工藝品公司質(zhì)量手冊

1、頒布令質(zhì)量管理是企業(yè)管理的核心內(nèi)容，沒有質(zhì)量就沒有企業(yè)的生命。企業(yè)的生存依賴于顧客，企業(yè)的發(fā)展與壯大取決于企業(yè)能否穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，以及 企業(yè)本身通過對體系的有效應用與持續(xù)改進，不斷增強顧客的滿意的程度。本公司依據(jù)GB/T 19001 2000質(zhì)量管理體系要求編制完成了本公司質(zhì)量手冊 第一版，現(xiàn)予以批準頒布實施。本手冊是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導本公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準則。公司全體員工必須全員全過程全方位地遵照執(zhí)行。總經(jīng)理：日期： 年 月 日任 命 書為了貫徹執(zhí)行 GB/T 19001 2000質(zhì)量管理體系要求，加強對質(zhì)量管理體系運作的 領(lǐng)導，

2、特任命 XXXX先生為公司的管理者代表。管理者代表的職責是：1 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持；2向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；3 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客需求的意識；4 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡?？偨?jīng)理：日期： 年 月 日0.2 目錄質(zhì)量手冊頒布令一管理者代表任命書 目錄質(zhì)量手冊的管理控制 質(zhì)量手冊修改登記表 公司概況 質(zhì)量管理體系說明 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 公司組織結(jié)構(gòu)圖 職責和權(quán)限 質(zhì)量管理體系過程職責分配表質(zhì)量管理體系 總要求 文件要求 管理職責 管理承諾 以客戶為關(guān)注焦點 質(zhì)量方針 策劃 職責、權(quán)限和溝通 管理評審 資源管理 資源提供 人力資

3、源 基礎設施 工作環(huán)境 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃 與客戶有關(guān)的過程 設計和開發(fā) 采購 生產(chǎn)和服務的提供 測量和監(jiān)控裝置的控制 測量、分析和改進 總則 監(jiān)視和測量 不合格品的控制 數(shù)據(jù)分析 改進質(zhì)量手冊的管理控制1. 手冊內(nèi)容本質(zhì)量手冊規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的各項要求，以滿足公司的以下需求：a） 展現(xiàn)公司的能力足以穩(wěn)定地提供符合顧客和適當法規(guī)要求的產(chǎn)品或服務；b） 通過體系的有效運用，包括持續(xù)改進以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客 滿意。本手冊系依據(jù) GB/T 19001 2000質(zhì)量管理體系要求 和本公司的實際相結(jié)合編制而 成，包括：（1）公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括GB/

4、T 19001 2000 標準的所有相關(guān)要求；（2）質(zhì)量管理標準和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；（3）對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。刪減說明因公司建立的質(zhì)量管理體系涉及 GB/T 19001 2000 標準中的所有相關(guān)條款，依據(jù)標準之的要求 ,公司質(zhì)量管理體系刪減、 7.5.1、條款。2. 引用標準本手冊引用 GB/T 19000 2000質(zhì)量管理體系基礎和術(shù)語中的術(shù)語和定義;本手冊引用 GB/T 19001 2000質(zhì)量管理體系要求的所有相關(guān)要求;3. 術(shù)語和定義本手冊采用 GB/T19000-2000 中的術(shù)語和定義； 本手冊中所出現(xiàn)的術(shù)語“產(chǎn)品” ，也可指“服務”

5、 。4. 本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由品管部 統(tǒng)一負責，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調(diào) 離工作崗位時，應將手冊交還品管部，辦理核收登記。5. 手冊持有者應使其受到妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。6. 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋到總經(jīng)理室，總經(jīng) 理根據(jù)需要對手冊的適用性、有效性進行評審，必要時應對手冊予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有 關(guān)規(guī)定。質(zhì)量手冊修改登記表序 號修改內(nèi)容次改提出部門批準人生效日期公司概況本公司是一間具有二十多年生產(chǎn)經(jīng)驗的生產(chǎn)芒、竹、藤、草、鐵線、木片、劍麻等

6、手工編織工藝制 品的專業(yè)生產(chǎn)及自營出口的公司， 是目前具有較強開發(fā)新產(chǎn)品能力的優(yōu)秀私營企業(yè)。 在各級黨委 ,政府及 有關(guān)部門的大力支持下 ,取得較好的經(jīng)濟效益 ,提供 400 多個就業(yè)告慰 ,其中下崗職工 150 多人.我司位于廣西玉林市博白縣，生產(chǎn)原料豐富，熟練工人多，技術(shù)人員設計能力強，樣板品種繁多、 款式齊全、質(zhì)量可靠。我們一貫重視產(chǎn)品工藝的精細、造型的美觀、產(chǎn)品具有較高的藝術(shù)品位和觀賞使 用價值。本公司主要生產(chǎn)：圣誕節(jié)、復活節(jié)、情人節(jié)、萬圣節(jié)等西方編織工藝用品系列，和食品包裝，化妝 品包裝系列產(chǎn)品。 尤其是劍麻編織產(chǎn)品， 外觀造型新穎、 美觀而實用， 是目前開發(fā)劍麻產(chǎn)品的領(lǐng)先企業(yè)。 產(chǎn)

7、品主要出口美國 ,英國 ,加拿大 ,日本 ,比利時 ,意大利 ,以色列及歐洲等國家 .本著“真誠、嚴謹、創(chuàng)新”的原則，以互利互惠為本、信譽至上、竭誠服務之宗旨，一致得到客戶好評， 立良好貿(mào)易關(guān)系，共鑄輝煌的明天。質(zhì)量管理體系說明范圍1.1.1 總則本公司質(zhì)量管理體系過程如下圖，質(zhì)量管理體系的要求適用于：a）證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足客戶和適用法律與法規(guī)要求的產(chǎn)品；b）通過體系的有效應用，包括持續(xù)改進和預防不合格的過程而達到客戶滿意。1. 1.2應用本公司質(zhì)量管理體系的要求適用于線路板產(chǎn)品的采購與銷售服務。A 本公司刪減“設計和開發(fā)”條款；本公司所提供的線路板的特性由相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，且已形

8、成相應的服務規(guī)范，暫不存在線路板的設計和開發(fā)活動。當產(chǎn)品的要求發(fā)生變化或新的要求被識別時，公司將根據(jù)具體要求進行策劃，修改相應的管理服務規(guī)范或文件，具體按本手冊節(jié)“產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃”的規(guī)定實施。B 本公司刪減“ 7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制”條款；本公司所提供產(chǎn)品都是由供貨商生產(chǎn)加工的，本公司無生產(chǎn)過程。C 本公司刪減“ 7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認”條款；本公司所提供產(chǎn)品都是由供貨商生產(chǎn)加工的，本公司無生產(chǎn)過程，不需對生產(chǎn)和服務提供過程進行確認。D 本公司刪減7.5.5產(chǎn)品防護”條款；本公司所提供產(chǎn)品都是由供貨商生產(chǎn)加工的，本公司的產(chǎn)品防護方面的工作均有供貨商、物流公司及運輸公司負責。

9、E 本公司刪減”測量和監(jiān)控裝置的控制”條款；因本公司檢驗活動均在供貨商處發(fā)生，使用之檢測裝置均由供貨商提供。質(zhì)量方針和目標公司質(zhì)量方針:開拓創(chuàng)新攜手共進誠信守法互助互利質(zhì)量方針釋解：不斷的創(chuàng)新，與供應廠家共同進步、發(fā)展，誠信為本，達到雙贏公司質(zhì)量目標部門序號目標項目目標值統(tǒng)計周期計算方法備注銷 售 部1業(yè)績達標率95%季統(tǒng)計（達成值/目標值）X 100%2樣品提供及時率90%月統(tǒng)計（提供次數(shù)/索樣次數(shù)）X 100%3PI文件及時率90%月統(tǒng)計（按時完成單數(shù)/客人訂單總數(shù)）X 100%4PI文件正確率100%月統(tǒng)計（正確完成單數(shù)/客人訂單總數(shù)）X 100%5PO下單及時率90%月統(tǒng)計（按時下單數(shù)

10、/計劃下單數(shù)）X 100%6PO下單正確率100%月統(tǒng)計（正確下單數(shù)/計劃下單數(shù)）x 100%7交貨及時率90%月統(tǒng)計（按時交貨訂單數(shù)/計劃交貨訂單數(shù)）x 100%8業(yè)務文件提交及時率90%月統(tǒng)計（按時提交單數(shù)/計劃完成單數(shù)）X 100%9船務文件提交及時率90%月統(tǒng)計（按時提交單數(shù)/計劃完成單數(shù)）x 100%10業(yè)務文件提交準確率100%月統(tǒng)計（準確單數(shù)/出貨單數(shù)）X 100%11船務文件提交準確率100%月統(tǒng)計（準確單數(shù)/出貨單數(shù)）x 100%12客戶滿意率90%半年（得分/總分）x 100 %品 管 部1驗貨報告及時率90%月統(tǒng)計（及時份數(shù)/驗貨報告總份數(shù)）x 100 %2驗貨報告準確率

11、100%月統(tǒng)計（正確份數(shù)/驗貨報告總份數(shù)）x 100 %3采購產(chǎn)品合格率90%月統(tǒng)計（期末檢驗合格單數(shù)/總單數(shù)）X 100%4客戶投訴比率10%月統(tǒng)計（投訴單數(shù)/當月出貨總單數(shù)）X 100%5跟單及時率90%月統(tǒng)計（按時交貨單數(shù)/計劃交貨單數(shù)）X 100%6反饋工廠信息率80%月統(tǒng)計（反饋次數(shù)/8） X 100%資 訊1電腦使用人員滿意度95%月統(tǒng)計（得分/總分）x 100 %2資料輸入準確率100%月統(tǒng)計（修改次數(shù)/總單數(shù)）X 100%3設備故障率90%月統(tǒng)計（正常使用數(shù)/計劃使用設備總數(shù)）X 100 %樣品組1樣品資料準確性100%月統(tǒng)計（準確筆數(shù)/總筆數(shù)）X 100%2樣品資料及時性90

12、%月統(tǒng)計（按時筆數(shù)/總筆數(shù)）x 100%3樣品陳列月統(tǒng)計人 力 組1培訓計劃達標率90%月統(tǒng)計（按計劃實施培訓項目/計劃培訓項目）x 100%2考試合格率95%月統(tǒng)計（培訓合格人數(shù)/參加培訓人員）x 100 %3設備完好率90%月統(tǒng)計（正常使用數(shù)/計劃使用設備總數(shù)）x 100 %4招聘及時率90%月統(tǒng)計（及時提供單數(shù)/總申請單數(shù)）x 100%公司組織結(jié)構(gòu)圖職責和權(quán)限通過規(guī)范公司各部門職責與權(quán)限， 使之明確并理解其職責和權(quán)限， 以便按照要求正確履 行自己的職責與權(quán)限，防止出現(xiàn)差錯。（1）總經(jīng)理A. 制定公司營運的策略方向及目標 ;B. 負責市場的開拓；C. 在每年 11 月份制定次年的各項指標

13、.D. 公司人員編制的制定 .工作職責包括部門的設定 , 各部門主管的任用 , 工作流程的確 定。E. 督導各部門按計劃實施以及協(xié)調(diào)各部門之間關(guān)系；F. 直接管理管理者代表及財務部日常工作，主持管理評審；G. 經(jīng)理每周 , 每月, 每季 , 每年工作計劃 .H. 查閱公司相關(guān)業(yè)務報表 （FR 報表 ）及財務報表 （包括資產(chǎn)負債表和損益表 ）.I. 業(yè)績評定及績效考核 : 每年進行兩次考核 .J. 公司費用的預算 , 訂立次年度業(yè)績目標和預算 .（2）管理代表A. 管理者代表由本公司總經(jīng)理任命，確保質(zhì)量管理體系有效地運行及維持；B. 組織制定和貫徹質(zhì)量方針和目標，確定有關(guān)人員的職責和權(quán)限；C.

14、負責為質(zhì)量管理體系的建立和運行提供充分的資源；D. 審核管理評審計劃和管理評審報告；E. 審核公司年度培訓計劃和年度內(nèi)審計劃、審核質(zhì)量手冊 ；F. 管理者代表需向最高管理層報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；G. 確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；H. 負責與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡工作；I. 糾正預防措施的跟蹤驗證等 ;J. 總經(jīng)理交辦的其它事項；（3）銷售部A. 就訂單確認及產(chǎn)品識別方面與客戶的聯(lián)系；B. 負責制作 P/I 并確保及時準確；C. 依客戶的要求制作 P/0并下達工廠；D. 跟催廠商之生產(chǎn)進度，保證交期符合客人的要求；E. 負責樣品的索樣并及時提交給相關(guān)部門；F.

15、負責客人及工廠寄件物品處理；G. 統(tǒng)籌安排接待客人來訪事宜；H. 負責依客人要求的走貨方式聯(lián)系運輸公司，保證產(chǎn)品安全的運送到目的地;I. 負責產(chǎn)品防護事宜；J. 負責供應商評鑒及采購事宜 ;K. 負 責提供出貨所需之文件；L. 統(tǒng)籌安排公司國外參展樣品的準備并參與參展事宜；M. 負責顧客滿意度的調(diào)查及統(tǒng)計分析、改進；N. 負責客人投訴等售后服務并安排維修安裝等事宜；O. 達成公司制定的質(zhì)量目標；P. 確保IS09001 : 2000體系在部門內(nèi)部徹底貫徹落實；(4) 品管部A 負責先發(fā)樣之初步確認并確保正確性；B 依驗貨排程及樣品、訂單對產(chǎn)品執(zhí)行檢驗；C 質(zhì)量管理體系文件的控制；D 負責對不合

16、格品進行處理；E 對品質(zhì)異常時及時進行信息反饋，并依要求發(fā)出糾正預防措施；F 負責對糾正預防措施進行追蹤驗證；G 主導客訴投訴的處理及 CLAIM 報告的制作；H 負責對客訴問題的改善狀況進行追蹤驗證；I 負責每日的用車行程安排；J 負責及時向工廠索取出貨樣并按規(guī)定的時間分發(fā)；K 達成公司規(guī)定的質(zhì)量目標；L 確保 IS09001:2000 質(zhì)量管理體系在部門內(nèi)部徹底貫徹落實；(5) 辦公室:A. 負責公司職員入職、離職及職位異動手續(xù)的辦理；B. 統(tǒng)籌安排公司員工之培訓工作；C. 負責建立公司員工之培訓檔案；D. 制定公司人事管理制度監(jiān)督實施；E. 負責建立公司的績效考核體系并執(zhí)行考核；F. 負

17、責非計算機類資產(chǎn)、物品的領(lǐng)用管理；G. 達成公司規(guī)定的質(zhì)量目標；H. 確保 ISO9001:2000 質(zhì)量管理體系在部門內(nèi)部徹底貫徹落實；I. 固定資產(chǎn)的登記及折舊的計提 ;J. 存貨的登記及核對；K. 應收帳款及應付帳款的管理;L. 下兩周出貨預排情況的核對；M. 流動資金的預估及控制 ；N. 審核各項費用發(fā)生的真實性, 必要性, 及合理性 ；O. 費用報銷單的審核 ；P. 毛 利 未 達 標 的 復 核 ；Q. 出貨樣的核對 ；R. 客人傭金的核算 ；質(zhì)量管理體系過程職責分配表只能 部門管 理質(zhì)量體系標準要求最高管理層品管部辦公室銷售部4質(zhì)量管理體系4. 2. 3文件控制4. 2. 4質(zhì)量

18、記錄控制5. 1管理承諾5. 2以顧客為中心5 . 3質(zhì)量方針5 . 4策劃5 . 5職責、權(quán)限與溝通5 . 6管理評審6 . 1資源提供6 . 2人力資源6 . 3設施6 . 4工作環(huán)境7 . 1實現(xiàn)過程的策劃7 . 2與顧客有關(guān)的過程7 . 4采購7.5.3產(chǎn)品標識7.5.4顧客財產(chǎn)管理& 1策劃& 2監(jiān)視和測量& 3不合格品控制& 4數(shù)據(jù)分析& 5 .1持續(xù)改進8 . 5 .2糾正措施& 5 .3預防措施注：表示主要權(quán)責部門；表示非主要權(quán)責部門4.質(zhì)量管理體系總要求：（ 1） 質(zhì)量管理體系范圍：本公司的質(zhì)量管理體系范圍覆蓋了線路板的采購與銷

19、售的全過程，產(chǎn)品 生產(chǎn)全部外包，外包過程控制按供應商評價控制程序執(zhí)行。（ 2） 公司質(zhì)量管理體系由管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析與改進等部分組成，按照ISO9001:2000 標準的要求建立并形成文件，分別對應 ISO9001:2000 的第四、五、六、七、 八章；（ 3） 質(zhì)量管理體系所需的過程及其運用都在本手冊中的有關(guān)章節(jié)中予以描述， 并結(jié)合相關(guān)的程序文件及作業(yè)指導書來執(zhí)行，以上過程形成文件化的質(zhì)量管理體系，以保證產(chǎn)品達到規(guī)定的要求，并提供的足夠的資源和信息以支持這些程序的運行，對其進行管理和監(jiān)控，以保證其能 夠順利運行并針對運行中的問題進行改善并預防，持續(xù)改進其有效性。文件要求4

20、.2.1 總則本公司的質(zhì)量管理體系文件包括：A.質(zhì)量手冊（QM-01 )B.程序文件（QP)C.作業(yè)指導書（WI)D.質(zhì)量記錄（QR)以上形成書面化文件并按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.2.2 質(zhì)量手冊公司按 ISO9001：2000 質(zhì)量管理體系要求編制包括以下內(nèi)容的質(zhì)量手冊：（ 2） 質(zhì)量手冊對質(zhì)量管理體系的范圍進行描述，包括應用、刪減及其理由。（ 3） 對標準要求的程序文件，采取引用的形式。其余標準要求和程序，根據(jù)具體情況，或直接描述或引用。直接描述的程序，需明確規(guī)定每項質(zhì)量活動的職責。（ 4） 質(zhì)量手冊對質(zhì)量體系所包括過程的順序和相互作用的進行表述。4.2.3 文件控制本公司建立了書面的質(zhì)量手冊、

21、程序文件、作業(yè)指導書，其制訂、審核、批準、發(fā)布、更改、使用及標識、回收等均按照文件控制程序要求執(zhí)行，確保各部門所使用之文件為最 新且有效的版本，確保文件發(fā)布前得到批準，確保各部門所用最新及有效的版本。確保文件 發(fā)布后得到實行，確保文件的充分性與適宜性。1）文件的審批和發(fā)放 a、所有文件在發(fā)布實施前必須經(jīng)具有資格的人員審核及批準;b、所有文件由文控專員發(fā)放，并蓋有紅色“受控”印章，發(fā)出時應有簽收記錄。（2）文件的修改a必要時對文件進行評審與更新，并再次批準；b、文件修訂時應注明修訂號及發(fā)布日期；c、文控專員對使用部門的舊版本一律收回，原版文版加蓋“作廢印章”后保存，副本一 律作廢。（ 3）文件應

22、清晰，易于識別和檢索支持性文件： 文件控制程序 。4.2.4 記錄控制并按質(zhì)記錄是公司管理質(zhì)量體系有效進行的依據(jù)， 公司指定專人負責記錄的存盤管理工作， 量記錄控制程序的規(guī)定進行標識、貯存、保護、檢索和處置等所需的控制，保持記錄的清晰、 可識別與有效性。支持性文件： 質(zhì)量記錄控制程序管理職責管理承諾以總經(jīng)理為代表的公司最高管理層將通過以下活動證實建立和實施質(zhì)量管理體系及繼 續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾：1) 向全公司傳達滿足顧客和法律要求的重要性；2) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；3) 進行管理評審；4) 確保獲得必要的資源 。以顧客為中心公司依存于顧客，因此，公司將理解顧客當前和未來的需求，滿

23、足顧客要求并爭取超越 顧客期望?？偨?jīng)理將以實現(xiàn)顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定、轉(zhuǎn)化為 具體要求并給以滿足。公司將通過以下過程識別顧客要求并予以滿足：1) 產(chǎn)品要求的評審；2) 在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中與顧客溝通，進一步了解顧客要求并修訂相應規(guī)范；4) 對顧客滿意度進行測量， 分析顧客不滿意的原因， 改進過程、 制定或修改相應的規(guī)范并予以實施， 直至顧客滿意。質(zhì)量方針公司最高管理層會確保公司質(zhì)量方針符合以下要求：1) 與公司的宗旨相適應；2) 包括滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾；3) 提供制定和評審質(zhì)量目標的框架；4) 在公司的各個適當層次上達到溝通和理解。5) 在持續(xù)適宜性方

24、面得到評審。策劃5.4.1 質(zhì)量目標總經(jīng)理根據(jù)公司質(zhì)量方針制訂并實施公司質(zhì)量目標，各部門根據(jù)公司質(zhì)量目標結(jié)合實際制定出本部門的質(zhì)量目標。質(zhì)量目標應是可測量的，并與質(zhì)量方針(包括對持續(xù)改進的承諾)保持一致。質(zhì)量目標必須 包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。以上所述的公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標已在本手冊中有詳細敘述。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃1) 總經(jīng)理負責對質(zhì)量管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目標及條款要求。2) 在質(zhì)量管理體系的更改進行策劃和實施時，需考慮更改內(nèi)容對相關(guān)過程的影響并使之協(xié)調(diào)一 致，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。職責、權(quán)限和溝通5.5.1 職責和權(quán)限1) 公司各部門的職責、權(quán)限及相互關(guān)系，以及其

25、他與質(zhì)量有關(guān)的驗證、執(zhí)行人員的職責與權(quán)限 在本手冊條款中予以規(guī)定。2) 為確保各職能部門正常運作，公司規(guī)定所有文件不由能同一人編制和審批，如有此情況，由 其上級進行審批。當某崗位人員不在時，其直接上級成為默認代理人，代理其職責；當需要 其他崗位或下屬代理時，應以文字的形式知會相關(guān)部門授權(quán)其指定代理人代理其職責，并明 確規(guī)定出授權(quán)的范圍和時間限制。5.5.2 管理者代表 總經(jīng)理在管理層中任命一名管理者代表，發(fā)布任命書，并規(guī)定的其職責權(quán)限，必須包括以下方 面：1) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；2) 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的績效，包括改進的需求；3) 在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成。

26、4) 負責質(zhì)量管理體系事宜的外部聯(lián)絡。5.5.3 內(nèi)部溝通為確保公司不同級別和職能部門 /人員之間， 質(zhì)量管理體系的過程及其有效性得到溝通， 公司明確內(nèi) 部溝通方法，作為內(nèi)部溝通的實施指導。內(nèi)部溝通可以采取發(fā)聯(lián)絡單、 EMAIL 、質(zhì)量記錄在各部門相互 傳遞、會議等形式來達到各部門各級人員溝通的目的。這些方式應保證所溝通的內(nèi)容清楚、明確。保證 信息接收者能真正理解所要溝通的事項。管理評審5.6.1 總則1) 總經(jīng)理負責每年至少主持一次管理評審會議(特殊情況下可增加頻次) ，對公司質(zhì)量管理體系進 行評審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審必須評價公司的質(zhì)量管理體系變更的需要，包括 質(zhì)量方針

27、和質(zhì)量目標。2) 每次管理評審前的適當時間，由管理者代表負責編制管理評審計劃，包括：管理評審的時間、參 加人員、地點、評審輸入文件的內(nèi)容及準備職責、時間要求、評審輸入項目，經(jīng)總經(jīng)理批準后通知相關(guān) 部門準備評審的資料。5.6.2 評審的輸入 管理評審的輸入必須包括與以下方面有關(guān)的當前的績效和改進的機會： 1) 內(nèi)、外部質(zhì)量審核結(jié)果；2) 顧客反饋；3) 過程的績效和產(chǎn)品的符合性；4) 預防和糾正措施的狀況；5) 以往管理評審的跟進措施；6) 可能影響質(zhì)量管理體系的計劃的變化；7) 對改進的建議。5.6.3 評審的輸出 管理評審的輸出必須包括與以下方面有關(guān)的措施：1) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的

28、改進；2) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；總經(jīng)理批準后發(fā)放至相關(guān)部門實施，3) 資源需求。 管理者代表根據(jù)管理評審會議輸出的結(jié)果， 編制管理評審報告， 并由管理者代表負責跟蹤驗證所實施措施的有效性。管理者代表負責按質(zhì)量記錄控制程序保存與管理評審相關(guān)的記錄。 支持文件：1) 文件控制程序2) 質(zhì)量記錄控制程序2) 管理評審計劃3) 管理評審報告資源管理資源的提供為實施和改進質(zhì)量管理體系的過程和達到顧客滿意，公司將及時確定和提供所需的各類資源。1) 公司通過制定人力資源管理程序 、公司規(guī)章制度使現(xiàn)有資源得到維持和提高以滿足質(zhì)量管理體系的實施和改進最終達到顧客滿意。2) 各個職能部門根據(jù)實際情況，向上

29、級提出資源配置需求。3) 總經(jīng)理確定資源的補充需求。4) 相關(guān)職能部門根據(jù)確定的資源需求計劃完成資源補充工作。人力資源6.2.1 總則公司制定人力資源管理程序?qū)θ肆Y源進行管理，基于適當?shù)慕逃?、培訓、技能和?jīng)驗， 確保承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責、從事影響質(zhì)量工作的人員是勝任的。6.2.2 能力、意識和培訓對于承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的崗位，公司安排具有與該崗位所承擔職責的相應能力的人 員擔任。對能力的判斷將考慮其所受教育、培訓、技能、經(jīng)歷及該崗位的其它要求，現(xiàn)有各崗 位人員的能力要求參考崗位任職要求之要求；a、 對從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求， 對照各崗位人員之作業(yè)指導書中之職責規(guī)定， 對

30、現(xiàn)有人員的能力進行調(diào)查評估。 對新增崗位或變換職責的情況，根據(jù)其承擔的職責，確定其能 力需求，并修改各崗位人員之作業(yè)指導書中之職責。b、 通過培訓或其它措施，使員工滿足自身崗位要求。c、 通過考試、考核進行驗證等方式對培訓的有效性進行評價。d、通過相關(guān)方法和途徑使員工意識到所從事工作的相關(guān)性和重要性， 以及其如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。e、保持員工教育、經(jīng)歷、培訓和資格的適當記錄，見人力資源管理程序 ?？偨?jīng)理負責識別各崗位人員的能力需求，對人力資源進行策劃，辦公室制訂培訓計劃或采 取其他措施，予以實施，并驗證培訓或其它措施的有效性。各部門負責配合辦公室開展人力資 源管理工作。設施公司編制公司規(guī)

31、章制度對設施進行管理及控制，保證過程有能力滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。 公司規(guī)章制度規(guī)定如何提供和維護已識別的設施。包括：a) 工作場所和相應的設施；b) 設備、硬件和軟件；c) 支持性服務。辦公室負責設施的負責所有資產(chǎn)物品的請購、比價、驗收和登記管理，保證所有非電腦類資產(chǎn) 設備的安全使用庫存量，及其正常使用和日常維護保養(yǎng)。品管部負責公司所有電腦及周邊輔助設備的請購、驗收及其正常使用和日常維護保養(yǎng)。各部門資產(chǎn)物品保管人負責由其保管物品的正常使用和日常維護保養(yǎng)。工作環(huán)境 公司識別所需的工作環(huán)境因素，保持工作場所和物品儲存場所透明、通風、干燥和一定的溫 濕度。支持文件1) 公司規(guī)章制度2) 人力資源管理程序

32、3) 崗位任職要求產(chǎn)品實現(xiàn)實現(xiàn)過程的策劃產(chǎn)品實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品所要求的一組有序的過程和子過程。實現(xiàn)過程的策劃必須與公司的質(zhì)量管 理體系的其他要求相一致，并必須以適于公司運作的方式形成程序文件、作業(yè)指導書、質(zhì)量記錄或工藝 產(chǎn)品控制計劃。在策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中，公司必須確定以下適用的內(nèi)容：a) 產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量目標；b) 針對相應產(chǎn)品所需建立的過程和文件，以及所需提供的資源和設施；c) 針對產(chǎn)品所需要的驗證、確認、監(jiān)控、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品的驗收準則；d) 對過程及其產(chǎn)品的符合性提供信任所必要的記錄。e) 當公司接到顧客特定的產(chǎn)品、項目或合同時，應編制控制其要求的質(zhì)量計劃。顧客有關(guān)的過程公司

33、制定客戶服務程序來控制公司與顧客有關(guān)的過程。7.2.1 產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 公司銷售部及相關(guān)部門必須了解和識別顧客的各項具體要求，包括：a) 顧客訂單、合同、樣件或電子媒介明確提出的產(chǎn)品和服務要求，包括交付、驗收方式和交付后的 活動等；b) 顧客雖然未明說或規(guī)定，但行業(yè)或法律規(guī)定或已知預期用途所必需的要求。c) 與產(chǎn)品有關(guān)的義務，包括生產(chǎn)所在地和顧客使用地的安全等法律法規(guī)要求。d) 本公司承諾和規(guī)定的任何附加要求。銷售部業(yè)務人員必須熱情、如實地向顧客解答問題。對于口頭或電話訂單，銷售部應轉(zhuǎn)化為書面記錄。7.2.2 產(chǎn)品要求的評審和確認公司必須對已識別的顧客要求連同公司確定的附加要求實施評審，顧

34、客訂單由銷售部進行評審，負責價格、交付方式的確認。評審必須在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進行(如：接受合同或訂單之 前)，使評審后的訂單或合同能：a) 產(chǎn)品要求已明確；b) 與以前表述不一致的合同或訂單要求通過口頭或信函聯(lián)絡已經(jīng)解決；c) 公司有能力滿足規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、附加服務和價格等方面的要求。評審的結(jié)果及后續(xù)的跟進措施必須形成相關(guān)的書面記錄。 顧客沒有以書面形式提出要求時，其要求在接受前，必須事先通過產(chǎn)品要求、樣件或口 頭告知和提醒顧客；得到雙方書面或口頭確認(對于顧客口頭確認，公司必須在合同、 訂單，并簽字予以確認) 。顧客或公司均可能因各種因素變更訂單或合同，當產(chǎn)品要求發(fā)生變更

35、時，業(yè)務部門應與 客戶進行溝通，達成共識。修改相關(guān)文件，并通知相關(guān)人員。雙方確認產(chǎn)品項目后，即可向供應商發(fā)放P/O 。7.2.3 顧客溝通 公司應對以下有關(guān)方面確定并實施與顧客溝通的有效安排：a) 產(chǎn)品信息；b) 問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；c) 顧客反饋，包括顧客抱怨。公司將按客戶服務程序 、客戶投訴程序要求處理問詢、合同或訂單及其相 關(guān)的修訂；需要識別產(chǎn)品信息和訂單事宜與顧客溝通時，業(yè)務部門與顧客的聯(lián)系可采用 公司信箋、傳真紙、面談或電話交談，重要事項必須通過書面方式聯(lián)絡和確認；顧客的 反饋，包括顧客投訴應進行記錄，并發(fā)放給有關(guān)人員 /部門采取糾正措施。采購公司編制供應商評鑒管理

36、程序 、客戶服務程序?qū)踢M行控制和確保所采購的物料符合規(guī) 定的要求。銷售部、技術(shù)品質(zhì)部負責組織供應商的評價與選擇，銷售部以提供相關(guān)采購資料。技術(shù)品質(zhì) 部負責采購產(chǎn)品的驗證。7.4.1 采購過程 公司必須控制其采購過程，以確保采購產(chǎn)品符合要求。對供應商及采購的產(chǎn)品控制的類 型和程度應取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。公司應根據(jù)供應商滿足公司要求的能力評價和選擇供應商， 選擇和定期評價的準則參見。 評價的結(jié) 果和跟進的措施必須形成記錄。7.4.2 采購信息 采購文件(如訂單、供貨計劃、送貨通知等)必須包括擬采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求信息，包括下列適用 的項目：a) 有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)格標準

37、、樣品、圖紙、產(chǎn)能、設備能力、人員資格等；b) 質(zhì)量管理體系要求。公司須確保采購文件發(fā)放前，其規(guī)定要求是適宜的，并經(jīng)有關(guān)權(quán)責人員簽字認可。7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證公司必須對所采購產(chǎn)品的驗證所需要的活動加以識別，確定檢驗范圍、項目、方法、抽 樣數(shù)量、不合格處理措施等要求，形成原材料驗收標準、檢驗計劃和檢驗規(guī)程并予以實 施。具體依據(jù)產(chǎn)品檢驗規(guī)程要求實施。當本公司或本公司的顧客提出在供應商的現(xiàn)場實施驗證時，公司必須在采購文件/信息中對要開展驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。生產(chǎn)和服務的提供7.5.3 標識和可追溯性。產(chǎn)品標識由供貨商執(zhí)行，針對產(chǎn)品測量和監(jiān)控要求及其結(jié)果，技術(shù)品質(zhì)部對產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)

38、進行標識。有可追溯性要求時，參照相關(guān)合同/訂單要求執(zhí)行。7.5.4 顧客財產(chǎn)公司應妥善保管在公司控制之下或使用的顧客財產(chǎn)，并按本公司財產(chǎn)防護方法進行標識、驗證、保護，并登記顧客財產(chǎn)清單，發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不適用情況，應予以記錄，并及時向客戶報告處理。顧客 財產(chǎn)包括知識產(chǎn)權(quán)。支持文件1) 供應商評鑒管理程序2) 客戶服務程序3) 客戶投訴程序4) 產(chǎn)品檢驗規(guī)程測量、分析和改進策劃公司規(guī)定、 策劃和實施為確保符合性和實現(xiàn)改進所需的測量和監(jiān)控活動。 這必須包括對適用方法的 需求和用途予以確定，包括統(tǒng)計技術(shù)的應用。以便：a) 證實產(chǎn)品的符合程度；b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性；c) 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系

39、的有效性。這些策劃活動的結(jié)果將通過質(zhì)量手冊、 程序文件、 各部門管理工作手冊及作業(yè)指導書等形式加以明 確和規(guī)定，并形成記錄。測量和監(jiān)控8.2.1 顧客滿意度公司總經(jīng)理應主動了解顧客對本公司產(chǎn)品和服務的滿意/不滿意的信息，以衡量質(zhì)量管理體系的績效。銷售部將每年兩次向公司的主要顧客調(diào)查顧客滿意度情況，發(fā)出顧客滿意度調(diào)查表 ，要求顧客 滿意度調(diào)查表應在一個月內(nèi)收集，回復的方式可是顧客傳回、電話回復或其它有效的回復。回收后，業(yè) 務部進行匯總分析，以了解是否符合公司規(guī)定的質(zhì)量目標，從而采取相應的措施。8.2.2 內(nèi)部審核 公司必須定期(原則上每年二次)進行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否符合ISO900

40、1：2000 本標準要求，是否得到有效地實施和保持。基于所審核的公司活動特點和區(qū)域的狀況和重要程度以及以往審核的結(jié)果，管理者代表與品管部質(zhì) 保組必須對內(nèi)部審核方案進行策劃。應規(guī)定審核的范圍、頻次和方法。對各部門的審核必須由非直接從 事受審活動的人員進行。具體運作過程可參見 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 ，其中說明了實施審核和確保審核獨立性、 記錄結(jié)果并向 管理者報告的職責和要求。受審核區(qū)域的管理者必須對審核期間發(fā)現(xiàn)的問題及時采取糾正措施。 跟進措施必須包括對糾正措施實施的驗證和驗證結(jié)果的報告。8.2.3 過程的測量和監(jiān)控 公司應采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視，并在使用時進行測量。這些方法應證實過程 實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，當未達到所策劃的結(jié)果時，應采用在適當?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的 符合性。8.2.4 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控品管部驗貨組應按照產(chǎn)品檢驗規(guī)程對