信息安全人員管理第1條信息安全人員的配備和變更情況，應(yīng)向總經(jīng)理報(bào)告、備案。第2條信息安全人員調(diào)離崗位，必須嚴(yán)格辦理調(diào)離手續(xù)，承諾其調(diào) 離后的保密義務(wù)。第七章信息安全人員職責(zé)范圍 第1條信息安全人員應(yīng)履行以下職責(zé)：負(fù)責(zé)信息安全管理的日常工作；開展信息安全檢查工作，對(duì)要害崗位人員安全工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān) 督；負(fù)責(zé)維護(hù)和審查有關(guān)安全審計(jì)記錄，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在問題，提出安 全風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策；開展信息

5、安全知識(shí)的培訓(xùn)和宣傳工作；監(jiān)控信息安全總體狀況，提出信息安全分析報(bào)告；及時(shí)向信息安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組和有關(guān)部門、單位報(bào)告信息安全事 件。第2條信息安全人員在行使職責(zé)時(shí)，確因工作需要，經(jīng)批準(zhǔn)，可了 解涉及經(jīng)營與管理有關(guān)的信息系統(tǒng)的機(jī)密信息。第3條信息安全人員發(fā)現(xiàn)本單位重大信息安全隱患，有權(quán)向公司總 經(jīng)理報(bào)告。第4條信息安全人員發(fā)現(xiàn)信息系統(tǒng)要害崗位人員使用不當(dāng)，應(yīng)及時(shí) 建議公司進(jìn)行調(diào)整。第5條信息安全人員必須嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司有關(guān) 規(guī)章制度，嚴(yán)守公司商業(yè)秘密。第八章要害崗位人員管理 第1條信息系統(tǒng)要害崗位人員，是指與重要信息系統(tǒng)直接相關(guān)的系 統(tǒng)管理人員、網(wǎng)絡(luò)管理人員、重要應(yīng)用開發(fā)人員、系

6、統(tǒng)維護(hù)人員、重 要業(yè)務(wù)操作人員等崗位人員。第2條重要信息系統(tǒng)，是指涉及公司生產(chǎn)、建設(shè)與經(jīng)營、管理等核 心業(yè)務(wù)且有保密要求的信息系統(tǒng)。第3條要害崗位人員上崗前必須經(jīng)單位人事部門進(jìn)行政治素質(zhì)審查， 技術(shù)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)技能考核，工作經(jīng)歷和工作經(jīng)驗(yàn)考查等，合格者方 可上崗。第4條要害崗位人員有責(zé)任保護(hù)信息系統(tǒng)的秘密，并以簽署保密協(xié) 議的方式作出安全承諾。第5條要害崗位人員上崗必須實(shí)行“權(quán)限分散、不得交叉覆蓋”的 原則。系統(tǒng)管理人員、網(wǎng)絡(luò)管理人員、系統(tǒng)開發(fā)人員、系統(tǒng)維護(hù)人員 不得兼任業(yè)務(wù)操作員；系統(tǒng)開發(fā)人員原則上不應(yīng)兼任系統(tǒng)管理員。第6條對(duì)要害崗位人員應(yīng)實(shí)行定期考查制度，要害崗位人員應(yīng)定期 接受安全培訓(xùn)，

7、加強(qiáng)自身安全意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。第7條要害崗位人員調(diào)離崗位，必須嚴(yán)格辦理調(diào)離手續(xù)，承諾其調(diào)離后的保密義務(wù)。涉及公司業(yè)務(wù)保密信息的要害崗位人員調(diào)離單位， 必須進(jìn)行離崗審計(jì)，在規(guī)定的脫密期后，方可調(diào)離。第8條要害崗位人員離崗后，必須即刻更換操作密碼或注銷用戶。第九章要害崗位安全責(zé)任第1條系統(tǒng)管理員安全責(zé)任負(fù)責(zé)系統(tǒng)的運(yùn)行管理，實(shí)施系統(tǒng)安全運(yùn)行細(xì)則；嚴(yán)格用戶權(quán)限管理，維護(hù)系統(tǒng)安全正常運(yùn)行；認(rèn)真記錄系統(tǒng)安全事項(xiàng)，及時(shí)向信息安全人員報(bào)告安全事件；對(duì)進(jìn)行系統(tǒng)操作的其他人員予以安全監(jiān)督。第2條網(wǎng)絡(luò)管理員安全責(zé)任負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行管理，實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全策略和安全運(yùn)行細(xì)則；安全配置網(wǎng)絡(luò)參數(shù)，嚴(yán)格控制網(wǎng)絡(luò)用戶訪問權(quán)限，維護(hù)

8、網(wǎng)絡(luò)安全 正常運(yùn)行；監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)端口、網(wǎng)絡(luò)物理線路，防范黑客入侵， 及時(shí)向信息安全人員報(bào)告安全事件；對(duì)操作網(wǎng)絡(luò)管理功能的其他人員進(jìn)行安全監(jiān)督。第3條系統(tǒng)開發(fā)員安全責(zé)任系統(tǒng)開發(fā)建設(shè)中，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行系統(tǒng)安全策略，保證系統(tǒng)安全功能 的準(zhǔn)確實(shí)現(xiàn)；系統(tǒng)投產(chǎn)運(yùn)行前，應(yīng)完整移交系統(tǒng)源代碼和相關(guān)涉密資料；不得對(duì)系統(tǒng)設(shè)置“后門”；對(duì)系統(tǒng)核心技術(shù)保密第4條系統(tǒng)維護(hù)員安全責(zé)任負(fù)責(zé)系統(tǒng)維護(hù)，及時(shí)解除系統(tǒng)故障，確保系統(tǒng)正常運(yùn)行；不得擅自改變系統(tǒng)功能；不得安裝與系統(tǒng)無關(guān)的其他計(jì)算機(jī)程序；維護(hù)過程中，發(fā)現(xiàn)安全漏洞應(yīng)及時(shí)報(bào)告信息安全人員。第5條業(yè)務(wù)操作員安全責(zé)任嚴(yán)格執(zhí)行系統(tǒng)操作規(guī)程和運(yùn)行安全管理制度；不得向他人提供自

9、己的操作密碼；及時(shí)向系統(tǒng)管理員報(bào)告系統(tǒng)各種異常事件。第6條各要害崗位人員必須嚴(yán)格遵守保密法規(guī)和有關(guān)信息安全管理規(guī)定。第十章第三方人員管理第1條第三方人員包括軟件開發(fā)商，硬件供應(yīng)商，系統(tǒng)集成商，設(shè) 備維護(hù)商和服務(wù)提供商，以及實(shí)習(xí)學(xué)生和臨時(shí)工作人員。第2條應(yīng)對(duì)第三方人員的物理訪問和邏輯訪問實(shí)施訪問控制，根據(jù) 其在系統(tǒng)中完成工作的時(shí)間、性質(zhì)、范圍、內(nèi)容等方面的需要給予最 低授權(quán)。第3條第三方人員的現(xiàn)場工作或遠(yuǎn)程維護(hù)工作內(nèi)容應(yīng)在合同中明確 規(guī)定，如工作涉及機(jī)密或秘密信息內(nèi)容，應(yīng)要求其簽署保密協(xié)議。第4條一般情況下第三方人員的現(xiàn)場工作，如數(shù)據(jù)庫、系統(tǒng)、漏洞 掃描、入侵檢測(cè)、白客滲透以及其他軟件的安裝等，不許接入自帶的 設(shè)備。第5條第三方人員的現(xiàn)場工作應(yīng)在本單位信息部門有關(guān)人員的陪同 和監(jiān)督下完成。第三方人員自帶設(shè)備接入信息系統(tǒng)應(yīng)得到特別授權(quán)， 其操作應(yīng)受到審計(jì)。第6條第三方人員工作結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)清除有關(guān)賬戶、過程記錄等 信息。第十一章培訓(xùn)與教育第1條信息安全人員應(yīng)定期參加下列信息安全知識(shí)和技能的培訓(xùn)：信息安全法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)章制度的培訓(xùn)；信息安全基本知識(shí)的培訓(xùn)；信息安全專門